煤礦企業(yè)供應(yīng)科管理制度(DOC 72頁(yè))

1、PAGE 第 PAGE 73 頁(yè) 共 NUMPAGES 73 頁(yè) 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc204850273 一、新橋礦供應(yīng)工作管理新理念 PAGEREF _Toc204850273 h 5 HYPERLINK l _Toc204850274 二、供應(yīng)科員工十條標(biāo)準(zhǔn)： PAGEREF _Toc204850274 h 7 HYPERLINK l _Toc204850275 三、供應(yīng)工作制度 PAGEREF _Toc204850275 h 9 HYPERLINK l _Toc204850276 四、新橋煤礦物資采購(gòu)管理辦法 PAGEREF _Toc2

2、04850276 h 10 HYPERLINK l _Toc204850277 （一）物資采購(gòu)的基本原則 PAGEREF _Toc204850277 h 10 HYPERLINK l _Toc204850278 （二）物資采購(gòu)計(jì)劃編制 PAGEREF _Toc204850278 h 11 HYPERLINK l _Toc204850279 （三）物資采購(gòu)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc204850279 h 11 HYPERLINK l _Toc204850280 （四）物資采購(gòu)程序 PAGEREF _Toc204850280 h 12 HYPERLINK l _Toc204850281 （

3、五）物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 PAGEREF _Toc204850281 h 13 HYPERLINK l _Toc204850282 （六）結(jié)算管理 PAGEREF _Toc204850282 h 14 HYPERLINK l _Toc204850283 （七）、其它規(guī)定 PAGEREF _Toc204850283 h 14 HYPERLINK l _Toc204850284 五、新橋煤礦供應(yīng)商管理制度 PAGEREF _Toc204850284 h 15 HYPERLINK l _Toc204850285 一、誠(chéng)信守法的基本原則 PAGEREF _Toc204850285 h 15 HYPERLI

4、NK l _Toc204850286 二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制 PAGEREF _Toc204850286 h 15 HYPERLINK l _Toc204850287 三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評(píng)審。 PAGEREF _Toc204850287 h 15 HYPERLINK l _Toc204850288 四、供應(yīng)商關(guān)系管理 PAGEREF _Toc204850288 h 16 HYPERLINK l _Toc204850289 六、供應(yīng)庫(kù)區(qū)管理制度 PAGEREF _Toc204850289 h 17 HYPERLINK l _Toc204850290 七、供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理制度 PAGEREF _T

5、oc204850290 h 19 HYPERLINK l _Toc204850291 （一）、工作要求 PAGEREF _Toc204850291 h 19 HYPERLINK l _Toc204850292 （二）、器材驗(yàn)收 PAGEREF _Toc204850292 h 19 HYPERLINK l _Toc204850293 （三）、材料發(fā)放 PAGEREF _Toc204850293 h 20 HYPERLINK l _Toc204850294 （四）材料保管 PAGEREF _Toc204850294 h 20 HYPERLINK l _Toc204850295 （五）、安全、衛(wèi)生

6、PAGEREF _Toc204850295 h 21 HYPERLINK l _Toc204850296 八、新橋煤礦供應(yīng)科庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)實(shí)施方案 PAGEREF _Toc204850296 h 22 HYPERLINK l _Toc204850297 一、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的目的：通過(guò)扎實(shí)有效地開(kāi)展盤(pán)庫(kù)工作，使庫(kù)管員真正做到隨時(shí)了解、掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計(jì)劃員提供可靠計(jì)劃依據(jù)，最終達(dá)到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。 PAGEREF _Toc204850297 h 22 HYPERLINK l _Toc204850298 二、設(shè)立盤(pán)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組 PAGEREF _Toc204850298 h 22

7、HYPERLINK l _Toc204850299 三、盤(pán)庫(kù)方式 PAGEREF _Toc204850299 h 22 HYPERLINK l _Toc204850300 四、盤(pán)庫(kù)結(jié)果運(yùn)用 PAGEREF _Toc204850300 h 22 HYPERLINK l _Toc204850301 九、新橋煤礦物資回收管理辦法 PAGEREF _Toc204850301 h 24 HYPERLINK l _Toc204850302 （一）、物資回收范圍 PAGEREF _Toc204850302 h 24 HYPERLINK l _Toc204850303 （二）、管理職責(zé)分工 PAGEREF _

8、Toc204850303 h 24 HYPERLINK l _Toc204850304 （三）、管理和考核 PAGEREF _Toc204850304 h 25 HYPERLINK l _Toc204850305 1、回收管理 PAGEREF _Toc204850305 h 25 HYPERLINK l _Toc204850306 2、修理管理 PAGEREF _Toc204850306 h 26 HYPERLINK l _Toc204850307 3、復(fù)用管理 PAGEREF _Toc204850307 h 27 HYPERLINK l _Toc204850308 4、銷(xiāo)售管理 PAGERE

9、F _Toc204850308 h 27 HYPERLINK l _Toc204850309 5、考核與獎(jiǎng)勵(lì) PAGEREF _Toc204850309 h 27 HYPERLINK l _Toc204850310 十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc204850310 h 29 HYPERLINK l _Toc204850311 （一）、職責(zé)劃分 PAGEREF _Toc204850311 h 29 HYPERLINK l _Toc204850312 （二）、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序 PAGEREF _Toc204850312 h 29 HYPERLINK l _Toc20485

10、0313 （三）、計(jì)劃外材料領(lǐng)用程序 PAGEREF _Toc204850313 h 30 HYPERLINK l _Toc204850314 （四）、相關(guān)規(guī)定 PAGEREF _Toc204850314 h 30 HYPERLINK l _Toc204850315 十一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗(yàn)收制度 PAGEREF _Toc204850315 h 32 HYPERLINK l _Toc204850316 十二、原材料采購(gòu)管理制度 PAGEREF _Toc204850316 h 33 HYPERLINK l _Toc204850317 十三、供應(yīng)物資信息管理制度 PAGEREF _Toc20485031

11、7 h 34 HYPERLINK l _Toc204850318 十四、物資使用制度 PAGEREF _Toc204850318 h 35 HYPERLINK l _Toc204850319 十五、物資核算制度 PAGEREF _Toc204850319 h 36 HYPERLINK l _Toc204850320 十六、材料管理考核辦法 PAGEREF _Toc204850320 h 37 HYPERLINK l _Toc204850321 （一）錨桿、托盤(pán)、樹(shù)脂藥卷的使用及考核辦法 PAGEREF _Toc204850321 h 37 HYPERLINK l _Toc204850322 （

12、二）鋼帶、菱形網(wǎng)的使用管理考核辦法： PAGEREF _Toc204850322 h 38 HYPERLINK l _Toc204850323 十七、物資現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理制度 PAGEREF _Toc204850323 h 39 HYPERLINK l _Toc204850324 十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度 PAGEREF _Toc204850324 h 40 HYPERLINK l _Toc204850325 十九、物資交舊領(lǐng)新制度 PAGEREF _Toc204850325 h 41 HYPERLINK l _Toc204850326 二十、關(guān)于加強(qiáng)坑木管理制度 PAGEREF _Toc2

13、04850326 h 42 HYPERLINK l _Toc204850327 二十一、供應(yīng)科物資保管保養(yǎng)制度 PAGEREF _Toc204850327 h 43 HYPERLINK l _Toc204850328 二十二、供應(yīng)科物資盤(pán)點(diǎn)制度 PAGEREF _Toc204850328 h 44 HYPERLINK l _Toc204850329 二十三、供應(yīng)科煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度 PAGEREF _Toc204850329 h 45 HYPERLINK l _Toc204850330 二十四、關(guān)于加大我礦各單位（區(qū)隊(duì)）地面及井下材料現(xiàn)場(chǎng)管理的通知 PAGEREF _Toc20485

14、0330 h 47 HYPERLINK l _Toc204850331 （一）、地面檢查范圍標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc204850331 h 47 HYPERLINK l _Toc204850332 （二）、井下檢查范圍標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc204850332 h 47 HYPERLINK l _Toc204850333 （三）、獎(jiǎng)罰措施 PAGEREF _Toc204850333 h 48 HYPERLINK l _Toc204850334 （四）、參加檢查單位 PAGEREF _Toc204850334 h 48 HYPERLINK l _Toc204850335 二十五、新橋

15、礦夏季“三防”專(zhuān)用物資管理辦法 PAGEREF _Toc204850335 h 49 HYPERLINK l _Toc204850336 二十六、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度 PAGEREF _Toc204850336 h 50 HYPERLINK l _Toc204850337 （一）、勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu) PAGEREF _Toc204850337 h 50 HYPERLINK l _Toc204850338 二十七、關(guān)于水泥袋回收的通知 PAGEREF _Toc204850338 h 52 HYPERLINK l _Toc204850339 二十八、供應(yīng)科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度 PAGEREF _To

16、c204850339 h 53 HYPERLINK l _Toc204850340 （一）、供應(yīng)科計(jì)算機(jī)主機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)則 PAGEREF _Toc204850340 h 53 HYPERLINK l _Toc204850341 （二）、專(zhuān)職管理員職責(zé)： PAGEREF _Toc204850341 h 53 HYPERLINK l _Toc204850342 （三）、數(shù)據(jù)備份： PAGEREF _Toc204850342 h 53 HYPERLINK l _Toc204850343 二十九、供應(yīng)科工資二次分配內(nèi)部考核及管理辦法 PAGEREF _Toc204850343 h 56 HYPERLI

17、NK l _Toc204850344 三十、新橋煤礦供應(yīng)科工資二次分配考核制度 PAGEREF _Toc204850344 h 61 HYPERLINK l _Toc204850345 三十一、新橋煤礦井下炸藥庫(kù)安全管理制度 PAGEREF _Toc204850345 h 63 HYPERLINK l _Toc204850346 三十二、爆破器材儲(chǔ)存保管制度 PAGEREF _Toc204850346 h 64 HYPERLINK l _Toc204850347 三十三、消防安全保衛(wèi)管理制度 PAGEREF _Toc204850347 h 65 HYPERLINK l _Toc20485034

18、8 三十四、炸藥庫(kù)值班交接班制度 PAGEREF _Toc204850348 h 66 HYPERLINK l _Toc204850349 三十五、火工品出入庫(kù)發(fā)放領(lǐng)退制度 PAGEREF _Toc204850349 h 67 HYPERLINK l _Toc204850350 三十六、爆炸物品信息系統(tǒng)安全使用管理制度 PAGEREF _Toc204850350 h 68 HYPERLINK l _Toc204850351 三十七、電雷管測(cè)試、打號(hào)操作規(guī)程 PAGEREF _Toc204850351 h 69 HYPERLINK l _Toc204850352 三十八、電雷管測(cè)試、打號(hào)操作管理

19、制度 PAGEREF _Toc204850352 h 70 HYPERLINK l _Toc204850353 三十九、新橋煤礦爆炸材料領(lǐng)退須知 PAGEREF _Toc204850353 h 71 HYPERLINK l _Toc204850354 四十、報(bào)廢火工品及回收安全管理制度 PAGEREF _Toc204850354 h 72 一、新橋礦供應(yīng)工作管理新理念一、以感恩對(duì)企業(yè)：首先要深刻理解永煤企業(yè)文化、踐行企業(yè)文化，對(duì)待企業(yè)要有感恩之心，對(duì)待工作要有敬業(yè)和責(zé)任之心，對(duì)待客戶(hù)要有誠(chéng)信之心，對(duì)待同事要有坦誠(chéng)寬容之心，對(duì)待自己要有律己之心，二、以忠誠(chéng)對(duì)崗位：樹(shù)立真正的人生觀、價(jià)值觀，珍惜崗

20、位奉獻(xiàn)期，說(shuō)到做到，說(shuō)干就干，干就干好，工作中要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和危機(jī)感，使崗位因?yàn)橛形腋匾?，使工作因?yàn)橛形腋錾?，少說(shuō)多做，不計(jì)較個(gè)人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，誠(chéng)心、精心、專(zhuān)心對(duì)待工作，對(duì)自己主管分管的工作要真正做到用心做事。三、以精心對(duì)工作：要先學(xué)會(huì)做人才能學(xué)會(huì)做事，把工作當(dāng)作事業(yè)來(lái)做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作敢于堅(jiān)持原則，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平要精練，做事要有激情，工作要有新思路，執(zhí)行力要強(qiáng)。要不斷向創(chuàng)新要成果、要效益。工作中要多動(dòng)腦、多思考、干活要干標(biāo)準(zhǔn)活。平時(shí)要養(yǎng)成勤學(xué)習(xí)、多思考、好干活、勤匯報(bào)的思想，不斷提高自己的綜合素質(zhì)和樹(shù)立良好的人格魅力，在干事創(chuàng)業(yè)中實(shí)現(xiàn)個(gè)人人

21、生價(jià)值。四、以坦誠(chéng)對(duì)同事：為人要誠(chéng)信，品行要端正，同事之間要相互尊重與支持，單位之間工作多溝通，要多聽(tīng)不同聲音找不足、找差距。客戶(hù)交往中要精誠(chéng)合作、求同存異、顧全大局，工作中要堅(jiān)持原則，講正義，樹(shù)正氣，在處理問(wèn)題時(shí)要做到公平公正，共同創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境。五、以創(chuàng)新求發(fā)展：要牢固樹(shù)立供應(yīng)管理新理念，大力推進(jìn)供應(yīng)工作重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)，要正確對(duì)待以感恩對(duì)企業(yè)、以精心對(duì)工作這一供應(yīng)理念，要深刻理解一點(diǎn)一滴都是節(jié)約、一分一毫都是成本、節(jié)約都是純利潤(rùn)這一成本意識(shí)。要切實(shí)做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化。工作過(guò)程中要嚴(yán)要求、講文明、走程序、守規(guī)矩，嚴(yán)格按照供應(yīng)工作程序辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)效愛(ài)

22、永煤、愛(ài)新橋、爭(zhēng)第一、創(chuàng)一流、重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)二、供應(yīng)科員工十條標(biāo)準(zhǔn)：第一條、對(duì)待企業(yè)要有感恩之心，對(duì)待工作要有敬業(yè)之心，對(duì)待同事要有坦誠(chéng)寬容之心，對(duì)自己要有律己之心。第二條、為人要誠(chéng)信、品行要端正，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平要精練，工作要有新思路。第三條、樹(shù)立真正的人生觀、價(jià)值觀、珍惜崗位奉獻(xiàn)期，不計(jì)較個(gè)人微薄小利得失，對(duì)自己主管和分管的工作真正做到用心做事。第四條、有不折不扣的執(zhí)行力，做精益求精的執(zhí)行者，少說(shuō)多做，做就做好，爭(zhēng)創(chuàng)一流。第五條、把工作當(dāng)作事業(yè)來(lái)做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，要把全部的心思、精力集中在工作上，誠(chéng)心、精心、專(zhuān)心對(duì)待工作。第六條、在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，要讀好書(shū)、交高人

23、，不斷提高自己的綜合素質(zhì)，在工作崗位上實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。第七條、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)友善，同事之間要相互尊重與支持，單位之間工作要多交流，客戶(hù)交往中要精誠(chéng)合作、顧全大局，工作要堅(jiān)持原則，講正義，樹(shù)正氣。在處理問(wèn)題上要做到公平公正。第八條、用心做事，追求卓越。積極向上，不斷創(chuàng)新熟練掌握工作業(yè)務(wù)技能，干一流工作，創(chuàng)一流業(yè)績(jī)，做一流員工。第九條、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，不折不扣地執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。第十條、要先學(xué)會(huì)做人才能學(xué)會(huì)做事，對(duì)企業(yè)利的話(huà)不說(shuō)，對(duì)企業(yè)不利的事不做，做對(duì)企業(yè)有效的事，做創(chuàng)造價(jià)值的事，始終遵守企業(yè)利益第一的原則。第一部分三、供應(yīng)工作制度一、做好政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持以“重質(zhì)量、講服務(wù)、

24、保生產(chǎn)為原則”嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司國(guó)貿(mào)物資采購(gòu)流程控制方案，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，歸口管理。二、以服務(wù)生產(chǎn)為宗旨，確保物資供應(yīng)。三、以保證安全生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為前提，充分做好物資需求計(jì)劃、物資供應(yīng)、物資驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)材料的回收、修舊利廢等工作。四、做好庫(kù)房、庫(kù)區(qū)的規(guī)劃管理工作，做到規(guī)劃合理，整齊碼放，管理制度化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化。五、對(duì)區(qū)隊(duì)發(fā)料主動(dòng)、熱情，隨時(shí)解決區(qū)隊(duì)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。六、貨到要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，杜絕三無(wú)產(chǎn)品入庫(kù)。七、做好材料審批工作，要有舊不批新的思想，要知道浪費(fèi)都是純利潤(rùn)這一道理。八、經(jīng)常與國(guó)貿(mào)保持溝通，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，確保生產(chǎn)物資需要。 四、新橋煤礦物

25、資采購(gòu)管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，規(guī)范物資采購(gòu)行為，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。（一）物資采購(gòu)的基本原則1、貫徹集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的原則根據(jù)集團(tuán)公司采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定，新橋煤礦負(fù)責(zé)自購(gòu)物資項(xiàng)目招議標(biāo)采購(gòu)，統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦統(tǒng)一采購(gòu)。2、統(tǒng)一招議標(biāo)采購(gòu)的原則礦供應(yīng)科為新橋煤礦物資采購(gòu)的職能部門(mén)，根據(jù)授權(quán)和自購(gòu)項(xiàng)目范圍，由新橋煤礦自購(gòu)的物資或集團(tuán)公司授權(quán)新橋煤礦采購(gòu)的物資由供應(yīng)科按規(guī)定組織招議標(biāo)采購(gòu)。3、計(jì)劃采購(gòu)的原則供應(yīng)科必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行，杜絕計(jì)劃外物資采購(gòu)；安全生產(chǎn)急需的計(jì)劃外物資采購(gòu)必須辦理審批手續(xù)。4、質(zhì)量?jī)?yōu)先，

26、同質(zhì)比價(jià)的原則，追求最優(yōu)性?xún)r(jià)比。5、重點(diǎn)供應(yīng)商優(yōu)先的原則，根據(jù)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理規(guī)定，納入集團(tuán)公司重點(diǎn)供應(yīng)商或戰(zhàn)略供應(yīng)商管理的供應(yīng)商優(yōu)先選擇，優(yōu)先選擇市場(chǎng)信譽(yù)好的供應(yīng)商。6、保障安全生產(chǎn)的原則，采購(gòu)物資必須證件、技術(shù)資料齊全，到貨及時(shí)。（二）物資采購(gòu)計(jì)劃編制1、各使用單位根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額，編制月度物資需求計(jì)劃，當(dāng)月20日前報(bào)供應(yīng)科。供應(yīng)科匯總、審核，編制新橋煤礦物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由機(jī)電科編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，分自購(gòu)計(jì)劃和統(tǒng)購(gòu)計(jì)劃分別編制上報(bào)集團(tuán)公司。2、對(duì)常用物資，供應(yīng)科組織有關(guān)部門(mén)制定科學(xué)

27、、合理的儲(chǔ)備定額，為編制采購(gòu)計(jì)劃提供必要的依據(jù)。3、生產(chǎn)急需的物資需求計(jì)劃，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，供應(yīng)科執(zhí)行。4、編制計(jì)劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、主機(jī)或生產(chǎn)廠(chǎng)家、推薦廠(chǎng)家等必須填寫(xiě)清楚。計(jì)劃要實(shí)事求是，不得冒報(bào)，以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需求為原則，對(duì)不負(fù)責(zé)任造成物資積壓者，礦將追究有關(guān)人員的責(zé)任。5、對(duì)加工周期長(zhǎng)的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時(shí)間。（三）物資采購(gòu)管理規(guī)定1、采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理，任何單位和個(gè)人不得擅自參與采購(gòu)部門(mén)的業(yè)務(wù)，或強(qiáng)行向采購(gòu)部門(mén)推薦產(chǎn)品。 2、供應(yīng)科要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的自購(gòu)計(jì)劃或授權(quán)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)集團(tuán)公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。3、采購(gòu)前

28、，應(yīng)編制詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃和商品的計(jì)劃價(jià)格或詢(xún)價(jià)價(jià)格，做好市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)廠(chǎng)家的資質(zhì)進(jìn)行審查。4、在采購(gòu)煤礦專(zhuān)用物資時(shí)，嚴(yán)格遵循關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的通知和煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購(gòu)和使用無(wú)安全標(biāo)志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠(chǎng)家提供各種必須證件，包括煤安證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、防爆合格證等。（四）物資采購(gòu)程序1、供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃，向使用單位、技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)廠(chǎng)家等咨詢(xún)，必要時(shí)供應(yīng)科組織對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用單位等進(jìn)行考察，確定技術(shù)要求、參數(shù)，根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)，確定評(píng)委組成，編制招議標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、根據(jù)批準(zhǔn)的招議標(biāo)計(jì)劃，供應(yīng)科組織，企管科、機(jī)電科、財(cái)務(wù)

29、科、監(jiān)察科等參加，召開(kāi)招議標(biāo)會(huì)議；技術(shù)要求高的設(shè)備、配件等物資采購(gòu)，成立由評(píng)標(biāo)主任負(fù)責(zé)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，必要時(shí)邀請(qǐng)集團(tuán)公司或其他單位部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員參加，評(píng)委主任負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程技術(shù)問(wèn)題。3、供應(yīng)科或技術(shù)部門(mén)評(píng)委（設(shè)備采購(gòu)）根據(jù)評(píng)標(biāo)情況，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。需簽訂技術(shù)協(xié)議的采購(gòu)項(xiàng)目，由生產(chǎn)、機(jī)電技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議。4、供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)標(biāo)報(bào)告，形成合同文本，組織礦有關(guān)單位進(jìn)行合同會(huì)簽，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋單位印章。5、合同簽訂后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)分發(fā)企管科、監(jiān)察科、業(yè)務(wù)相關(guān)單位（設(shè)備合同發(fā)機(jī)電科），并把合同及時(shí)交供應(yīng)商。6、合同生效后，供應(yīng)科具體負(fù)責(zé)合同的履行；企管科、機(jī)電科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)

30、履行合同相關(guān)條款并監(jiān)督合同的履行情況。 7、合同生效后供應(yīng)科要及時(shí)歸檔，詢(xún)價(jià)資料、投標(biāo)文件、廠(chǎng)家資質(zhì)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同、技術(shù)協(xié)議等資料必須齊全。（五）物資驗(yàn)收入庫(kù)管理1、物資到礦后，機(jī)電科負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)；供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織材料、配件驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)。2、驗(yàn)收必須由計(jì)劃員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門(mén)人員等參加，并必須有一名參加招議標(biāo)會(huì)議的評(píng)委參加，必要時(shí)邀請(qǐng)使用單位技術(shù)人員或外部專(zhuān)家參加。3、驗(yàn)收嚴(yán)格按合同、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料等驗(yàn)收項(xiàng)目要齊全。對(duì)內(nèi)在質(zhì)量不能夠當(dāng)場(chǎng)確定的，進(jìn)行外觀驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計(jì)劃清單不符的物資，不得辦理入庫(kù)手

31、續(xù)。杜絕驗(yàn)收五無(wú)產(chǎn)品（無(wú)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、無(wú)產(chǎn)品合格證、無(wú)防爆合格證、無(wú)煤礦安全標(biāo)志）。4、需有關(guān)技術(shù)管理部門(mén)（第三方）鑒定的物資，要邀請(qǐng)有資質(zhì)的單位進(jìn)行鑒定。5、物資驗(yàn)收合格后，機(jī)電科、供應(yīng)科等部門(mén)根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，建立物資驗(yàn)收入庫(kù)臺(tái)帳，按要求做好物資的保管工作。（六）結(jié)算管理1、供應(yīng)商根據(jù)合同和入庫(kù)驗(yàn)收單及時(shí)開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票或合同約定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)科審核確認(rèn)，設(shè)備由機(jī)電科、供應(yīng)科共同審核確認(rèn)，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財(cái)務(wù)科入帳。2、審核人員對(duì)照合同、入庫(kù)單等審核發(fā)票的價(jià)格、物資規(guī)格型號(hào)、稅率等，對(duì)價(jià)格真實(shí)性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)科根據(jù)簽證齊全的票據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，并

32、按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。（七）、其它規(guī)定1、本辦法解釋權(quán)歸新橋煤礦供應(yīng)科。2、本辦法與集團(tuán)公司規(guī)定不一致者按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。3、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行 五、新橋煤礦供應(yīng)商管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)、供應(yīng)、售后服務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商物資供應(yīng)行為，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。一、誠(chéng)信守法的基本原則各商戶(hù)要模范遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，以誠(chéng)信為原則，自覺(jué)遵守新橋礦招議標(biāo)制度，不欺詐，相互信息溝通，達(dá)到互惠互利，在合同的約束下自覺(jué)履行，保證礦上的物資安全達(dá)標(biāo)、技術(shù)性能達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、無(wú)假冒偽劣產(chǎn)品。二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制1、供應(yīng)商在遵紀(jì)守法的前提下，以產(chǎn)品質(zhì)量為

33、基礎(chǔ)，誠(chéng)信守信，按時(shí)保證產(chǎn)品的物資的供給。2、供應(yīng)商自覺(jué)地遵守新橋礦招議標(biāo)管理制度，合理報(bào)價(jià)，不瞞價(jià)、報(bào)虛價(jià)，向礦方提供相應(yīng)的資料和各種證件，按時(shí)參加礦組織的招議標(biāo)會(huì)議。3、能自覺(jué)履行合同，對(duì)于產(chǎn)品物資存在的問(wèn)題，供應(yīng)商要積極配合，予以解決，不推諉扯皮。4、供應(yīng)商應(yīng)積極與礦供應(yīng)科聯(lián)系，互通信息，定期向供應(yīng)科報(bào)價(jià)，但不能虛報(bào)。5、供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、資金實(shí)力、服務(wù)水平、技術(shù)條件、誠(chéng)信狀況、生產(chǎn)等方面均滿(mǎn)足新橋煤礦的要求。三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評(píng)審。1、計(jì)劃采購(gòu)人員要對(duì)資源市場(chǎng)、供應(yīng)商分別進(jìn)行調(diào)查，廣泛開(kāi)發(fā)企業(yè)供應(yīng)商商場(chǎng)，為選擇符合條件的供應(yīng)商奠定基礎(chǔ)。2、新供應(yīng)商的信息采集要全面

34、有效、可靠，不能弄虛作假。3、嚴(yán)格新供應(yīng)商的初審程序，要逐級(jí)上報(bào)審批。4、每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級(jí)ABC的方法，對(duì)信譽(yù)度高、質(zhì)量好、服務(wù)好的供應(yīng)商繼續(xù)保留，相反則淘汰。四、供應(yīng)商關(guān)系管理1、根據(jù)半年的評(píng)審采取定級(jí)管理。計(jì)劃員采購(gòu)員應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商定期聯(lián)系，逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關(guān)系。2、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與控制，特別是在供貨質(zhì)量方面，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)與扶持。3、維護(hù)穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關(guān)系。六、供應(yīng)庫(kù)區(qū)管理制度為構(gòu)建供應(yīng)文明庫(kù)區(qū)、塑造新橋一流形象，特制定以下制度。（1）庫(kù)管人員必須做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行

35、出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)憑證或憑證手續(xù)不齊全，庫(kù)管員有權(quán)杜絕辦理一切業(yè)務(wù)，并及時(shí)向科室領(lǐng)導(dǎo)反映。（2）庫(kù)區(qū)物資嚴(yán)格做到合理儲(chǔ)放、文明整潔、碼放整齊、出庫(kù)方便，裝卸人員必須聽(tīng)從庫(kù)管員的安排，不得隨意堆放，違者給予1001000元罰款。（3）庫(kù)管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出”堅(jiān)持供應(yīng)節(jié)約的原則。發(fā)放物資做到一查數(shù)、二核對(duì)、三發(fā)放。（4）所有人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙或攜帶明火，違者給予500元罰款。（5）庫(kù)區(qū)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入，進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員、車(chē)輛必須嚴(yán)格按照線(xiàn)路行駛，不準(zhǔn)車(chē)輛亂停亂放，保證車(chē)輛暢通，進(jìn)出有序。（6）庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止外單位攜帶設(shè)備、工具

36、從事焊割作業(yè)，如不經(jīng)供應(yīng)科同意擅自安裝，接電、施工等作業(yè)，將給予1000元罰款。并在礦上提出批評(píng)。（7）庫(kù)區(qū)管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設(shè)施齊全，確保消防通道暢通。（8）庫(kù)區(qū)管理人員堅(jiān)持晝夜二十四小時(shí)有人值班，下班要做好交接班記錄，供應(yīng)人員下班要做到及時(shí)關(guān)燈、關(guān)窗、關(guān)電腦、大門(mén)上鎖，做好庫(kù)區(qū)安全“四防”工作。 七、供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)中心任務(wù)，就是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)工作，并按時(shí)報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無(wú)誤、質(zhì)量完好、確保安全。（一）、工作要求1、建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、人人有責(zé)、工作有

37、標(biāo)準(zhǔn)。2、按上級(jí)核定最高儲(chǔ)備量?jī)?chǔ)備物資，計(jì)劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲(chǔ)。3、保管員要做到“三懂”、“四會(huì)”、“五五擺放”、“十過(guò)硬”。帳目清、無(wú)涂改、無(wú)差錯(cuò)、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確無(wú)漏上報(bào)，做到帳、卡、物、資金四對(duì)照。4、物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。5、保管員因工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。6、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無(wú)”、“十不”。7、倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)庫(kù)一次。每季清查一次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。（二）、器材驗(yàn)收1、材料進(jìn)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)接料，必須做好驗(yàn)收登記。2、材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、

38、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)票相符方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、無(wú)計(jì)劃及非計(jì)劃人員購(gòu)進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。4、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。5、土產(chǎn)材料隨到隨收，過(guò)磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要準(zhǔn)確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。（三）、材料發(fā)放1、材料出庫(kù)必須填寫(xiě)清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過(guò)月作廢。2、主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。3、對(duì)外銷(xiāo)售或調(diào)拔，必須辦理財(cái)務(wù)手續(xù)方可發(fā)料。4、輔助材料，按限額控制發(fā)放，計(jì)劃外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。6、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。7、發(fā)

39、放時(shí)認(rèn)真查看印鑒是否齊全。（四）材料保管1、庫(kù)容保持整潔、材料按類(lèi)別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。2、庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)做到：庫(kù)區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識(shí)要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。（五）、安全、衛(wèi)生1、禁止閑雜人員進(jìn)庫(kù)，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)隨意挑選。2、入庫(kù)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無(wú)塵土，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，無(wú)垃圾，清潔衛(wèi)生。4、下班時(shí)要關(guān)窗、關(guān)門(mén)、上鎖。八、新橋煤礦供應(yīng)科庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)實(shí)施方案為提高庫(kù)管員的業(yè)務(wù)技能，檢驗(yàn)工作效果和執(zhí)行力，及時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)量，更好地優(yōu)質(zhì)服務(wù)區(qū)隊(duì)，依據(jù)供應(yīng)科管理標(biāo)準(zhǔn)化

40、要求，制定新橋煤礦供應(yīng)科盤(pán)庫(kù)實(shí)施方案，具體內(nèi)容如下：一、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的目的：通過(guò)扎實(shí)有效地開(kāi)展盤(pán)庫(kù)工作，使庫(kù)管員真正做到隨時(shí)了解、掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計(jì)劃員提供可靠計(jì)劃依據(jù)，最終達(dá)到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。二、設(shè)立盤(pán)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：陳松濤副組長(zhǎng)：周興濤成員：張輝、伊江、李志平、張金城、丁軍望、桑玲、李慧銘、李學(xué)軍、孫振峰、武秀云、康鶴竹、李曉紅、魯濤、謝光輝領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：每月定期與不定期的組織開(kāi)展盤(pán)庫(kù)工作，保證該項(xiàng)工作順利開(kāi)展，并達(dá)到預(yù)期目的。三、盤(pán)庫(kù)方式1、自查階段：平時(shí)熟悉掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，月末（截帳當(dāng)天）要結(jié)合系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量核對(duì)實(shí)物，做到賬卡物相符。2、組織檢查階段：自查結(jié)束后，

41、由庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)組織統(tǒng)計(jì)員、分管計(jì)劃員、保管員、對(duì)庫(kù)存物資按隨機(jī)抽查。四、盤(pán)庫(kù)結(jié)果運(yùn)用1、每月保管員要做好自查的各項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、找出原因及時(shí)整改。2、抽查時(shí)對(duì)帳、卡、物不符的物資，保管員要寫(xiě)出書(shū)面材料說(shuō)明原因，對(duì)清帳目，并按照供應(yīng)科有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。九、新橋煤礦物資回收管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資管理，完善物資回收管理機(jī)制，提高物資回收復(fù)用率，減少新材料投入，降低材料成本，特制定本辦法。（一）、物資回收范圍1、回采工作面能夠回收的物資。主要包括錨桿、錨桿托盤(pán)、金屬網(wǎng)、錨索托盤(pán)、索具、道木、坑木、雜木、鋼棚及其附件、軌道及其附件、檔車(chē)杠、吊桶、地磙架，地磙、1噸的滑子、道釘、管

42、路及其附件、電纜（包括通訊電纜）、按線(xiàn)盒、防爆燈、點(diǎn)鈴、按鈕，溜子及皮帶機(jī)配件，溜子及皮帶過(guò)橋、開(kāi)關(guān)架等，按規(guī)定回收率進(jìn)行考核。2、采掘工作面等工程結(jié)束、交接所有應(yīng)回收的物資，按現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記錄和規(guī)定回收率進(jìn)行考核。3、除首次安裝投入，材料、配件必須實(shí)行交舊領(lǐng)新，回收率參照新橋煤礦物資回收率一覽表中2864項(xiàng)執(zhí)行，這部分物資只罰不獎(jiǎng)，也不計(jì)算回收獎(jiǎng)勵(lì)。4、井上、下所有閑置廢棄物資。（二）、管理職責(zé)分工1、各單位負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所和衛(wèi)生區(qū)范圍內(nèi)廢舊物資的回收、裝車(chē)、卸車(chē)和交庫(kù)。2、運(yùn)輸隊(duì)除負(fù)責(zé)分管運(yùn)輸線(xiàn)廢舊物資的回收、裝車(chē)、卸車(chē)和交庫(kù)外，還負(fù)責(zé)其他單位回收物資的運(yùn)輸和通知卸車(chē)工作。3、生產(chǎn)科和機(jī)電科負(fù)責(zé)廢

43、舊物資的修理、使用和處理鑒定。4、供應(yīng)科是礦物資綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)下達(dá)材料回收計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)回收材料進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)廢舊物資的分類(lèi)碼放、建帳、編制修理計(jì)劃、委托修理、驗(yàn)收入庫(kù)、組織沒(méi)有修復(fù)價(jià)值和不能再修物資的議價(jià)和處理。負(fù)責(zé)交舊領(lǐng)新物資交舊情況的考核兌現(xiàn)。5、機(jī)修廠(chǎng)負(fù)責(zé)廢舊物資的修理。6、企管科負(fù)責(zé)制定回收物資獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)格、修理價(jià)格和復(fù)用價(jià)格，負(fù)責(zé)廢舊物資的考核兌現(xiàn)，參與沒(méi)有修復(fù)價(jià)值和不能再修物資的議價(jià)、監(jiān)裝和過(guò)磅。（三）、管理和考核1、回收管理(1)、回采工作面上、下順槽能夠回收的物資必須完成回收率，按回收單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；不能做到全部回收時(shí)，丟失部分按回收單價(jià)的2倍對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行罰款。遇特

44、殊情況不能回收時(shí)，必須提前3天寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)科、安檢科現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰。(2)、工作面回撤、工程結(jié)束和工程交接應(yīng)回收的物資必須按要求全部回收，否則，不足部分按物資原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行罰款。遇特殊情況不能回收時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)科、安檢科現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰。(3)、交舊領(lǐng)新物資主要零部件必須齊全，缺少主要零部件視為未交，必須完成回收率。遇特殊情況不能回收時(shí)，需經(jīng)機(jī)電科同意，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰(4)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)如皮帶除鐵器、矸石山等，文明衛(wèi)生工作中回收物資按回收單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(5)、大型材料、專(zhuān)用工具、鋼棚、2吋以上的PVC和黑膠皮管和交舊領(lǐng)新物資按有關(guān)規(guī)定必須強(qiáng)制回收

45、，按單項(xiàng)工程考核結(jié)算，不計(jì)回收獎(jiǎng)勵(lì)（6)、供應(yīng)科設(shè)專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)管理回收物資、修舊利廢工作。要求對(duì)廢舊物資進(jìn)行建帳管理，每月與計(jì)劃員核對(duì)，做到帳物相符，并按要求編報(bào)待修、待用物資和報(bào)廢處理物資報(bào)表，報(bào)有關(guān)科室。2、修理管理（1）、供應(yīng)科應(yīng)負(fù)責(zé)編制回收材料修理計(jì)劃，機(jī)電科負(fù)責(zé)編制回收配件修理計(jì)劃，隨月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)。(2）、供應(yīng)科應(yīng)設(shè)立回收修復(fù)材料配件庫(kù)，負(fù)責(zé)回收物資委托修理、修好物資入庫(kù)、記帳、碼放等工作。(3)、機(jī)修廠(chǎng)負(fù)責(zé)待修物資出庫(kù)、修理和修好物資交庫(kù)工作，并納入機(jī)修廠(chǎng)內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)算。加工修理邊角余料，經(jīng)機(jī)電科、供應(yīng)科和企管科鑒定交供應(yīng)科，按廢鐵回收價(jià)格的60%對(duì)機(jī)修廠(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。(4)、機(jī)電科、生

46、產(chǎn)科、供應(yīng)科、企管科共同負(fù)責(zé)修好物資的驗(yàn)收工作。(5)、企管科負(fù)責(zé)修理費(fèi)用結(jié)算，作為機(jī)修廠(chǎng)工資收入。3、復(fù)用管理1、供應(yīng)科按照有舊不發(fā)新原則，特殊情況需經(jīng)分管科室同意方可發(fā)新料。2、廢舊物資復(fù)用按照復(fù)用結(jié)算價(jià)格進(jìn)入?yún)^(qū)隊(duì)材料支出，復(fù)用價(jià)格和計(jì)劃價(jià)格差額部分視為區(qū)隊(duì)材料節(jié)余。4、銷(xiāo)售管理（1）不能修理再用或沒(méi)有修復(fù)價(jià)值的物資由供應(yīng)科提出處理申請(qǐng)，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，供應(yīng)科組織財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科和企管科參加，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行議標(biāo)處理。（2）廢舊物資處理由供應(yīng)科和企管科監(jiān)裝過(guò)磅，財(cái)務(wù)科收款并建帳管理。5、考核與獎(jiǎng)勵(lì)(1)企管科負(fù)責(zé)工作面回采和回撤、工程結(jié)束和交接、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和文明衛(wèi)生等回收物資進(jìn)行考核。月底按價(jià)對(duì)

47、回收單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，納入單位工資結(jié)算。礦允許區(qū)隊(duì)把回收獎(jiǎng)的40%獎(jiǎng)管理人員，60%獎(jiǎng)回收人員。(2)按規(guī)定必須回收或必須交舊領(lǐng)新物資，礦不支付回收獎(jiǎng)勵(lì)，只對(duì)回收情況考核，差額部分按原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。(3)、為鼓勵(lì)全礦職工參與回收工作，對(duì)井下無(wú)具體管理單位的閑置物資回收，經(jīng)供應(yīng)科驗(yàn)收后對(duì)個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。嚴(yán)禁井上下亂偷材料，一旦發(fā)現(xiàn)，按原值的五倍對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。(4)、按廢品物資銷(xiāo)售所得收入的40%獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員。四、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原辦法與本辦法相抵觸時(shí)，以本辦法為準(zhǔn)。附件：1、新橋煤礦物資回收率一覽表2、新橋煤礦回收物資結(jié)算價(jià)格表十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定為進(jìn)一步提高物資管理水平，

48、明確管理責(zé)任，規(guī)范材料審批流程，提高管理效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。（一）、職責(zé)劃分1、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)木材、支護(hù)材料、火工品、建工材料、軌道（屬大型材料）、道岔、風(fēng)筒、瓦斯檢定器。2、機(jī)電科負(fù)責(zé)配件、油脂及乳化油、風(fēng)鎬、電、風(fēng)鉆（煤電鉆）、7.5KW以下的電動(dòng)機(jī)、水泵、200A以下低壓的防爆開(kāi)關(guān)、10KW以下的變壓器、礦燈、局扇、礦車(chē)（包括平板車(chē)、坑木臺(tái)車(chē)）、自救器、綜合保護(hù)器、皮帶、輕軌、50 mm及以上鋼管、12.5 mm及以上鋼絲繩、6mm2及以上電纜、PVC及黑膠皮排水管的審批。3、調(diào)度室分管礦井監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、通訊工程用料。4、人勞科分管勞動(dòng)保護(hù)用品。5、企管科分管自用煤。6、供

49、應(yīng)科負(fù)責(zé)上述范圍外的材料、配件審批管理。（二）、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序1、月度計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單，直接到供應(yīng)科領(lǐng)料，供應(yīng)科嚴(yán)格按照月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)控制發(fā)放。2、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)管材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外審批報(bào)告，經(jīng)分管科室審批，供應(yīng)科長(zhǎng)按月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃核對(duì)無(wú)誤后，方可作為發(fā)料依據(jù)。統(tǒng)管材料主要是指大型材料、專(zhuān)用工具、大型配件、大型工器具等非正常投入，區(qū)隊(duì)控制不了，由礦集中控制管理的材料配件。大型配件是指單件價(jià)值超過(guò)5000元及以上的配件。大型工器具指不屬專(zhuān)用工具范疇，但價(jià)值較大的工具，如：錨索機(jī)具、扭力板手、重型套筒搬手、電錘等。3、鋼棚（包含附件）由于金額較大，

50、且受地質(zhì)條件影響，不確定性較大，要求領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外審批報(bào)告，生產(chǎn)科簽批后方可領(lǐng)用。（三）、計(jì)劃外材料領(lǐng)用程序1、領(lǐng)料單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。2、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署具體意見(jiàn)。3、報(bào)分管科室審核并簽署具體意見(jiàn)（特殊材料按企管科要求，報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)終審并簽署具體意見(jiàn)）。4、供應(yīng)科嚴(yán)格按分管科室終審后的材料審批報(bào)告組織發(fā)放。（四）、相關(guān)規(guī)定1、供應(yīng)科必須按照月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和分管科室終審的計(jì)劃外材料報(bào)告單發(fā)料，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)科長(zhǎng)及責(zé)任人罰50元/單。2、原則上夜間不發(fā)料，確需夜間發(fā)料，需經(jīng)調(diào)度室值班主任或值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，24小時(shí)內(nèi)必須補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3、若區(qū)隊(duì)生產(chǎn)

51、任務(wù)超計(jì)劃需增加定額材料，由區(qū)隊(duì)出具生產(chǎn)科簽署的書(shū)面證明，供應(yīng)科審核無(wú)誤后，按照當(dāng)月材料定額增加區(qū)隊(duì)相應(yīng)材料計(jì)劃費(fèi)用。4、如遇緊急情況使用材料，經(jīng)調(diào)度室通知，供應(yīng)科可先發(fā)料，要求在發(fā)放材料后24小時(shí)內(nèi)按程序補(bǔ)辦計(jì)劃外材料報(bào)告單，如領(lǐng)料單位未按要求辦理，費(fèi)用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。5、供應(yīng)科發(fā)放材料時(shí)，要遵循有舊不發(fā)新的原則，必須發(fā)新時(shí)必須經(jīng)分管科室批準(zhǔn)，否則，對(duì)供應(yīng)科長(zhǎng)及責(zé)任人各罰50元/單。6、調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和通訊材料及配套附件的管理工作，包括計(jì)劃、領(lǐng)取、移交、回收和建帳及對(duì)使用單位的監(jiān)督。除掘進(jìn)頭延伸、首次安裝投入外，非消耗性材料必須實(shí)行先交舊后領(lǐng)新。所有需要交舊領(lǐng)新物資必須先到供應(yīng)科廢舊物

52、資庫(kù)交舊，加蓋廢舊物資回收專(zhuān)用章后，方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。生產(chǎn)或其它急用物資，不能做到先交舊后領(lǐng)新的，可由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人開(kāi)具證明，注明交舊期限，經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)簽字方可領(lǐng)取，逾期不交舊者，每超1天罰單位負(fù)責(zé)人50元。不能完成交舊指標(biāo)的物資，必須說(shuō)明理由，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則按丟失處理，按原值的100%對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行罰款。整件物資必須做到主要零部件齊全，不齊全者不予辦理收舊手續(xù)。供應(yīng)科發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，否則，按原值的50%對(duì)供應(yīng)科進(jìn)行罰款。供應(yīng)科要對(duì)收回廢舊物資進(jìn)行建帳管理，定期組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員鑒定，有修復(fù)價(jià)值的物資有計(jì)劃地安排修理復(fù)用，沒(méi)有修復(fù)價(jià)值或不能修復(fù)的物資，由供應(yīng)科會(huì)同企管科、保衛(wèi)科進(jìn)

53、行議價(jià)處理。7、用料單位必須建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，供應(yīng)科必須建立材料出庫(kù)臺(tái)帳，要求臺(tái)帳按領(lǐng)料日期統(tǒng)計(jì)，按材料類(lèi)別匯總。用料單位和供應(yīng)科每月28日前完成兌帳，供應(yīng)科每月30日前把各用料單位的消耗報(bào)表報(bào)企管科和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)各1份。五、本規(guī)定從二七年九月二十五日開(kāi)始執(zhí)行六、其他相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。十一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗(yàn)收制度一、所有入庫(kù)物資到貨后實(shí)施計(jì)劃員，質(zhì)檢員、保管員三方共同驗(yàn)收。二、對(duì)煤專(zhuān)產(chǎn)品必須具備有效的煤安標(biāo)志證，否則禁止入庫(kù)。三、驗(yàn)收過(guò)程中三方各司其責(zé)，計(jì)劃員側(cè)重檢查入庫(kù)物資渠道是否符合公司規(guī)范的范疇，價(jià)格是否合理，質(zhì)檢員側(cè)重入庫(kù)物資的在入庫(kù)前的質(zhì)量和價(jià)格責(zé)任，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和質(zhì)量問(wèn)題

54、，負(fù)責(zé)追換，保管員側(cè)重入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量、檢測(cè)，三證一標(biāo)是否齊全。四、所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問(wèn)題的物資不得滯留在庫(kù)。五、入庫(kù)物資驗(yàn)收完畢后，由保管員填寫(xiě)收貨單，經(jīng)過(guò)計(jì)劃員，保管員質(zhì)檢員三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字，違者一經(jīng)查實(shí)，停止工作，按脫崗處理。六、入庫(kù)物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，將追究三方人員責(zé)任，視其情節(jié)輕重，結(jié)合有關(guān)管理規(guī)定給予處罰，危及安全生產(chǎn)情節(jié)嚴(yán)重者，停止工作，調(diào)離本崗位。十二、原材料采購(gòu)管理制度原材料是礦上消耗的基本物料。在礦井生產(chǎn)中，用途廣泛，它的質(zhì)量關(guān)系著安全，數(shù)量關(guān)系著生產(chǎn)成本，所以在采購(gòu)過(guò)程中，采取以下管理辦法。一、在編制原材料采購(gòu)計(jì)劃

55、時(shí)，嚴(yán)格貫徹消耗定額，嚴(yán)格核算按需求量，嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)天數(shù)和保險(xiǎn)儲(chǔ)備天數(shù)，在此基礎(chǔ)上求得采購(gòu)數(shù)量。二、原材料作為穩(wěn)定消耗的物料，其料源和供需關(guān)系不應(yīng)多變。如果供需關(guān)系較多變，容易在供貨及時(shí)程度上發(fā)生波動(dòng)，而影響生產(chǎn)。三、力爭(zhēng)做到與為數(shù)不太多的廠(chǎng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，以穩(wěn)定供需關(guān)系，保證料源。同時(shí)避免靠唯一的廠(chǎng)商供應(yīng)原料，防止一旦廠(chǎng)商斷供，臨時(shí)尋找不到料源，給生產(chǎn)帶來(lái)影響。四、原材料中的重點(diǎn)是三大原材料（鋼材、木材、水泥）1、作為鋼鐵材料的采購(gòu)人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性，做到“四懂三會(huì)”。（懂材料分類(lèi)、懂一般治煉過(guò)程、懂牌號(hào)（鋼號(hào)）、懂規(guī)格系列，會(huì)查閱有關(guān)鋼材材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、會(huì)進(jìn)行理論

56、換算、會(huì)用鋼材的色標(biāo)）。2、作為木材采購(gòu)，應(yīng)做到“三懂三會(huì)”，三懂是（懂木材的分類(lèi)、懂木材的基本構(gòu)造、懂木材的物理特性），三會(huì)是（會(huì)識(shí)別常見(jiàn)樹(shù)種、會(huì)查閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)量算材積）。3、水泥采購(gòu)人員應(yīng)主要掌握兩方面，水泥的基本知識(shí)，一是水泥的分類(lèi)，二是水泥的主要技術(shù)性質(zhì)。技術(shù)性質(zhì)包括：容量，細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，凝結(jié)時(shí)間，體積安全性，水化熱，流失量，強(qiáng)度，最主要的是強(qiáng)度。 十三、供應(yīng)物資信息管理制度為了適應(yīng)現(xiàn)代化礦井的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，達(dá)到物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、回收的及時(shí)、可靠、準(zhǔn)確之目的，特制定物資信息管理制度。1、物資的編制計(jì)劃，計(jì)劃是必須以生產(chǎn)為依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，機(jī)修廠(chǎng)，當(dāng)單位申報(bào)的

57、計(jì)劃數(shù)量，迅速與倉(cāng)庫(kù)所儲(chǔ)備數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到既能保證生產(chǎn)所需，又不積壓庫(kù)房。2、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的物資品種明細(xì)，在計(jì)算機(jī)中查找相關(guān)的信息，能夠產(chǎn)生出，并向系統(tǒng)用戶(hù)提供有用信息，以便作出正確的決策。3、計(jì)劃員、保管員經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)核定物資存儲(chǔ)數(shù)量，了解生產(chǎn)消耗情況對(duì)生產(chǎn)與物資消耗有機(jī)結(jié)合起來(lái)，同時(shí)把這一信息反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便決策。4、經(jīng)常在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上查找，與部門(mén)相關(guān)的新技術(shù)產(chǎn)品，使新產(chǎn)品及時(shí)在本單位推廣運(yùn)用，提高生產(chǎn)效率。5、利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查找物資供應(yīng)的價(jià)格變動(dòng)情況，使物資供應(yīng)保持在合理價(jià)位上。6、在物資采購(gòu)中，質(zhì)量相同的情況下，做到貨比三家、物美價(jià)廉。充分掌握市場(chǎng)行情價(jià)格，低成本。7、在物資

58、采購(gòu)中，了解供方的生產(chǎn)能力（設(shè)備、技術(shù)、管理）及生產(chǎn)周期，運(yùn)輸距離等因素，以綜合因素選定廠(chǎng)方。8、在物資計(jì)劃采購(gòu)中，沒(méi)有可靠信息，自作主張，給生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響或損失，按相關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，調(diào)離工作崗位。 十四、物資使用制度深入推行內(nèi)部市場(chǎng)化的管理，全面提高“三化”綜合管理的水平，建立完善材料審批制度，完成礦上下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，特制定新橋礦材料審批辦法：一、各單位每月20日前將本月所需用材料計(jì)劃明細(xì)報(bào)供應(yīng)科。二、供應(yīng)科結(jié)合礦上制定當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將各單位限材金額，對(duì)各單位上報(bào)所需材料計(jì)劃進(jìn)行分解審批。三、對(duì)非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支

59、出，降低成本。四、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，由供應(yīng)科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可審批，并建立臺(tái)帳。五、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后方可進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊、用途清。六、建立材料審批回訪(fǎng)檢查制度，各單位必須建立領(lǐng)用材料入庫(kù)臺(tái)帳，材料發(fā)放臺(tái)帳，庫(kù)存結(jié)合明細(xì)，每月有供應(yīng)科派專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查材料使用，庫(kù)存情況。七、各單位的專(zhuān)職領(lǐng)料員，必須有高度責(zé)任心，對(duì)工作認(rèn)真，對(duì)本單位所領(lǐng)用的材料臺(tái)帳必須收、支清楚，其他人員無(wú)權(quán)領(lǐng)用材料。 十五、物資核算制度為了使物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、回收等工作井然有序，充分利用現(xiàn)有貨源，提高物資周轉(zhuǎn)率，最大限

60、度的降低生產(chǎn)成本，制定物資核算制度。1、上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃，一定要結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，科學(xué)編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。2、采購(gòu)前進(jìn)行相關(guān)市場(chǎng)咨詢(xún)，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與供貨商交涉，確定購(gòu)入條件與支付條件。3、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)權(quán)限和范圍，按正常的程序辦理。4、貨比三家，同條件比價(jià)格、比質(zhì)量、比貨源信義度。5、入庫(kù)物資數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，杜絕與計(jì)劃數(shù)量不符或劣質(zhì)產(chǎn)品入庫(kù)。6、按期做好付款整理和審查工作。7、建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄，對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估。8、定期向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。9、要做好每月、季、年度的收、支、存報(bào)表，并作好物資的動(dòng)態(tài)分析。10、每年不少于兩次的庫(kù)存大盤(pán)點(diǎn)工作，并做好倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告。十六、