安全風(fēng)險分級管控制度匯編

1、安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系日錄 TOC o 1-5 h z 安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控工作例會制度 4安全風(fēng)險分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度 5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度 6 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控工作流程制度 9 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控年度辨識

2、評估制度 10安全風(fēng)險分級管控專項辨識工作制度 11 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度 12 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控制度 13 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 重大安全風(fēng)險管控工作方案制定制度 14 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 重大安全風(fēng)險公告制度 14 HYPERLINK l bookmark18 o Current Do

3、cument 安全風(fēng)險分級管控定期檢查分析工作制度 14 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控信息化管理制度 15 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控資料檔案管理制度 15 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 安全風(fēng)險分級管控責(zé)任追究和獎懲制度 16一、總體要求按照堅持“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原則進行安 全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。結(jié)合各單位實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、 全過程、全方位、全天候”的風(fēng)

4、險管控模式。二、工作目標(biāo)根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定省政府2 號令及河北 省應(yīng)急管理廳發(fā)布的非煤礦山雙重預(yù)防機制建設(shè)實施指南的要求，開展 年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn) 事故發(fā)生，保障公司員工身體和財產(chǎn)安全。三、基本原則 堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本 原則， 充分發(fā)揮各部門專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用， 全面落實企業(yè)主體責(zé)任及全員責(zé)任。四、安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立以總經(jīng)理、負責(zé)人為組長的安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：梁 福副組長：王 強成 員：羅運安 王大朋 叢桂生 王甲志 宮長云 劉寶明 程 浪 于艷龍 叢明

5、月 夏煥濤 詹安輝 楊均文 鞠欣榮領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、負責(zé)雙重預(yù)防機制的建設(shè)、運行、評估、考核與獎懲；、負責(zé)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制， 保障工作開展所需的人力、 物力和資 金投入；、負責(zé)組織本單位風(fēng)險評估單元的劃分、風(fēng)險辨識、 風(fēng)險分級、 風(fēng)險管 控措施的制定與落實，隱患排查與治理。安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組人員風(fēng)險管控職責(zé)（一）總經(jīng)理是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負責(zé)，確定安全風(fēng)險分級管控體系組織機構(gòu) , 明確各職能部門的職責(zé)、 權(quán)限。 主持制定安全風(fēng)險分級管控方針、目標(biāo)，組織年度安全風(fēng)險辨識和事故后的 專項辨識，建立安全風(fēng)險分級管控制度。（二）安全科長協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)全面安全風(fēng)險

6、分級管控工作落實情況監(jiān)察，以及公司安全風(fēng)險分級管控工作的具體組織、落實和考核。（三） 生產(chǎn)副總經(jīng)理重點負責(zé)采礦、 掘進及調(diào)度系統(tǒng)的安全風(fēng)險， 并進 行有效管控。（四）機電副總經(jīng)理重點負責(zé)容易導(dǎo)致電氣事故和提升、運輸事故的安 全風(fēng)險，并進行有效管控。（五）總工程師協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)全面技術(shù)管理、科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、 安全技措、生產(chǎn)設(shè)計、水文地質(zhì)、測量測繪、資源管理工作；重點負責(zé)“一 通三防”、地測防治水方面的安全風(fēng)險，并進行有效管控。（六）辦公室主要負責(zé)后勤系統(tǒng)的安全風(fēng)險管控工作，重點辨識評估容易導(dǎo)致交通事故、觸電事故、食品安全事故、地面火災(zāi)等事故的安全風(fēng)險， 并進行有效管控；組織安全風(fēng)險分級管控的

7、培訓(xùn)教育工作。（七） 安全科負責(zé)建立礦井安全風(fēng)險分級管控機制； 組織事故的調(diào)查、 分 析、處理；負責(zé)礦井日常安全監(jiān)督檢查；組織礦井安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)；負 責(zé)建立礦井全員安全檔案；組織年度危險源辨識評估。（八）采礦隊負責(zé)礦井采礦危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作。（九）掘進隊負責(zé)礦井巷道掘進危險源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工 作。（十）工程隊負責(zé)礦井工程施工、巷道修復(fù)的危險源辨識評估和安全風(fēng) 險分級管控工作。（十一）鏟運隊負責(zé)礦井礦石、毛石的鏟裝、運輸?shù)任ｋU源辨識評估和安全風(fēng)險分級管控工作（十二） 各單位通用職責(zé)： 負責(zé)識別本單位危險源辨識、 風(fēng)險評估、 風(fēng) 險分級管控，識別本單位適用的法律

8、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，制定實施本單位培訓(xùn)計劃，做好文件和記錄的管理。有帶班入井任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格執(zhí)行 公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，要跟蹤落實重大安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。安全風(fēng)險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產(chǎn)工作，強化安全生產(chǎn)意識，全面貫徹落實安全風(fēng)險分級 管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。一、安全風(fēng)險分級管控工作例會與每月總經(jīng)理安全辦公會合并召開。二、參會人員為公司各單位負責(zé)人及要求參會的相關(guān)人員。三、工作例會內(nèi)容：（一）總結(jié)上月重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，提出現(xiàn)場存在的安全隱患問題及相應(yīng)管控措施調(diào)整；（二）分析上月重大安全風(fēng)險管控措施未整改落實的原因；（三

9、）布置本月安全生產(chǎn)動態(tài)和形式，及時調(diào)整重大安全風(fēng)險管控工作重心；（四）組織對安全風(fēng)險分級管控相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，傳達上級部門有關(guān)的文件和指令。（五）其它有關(guān)安全風(fēng)險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排， 必須由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭， 按要求進行落實到相關(guān)責(zé)任人。五、安全科必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情況。安全風(fēng)險分級管控宣傳教育培訓(xùn)制度一、培訓(xùn)基本要求（一）安全風(fēng)險管控宣傳教育培訓(xùn)是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓(xùn)，主要包括年度和專項安全風(fēng)險辨識結(jié)果、重大安全風(fēng)險管控措施、風(fēng)險源的辨識、風(fēng)險評估方法、 崗位規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施等內(nèi)容。（二）風(fēng)

10、險管控宣傳教育培訓(xùn)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，礦、科、隊班組“三級” 分級負責(zé)的 責(zé)任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重實效”的理 念，建立員工培訓(xùn)的長 效機制和激勵機制。（三）風(fēng)險管控宣傳教育培訓(xùn)堅持 “干什么、學(xué)什么，缺什么，補什么” 的原則， 按照“理論、實踐、考核”為一體的“三元制”培訓(xùn)模式，來開展 各項風(fēng)險管控培訓(xùn)工作。（四）鼓勵安全風(fēng)險辨識評估人員采取自學(xué)、參加培訓(xùn)或外出學(xué)習(xí)、研討等各種方式提高自己的業(yè)務(wù)技能。二、安全和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)管理（一）采用“集中辦班”、事故案例教育、安全演講、知識競賽等各種靈 活多樣的培訓(xùn)方式，不斷提高員工的風(fēng)險辨識能力、安全技術(shù)素質(zhì)和操作技 能，促進礦井安全建設(shè)

11、。（二）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)考核評估管理、安全科牽頭，負責(zé)落實入井和地面關(guān)鍵崗位人員風(fēng)險管控培訓(xùn)工作， 培訓(xùn)內(nèi)容要包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果以及本崗位相關(guān)的重大安 全風(fēng)險管控措施。、安全科每年年底前組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí) 1 次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)；、對各部門的考核采取日常監(jiān)督、 月度考核和年度考評的方式進行。 風(fēng) 險管控管理培訓(xùn)評估考核的主要內(nèi)容：1 ）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況；2 ）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)計劃編制及完成情況。3 ）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；4 ）工藝、設(shè)備、技術(shù)及其更新改造；5 ）雙重預(yù)防機制的基本知識；6 ）年度和專項辨識評估結(jié)果；7 ）與本崗

12、位相關(guān)的風(fēng)險因素辨識及管控措施。、員工風(fēng)險預(yù)控管理培訓(xùn)效果評估1 ）員工風(fēng)險管控管理培訓(xùn)效果跟蹤評估工作由培訓(xùn)部門歸口管理, 各 單位應(yīng)配合培訓(xùn)科 做好培訓(xùn)效果評估工作。2 ）風(fēng)險管控管理培訓(xùn)效果評估根據(jù)風(fēng)險管控管理培訓(xùn)內(nèi)容、 培訓(xùn)目標(biāo) 采用理論考核和實操兩種方法。3 ）理論考核采用現(xiàn)場測試方式進行評估， 衡量學(xué)員通過風(fēng)險管控管理培訓(xùn)對所 學(xué)知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現(xiàn)場操作、技能比 武、手指口述等方式進行，評估培訓(xùn)對學(xué)員在實際工作中的行為所產(chǎn)生的影 響，掌握學(xué)員從培訓(xùn)項目中所學(xué)到的技能和知識轉(zhuǎn)化為實際工作行為改進的 程度。安全風(fēng)險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度一、適用范圍本

13、制度所指的安全風(fēng)險分級管控， 是指公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織 開展的，對生產(chǎn)、 管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、 危害因素進行超前辨識、 分析、 分級評估、管理控制的活動。二、辯識范圍安全風(fēng)險辨識范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點， 按照 采、掘、機、運、通、防治水、提升系統(tǒng)等專業(yè)劃分，對全礦范圍內(nèi)具體作業(yè) 場所、地點的關(guān)鍵時段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全 風(fēng)險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過程辨識建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺 漏，并持續(xù)更新完善。重點開展以下辨識：年度辨識重點對礦井開拓、采礦

14、、運輸提升、通風(fēng)防塵、 排水、 供配電、 供風(fēng)、通 訊、 供水、 消防等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。專項辨識、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前。、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時。、 新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)6 個月以上復(fù)工復(fù) 產(chǎn)前。、本 礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生重特大事故后。三、 總 經(jīng)理應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施 的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。四、風(fēng)險評估方法按照公司統(tǒng)一安排，采用作業(yè)條件危險性分析評價法（D=LEC對找

15、出的風(fēng)險點進行安全風(fēng)險評估，明確管控的重點。安全風(fēng)險評估采用D=LE公式計算風(fēng)險分值（單位：分），其中：D 一作業(yè)地點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險L 一事故發(fā)生的可能性E 一人員接觸危險環(huán)境的頻率C 一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1: L值的確定分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很耳、可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際/、可能表2: E值的確定分?jǐn)?shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸表3: C值的確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡403-9

16、人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷表4:風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險分等級D （值）危險程度紅色風(fēng)重大D （值）二 320極其危險，必須圖度關(guān)注、重點橙色風(fēng)較大320 D （值）二 160高度危險，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色風(fēng)般160 D （值）二 70般危險，應(yīng)米取有效防控措施藍色風(fēng)低70 D （值）危險，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作安全風(fēng)險分級管控工作流程制度(一)安全風(fēng)險辨識.風(fēng)險點排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。.組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點辨識，形成風(fēng)險點臺帳，包括風(fēng)險點 名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等

17、內(nèi)容的基本信息。.按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風(fēng)險點排查。.對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識， 辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè) 施和作業(yè) 活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。(二)安全風(fēng)險評估.各專業(yè)組負責(zé)組織專家和技術(shù)人員對危險源進行定性、定量評估，確定風(fēng)險等級。.安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。.對評估的重大風(fēng)險要編制重大安全風(fēng)險清單，由總經(jīng)理組織制定、實施。.依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制四色安全風(fēng)險空間分布圖。.以下情形為重大安全風(fēng)險：違反法律、法規(guī)

18、及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的。發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。(3)涉及重大危險源的。10人以上的(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在（ 5 ）風(fēng)險評估確定為重大風(fēng)險的。（三）制定管控措施風(fēng)險控制措施類別包括工程技術(shù)措施、安全管理措施、人員培訓(xùn)措施、 個體防護措施、應(yīng)急處置措施。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性，重點突出人 的因素。（四）編制安全風(fēng)險清單在每一輪安全風(fēng)險辨識和評估后， 編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng) 險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。（五）落實分級管控責(zé)任風(fēng)險分級管控

19、應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、 技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負責(zé)管控的風(fēng)險， 下一級必須同時負責(zé)管控， 并逐級落實具體措 施。重大、 較大安全風(fēng)險分別由礦長和礦分管負責(zé)人直接監(jiān)管， 相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室及風(fēng)險點所在區(qū)隊總體管控， 班組、崗位負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險 管控；一般安全安全風(fēng)險由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、車間管控；低風(fēng)險由班組或崗 位管控或因風(fēng)險較小直接忽略。風(fēng)險管控層級可進行增加或合并。安全風(fēng)險分級管控年度辨識評估制度一、每年年底前由總經(jīng)理組織， 各分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部室及 區(qū)隊負責(zé)人進行年度安全風(fēng)險辨識；二、重點對

20、開拓、采礦、運輸提升、通風(fēng)防塵、充填、排水、供配電、供風(fēng)、通訊、供水、消防等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；三、安全科牽頭， 業(yè)務(wù)部門配合及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告， 建 立安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；四、辨識評估結(jié)果要用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點， 并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。安全風(fēng)險分級管控專項辨識工作制度一、新水平、新采（盤）區(qū)、新采礦工作面設(shè)計前，開展 1 次專項辨識， 辨識報告由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制，各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人審核認可：（一）專項辨識由總工程師牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部組織機電、通風(fēng)、運輸、安 全科等業(yè)務(wù)部門、隊

21、組進行；（二）重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；（四） 辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案， 指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展 1 次專項辨識，辨識報告由相關(guān)業(yè)務(wù)部室編制，分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室 負責(zé)人審核通過：（一）專項辨識由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分管業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員進行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、 生產(chǎn)過程、 重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方 面存在的安全風(fēng)險；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新

22、編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。三、新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)6 個月以上的復(fù)工 復(fù)產(chǎn)前，開展 1 次專項辨識，辨識報告由安全科編制，總工程師、業(yè)務(wù)部門和 施工隊組負責(zé)人審核通過：（一）專項辨識由分管負責(zé)人牽頭，分管業(yè)務(wù)部門和施工隊組進行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4 、 本公司發(fā)生死亡事故、 涉險事故、 出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后，開展 1 次針對性的專項辨識，辨識報告由安全科編制，總經(jīng)理、分 管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部室負 責(zé)人

23、審核通過：（一）專項辨識由總經(jīng)理組織，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召集相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行；（二）識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（三）補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；（四）辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、 安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。安全風(fēng)險分級管控辨識評估結(jié)果應(yīng)用制度一、重大安全風(fēng)險（紅色）（一）定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社 會影響惡劣， 需集團公司、本礦等各級部門制定嚴(yán)格的制度、 措施，重點管控。（二） 管控責(zé)任人： 重大安全風(fēng)險由總經(jīng)理監(jiān)管， 重大風(fēng)險管控措施由總 經(jīng)理負責(zé)組織實施，各分管領(lǐng)導(dǎo)具體組織管控。（三）應(yīng)用：指導(dǎo)

24、年度安全生產(chǎn)工作重點、生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。二、較大安全風(fēng)險（橙色）（一）定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果 嚴(yán)重，需礦（公司）等各級部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點管控。（二）管控責(zé)任人： 較大安全風(fēng)險由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管、 各專業(yè)副總 協(xié)管，較大風(fēng)險管控措施由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織實施， 風(fēng)險點所在科室、 隊組具 體管控。（三）應(yīng)用：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件三、一般安全風(fēng)險（黃色）（一）定義：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險，需區(qū)隊、車間等部門逐級落實 措施、重點防控（二）管控責(zé)任人： 一般安全

25、風(fēng)險由業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管，嚴(yán)重風(fēng)險管控措 施由業(yè)務(wù)科室負責(zé)人組織實施，風(fēng)險點所在隊組具體管控。（三）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件四、低安全風(fēng)險（藍色）（一）定義：有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險，需班組及崗位操作人員加強防范、 正規(guī)操作。（二）管控責(zé)任人：一般風(fēng)險由隊組直接監(jiān)管，由班組或崗位具體管控。（三）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件安全風(fēng)險分級管控制度一、按照安全風(fēng)險評估結(jié)論可能造成的危害后果， 將安全風(fēng)險等級從高到低劃分 為重大風(fēng)險、 較大風(fēng)險、 一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。 分別用“紅、橙、 黃、藍”四 種顏色標(biāo)注警示。同時，及時關(guān)注風(fēng)險源的動態(tài)變化情況，隨時對 警示等級進行變更。二、各部門要根據(jù)安全風(fēng)

26、險的特點和評估、分級結(jié)論，從組織、制度、 技術(shù)、應(yīng)急 等方面制定措施，通過隔離風(fēng)險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對風(fēng)險源進行有效管控，達到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。同時對安全風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一明確管 控層級（公司、科室、班組、崗位），落實具 體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。三、對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng) 評估存在 不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行， 發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并 報告上一級管理部門和單位值班人員， 制定措施進行整改， 整改完畢后再進行評估； 存在中等可控風(fēng)險的， 必須通知崗位人員， 同

27、時明確整改 措施、 落實復(fù)查驗收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。重大安全風(fēng)險管控工作方案制定制度一、重大安全風(fēng)險管控措施由總經(jīng)理組織分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé) 人實施；各 業(yè)務(wù)部門按照系統(tǒng)主導(dǎo)的原則，對本部門排查的安全風(fēng)險、評估 分級情況及管控措施進 行匯總、審核并上報安全科；二、各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人根據(jù)排查出的安全風(fēng)險，逐一明確管控層級，落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施，通過隔離風(fēng)險源、采取科學(xué)手段、實施個體防護、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對風(fēng)險源進行有效管控。三、安全風(fēng)險根據(jù)各作業(yè)場所變化，管控措施到位，有時逐步消除，有 時也發(fā)生變 化，各業(yè)務(wù)部門要及時關(guān)注風(fēng)險源

28、的動態(tài)變化情況，隨時重新變 更、分級，采取針對性 管控措施。重大安全風(fēng)險公告制度一、在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng) 險、管控責(zé)任人和主要管控措施。二、地面每個重要崗位必須懸掛安全風(fēng)險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著 位置，確保每個人都能看到。公示牌內(nèi)容完善，明確相關(guān)的要求及管控措施。三、制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、 可能引發(fā)事故隱患類 另I、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。四、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。五、安全科負責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。安全風(fēng)險分級管控定期檢查分析工作制度一、總經(jīng)理每月工作例會前對上月安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析， 針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專 項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置當(dāng)月安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。二、分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織專題會議對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施 情況進行 一次檢查分析， 檢查管控措施落實情況， 改進完善管控措施。 有關(guān)業(yè) 務(wù)部室具體組織 開展，對分管范圍內(nèi)每旬安全風(fēng)險管控重點實施情況的檢查分 析結(jié)果進行總結(jié)，各部 門要認真記錄會議內(nèi)容，并寫出旬檢查分析報告，以書面形式上報安全科備案。三、調(diào)度室牽頭完善我公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制度并嚴(yán)格執(zhí)行， 公司領(lǐng)導(dǎo)帶班期間， 要跟 蹤落實重大安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行情況， 發(fā)