加油站HSE標準化達標自評表

1、第 頁加油站HSE標準化達標自評表要素評價標準標準分得分評價方法與扣分標準問題描述加油站風險防控1.風險分級防控1.建立了風險分級防控機制；6查協(xié)同或紙質(zhì)文件，無經(jīng)分公司正式審核發(fā)布的風險分級防控表扣3分2.風險識別全面，無重要遺漏；對照風險分級防控表查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一項重大風險未記錄扣1分，最多扣3分3.風險評價較為準確；使用矩陣法對辨識出的每項風險進行準確評價，發(fā)現(xiàn)一項評價錯誤扣1分，最多扣3分4.防控措施完善可行；查3、4級風險防控措施是否完善可行，發(fā)現(xiàn)一項不具備操作性扣1分，最多扣3分5.防控責任清晰。 查風險分級防控表，各項風險防控責任是否明確到崗位，發(fā)現(xiàn)一項未明確到具體崗位扣1分，最多

2、扣3分2.隱患管理9.建立了隱患臺賬，進行了動態(tài)管理；2未建立隱患臺賬扣2分；未進行動態(tài)管理口1分10.暫時未能治理的隱患落實了監(jiān)護措施。對照隱患臺賬查防控措施落實情況，未制定防控措施扣2分，防控措施落實不到位或無記錄扣1分3.員工參與11.員工清楚本崗位的主要風險及其防控措施。2對照風險分級臺賬現(xiàn)場隨機抽問不少于2名員工，一名不熟悉扣1分責任落實4.崗位職責1.所有崗位HSE職責清晰明確；2對照加油站崗位實際設(shè)置情況查崗位HSE職責文件（電子版或紙質(zhì)），是否清晰明確，不清晰或不明確扣2分2.員工崗位HSE職責與其崗位相吻合；對照每個崗位查HSE職責，是否與其崗位要求相符，發(fā)現(xiàn)一個崗位不符扣1

3、分3.員工清楚其崗位HSE職責?，F(xiàn)場隨機抽問1名普通員工和1名管理人員，發(fā)現(xiàn)一人不熟悉扣1分5.有感領(lǐng)導4.加油站負責人制定了個人HSE承諾并公示；2查現(xiàn)場，未制定加油站經(jīng)理HSE個人承諾扣2分，已承諾未公示扣1分5.個人HSE承諾內(nèi)容具體且易于考評；查HSE個人承諾具體內(nèi)容，可量化指標不少于總承諾總數(shù)的50%，少于50%扣1分6.個人HSE承諾能夠切實履行和兌現(xiàn)。逐條檢查個人HSE承諾兌現(xiàn)實施證據(jù)，發(fā)現(xiàn)每少兌現(xiàn)1條（無法提供實施證據(jù)）扣1分6.屬地管理7.員工切實履行了其崗位HSE職責。1現(xiàn)場觀察員工行為，每發(fā)現(xiàn)一次違章行為扣1分目標指標7.制定分解1.制定有明確的HSE目標指標；2查資料（

4、電子版或紙質(zhì)版），是否制定了年度HSE目標指標，未制定扣2分2.內(nèi)容包括有過程性指標和結(jié)果性指標；查年度HSE目標指標，過程性指標或結(jié)果性指標每缺一類，扣1分3.員工清楚本庫站HSE目標指標。隨機抽問2名現(xiàn)場員工，一名不清楚扣1分8.實施方案4.為目標指標實現(xiàn)制定有具體的實施方案；1查資料，無具體實施方案扣1分5.實施方案基本按照計劃進度實現(xiàn)。查資料，無法提供方案實施證據(jù)的扣1分9.跟蹤考核6.定期統(tǒng)計分析HSE目標指標的完成情況；2查資料，每季度是否統(tǒng)計分析HSE目標值完成情況，每少一次扣0.5分7.未完成的目標指標分析了原因；對照目標指標查資料，每發(fā)現(xiàn)一項未完成且未進行原因分析的扣1分8.

5、依據(jù)考核細則進行嚴格考核。查員工HSE目標責任考核情況，每發(fā)現(xiàn)一人次未考核扣1分能力培訓10.上崗條件1.三級安全教育考評合格，并保存記錄；4查2年內(nèi)新進員工三級安全教育記錄（紙質(zhì)），每發(fā)現(xiàn)少一人次扣1分2.員工熟悉設(shè)備設(shè)施，能熟練準確操作?，F(xiàn)場抽查2名員工，模擬崗位操作技能演練，每發(fā)現(xiàn)一人次不會操作扣1分11.培訓實施4.結(jié)合實際制定了崗位HSE培訓矩陣；4查是否有與本站崗位實際相符的HSE培訓矩陣，未見扣2分5.依據(jù)培訓矩陣及個人需求制定有培訓計劃；查是否制定有年度培訓計劃，未見扣2分6.培訓計劃得到有效實施。查培訓計劃實施記錄，未見扣2分12.能力評價7.根據(jù)日常工作表現(xiàn)和崗位HSE目標

6、指標完成情況，定期對崗位員工的HSE意識、知識和技能等進行評價。2查有無對員工HSE考核扣分項提示或培訓記錄，每發(fā)現(xiàn)少一次扣1分溝通協(xié)商13.庫站安全活動1.每月組織一次安全專題例會；2查月度安全專題會議記錄，每發(fā)現(xiàn)少一次扣1分2.每周至少組織一次安全活動，油站經(jīng)理傳達上級HSE要求和文件精神，通報加油站安全生產(chǎn)情況、重大作業(yè)活動等并明確安全要求。查周安全會記錄，每發(fā)現(xiàn)少一次扣1分14.班組安全活動3.每周開展班組安全活動；前庭主管帶領(lǐng)本班員工開展本周的安全情況分析，日常安全注意事項及有關(guān)安全的學習或演練情況等，作小結(jié)后記錄于HSE信息系統(tǒng)。1查班組安全活動記錄（視頻監(jiān)控、HSE系統(tǒng)），每發(fā)現(xiàn)

7、少一次扣1分4.每周分享安全經(jīng)驗和教訓。查班組安全經(jīng)驗分享記錄（安全事故案列學習情況），每發(fā)現(xiàn)少一次扣1分15.討論及交流5.員工積極參與各種安全活動；1查員工參加各類記錄（紙質(zhì)、視頻監(jiān)控、協(xié)同、HSE信息系統(tǒng)等），參加活動人員不少于總?cè)藬?shù)的75%，每低10%扣1分6.庫站負責人能夠每月與員工進行安全事項的談話和交流；查談話或交流記錄，每月不低于站內(nèi)總?cè)藬?shù)的1/12，否則扣1分7.合理化建議得到及時反饋和處理，不安全行為及時得到發(fā)現(xiàn)和糾正。查合理化建議回復記錄，現(xiàn)場觀察員工是否有不安全行為且得到及時糾正，否則扣1分16.相關(guān)方溝通8.每季度與社區(qū)等相關(guān)方進行風險防控、應急防范等的溝通。1查活動

8、記錄，未見記錄扣1分設(shè)備管理17.基礎(chǔ)資料1.所有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)資料齊全完整；1對照現(xiàn)場查儲油罐、罩棚、加油機、配電柜等基礎(chǔ)資料，不齊全扣0.5分2.設(shè)備設(shè)施技術(shù)資料實現(xiàn)了動態(tài)更新。對照現(xiàn)場查近年3來更新過的設(shè)備設(shè)施資料，不齊全扣0.5分18.檢查確認3.所有設(shè)備設(shè)施投用前都經(jīng)過安全檢查確認（驗收合格）。1查資料、看現(xiàn)場19.運行保養(yǎng)4.操作規(guī)程完善，員工熟練掌握并嚴格執(zhí)行；2查現(xiàn)場，查員工是否存在違章操作行為，應急救援器材是否能夠熟練使用，發(fā)現(xiàn)一項不符合扣0.5分5.設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及時到位，定期檢驗監(jiān)測；查現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)情況及檢定證書，發(fā)現(xiàn)因保養(yǎng)不及時造成的損壞扣1分，發(fā)現(xiàn)強制檢定證書過期扣2

9、分6.設(shè)備設(shè)施能正常運行，故障設(shè)備設(shè)施已經(jīng)醒目標識；查現(xiàn)場，故障設(shè)備設(shè)施無醒目標識的扣1分20.檢修維護7.備品備件完備；1查現(xiàn)場，無防爆工具扣0.5分8.故障設(shè)備設(shè)施能夠及時得到檢修維護；查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)故障設(shè)備設(shè)施扣1分9.無設(shè)備設(shè)施帶病運行現(xiàn)象。查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)故障設(shè)備設(shè)施扣1分生產(chǎn)運行21. 操作規(guī)程1.現(xiàn)場所有常規(guī)作業(yè)活動都編制了操作（作業(yè)）規(guī)程或操作卡片，并實行動態(tài)管理。2核查作業(yè)現(xiàn)場的常規(guī)作業(yè)活動是否都編制了操作（作業(yè)）規(guī)程，對變化（包括新增）的內(nèi)容及時進行了評審，發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分22.運行管理2.員工嚴格遵守工藝紀律和操作紀律，熟練掌握操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行；3現(xiàn)場觀察員工行為，每發(fā)現(xiàn)

10、一次違章行為扣1分3.嚴格交接班、按時巡檢。查交接班記錄及電子巡檢記錄，一項不完整扣1分承包方管理23.培訓交底1.對承包方員工進行入場教育或培訓，并考試合格；2查近2年內(nèi)的承包商入場教育或培訓考核記錄（紙質(zhì)），不符合扣1分2.入場前進行了安全交底，告知現(xiàn)場風險和HSE要求。查近2年內(nèi)的承包商入場安全交底記錄（紙質(zhì)），不符合扣1分24.屬地監(jiān)管3.檢查承包方人員資質(zhì)是否合格；2對照施工方案，查近2年施工項目中所涉及的特種作業(yè)人員資格證，無法提供扣1分4.檢查入場施工工器具是否合格；查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一件施工工具不合格扣1分5.確認風險控制措施落實到位；對照作業(yè)指導書中辨識出的文獻查現(xiàn)場控制措施是否到

11、位，發(fā)現(xiàn)一項控制措施不到位扣1分6.對承包方現(xiàn)場施工作業(yè)全過程進行監(jiān)管。查今年施工項目監(jiān)督檢查記錄，無法提供扣1分25.驗收評價7.對工作內(nèi)容和施工質(zhì)量進行驗收確認；1現(xiàn)場查近2年內(nèi)的施工項目，發(fā)現(xiàn)較大施工質(zhì)量問題扣1分8.對承包方作業(yè)過程中的HSE表現(xiàn)進行評價。查近2年施工項目承包商HSE表現(xiàn)評價記錄，是否包含日常檢查發(fā)現(xiàn)問題，未包含扣1分作業(yè)許可26.項目識別1.現(xiàn)場所有非常規(guī)作業(yè)和高風險作業(yè)活動都得到有效識別；2對照工作前安全分析查作業(yè)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一個漏項扣1分2.相關(guān)人員熟悉、掌握作業(yè)許可管理要點。隨機抽問2名現(xiàn)場員工，一名不清楚扣1分27.風險分析與防控措施3.工作前安全分析得到有效應

12、用，作業(yè)風險基本分析清楚；2對照現(xiàn)場查作業(yè)前安全分析，發(fā)現(xiàn)一個漏項扣1分4.能量隔離等防控措施有效可行；對照工作前安全分析查作業(yè)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一項高風險作業(yè)未采用有效風險削減措施扣1分5.作業(yè)人員及相關(guān)人員清楚并掌握作業(yè)風險及相應控制措施。隨機抽問2名現(xiàn)場員工，一名不清楚扣1分28.許可證辦理6.作業(yè)前嚴格按要求辦理許可票證；2查近一年來非常規(guī)作業(yè)是否辦理作業(yè)許可票證，未辦理扣1分7.作業(yè)批準人符合規(guī)定權(quán)限；查作業(yè)審批人是否具備相應資質(zhì)，無資質(zhì)審批扣1分8.作業(yè)審批人能夠現(xiàn)場核查措施；查現(xiàn)場，作業(yè)許可審批人未到現(xiàn)場核查的扣1分9.措施完善到位方批準作業(yè)。查現(xiàn)場，作業(yè)許可批準前相應防范措施未到位的扣

13、1分29.現(xiàn)場監(jiān)管10.作業(yè)過程安全措施有效落實；11.安全監(jiān)護、監(jiān)管到位；12.作業(yè)風險全面受控；13.作業(yè)許可票按規(guī)定管理和存檔。2查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分職業(yè)健康30.職業(yè)健康體檢1.所有員工都按照規(guī)定進行了職業(yè)健康體檢。1查員工體檢記錄，無職業(yè)健康體檢相關(guān)項目的扣1分31.職業(yè)健康防護2.員工能夠正確使用配置的防護用品；2查現(xiàn)場員工勞保用品穿戴，不符合規(guī)定的扣1分3.職業(yè)健康體檢結(jié)果有效應用，職業(yè)禁忌人員得到妥善安排。對照職業(yè)健康體檢記錄，發(fā)現(xiàn)一名員工從事職業(yè)禁忌相關(guān)工作扣1分環(huán)保管理32.環(huán)境保護批復1.庫站有當?shù)丨h(huán)保部門的批復文件或意見。1查資料，無相關(guān)資料扣1分33.排污許可

14、2.取得了合法的排污許可證。1查資料，無相關(guān)資料扣1分34.環(huán)保設(shè)施3.油氣回收設(shè)施正常投用；1暫不考評4.環(huán)保溝、污水處理裝置、事故池、隔油池等完好備用；查現(xiàn)場，環(huán)保溝、隔油池等不完好扣1分5.按規(guī)定設(shè)置了雙層罐或防滲罐池。暫不考評35.廢棄物處置6.廢棄物處置符合當?shù)匾螅?查現(xiàn)場，廢棄物處置不符合當?shù)匾蟮目?分7.含油棉紗、手套、清罐污油等妥善處置；查現(xiàn)場與清罐合同，含油廢物處置不合規(guī)或清罐合同無含油廢物處置要求條款的扣1分8.無城市污水管網(wǎng)庫站廢水經(jīng)過有效處置并合格排放。查現(xiàn)場，排放不合規(guī)的扣1分變更管理36.變更程序1.各類變更得到嚴格審批；1查看設(shè)備設(shè)施、設(shè)計等變更的審批資料，無

15、法提供扣1分2.相關(guān)人員熟知人員、工藝、設(shè)備變更的流程和相關(guān)管理要求。詢問管理人員變更的流程和相關(guān)管理要求，不熟悉扣1分37.風險識別3.變更前進行了全面的風險識別與評價；2查重大變更前的風險識別與評價記錄，無法提供扣1分4.對變更可能產(chǎn)生的較大風險采取了削減和控制措施。查變更帶來風險的削減或控制措施的落實情況，無或落實不到位扣1分38.人員培訓5.涉及變更特別是新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝的變更，相關(guān)人員要接受培訓，熟知變更風險及削減措施。1現(xiàn)場抽查2人對四新變更存在風險的認識和削減控制措施熟悉情況，不了解扣1分39.信息管理6.變更后的基礎(chǔ)資料、操作規(guī)程、文件記錄等內(nèi)容及時更新。1查資料

16、，無法提供扣1分應急準備40.應急預案1.識別潛在的突發(fā)情況和意外事件，建立應急處置預案和崗位應急處置程序并及時更新；2查應急預案是否及時更新，未及時更新扣1分2.相關(guān)人員熟悉應急預案的要點和步驟。隨機抽問2名現(xiàn)場員工，一名不清楚扣1分41.物資裝備3.儲備了必要的應急物資裝備，狀態(tài)完好并實施動態(tài)管理；1查應急物資儲備情況，不充分扣1分4.相關(guān)人員能夠熟練使用和操作?，F(xiàn)場抽查2名員工，模擬演練，每發(fā)現(xiàn)一人次不會操作扣1分42.應急演練5.制定有符合實際需要的演練計劃；6.能夠按照計劃進行演練和培訓；7.演練結(jié)果得到總結(jié)，并用于完善預案。1查看應急演練計劃、記錄及總結(jié)，不完善扣1分43.應急響應

17、1.突發(fā)情況下能夠及時啟動應急程序；2.應急處置措施和程序正確適宜。1模擬啟動應急預案演練，存在較大失誤扣1分事故事件44.事故事件報告1.負責人及管理人員了解事故事件的分級分類，熟悉報告流程；2抽查一名管理人員和一名員工，不熟悉事故事件上報相關(guān)要求扣1分2.所有事故事件能夠及時、準確的報告。查記錄，事故事件報告存在漏報、瞞報、晚報等情況扣1分45.事故事件調(diào)查3.所有事故事件得到充分調(diào)查，準確分析事故事件原因，并采取有效的糾正預防措施。1查記錄，無法提供扣1分46.資源共享4.內(nèi)外部事故事件的經(jīng)驗教訓得到充分分享。2查安全經(jīng)驗分享記錄，無法提供扣2分檢查改進47.日常檢查1.崗位巡檢、日檢、周檢、專項檢查等各類檢查有效開展，及時發(fā)現(xiàn)各類問題。2對照巡檢記錄查現(xiàn)場，一項不符扣1分48.問題整改2.各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題形成臺賬，落實責任并實施銷項管理；2查巡檢記錄及問題整改記錄，無法提供扣1分3.針對問題產(chǎn)生的原因，及時采取預防性措施。49.分析改進4.對各類檢查發(fā)現(xiàn)問題進行統(tǒng)計分析，查找系統(tǒng)性缺陷并予以改進。