信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

1、-可編輯修改-基本信息調(diào)查1.硬件資產(chǎn)情況（康建森、郭旭東、周長(zhǎng)福、王海飛）1.1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況網(wǎng)絡(luò)設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件及版本端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度1.2.安全設(shè)備情況（康建森、郭旭東、王海飛）安全設(shè)備名稱型號(hào)（軟件/物理位所屬網(wǎng)絡(luò)IP地址/掩碼/網(wǎng)系統(tǒng)及運(yùn)行端口類型及主要用途是否熱備重要程硬件）置區(qū)域關(guān)平臺(tái)數(shù)量度1.3.服務(wù)器設(shè)備情況（康建森、郭旭東、李國(guó)龍、陳召、張振軍、王海飛）設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域ip地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)版本/補(bǔ)丁安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱主要業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及數(shù)據(jù)是否熱備1.4.終端設(shè)備情況（郭旭東、周長(zhǎng)福、王

2、海飛）終端設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量ip地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟涉及數(shù)據(jù)主要用途網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)等。安全設(shè)備：防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、身份鑒別等。服務(wù)器設(shè)備：大型機(jī)、小型機(jī)、服務(wù)器、工作站、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜計(jì)算機(jī)等。終端設(shè)備：辦公計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。重要程度：依據(jù)被檢查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)所有者認(rèn)為資產(chǎn)對(duì)業(yè)務(wù)影響的重要性填寫非常重要、重要、一般。2.軟件資產(chǎn)情況（所有人）2.1.系統(tǒng)軟件情況系統(tǒng)軟件名稱版本軟件廠商硬件平臺(tái)涉及應(yīng)用系統(tǒng)2.2.應(yīng)用軟件情況應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱開發(fā)商硬件/軟件平臺(tái)C/S或B/S模式涉及數(shù)據(jù)現(xiàn)有用戶數(shù)量主要用戶角色康仁堂藥材采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)1.0新敏B/S招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)50康仁堂采購(gòu)部填寫說明系統(tǒng)軟件：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)服務(wù)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、開發(fā)系統(tǒng)等應(yīng)用軟件：項(xiàng)目管理軟件、網(wǎng)管軟件、辦公軟件等。3.文檔資產(chǎn)情況（所有人，各自整理相關(guān)系統(tǒng)文檔）信息系統(tǒng)文檔類別：信息系統(tǒng)組織機(jī)