erp系統(tǒng)管理制度參考模板范本

1、 PAGE 30XXX公司ERP系統(tǒng)管理制度 年 月 日 PAGE 27 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc122218420 1.本文的說明 PAGEREF _Toc122218420 h 4 HYPERLINK l _Toc122218421 2.系統(tǒng)用戶管理 PAGEREF _Toc122218421 h 4 HYPERLINK l _Toc122218422 2.1ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶管理 PAGEREF _Toc122218422 h 4 HYPERLINK l _Toc122218423 2.1.1新用戶的申請(qǐng) PAGEREF _Toc1222184

2、23 h 4 HYPERLINK l _Toc122218424 2.1.2用戶的變更或注銷 PAGEREF _Toc122218424 h 4 HYPERLINK l _Toc122218425 2.2ERP人力資源用戶管理 PAGEREF _Toc122218425 h 5 HYPERLINK l _Toc122218426 2.2.1新用戶的申請(qǐng) PAGEREF _Toc122218426 h 5 HYPERLINK l _Toc122218427 2.2.2用戶的變更或注銷 PAGEREF _Toc122218427 h 5 HYPERLINK l _Toc122218428 3.用戶

3、密碼管理 PAGEREF _Toc122218428 h 5 HYPERLINK l _Toc122218429 3.1密碼設(shè)定的規(guī)則 PAGEREF _Toc122218429 h 5 HYPERLINK l _Toc122218430 3.2個(gè)人密碼的使用、保管與修改 PAGEREF _Toc122218430 h 5 HYPERLINK l _Toc122218431 4.生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行管理 PAGEREF _Toc122218431 h 6 HYPERLINK l _Toc122218432 4.1系統(tǒng)啟動(dòng)與關(guān)閉 PAGEREF _Toc122218432 h 6 HYPERLINK l

4、 _Toc122218433 4.1.1系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下的停機(jī) PAGEREF _Toc122218433 h 6 HYPERLINK l _Toc122218434 4.1.2緊急停機(jī) PAGEREF _Toc122218434 h 6 HYPERLINK l _Toc122218435 4.2用戶支持請(qǐng)求 PAGEREF _Toc122218435 h 7 HYPERLINK l _Toc122218436 4.2.1聯(lián)系方式 PAGEREF _Toc122218436 h 7 HYPERLINK l _Toc122218437 4.2.2受理時(shí)間 PAGEREF _Toc1222184

5、37 h 7 HYPERLINK l _Toc122218438 4.2.3用戶支持請(qǐng)求的處理 PAGEREF _Toc122218438 h 7 HYPERLINK l _Toc122218439 4.2.4用戶支持請(qǐng)求的統(tǒng)計(jì)分析 PAGEREF _Toc122218439 h 7 HYPERLINK l _Toc122218440 4.3系統(tǒng)集成商維護(hù)服務(wù) PAGEREF _Toc122218440 h 8 HYPERLINK l _Toc122218441 4.3.1維護(hù)服務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc122218441 h 8 HYPERLINK l _Toc122218442

6、4.3.2技術(shù)支持小組人員 PAGEREF _Toc122218442 h 9 HYPERLINK l _Toc122218443 4.3.3遠(yuǎn)程訪問手段 PAGEREF _Toc122218443 h 9 HYPERLINK l _Toc122218444 4.3.4服務(wù)方式 PAGEREF _Toc122218444 h 10 HYPERLINK l _Toc122218445 4.4系統(tǒng)備份作業(yè) PAGEREF _Toc122218445 h 10 HYPERLINK l _Toc122218446 4.4.1定期檢查備份記錄的可恢復(fù)性 PAGEREF _Toc122218446 h 1

7、0 HYPERLINK l _Toc122218447 4.4.2備份介質(zhì)的管理 PAGEREF _Toc122218447 h 10 HYPERLINK l _Toc122218448 5.生產(chǎn)系統(tǒng)物理安全管理 PAGEREF _Toc122218448 h 11 HYPERLINK l _Toc122218449 5.1系統(tǒng)主機(jī)機(jī)房 PAGEREF _Toc122218449 h 11 HYPERLINK l _Toc122218450 5.2系統(tǒng)主機(jī) PAGEREF _Toc122218450 h 11 HYPERLINK l _Toc122218451 6.新增系統(tǒng)的安裝 PAGERE

8、F _Toc122218451 h 12 HYPERLINK l _Toc122218452 7.性能與容量規(guī)劃 PAGEREF _Toc122218452 h 12 HYPERLINK l _Toc122218453 7.1性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc122218453 h 12 HYPERLINK l _Toc122218454 7.1.1數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc122218454 h 12 HYPERLINK l _Toc122218455 7.1.2系統(tǒng)性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc122218455 h 13 HYPERLINK l _Toc12221845

9、6 7.2容量規(guī)劃 PAGEREF _Toc122218456 h 13 HYPERLINK l _Toc122218457 8.ERP開發(fā)系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc122218457 h 13 HYPERLINK l _Toc122218458 8.1開發(fā)系統(tǒng)的環(huán)境設(shè)置 PAGEREF _Toc122218458 h 13 HYPERLINK l _Toc122218459 8.2開發(fā)系統(tǒng)的管理 PAGEREF _Toc122218459 h 13 HYPERLINK l _Toc122218460 9.ERP系統(tǒng)文檔管理 PAGEREF _Toc122218460 h 14 HYP

10、ERLINK l _Toc122218461 10.供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc122218461 h 14 HYPERLINK l _Toc122218462 10.1供應(yīng)商信息 PAGEREF _Toc122218462 h 14 HYPERLINK l _Toc122218463 10.1.1基本信息 PAGEREF _Toc122218463 h 14 HYPERLINK l _Toc122218464 10.1.2設(shè)備清單 PAGEREF _Toc122218464 h 14 HYPERLINK l _Toc122218465 10.1.3保修條款 PAGEREF _Toc1

11、22218465 h 14 HYPERLINK l _Toc122218466 10.2供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò) PAGEREF _Toc122218466 h 15 HYPERLINK l _Toc122218467 附件一：ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc122218467 h 16 HYPERLINK l _Toc122218468 1.申請(qǐng)人信息 PAGEREF _Toc122218468 h 16 HYPERLINK l _Toc122218469 2.用戶信息 PAGEREF _Toc122218469 h 16 HYPERLINK l _Toc122218470 3.系

12、統(tǒng)職責(zé)定義 PAGEREF _Toc122218470 h 16 HYPERLINK l _Toc122218471 3.1ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng) PAGEREF _Toc122218471 h 16 HYPERLINK l _Toc122218472 3.2人力資源系統(tǒng)職責(zé)定義 PAGEREF _Toc122218472 h 17 HYPERLINK l _Toc122218473 4.申請(qǐng)?zhí)幚?PAGEREF _Toc122218473 h 17 HYPERLINK l _Toc122218474 附件二：備份方案 PAGEREF _Toc122218474 h 18 HYPERLINK l _T

13、oc122218475 1.文件備份 PAGEREF _Toc122218475 h 19 HYPERLINK l _Toc122218476 2.數(shù)據(jù)庫熱備份 PAGEREF _Toc122218476 h 19 HYPERLINK l _Toc122218477 3.數(shù)據(jù)庫冷備份 PAGEREF _Toc122218477 h 19 HYPERLINK l _Toc122218478 4.數(shù)據(jù)庫增量備份 PAGEREF _Toc122218478 h 19 HYPERLINK l _Toc122218479 5.數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出 PAGEREF _Toc122218479 h 19 HYPERL

14、INK l _Toc122218480 6.備份作業(yè)安排 PAGEREF _Toc122218480 h 20 HYPERLINK l _Toc122218481 附件三：用戶支持請(qǐng)求記錄表 PAGEREF _Toc122218481 h 21 HYPERLINK l _Toc122218482 附件四：備份記錄表 PAGEREF _Toc122218482 h 23 HYPERLINK l _Toc122218483 附件五：磁帶管理記錄 PAGEREF _Toc122218483 h 24 HYPERLINK l _Toc122218484 附件六：停機(jī)申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc12

15、2218484 h 25 HYPERLINK l _Toc122218485 附件七：保修服務(wù)支持申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc122218485 h 27 HYPERLINK l _Toc122218486 附件八：公司技術(shù)支持小組 PAGEREF _Toc122218486 h 30本文的說明本文的目的是為XXX公司建立ERP系統(tǒng)管理制度，保證ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供的系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。系統(tǒng)用戶管理根據(jù)ERP各個(gè)系統(tǒng)的管理需要，系統(tǒng)用戶管理分別按照各個(gè)系統(tǒng)的要求進(jìn)行管理。ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶管理新用戶的申請(qǐng)新用戶的申請(qǐng)、用戶訪問權(quán)限的更改和用戶撤消需經(jīng)下列流程完成：由用戶本人提出申請(qǐng)（填寫

16、ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表參見附件）申請(qǐng)人所屬部門經(jīng)理核準(zhǔn)公司ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置增加用戶公司ERP系統(tǒng)管理員將結(jié)果通知財(cái)務(wù)或物流超級(jí)用戶超級(jí)用戶根據(jù)該用戶的崗位確定系統(tǒng)中的職責(zé)定義，并將結(jié)果通知申請(qǐng)人、ERP管理部門和公司人事部備案新申請(qǐng)人應(yīng)在收到通知的當(dāng)天修改初始口令用戶的變更或注銷當(dāng)用戶由于工作變動(dòng)、調(diào)動(dòng)或離職等原因需要對(duì)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時(shí)：主管經(jīng)理應(yīng)及時(shí)填寫ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表并提交公司人力資源部公司ERP系統(tǒng)管理員根據(jù)ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的用戶信息的變更和注銷處理，并將處理結(jié)果反饋申請(qǐng)人并在公司人力資源部備案。ERP人力資源用戶

17、管理新用戶的申請(qǐng)新用戶的申請(qǐng)、用戶訪問權(quán)限的更改和用戶撤消需經(jīng)下列流程完成：由用戶本人提出申請(qǐng)（填寫ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表參見附件）申請(qǐng)人所屬公司人力資源經(jīng)理核準(zhǔn)公司人力資源經(jīng)理簽署公司ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置增加用戶公司ERP系統(tǒng)管理員將結(jié)果通知人事部超級(jí)用戶人力資源超級(jí)用戶根據(jù)該用戶的崗位確定系統(tǒng)中的職責(zé)定義，并將結(jié)果通知申請(qǐng)人和公司人事部備案新申請(qǐng)人應(yīng)在收到通知的當(dāng)天修改初始口令用戶的變更或注銷當(dāng)用戶由于工作變動(dòng)、調(diào)動(dòng)或離職等原因需要對(duì)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時(shí)：主管經(jīng)理應(yīng)及時(shí)填寫ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表并提交公司人力資源部公司ERP系統(tǒng)管理員根據(jù)ERP用戶新增變更

18、注銷申請(qǐng)表的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的用戶信息的變更和注銷處理，并將處理結(jié)果反饋申請(qǐng)人并在公司人力資源部備案。用戶密碼管理密碼設(shè)定的規(guī)則密碼的設(shè)置應(yīng)至少滿足下列規(guī)則要求：用戶密碼不得少于6位，密碼可以是數(shù)字或字母密碼中至少含有一個(gè)字母和一個(gè)數(shù)字。密碼中不能含有與用戶名相同的字段。密碼中的每個(gè)字符只能使用一次不能重復(fù)。個(gè)人密碼的使用、保管與修改當(dāng)用戶第一次登錄ERP系統(tǒng)時(shí)，用戶必須改變事先由管理員分配的密碼個(gè)人不得向他人隨意泄漏自己的密碼，當(dāng)用戶懷疑密碼有可能泄漏時(shí)，應(yīng)立即修改密碼每30天需要重新設(shè)定密碼對(duì)于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請(qǐng)流程處理。生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行管理系統(tǒng)啟動(dòng)與關(guān)閉主機(jī)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的

19、啟動(dòng)和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)啟動(dòng)和關(guān)閉的流程和步驟由主機(jī)系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)操作。系統(tǒng)一旦啟動(dòng)，在沒有特殊需要的情況下，應(yīng)始終處于運(yùn)行狀態(tài)。系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下的停機(jī)系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下的任何停機(jī)要求應(yīng)按照下列處理流程處理：請(qǐng)求停機(jī)的部門或個(gè)人應(yīng)在要求停機(jī)時(shí)間的一周前填寫停機(jī)申請(qǐng)表，提交ERP系統(tǒng)管理主管ERP系統(tǒng)管理主管根據(jù)請(qǐng)求的原因和計(jì)劃審批，在收到請(qǐng)求的2日內(nèi)將決定通知請(qǐng)求人或部門；對(duì)超過4個(gè)小時(shí)以上的停機(jī)應(yīng)上報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。停機(jī)要求批準(zhǔn)后，應(yīng)在停機(jī)日期2日前通知所有用戶。緊急停機(jī)ERP系統(tǒng)管理部門為應(yīng)付突發(fā)事件，如黑客攻擊或其他無法預(yù)料的事件，避免系統(tǒng)受到損壞，可以采取臨時(shí)緊急

20、停機(jī)的措施。該緊急停機(jī)措施應(yīng)得到ERP主管的批準(zhǔn)，并在采取措施的同時(shí)，通知主管副總經(jīng)理；在2小時(shí)內(nèi)通知所有用戶，內(nèi)容至少包括：停機(jī)原因預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間用戶支持請(qǐng)求聯(lián)系方式應(yīng)至少設(shè)立直線電話作為統(tǒng)一公布的用戶支持號(hào)碼，并有人負(fù)責(zé)職守開放統(tǒng)一的用戶支持電子郵件地址，并每天至少兩次檢查郵件受理時(shí)間ERP接受用戶請(qǐng)求的時(shí)間應(yīng)覆蓋公司的正常工作時(shí)間。用戶支持請(qǐng)求的處理當(dāng)接到電話用戶請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)首先記錄：用戶單位部門、姓名、電話號(hào)碼用戶請(qǐng)求或問題的描述如果能夠即時(shí)解決，則將原因分析、處理的方法和結(jié)果記錄在用戶支持請(qǐng)求記錄表；無法通過電話即時(shí)解決的用戶請(qǐng)求，應(yīng)確定預(yù)計(jì)回復(fù)時(shí)間。與ERP支持組人員分析問題并確定方案

21、；無法內(nèi)部處理解決的問題，應(yīng)初步確定問題的主要原因：主機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)用戶終端聯(lián)系相關(guān)廠商或部門，共同討論解決，制定方案和計(jì)劃，對(duì)2天內(nèi)無法解決的問題上報(bào)ERP主管將方案或計(jì)劃通過電話回復(fù)用戶將處理結(jié)果記錄在用戶請(qǐng)求記錄表用戶支持請(qǐng)求的統(tǒng)計(jì)分析ERP系統(tǒng)主管每周應(yīng)對(duì)用戶支持請(qǐng)求和處理情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)共同的問題進(jìn)行分析，制定相關(guān)技術(shù)方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。系統(tǒng)集成商維護(hù)服務(wù)自系統(tǒng)終驗(yàn)合格之日起，實(shí)施顧問將向客戶提供由實(shí)施顧問開發(fā)的客戶化程序的保修服務(wù)，為期一年，客戶化程序主要是指：ERP報(bào)表程序ERP功能模塊與其它系統(tǒng)的接口程序歷史資料移植程序優(yōu)化ERP功能模塊流程的程序?？蛻粼诒Ｐ奁趦?nèi)，如果

22、客戶化程序出現(xiàn)問題，實(shí)施顧問將免費(fèi)向客戶提供客戶化程序的修改、替換、增強(qiáng)或更新（但經(jīng)客戶修改過的情況除外）。維護(hù)服務(wù)處理流程用戶發(fā)現(xiàn)問題，技術(shù)支持小組提出。技術(shù)支持小組檢查診斷，收集相應(yīng)數(shù)據(jù)和情況，查詢知識(shí)庫，給出初步解決方案。同時(shí)通過網(wǎng)上登錄、電子郵件、電話、傳真方式向顧問維護(hù)服務(wù)小組提出支持申請(qǐng)。對(duì)于網(wǎng)上登錄、電子郵件、傳真方式必須使用如附件七所示的服務(wù)支持申請(qǐng)表填寫，對(duì)于以電話方式申報(bào)的，也必須準(zhǔn)備好相應(yīng)的內(nèi)容。對(duì)于電話方式的申請(qǐng)，顧問維護(hù)服務(wù)組提供24小時(shí)的電話接聽。對(duì)于網(wǎng)上登錄、電子郵件、傳真方式提出的申請(qǐng)，若在工作時(shí)間內(nèi)，顧問維護(hù)服務(wù)組在2小時(shí)之內(nèi)作出響應(yīng)，非工作時(shí)間則順延到下一個(gè)

23、工作日。在涉及到較敏感問題時(shí)，顧問維護(hù)服務(wù)小組會(huì)使用必要的方式確認(rèn)申請(qǐng)者的身份，并且技術(shù)支持小組有義務(wù)提供足夠的信息供問題的診斷。顧問維護(hù)支持小組正式收到并確認(rèn)以各種方式提出的申請(qǐng)后，會(huì)在系統(tǒng)中統(tǒng)一記錄和跟蹤所提出的問題，并對(duì)此問題分配一個(gè)唯一的問題識(shí)別號(hào)。在經(jīng)過初步判斷后，此問題會(huì)被分派給相應(yīng)的顧問予以解決。接受到指定問題的顧問會(huì)通過各種方式，如電話溝通、遠(yuǎn)程訪問、情景模擬等測試問題，并給出解決方案。此時(shí)，技術(shù)支持小組必須提供足夠的協(xié)助。如果顧問維護(hù)支持小組在正式收到并確認(rèn)問題后的三個(gè)工作日內(nèi)采用各種方式未能完全或暫時(shí)解決問題，或?qū)嶋H情況有所必要（例如系統(tǒng)崩潰等影響企業(yè)運(yùn)作的情況），根據(jù)客戶

24、的要求，顧問維護(hù)支持小組將會(huì)立即調(diào)派人員并保證在48小時(shí)之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場提供現(xiàn)場支持服務(wù)，同時(shí)給出必要的臨時(shí)替代解決方法。在問題解決后，省市負(fù)責(zé)人員需填寫完整的服務(wù)支持表，經(jīng)過審核批準(zhǔn)后歸檔關(guān)閉，并通過電子郵件方式通知申請(qǐng)人最后的處理結(jié)果。如果因各種原因在到達(dá)現(xiàn)場后的三天內(nèi)還是無法解決問題，或給出可以接受的替代解決方案，負(fù)責(zé)人員有義務(wù)立即通報(bào)顧問維護(hù)服務(wù)小組。技術(shù)支持小組人員公司根據(jù)附件八的格式提供技術(shù)支持的小組人員名單。所有向顧問維護(hù)服務(wù)組提出的服務(wù)支持申請(qǐng)都必須由技術(shù)支持小組的成員發(fā)起，在一定情況下，維護(hù)服務(wù)組可以通過必要的方式進(jìn)行身份確認(rèn)。在處理故障程度極嚴(yán)重的問題時(shí)，技術(shù)支持小組必須提供一

25、個(gè)24小時(shí)可以聯(lián)系上的聯(lián)系人給維護(hù)服務(wù)組，幫助進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、測試或?qū)嵤┙鉀Q方案。遠(yuǎn)程訪問手段必須提供至少一種以下提及的遠(yuǎn)程訪問手段供維護(hù)服務(wù)組在必要時(shí)登錄ERP系統(tǒng)測試排除故障：遠(yuǎn)程撥號(hào)訪問系統(tǒng)通過VPN訪問系統(tǒng)經(jīng)由項(xiàng)目組提供的遠(yuǎn)程視頻電話會(huì)議軟件訪問系統(tǒng)，實(shí)施遠(yuǎn)程輔助服務(wù)方式公司由指定的技術(shù)支持小組向維護(hù)服務(wù)組以下列方式提出支持申請(qǐng)：網(wǎng)上申請(qǐng)：http:/www.XXX.com電話：XXXXXXXXX（工作時(shí)間，即國家規(guī)定的節(jié)假日以外每天的9:00 18:00，非工作時(shí)間的熱線電話請(qǐng)參照公布的電話號(hào)碼為準(zhǔn)）傳真：XXXXXXXX電子郵件：XXX系統(tǒng)備份作業(yè)系統(tǒng)備份作業(yè)由數(shù)據(jù)庫管理員按照制定的

26、備份策略和安排進(jìn)行操作，具體參見附件備份方案，并對(duì)備份作業(yè)記錄在備份記錄表中，將備份記錄表和備份磁帶交由ERP主管審核并簽署。定期檢查備份記錄的可恢復(fù)性即通過裝載備份記錄到生產(chǎn)環(huán)境，確認(rèn)備份記錄對(duì)系統(tǒng)的可恢復(fù)性，保證備份記錄在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能夠?qū)ο到y(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。ERP管理部門應(yīng)至少每3個(gè)月對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的熱備份和冷備份進(jìn)行一次可恢復(fù)性檢查，確認(rèn)備份策略、介質(zhì)和數(shù)據(jù)記錄的正確性和數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。備份介質(zhì)的管理磁帶的使用與保管備份數(shù)據(jù)的磁帶包括磁帶庫使用的磁帶組和獨(dú)立備份磁帶：磁帶庫使用的磁帶組的管理應(yīng)按照數(shù)據(jù)中心的物理安全制度執(zhí)行，防止備份磁帶的誤用、丟失和損壞。磁帶組有嚴(yán)格的放置順序，應(yīng)建立磁

27、帶位置與磁帶標(biāo)識(shí)的對(duì)應(yīng)表放置在磁帶庫明顯的位置，便于操作人員檢查和參考。獨(dú)立備份磁帶應(yīng)放置在遠(yuǎn)離數(shù)據(jù)中心的其他建筑物內(nèi)，并選擇具備有防盜、防火、防水、防潮的容器或地點(diǎn)磁帶由ERP主管負(fù)責(zé)保管，需要使用磁帶時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)物交接手續(xù)并記錄在磁帶管理記錄中。更新與銷毀根據(jù)磁帶的壽命和備份策略，確定磁帶的使用年限或次數(shù)。定期檢查磁帶的完好程度，應(yīng)按照預(yù)定使用年限或次數(shù)更新磁帶對(duì)不再使用的磁帶應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。銷毀處理應(yīng)由保管人員填寫銷毀申請(qǐng)，由ERP系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并有至少兩個(gè)人同時(shí)參與銷毀過程并確認(rèn)，銷毀處理應(yīng)在磁帶保管記錄上進(jìn)行登記。生產(chǎn)系統(tǒng)物理安全管理系統(tǒng)主機(jī)機(jī)房機(jī)房的電力、放火、防水、防潮、

28、防塵、空調(diào)等設(shè)施應(yīng)按照計(jì)算機(jī)機(jī)房的基本要求進(jìn)行裝修和建設(shè)機(jī)房應(yīng)有專人進(jìn)行管理，對(duì)非機(jī)房人員的進(jìn)出應(yīng)實(shí)行出入登記制度。機(jī)房平時(shí)應(yīng)處于鎖閉狀態(tài)，非機(jī)房工作人員未經(jīng)管理人員許可和出入登記手續(xù)，不能進(jìn)入機(jī)房。系統(tǒng)主機(jī)ERP主機(jī)與其他系統(tǒng)主機(jī)應(yīng)實(shí)行分區(qū)域封閉管理，避免非ERP系統(tǒng)相關(guān)人員觸及主機(jī)系統(tǒng)硬件和外圍設(shè)備。 主機(jī)系統(tǒng)及其外部設(shè)備的變動(dòng)，如增加、拆除或改變連接方式等，均需要系統(tǒng)管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在系統(tǒng)檔案中進(jìn)行記錄和更新。新增系統(tǒng)的安裝在生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境中，任何新增系統(tǒng)包括硬件和軟件的安裝都應(yīng)按照下列程序處理：新增系統(tǒng)應(yīng)在安裝前進(jìn)行測試，并有開發(fā)部門或廠商出具的用戶驗(yàn)收測試證明或產(chǎn)品合格證明在安裝兩

29、周前向ERP系統(tǒng)管理部門經(jīng)理提交安裝計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括：安裝的日期和周期安裝人員安裝的系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響可能的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施和方案需要配合的事項(xiàng)ERP系統(tǒng)管理部門經(jīng)理審閱計(jì)劃并安排安裝準(zhǔn)備工作，包括：備份應(yīng)急預(yù)案人員的安排采用冷備份方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全備份，并確認(rèn)備份的完整性系統(tǒng)安裝后，根據(jù)預(yù)計(jì)的影響內(nèi)容進(jìn)行全面測試，確認(rèn)系統(tǒng)正常后，簽署安裝報(bào)告，并更新系統(tǒng)檔案。性能與容量規(guī)劃性能監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫性能監(jiān)控使用數(shù)據(jù)庫管理工具對(duì)于ORACLE數(shù)據(jù)庫進(jìn)行日常監(jiān)控，包括表空間擴(kuò)展，死鎖情況等。系統(tǒng)性能監(jiān)控使用系統(tǒng)提供的工具和自己編寫的日常監(jiān)控的UNIX SHELL腳本對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測（磁盤卷組的使用情況

30、，CPU和內(nèi)存利用率等）容量規(guī)劃ERP主管根據(jù)系統(tǒng)性能監(jiān)控的結(jié)果會(huì)同供應(yīng)商分析系統(tǒng)性能和容量，每年10月底前向主管副總經(jīng)理提交容量規(guī)劃報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)至少包括：現(xiàn)行系統(tǒng)性能瓶頸分析未來業(yè)務(wù)增長需求預(yù)測規(guī)劃未來系統(tǒng)容量增加的方案和規(guī)劃增容預(yù)算ERP開發(fā)系統(tǒng)管理開發(fā)系統(tǒng)的環(huán)境設(shè)置開發(fā)系統(tǒng)有至少保留叁個(gè)系統(tǒng)實(shí)例（Instance）：新應(yīng)用的開發(fā)環(huán)境集成測試環(huán)境生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境備份可根據(jù)需要保留不同系統(tǒng)配置的系統(tǒng)環(huán)境。開發(fā)系統(tǒng)的管理開發(fā)系統(tǒng)中任何軟件的安裝和卸載都應(yīng)由系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)登記任何系統(tǒng)開發(fā)工作都應(yīng)經(jīng)過ERP主管的批準(zhǔn)，并按照開發(fā)規(guī)范提交開發(fā)文檔嚴(yán)格禁止未經(jīng)許可的開發(fā)工作。根據(jù)需要及時(shí)

31、進(jìn)行系統(tǒng)備份工作，備份的介質(zhì)管理納入備份磁帶統(tǒng)一管理。非ERP系統(tǒng)管理和開發(fā)人員以及未經(jīng)授權(quán)使用的人員嚴(yán)禁登陸系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)文檔管理系統(tǒng)文檔包括所有硬件和軟件購買時(shí)的隨機(jī)資料和系統(tǒng)實(shí)施交付的文檔資料。所有資料都應(yīng)保存完整。文檔的電子版本應(yīng)存放在ERP支持小組的共享服務(wù)器上供支持人員隨時(shí)調(diào)閱。有條件的公司在ERP支持部門應(yīng)保留一套完整的紙質(zhì)文檔。當(dāng)系統(tǒng)設(shè)置或配置發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)文檔，保持文檔與系統(tǒng)的一致性。供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息基本信息ERP系統(tǒng)主要供應(yīng)商包括主機(jī)硬件和軟件系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商。ERP支持部門應(yīng)保留上述供應(yīng)商的基本信息并及時(shí)更新，包括：供應(yīng)商的全稱地址、

32、郵編供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人的姓名、聯(lián)絡(luò)電話、電子郵件地址主要聯(lián)系人的姓名、聯(lián)絡(luò)電話、電子郵件地址客戶服務(wù)部門的聯(lián)系電話（包括協(xié)作服務(wù)商的聯(lián)系辦法）設(shè)備清單ERP系統(tǒng)主要設(shè)備的設(shè)備清單，包括：產(chǎn)品型號(hào)名稱零件編號(hào)或順序號(hào)數(shù)量版本號(hào)供應(yīng)商保修條款應(yīng)對(duì)各個(gè)供應(yīng)商的保修條款進(jìn)行匯總登記，包括：保修范圍保修啟始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間并保留保修合約的副本。供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)每月應(yīng)至少與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)一次，交流系統(tǒng)支持的問題，對(duì)供應(yīng)商支持和合作的問題及時(shí)溝通、處理和解決，保持支持渠道的通暢和有效，并確認(rèn)供應(yīng)商基本信息的準(zhǔn)確性。附件一：ERP用戶新增變更注銷申請(qǐng)表ERP用戶新增/變更/注銷申請(qǐng)表申請(qǐng)人信息申請(qǐng)類型： 新增 變更 注銷

33、姓名：申請(qǐng)日期：部門：部門主管批準(zhǔn)簽字：用戶信息姓名：員工編碼：ID：部門：電子郵件：電話：系統(tǒng)職責(zé)定義ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)職責(zé)開始日期結(jié)束日期備注業(yè)務(wù)主管：日期：簽字：批復(fù)意見：人力資源系統(tǒng)職責(zé)定義職責(zé)開始日期結(jié)束日期備注業(yè)務(wù)主管：日期：簽字：批復(fù)意見：以下信息由ERP系統(tǒng)管理部門填寫申請(qǐng)?zhí)幚韺徟耍喝掌谔幚硪庖姡合到y(tǒng)管理員：處理日期：處理結(jié)果：附件二：備份方案生產(chǎn)環(huán)境的數(shù)據(jù)庫必須處于archivelog模式，且將automatic archivelog 置于ON，這樣可以使數(shù)據(jù)庫處于熱備份，使因?yàn)橄到y(tǒng)故障引起的數(shù)據(jù)丟失減至最少。推薦的備份方案如下表：備份目標(biāo)備份頻率備份方法保存周期操作系統(tǒng)文件O

34、perating system base files每日文件備份File backup90 天Oracle 數(shù)據(jù)庫軟件Oracle RDBMS software每周文件備份File backup90 天Oracle 應(yīng)用軟件Oracle Applications software每周文件備份File backup90 天生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫Production Database每日數(shù)據(jù)庫熱備份/冷備份/增量備份Hot or Cold or Incremental31 天生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫Production Database每周數(shù)據(jù)庫冷備份+數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出Cold backup + Export12 周生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫P

35、roduction Database每月數(shù)據(jù)庫冷備份+數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出Cold backup + Export12 月生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫Production database每年數(shù)據(jù)庫冷備份+數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出Cold backup + Export7 年并行請(qǐng)求輸出文件Concurrent request output files每日文件備份File backup31 天文件備份文件備份是對(duì)操作系統(tǒng)級(jí)文件不做預(yù)處理直接進(jìn)行簡單備份的一種方式。它適用于靜態(tài)文件，如操作系統(tǒng)二進(jìn)制文件、Oracle RDBMS、應(yīng)用系統(tǒng)的程序文件，以及Log文件與輸出文件。數(shù)據(jù)庫熱備份數(shù)據(jù)庫熱備份適用于需要對(duì)數(shù)據(jù)庫運(yùn)行時(shí)的進(jìn)行實(shí)時(shí)備份

36、。此時(shí)要求數(shù)據(jù)庫處于archivelog 模式。數(shù)據(jù)庫熱備份時(shí)不僅需要拷貝數(shù)據(jù)文件、控制文件，還需要拷貝備份過程中產(chǎn)生的archivelog 文件。所以這種方式很費(fèi)時(shí)間，系統(tǒng)的性能也會(huì)因此而下降，一般選擇非高峰時(shí)刻。數(shù)據(jù)庫冷備份數(shù)據(jù)庫冷備份指數(shù)據(jù)庫實(shí)例完全停下來以后進(jìn)行的備份。它需要拷貝數(shù)據(jù)文件、控制文件和redolog文件。這種方式會(huì)引起ERP應(yīng)用的間斷，間斷時(shí)間取決于數(shù)據(jù)庫的大小和備份本身的速度。數(shù)據(jù)庫增量備份數(shù)據(jù)庫增量備份指僅備份archivelog 文件，不備份數(shù)據(jù)文件。而數(shù)據(jù)文件一般容量較大，因此這種方式可以大大縮短備份的時(shí)間，備份時(shí)也不需要中斷數(shù)據(jù)庫應(yīng)用。這種方法的前提是曾經(jīng)有完整的數(shù)據(jù)庫被備份（可以是熱備份，也可以是冷備份），而且這次完整的備份之后，一直保留著完整的archivelog 文件，該文件在將來的數(shù)據(jù)庫恢復(fù)時(shí)是必需的。利用增量備份方式進(jìn)行數(shù)據(jù)庫恢復(fù)時(shí)，耗時(shí)要比完整備份方式長。數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出方式可以將整個(gè)數(shù)據(jù)庫的存儲(chǔ)對(duì)象輸出到數(shù)據(jù)文件，可以作為數(shù)據(jù)庫備份表用。數(shù)據(jù)可