erp系統(tǒng)管理制度參考模板范本

1、 PAGE 30XXX公司ERP系統(tǒng)管理制度 年 月 日 PAGE 27 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc122218420 1.本文的說明 PAGEREF _Toc122218420 h 4 HYPERLINK l _Toc122218421 2.系統(tǒng)用戶管理 PAGEREF _Toc122218421 h 4 HYPERLINK l _Toc122218422 2.1ERP財務系統(tǒng)用戶管理 PAGEREF _Toc122218422 h 4 HYPERLINK l _Toc122218423 2.1.1新用戶的申請 PAGEREF _Toc1222184

2、23 h 4 HYPERLINK l _Toc122218424 2.1.2用戶的變更或注銷 PAGEREF _Toc122218424 h 4 HYPERLINK l _Toc122218425 2.2ERP人力資源用戶管理 PAGEREF _Toc122218425 h 5 HYPERLINK l _Toc122218426 2.2.1新用戶的申請 PAGEREF _Toc122218426 h 5 HYPERLINK l _Toc122218427 2.2.2用戶的變更或注銷 PAGEREF _Toc122218427 h 5 HYPERLINK l _Toc122218428 3.用戶

3、密碼管理 PAGEREF _Toc122218428 h 5 HYPERLINK l _Toc122218429 3.1密碼設定的規(guī)則 PAGEREF _Toc122218429 h 5 HYPERLINK l _Toc122218430 3.2個人密碼的使用、保管與修改 PAGEREF _Toc122218430 h 5 HYPERLINK l _Toc122218431 4.生產(chǎn)系統(tǒng)運行管理 PAGEREF _Toc122218431 h 6 HYPERLINK l _Toc122218432 4.1系統(tǒng)啟動與關閉 PAGEREF _Toc122218432 h 6 HYPERLINK l

4、 _Toc122218433 4.1.1系統(tǒng)正常運行情況下的停機 PAGEREF _Toc122218433 h 6 HYPERLINK l _Toc122218434 4.1.2緊急停機 PAGEREF _Toc122218434 h 6 HYPERLINK l _Toc122218435 4.2用戶支持請求 PAGEREF _Toc122218435 h 7 HYPERLINK l _Toc122218436 4.2.1聯(lián)系方式 PAGEREF _Toc122218436 h 7 HYPERLINK l _Toc122218437 4.2.2受理時間 PAGEREF _Toc1222184

5、37 h 7 HYPERLINK l _Toc122218438 4.2.3用戶支持請求的處理 PAGEREF _Toc122218438 h 7 HYPERLINK l _Toc122218439 4.2.4用戶支持請求的統(tǒng)計分析 PAGEREF _Toc122218439 h 7 HYPERLINK l _Toc122218440 4.3系統(tǒng)集成商維護服務 PAGEREF _Toc122218440 h 8 HYPERLINK l _Toc122218441 4.3.1維護服務處理流程 PAGEREF _Toc122218441 h 8 HYPERLINK l _Toc122218442

6、4.3.2技術支持小組人員 PAGEREF _Toc122218442 h 9 HYPERLINK l _Toc122218443 4.3.3遠程訪問手段 PAGEREF _Toc122218443 h 9 HYPERLINK l _Toc122218444 4.3.4服務方式 PAGEREF _Toc122218444 h 10 HYPERLINK l _Toc122218445 4.4系統(tǒng)備份作業(yè) PAGEREF _Toc122218445 h 10 HYPERLINK l _Toc122218446 4.4.1定期檢查備份記錄的可恢復性 PAGEREF _Toc122218446 h 1

7、0 HYPERLINK l _Toc122218447 4.4.2備份介質(zhì)的管理 PAGEREF _Toc122218447 h 10 HYPERLINK l _Toc122218448 5.生產(chǎn)系統(tǒng)物理安全管理 PAGEREF _Toc122218448 h 11 HYPERLINK l _Toc122218449 5.1系統(tǒng)主機機房 PAGEREF _Toc122218449 h 11 HYPERLINK l _Toc122218450 5.2系統(tǒng)主機 PAGEREF _Toc122218450 h 11 HYPERLINK l _Toc122218451 6.新增系統(tǒng)的安裝 PAGERE

8、F _Toc122218451 h 12 HYPERLINK l _Toc122218452 7.性能與容量規(guī)劃 PAGEREF _Toc122218452 h 12 HYPERLINK l _Toc122218453 7.1性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc122218453 h 12 HYPERLINK l _Toc122218454 7.1.1數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc122218454 h 12 HYPERLINK l _Toc122218455 7.1.2系統(tǒng)性能監(jiān)控 PAGEREF _Toc122218455 h 13 HYPERLINK l _Toc12221845

9、6 7.2容量規(guī)劃 PAGEREF _Toc122218456 h 13 HYPERLINK l _Toc122218457 8.ERP開發(fā)系統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc122218457 h 13 HYPERLINK l _Toc122218458 8.1開發(fā)系統(tǒng)的環(huán)境設置 PAGEREF _Toc122218458 h 13 HYPERLINK l _Toc122218459 8.2開發(fā)系統(tǒng)的管理 PAGEREF _Toc122218459 h 13 HYPERLINK l _Toc122218460 9.ERP系統(tǒng)文檔管理 PAGEREF _Toc122218460 h 14 HYP

10、ERLINK l _Toc122218461 10.供應商管理 PAGEREF _Toc122218461 h 14 HYPERLINK l _Toc122218462 10.1供應商信息 PAGEREF _Toc122218462 h 14 HYPERLINK l _Toc122218463 10.1.1基本信息 PAGEREF _Toc122218463 h 14 HYPERLINK l _Toc122218464 10.1.2設備清單 PAGEREF _Toc122218464 h 14 HYPERLINK l _Toc122218465 10.1.3保修條款 PAGEREF _Toc1

11、22218465 h 14 HYPERLINK l _Toc122218466 10.2供應商的聯(lián)絡 PAGEREF _Toc122218466 h 15 HYPERLINK l _Toc122218467 附件一：ERP用戶新增變更注銷申請表 PAGEREF _Toc122218467 h 16 HYPERLINK l _Toc122218468 1.申請人信息 PAGEREF _Toc122218468 h 16 HYPERLINK l _Toc122218469 2.用戶信息 PAGEREF _Toc122218469 h 16 HYPERLINK l _Toc122218470 3.系

12、統(tǒng)職責定義 PAGEREF _Toc122218470 h 16 HYPERLINK l _Toc122218471 3.1ERP財務系統(tǒng) PAGEREF _Toc122218471 h 16 HYPERLINK l _Toc122218472 3.2人力資源系統(tǒng)職責定義 PAGEREF _Toc122218472 h 17 HYPERLINK l _Toc122218473 4.申請?zhí)幚?PAGEREF _Toc122218473 h 17 HYPERLINK l _Toc122218474 附件二：備份方案 PAGEREF _Toc122218474 h 18 HYPERLINK l _T

13、oc122218475 1.文件備份 PAGEREF _Toc122218475 h 19 HYPERLINK l _Toc122218476 2.數(shù)據(jù)庫熱備份 PAGEREF _Toc122218476 h 19 HYPERLINK l _Toc122218477 3.數(shù)據(jù)庫冷備份 PAGEREF _Toc122218477 h 19 HYPERLINK l _Toc122218478 4.數(shù)據(jù)庫增量備份 PAGEREF _Toc122218478 h 19 HYPERLINK l _Toc122218479 5.數(shù)據(jù)庫導出 PAGEREF _Toc122218479 h 19 HYPERL

14、INK l _Toc122218480 6.備份作業(yè)安排 PAGEREF _Toc122218480 h 20 HYPERLINK l _Toc122218481 附件三：用戶支持請求記錄表 PAGEREF _Toc122218481 h 21 HYPERLINK l _Toc122218482 附件四：備份記錄表 PAGEREF _Toc122218482 h 23 HYPERLINK l _Toc122218483 附件五：磁帶管理記錄 PAGEREF _Toc122218483 h 24 HYPERLINK l _Toc122218484 附件六：停機申請表 PAGEREF _Toc12

15、2218484 h 25 HYPERLINK l _Toc122218485 附件七：保修服務支持申請表 PAGEREF _Toc122218485 h 27 HYPERLINK l _Toc122218486 附件八：公司技術支持小組 PAGEREF _Toc122218486 h 30本文的說明本文的目的是為XXX公司建立ERP系統(tǒng)管理制度，保證ERP系統(tǒng)的正常運行提供的系統(tǒng)運行管理制度。系統(tǒng)用戶管理根據(jù)ERP各個系統(tǒng)的管理需要，系統(tǒng)用戶管理分別按照各個系統(tǒng)的要求進行管理。ERP財務系統(tǒng)用戶管理新用戶的申請新用戶的申請、用戶訪問權限的更改和用戶撤消需經(jīng)下列流程完成：由用戶本人提出申請（填寫

16、ERP用戶新增變更注銷申請表參見附件）申請人所屬部門經(jīng)理核準公司ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進行設置增加用戶公司ERP系統(tǒng)管理員將結(jié)果通知財務或物流超級用戶超級用戶根據(jù)該用戶的崗位確定系統(tǒng)中的職責定義，并將結(jié)果通知申請人、ERP管理部門和公司人事部備案新申請人應在收到通知的當天修改初始口令用戶的變更或注銷當用戶由于工作變動、調(diào)動或離職等原因需要對用戶的訪問權限進行修改或注銷時：主管經(jīng)理應及時填寫ERP用戶新增變更注銷申請表并提交公司人力資源部公司ERP系統(tǒng)管理員根據(jù)ERP用戶新增變更注銷申請表的內(nèi)容進行相應的用戶信息的變更和注銷處理，并將處理結(jié)果反饋申請人并在公司人力資源部備案。ERP人力資源用戶

17、管理新用戶的申請新用戶的申請、用戶訪問權限的更改和用戶撤消需經(jīng)下列流程完成：由用戶本人提出申請（填寫ERP用戶新增變更注銷申請表參見附件）申請人所屬公司人力資源經(jīng)理核準公司人力資源經(jīng)理簽署公司ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進行設置增加用戶公司ERP系統(tǒng)管理員將結(jié)果通知人事部超級用戶人力資源超級用戶根據(jù)該用戶的崗位確定系統(tǒng)中的職責定義，并將結(jié)果通知申請人和公司人事部備案新申請人應在收到通知的當天修改初始口令用戶的變更或注銷當用戶由于工作變動、調(diào)動或離職等原因需要對用戶的訪問權限進行修改或注銷時：主管經(jīng)理應及時填寫ERP用戶新增變更注銷申請表并提交公司人力資源部公司ERP系統(tǒng)管理員根據(jù)ERP用戶新增變更

18、注銷申請表的內(nèi)容進行相應的用戶信息的變更和注銷處理，并將處理結(jié)果反饋申請人并在公司人力資源部備案。用戶密碼管理密碼設定的規(guī)則密碼的設置應至少滿足下列規(guī)則要求：用戶密碼不得少于6位，密碼可以是數(shù)字或字母密碼中至少含有一個字母和一個數(shù)字。密碼中不能含有與用戶名相同的字段。密碼中的每個字符只能使用一次不能重復。個人密碼的使用、保管與修改當用戶第一次登錄ERP系統(tǒng)時，用戶必須改變事先由管理員分配的密碼個人不得向他人隨意泄漏自己的密碼，當用戶懷疑密碼有可能泄漏時，應立即修改密碼每30天需要重新設定密碼對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。生產(chǎn)系統(tǒng)運行管理系統(tǒng)啟動與關閉主機系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的

19、啟動和關閉應嚴格按照系統(tǒng)啟動和關閉的流程和步驟由主機系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理員負責操作。系統(tǒng)一旦啟動，在沒有特殊需要的情況下，應始終處于運行狀態(tài)。系統(tǒng)正常運行情況下的停機系統(tǒng)正常運行情況下的任何停機要求應按照下列處理流程處理：請求停機的部門或個人應在要求停機時間的一周前填寫停機申請表，提交ERP系統(tǒng)管理主管ERP系統(tǒng)管理主管根據(jù)請求的原因和計劃審批，在收到請求的2日內(nèi)將決定通知請求人或部門；對超過4個小時以上的停機應上報公司主管副總經(jīng)理批準。停機要求批準后，應在停機日期2日前通知所有用戶。緊急停機ERP系統(tǒng)管理部門為應付突發(fā)事件，如黑客攻擊或其他無法預料的事件，避免系統(tǒng)受到損壞，可以采取臨時緊急

20、停機的措施。該緊急停機措施應得到ERP主管的批準，并在采取措施的同時，通知主管副總經(jīng)理；在2小時內(nèi)通知所有用戶，內(nèi)容至少包括：停機原因預計恢復時間用戶支持請求聯(lián)系方式應至少設立直線電話作為統(tǒng)一公布的用戶支持號碼，并有人負責職守開放統(tǒng)一的用戶支持電子郵件地址，并每天至少兩次檢查郵件受理時間ERP接受用戶請求的時間應覆蓋公司的正常工作時間。用戶支持請求的處理當接到電話用戶請求時，應首先記錄：用戶單位部門、姓名、電話號碼用戶請求或問題的描述如果能夠即時解決，則將原因分析、處理的方法和結(jié)果記錄在用戶支持請求記錄表；無法通過電話即時解決的用戶請求，應確定預計回復時間。與ERP支持組人員分析問題并確定方案

21、；無法內(nèi)部處理解決的問題，應初步確定問題的主要原因：主機系統(tǒng)網(wǎng)絡應用系統(tǒng)用戶終端聯(lián)系相關廠商或部門，共同討論解決，制定方案和計劃，對2天內(nèi)無法解決的問題上報ERP主管將方案或計劃通過電話回復用戶將處理結(jié)果記錄在用戶請求記錄表用戶支持請求的統(tǒng)計分析ERP系統(tǒng)主管每周應對用戶支持請求和處理情況進行匯總統(tǒng)計，并針對共同的問題進行分析，制定相關技術方案并負責實施。系統(tǒng)集成商維護服務自系統(tǒng)終驗合格之日起，實施顧問將向客戶提供由實施顧問開發(fā)的客戶化程序的保修服務，為期一年，客戶化程序主要是指：ERP報表程序ERP功能模塊與其它系統(tǒng)的接口程序歷史資料移植程序優(yōu)化ERP功能模塊流程的程序?？蛻粼诒Ｐ奁趦?nèi)，如果

22、客戶化程序出現(xiàn)問題，實施顧問將免費向客戶提供客戶化程序的修改、替換、增強或更新（但經(jīng)客戶修改過的情況除外）。維護服務處理流程用戶發(fā)現(xiàn)問題，技術支持小組提出。技術支持小組檢查診斷，收集相應數(shù)據(jù)和情況，查詢知識庫，給出初步解決方案。同時通過網(wǎng)上登錄、電子郵件、電話、傳真方式向顧問維護服務小組提出支持申請。對于網(wǎng)上登錄、電子郵件、傳真方式必須使用如附件七所示的服務支持申請表填寫，對于以電話方式申報的，也必須準備好相應的內(nèi)容。對于電話方式的申請，顧問維護服務組提供24小時的電話接聽。對于網(wǎng)上登錄、電子郵件、傳真方式提出的申請，若在工作時間內(nèi)，顧問維護服務組在2小時之內(nèi)作出響應，非工作時間則順延到下一個

23、工作日。在涉及到較敏感問題時，顧問維護服務小組會使用必要的方式確認申請者的身份，并且技術支持小組有義務提供足夠的信息供問題的診斷。顧問維護支持小組正式收到并確認以各種方式提出的申請后，會在系統(tǒng)中統(tǒng)一記錄和跟蹤所提出的問題，并對此問題分配一個唯一的問題識別號。在經(jīng)過初步判斷后，此問題會被分派給相應的顧問予以解決。接受到指定問題的顧問會通過各種方式，如電話溝通、遠程訪問、情景模擬等測試問題，并給出解決方案。此時，技術支持小組必須提供足夠的協(xié)助。如果顧問維護支持小組在正式收到并確認問題后的三個工作日內(nèi)采用各種方式未能完全或暫時解決問題，或?qū)嶋H情況有所必要（例如系統(tǒng)崩潰等影響企業(yè)運作的情況），根據(jù)客戶

24、的要求，顧問維護支持小組將會立即調(diào)派人員并保證在48小時之內(nèi)到達現(xiàn)場提供現(xiàn)場支持服務，同時給出必要的臨時替代解決方法。在問題解決后，省市負責人員需填寫完整的服務支持表，經(jīng)過審核批準后歸檔關閉，并通過電子郵件方式通知申請人最后的處理結(jié)果。如果因各種原因在到達現(xiàn)場后的三天內(nèi)還是無法解決問題，或給出可以接受的替代解決方案，負責人員有義務立即通報顧問維護服務小組。技術支持小組人員公司根據(jù)附件八的格式提供技術支持的小組人員名單。所有向顧問維護服務組提出的服務支持申請都必須由技術支持小組的成員發(fā)起，在一定情況下，維護服務組可以通過必要的方式進行身份確認。在處理故障程度極嚴重的問題時，技術支持小組必須提供一

25、個24小時可以聯(lián)系上的聯(lián)系人給維護服務組，幫助進行數(shù)據(jù)采集、測試或?qū)嵤┙鉀Q方案。遠程訪問手段必須提供至少一種以下提及的遠程訪問手段供維護服務組在必要時登錄ERP系統(tǒng)測試排除故障：遠程撥號訪問系統(tǒng)通過VPN訪問系統(tǒng)經(jīng)由項目組提供的遠程視頻電話會議軟件訪問系統(tǒng)，實施遠程輔助服務方式公司由指定的技術支持小組向維護服務組以下列方式提出支持申請：網(wǎng)上申請：http:/www.XXX.com電話：XXXXXXXXX（工作時間，即國家規(guī)定的節(jié)假日以外每天的9:00 18:00，非工作時間的熱線電話請參照公布的電話號碼為準）傳真：XXXXXXXX電子郵件：XXX系統(tǒng)備份作業(yè)系統(tǒng)備份作業(yè)由數(shù)據(jù)庫管理員按照制定的

26、備份策略和安排進行操作，具體參見附件備份方案，并對備份作業(yè)記錄在備份記錄表中，將備份記錄表和備份磁帶交由ERP主管審核并簽署。定期檢查備份記錄的可恢復性即通過裝載備份記錄到生產(chǎn)環(huán)境，確認備份記錄對系統(tǒng)的可恢復性，保證備份記錄在系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠?qū)ο到y(tǒng)數(shù)據(jù)進行恢復。ERP管理部門應至少每3個月對生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的熱備份和冷備份進行一次可恢復性檢查，確認備份策略、介質(zhì)和數(shù)據(jù)記錄的正確性和數(shù)據(jù)的可恢復性。備份介質(zhì)的管理磁帶的使用與保管備份數(shù)據(jù)的磁帶包括磁帶庫使用的磁帶組和獨立備份磁帶：磁帶庫使用的磁帶組的管理應按照數(shù)據(jù)中心的物理安全制度執(zhí)行，防止備份磁帶的誤用、丟失和損壞。磁帶組有嚴格的放置順序，應建立磁

27、帶位置與磁帶標識的對應表放置在磁帶庫明顯的位置，便于操作人員檢查和參考。獨立備份磁帶應放置在遠離數(shù)據(jù)中心的其他建筑物內(nèi)，并選擇具備有防盜、防火、防水、防潮的容器或地點磁帶由ERP主管負責保管，需要使用磁帶時，應進行嚴格的實物交接手續(xù)并記錄在磁帶管理記錄中。更新與銷毀根據(jù)磁帶的壽命和備份策略，確定磁帶的使用年限或次數(shù)。定期檢查磁帶的完好程度，應按照預定使用年限或次數(shù)更新磁帶對不再使用的磁帶應進行銷毀處理。銷毀處理應由保管人員填寫銷毀申請，由ERP系統(tǒng)負責人批準，并有至少兩個人同時參與銷毀過程并確認，銷毀處理應在磁帶保管記錄上進行登記。生產(chǎn)系統(tǒng)物理安全管理系統(tǒng)主機機房機房的電力、放火、防水、防潮、

28、防塵、空調(diào)等設施應按照計算機機房的基本要求進行裝修和建設機房應有專人進行管理，對非機房人員的進出應實行出入登記制度。機房平時應處于鎖閉狀態(tài)，非機房工作人員未經(jīng)管理人員許可和出入登記手續(xù)，不能進入機房。系統(tǒng)主機ERP主機與其他系統(tǒng)主機應實行分區(qū)域封閉管理，避免非ERP系統(tǒng)相關人員觸及主機系統(tǒng)硬件和外圍設備。 主機系統(tǒng)及其外部設備的變動，如增加、拆除或改變連接方式等，均需要系統(tǒng)管理部門經(jīng)理批準，并在系統(tǒng)檔案中進行記錄和更新。新增系統(tǒng)的安裝在生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境中，任何新增系統(tǒng)包括硬件和軟件的安裝都應按照下列程序處理：新增系統(tǒng)應在安裝前進行測試，并有開發(fā)部門或廠商出具的用戶驗收測試證明或產(chǎn)品合格證明在安裝兩

29、周前向ERP系統(tǒng)管理部門經(jīng)理提交安裝計劃，計劃應包括：安裝的日期和周期安裝人員安裝的系統(tǒng)對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響可能的風險及防范措施和方案需要配合的事項ERP系統(tǒng)管理部門經(jīng)理審閱計劃并安排安裝準備工作，包括：備份應急預案人員的安排采用冷備份方式對系統(tǒng)進行全備份，并確認備份的完整性系統(tǒng)安裝后，根據(jù)預計的影響內(nèi)容進行全面測試，確認系統(tǒng)正常后，簽署安裝報告，并更新系統(tǒng)檔案。性能與容量規(guī)劃性能監(jiān)控數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控使用數(shù)據(jù)庫管理工具對于ORACLE數(shù)據(jù)庫進行日常監(jiān)控，包括表空間擴展，死鎖情況等。系統(tǒng)性能監(jiān)控使用系統(tǒng)提供的工具和自己編寫的日常監(jiān)控的UNIX SHELL腳本對系統(tǒng)的運行情況進行監(jiān)測（磁盤卷組的使用情況

30、，CPU和內(nèi)存利用率等）容量規(guī)劃ERP主管根據(jù)系統(tǒng)性能監(jiān)控的結(jié)果會同供應商分析系統(tǒng)性能和容量，每年10月底前向主管副總經(jīng)理提交容量規(guī)劃報告，報告內(nèi)容應至少包括：現(xiàn)行系統(tǒng)性能瓶頸分析未來業(yè)務增長需求預測規(guī)劃未來系統(tǒng)容量增加的方案和規(guī)劃增容預算ERP開發(fā)系統(tǒng)管理開發(fā)系統(tǒng)的環(huán)境設置開發(fā)系統(tǒng)有至少保留叁個系統(tǒng)實例（Instance）：新應用的開發(fā)環(huán)境集成測試環(huán)境生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境備份可根據(jù)需要保留不同系統(tǒng)配置的系統(tǒng)環(huán)境。開發(fā)系統(tǒng)的管理開發(fā)系統(tǒng)中任何軟件的安裝和卸載都應由系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理員負責登記任何系統(tǒng)開發(fā)工作都應經(jīng)過ERP主管的批準，并按照開發(fā)規(guī)范提交開發(fā)文檔嚴格禁止未經(jīng)許可的開發(fā)工作。根據(jù)需要及時

31、進行系統(tǒng)備份工作，備份的介質(zhì)管理納入備份磁帶統(tǒng)一管理。非ERP系統(tǒng)管理和開發(fā)人員以及未經(jīng)授權使用的人員嚴禁登陸系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)文檔管理系統(tǒng)文檔包括所有硬件和軟件購買時的隨機資料和系統(tǒng)實施交付的文檔資料。所有資料都應保存完整。文檔的電子版本應存放在ERP支持小組的共享服務器上供支持人員隨時調(diào)閱。有條件的公司在ERP支持部門應保留一套完整的紙質(zhì)文檔。當系統(tǒng)設置或配置發(fā)生變化時，應及時更新相應文檔，保持文檔與系統(tǒng)的一致性。供應商管理供應商信息基本信息ERP系統(tǒng)主要供應商包括主機硬件和軟件系統(tǒng)、應用系統(tǒng)產(chǎn)品供應商和系統(tǒng)集成商。ERP支持部門應保留上述供應商的基本信息并及時更新，包括：供應商的全稱地址、

32、郵編供應商主要負責人的姓名、聯(lián)絡電話、電子郵件地址主要聯(lián)系人的姓名、聯(lián)絡電話、電子郵件地址客戶服務部門的聯(lián)系電話（包括協(xié)作服務商的聯(lián)系辦法）設備清單ERP系統(tǒng)主要設備的設備清單，包括：產(chǎn)品型號名稱零件編號或順序號數(shù)量版本號供應商保修條款應對各個供應商的保修條款進行匯總登記，包括：保修范圍保修啟始時間和結(jié)束時間并保留保修合約的副本。供應商的聯(lián)絡每月應至少與供應商聯(lián)絡一次，交流系統(tǒng)支持的問題，對供應商支持和合作的問題及時溝通、處理和解決，保持支持渠道的通暢和有效，并確認供應商基本信息的準確性。附件一：ERP用戶新增變更注銷申請表ERP用戶新增/變更/注銷申請表申請人信息申請類型： 新增 變更 注銷

33、姓名：申請日期：部門：部門主管批準簽字：用戶信息姓名：員工編碼：ID：部門：電子郵件：電話：系統(tǒng)職責定義ERP財務系統(tǒng)職責開始日期結(jié)束日期備注業(yè)務主管：日期：簽字：批復意見：人力資源系統(tǒng)職責定義職責開始日期結(jié)束日期備注業(yè)務主管：日期：簽字：批復意見：以下信息由ERP系統(tǒng)管理部門填寫申請?zhí)幚韺徟耍喝掌谔幚硪庖姡合到y(tǒng)管理員：處理日期：處理結(jié)果：附件二：備份方案生產(chǎn)環(huán)境的數(shù)據(jù)庫必須處于archivelog模式，且將automatic archivelog 置于ON，這樣可以使數(shù)據(jù)庫處于熱備份，使因為系統(tǒng)故障引起的數(shù)據(jù)丟失減至最少。推薦的備份方案如下表：備份目標備份頻率備份方法保存周期操作系統(tǒng)文件O

34、perating system base files每日文件備份File backup90 天Oracle 數(shù)據(jù)庫軟件Oracle RDBMS software每周文件備份File backup90 天Oracle 應用軟件Oracle Applications software每周文件備份File backup90 天生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫Production Database每日數(shù)據(jù)庫熱備份/冷備份/增量備份Hot or Cold or Incremental31 天生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫Production Database每周數(shù)據(jù)庫冷備份+數(shù)據(jù)庫導出Cold backup + Export12 周生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫P

35、roduction Database每月數(shù)據(jù)庫冷備份+數(shù)據(jù)庫導出Cold backup + Export12 月生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫Production database每年數(shù)據(jù)庫冷備份+數(shù)據(jù)庫導出Cold backup + Export7 年并行請求輸出文件Concurrent request output files每日文件備份File backup31 天文件備份文件備份是對操作系統(tǒng)級文件不做預處理直接進行簡單備份的一種方式。它適用于靜態(tài)文件，如操作系統(tǒng)二進制文件、Oracle RDBMS、應用系統(tǒng)的程序文件，以及Log文件與輸出文件。數(shù)據(jù)庫熱備份數(shù)據(jù)庫熱備份適用于需要對數(shù)據(jù)庫運行時的進行實時備份

36、。此時要求數(shù)據(jù)庫處于archivelog 模式。數(shù)據(jù)庫熱備份時不僅需要拷貝數(shù)據(jù)文件、控制文件，還需要拷貝備份過程中產(chǎn)生的archivelog 文件。所以這種方式很費時間，系統(tǒng)的性能也會因此而下降，一般選擇非高峰時刻。數(shù)據(jù)庫冷備份數(shù)據(jù)庫冷備份指數(shù)據(jù)庫實例完全停下來以后進行的備份。它需要拷貝數(shù)據(jù)文件、控制文件和redolog文件。這種方式會引起ERP應用的間斷，間斷時間取決于數(shù)據(jù)庫的大小和備份本身的速度。數(shù)據(jù)庫增量備份數(shù)據(jù)庫增量備份指僅備份archivelog 文件，不備份數(shù)據(jù)文件。而數(shù)據(jù)文件一般容量較大，因此這種方式可以大大縮短備份的時間，備份時也不需要中斷數(shù)據(jù)庫應用。這種方法的前提是曾經(jīng)有完整的數(shù)據(jù)庫被備份（可以是熱備份，也可以是冷備份），而且這次完整的備份之后，一直保留著完整的archivelog 文件，該文件在將來的數(shù)據(jù)庫恢復時是必需的。利用增量備份方式進行數(shù)據(jù)庫恢復時，耗時要比完整備份方式長。數(shù)據(jù)庫導出數(shù)據(jù)庫導出方式可以將整個數(shù)據(jù)庫的存儲對象輸出到數(shù)據(jù)文件，可以作為數(shù)據(jù)庫備份表用。數(shù)據(jù)可