雙控體系建設資料匯編(裝訂)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)xxxxxxxx安全生產風險管控與隱患治理資料匯編 匯 編： 審 核： 批 準： 二O一九年十月目錄TOC o 1-2 h u 第一章“雙控”體系建設領導小組關于成立“雙控”體系建設領導小組的通知公司所屬各單位：為加強“雙控”體系建設工作的組織領導，確保取得實效。公司成立以主要負責人為組長、各分管副總經理為副組長、各部門負責人為成員的“雙控”體系建設領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在安全管理部，由安全管理部王建國擔任辦公室主任，負責對“雙控”體系建設工作進行全面組

2、織、指導、檢查監(jiān)督。一、領導小組成員組 長：副組長：成 員： “雙控”體系建設辦公室主任：二、領導小組職責如下：組長：全面負責雙重預防機制的運行、評估、考核與獎懲；負責健全全員安全生產責任制，保障工作開展所需的人力、物力和資金投入；負責組織本單位風險評估單元的劃分、風險辨識、風險分級、風險管控措施的制定與落實，隱患排查與治理；審定工作實施方案,審查批準有關重大事項,組織落實工作措施,督查工作開展情況,協(xié)調解決有關問題。副組長：負責分管圍的風險評估單元劃分，風險辨識、風險分級、風險管控和公示，以及隱患排查治理等工作；明確風險辨識、分級和管控的層級部門，負責組織制訂分管部門風險分級管控制度和考核標

3、準，并對部風險分級管控工作開展情況進行監(jiān)督檢查和考核。各部門根據(jù)企業(yè)安全生產職責和專業(yè)分工，負責組織制定各自專業(yè)圍的風險評估單元劃分、風險辨識、風險分級和管控措施的制定、效果評估等工作，以及隱患排查治理等工作。各部門人員對評估出的較大風險或重大風險，必須逐一制定有針對性風險管控方案，確保實現(xiàn)重點管控，較大風險由崗位、班組、車間（部門）共同管控，由車間（部門）負責人組織制定管控方案，重大風險由崗位、班組、車間（部門）、公司共同管控，由公司主要負責人組織制定管控方案。 xxxxxxxx 2019年9月20日第二章“雙控”體系建設工作實施方案平泉小寺溝礦業(yè)安全生產風險管控與隱患治理工作實施方 案為貫

4、徹落實國家安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制（以下簡稱“雙控”體系建設），落實企業(yè)安全生產主體責任，強化安全生產監(jiān)督管理，預防和減少生產安全事故，根據(jù)省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定、非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)有關規(guī)定，結合本企業(yè)實際情況，制定本方案。指導思想認真貫徹各級政府應急管理部門有關工作指示精神，面向基層，全面推動“雙控”體系建設，加強風險防控和隱患治理工作，杜絕生產安全事故發(fā)生，促進企業(yè)安全發(fā)展。工作圍公司所屬各部室；選礦廠（含尾礦庫）；井下施工承包單位。三、工作組織為扎實有效地開展“雙控”體系建設，公司成立由主要負責人任組長，安全管理部、

5、生產技術部（設備）、辦公室、企管部、財務部、質管部、供銷部、選礦廠、施工隊項目部等部門負責人為成員的“雙控”體系建設工作領導小組，小組成員如下：組 長：副組長：成 員： 領導小組下設辦公室，主 任：井下組（生產技術部、井下施工項目部），由負責。選廠組（選礦廠、質檢部），由負責。后勤組（物業(yè)公司、供銷部、辦公室、企管部、財務部），由負責。四、工作目標2019年11月30日前，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系，完成公司雙重預防機制建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司所屬設備設施及生產活動存在的風險；通過安全風險評估、風險管控和隱患排查治理，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，從

6、根本上防安全事故發(fā)生，構建公司安全生產長效機制。五、工作步驟（一）策劃與準備階段（2019年9月20日至9月30日）1、組織培訓。聘請中介服務機構學習講解省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定（省政府2號令）和非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)（DB13/T2937-2019）；培訓完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進行考核，并登記歸檔。2、成立工作領導小組，編制“雙控”制度；3、制定工作方案，召開動員會，安排部署具體工作。4、收集與“雙控”體系建設有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)性文件。（二）安全風險分級管控階段（2019年10月1日至10月31日）1、評估單元劃分，確定評估單元；井下按照開拓、采礦、運輸提升、通

7、風防塵、充填、排水、供配電、供風、通訊、供水、消防等劃分主單元；選礦廠按照碎礦、磨礦、精礦、供配電、廠區(qū)環(huán)境、建筑等劃分主單元；尾礦庫按照尾礦輸送、庫區(qū)、防排洪、尾礦回水、在線監(jiān)測和周邊環(huán)境等劃分主單元。風險辨識； 辨識組織：班長組織對所屬設備設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動、人員行為、管理制度存在的風險進行辨識；部門（車間/外包單位）負責人組織對所屬班組的辨識清單進行補充、完善；組長及副組長負責組織對所屬各部門（車間/外包單位）所辨識的清單進行審核、補充、完善。辨識要素：風險辨識主要從生產過程中人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個方面進行辨識（危險和有害因素分類GB/T13861-2009)。

8、辨識方法：辨識方法應符合GB/T13861-2009規(guī)定,優(yōu)先選用頭腦風暴法、安全檢查表分析法、作業(yè)危害分析法。風險類型：風險類型應按照GB 6441-86的規(guī)定進行劃分。辨識頻次：每年開展一次全面辨識，當法律、法規(guī)、標準規(guī)增減或修訂、發(fā)生生產安全事故、組織機構發(fā)生重大調整、新改擴建設項目、使用新材料、新設備、新工藝、新技術、周邊環(huán)境、氣候條件發(fā)生重大變化時應開展專項辨識。風險評估； 評估方法： 推薦選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風險矩陣分析法（LS）、風險程度分析法（MES）。風險分級風險分為重大、較大、一般、低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標注。風險控制措施制定； 管控措

9、施制定由風險辨識部門制定，領導小組審核確認；較大及以上等級的風險應當制定專門的管控方案。風險控制措施落實。 落實管控責任：重大風險由礦（廠）級、部門（車間）、班組和崗位共同管控；較大風險由部門（車間）、班組和崗位共同管控；一般風險由班組和崗位共同管控；低風險由崗位管控。編制風險管控清單：風險管控清單應包括辨識部位、存在風險、風險分級、可能導致的事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人。 監(jiān)督檢查： 逐級監(jiān)督檢查風險管控措施和管控方案的落實情況，主要負責人每季度至少組織檢查一次，部門（車間）負責人每月至少組織檢查一次，班組每半月至少組織檢查一次。 風險告知： 應建立安全風險公告制度，按照冀安委辦

10、函201987號文件要求在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，較大及以上安全風險公示欄，繪制安全風險四色圖等。（三）隱患排查與治理階段（2019年11月1日至11月30日）：隱患排查清單：依據(jù)安全風險管控清單，按照風險等級與管控責任分別編制各級、各部門隱患排查清單，隱患排查清單應包括：風險部位、風險因素、風險管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責任人、排查部門、排查責任人和排查頻次。隱患排查檢查表及排查方式：按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)、專項檢查表。綜合檢查由主要負責人及安全管理部門組織；日常檢查由車間、班組、崗位組織；專業(yè)檢查由專業(yè)部門（專業(yè)人員）組織

11、；專項檢查是針對重大活動、季節(jié)性和節(jié)假日等開展的隱患排查活動，由主要負責人及各相關部門人員組織。隱患排查頻次：主要負責人每季度至少組織一次；安全管理部門每旬至少組織一次；部門（車間）每周至少組織一次；班組每天組織一次。一次，班組每半月至少組織檢查一次。隱患治理信息臺賬：臺賬應包含排查時間、排查人、隱患部位、隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、責任部門、責任人、復查時間、復查人和復查結果。（四）形成企業(yè)常態(tài)化“雙控”運行機制、持續(xù)進行改進1、及時糾正偏差，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單，更換風險公告欄及風險告知卡。2、根據(jù)風險管控、措施清單的變化及時更新隱患排查清單，并按

12、清單修改排查表。3、重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。六、工作要求一是思想上要高度重視，各分管副總經理及部門領導要精心組織，必要時指定專人負責，按照時間節(jié)點完成相關工作。二是對發(fā)現(xiàn)在雙重預防機制建設過程中不履行職責的部門和個人要進行責任追究。三是加強教育和培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防措施、應急處置措施以及隱患排查治理的相關知識和技能。四是充分發(fā)動基層干部職工，自下而上，全員參與，風險管控不留盲區(qū)，隱患排查治理不留死角，把每個環(huán)節(jié)的工作做細、做實，確保我公司雙控體系建設工作扎實、有序運行。 xxxxxxxxx 2019年9月22日第三章 安全生產風

13、險分級管控制度一、安全風險分級管控制度1、按照安全風險評估結論可能造成的危害后果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注。同時，及時關注風險源的動態(tài)變化情況，隨時對等級進行變更。2、根據(jù)安全風險的特點和評估、分級結論，從組織、制度、技術、應急等方面制定措施，通過隔離風險源、采取技術手段、實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法，對風險源進行有效管控，達到回避、降低和監(jiān)測風險的目的。同時對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一明確管控層級，落實具體的責任部門、責任人和具體的管控措施。3、對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確

14、匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施后進行作業(yè)。二、安全風險分級管控工作流程制度1、安全風險辨識（1）風險點排查、應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、圍清晰的原則,涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。（2）組織對生產經營全過程進行風險點辨識，形成風險點辨識清單，包括風險點名稱、可能導致事故類型、風險評估、風險等級容的基本信息。（3）按

15、生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。（4）對風險點存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。2、安全風險評估（1）各分管副總經理及部門負責人負責組織技術人員對危險源進行定性、定量評估，確定風險等級。（2）安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。（3）對評估的重大風險要編制重大安全風險清單，由主要負責人組織制定、實施。（4）依據(jù)安全風險類別和等級建立安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制四色安全風險分布圖。3、風險管控措施（1）風險控制措施類別包

16、括工程技術措施、安全管理措施、人員培訓措施、個體防護措施、應急處置措施。（2）在選擇風險控制措施時應考慮：可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。4、編制安全風險清單在每一次安全風險辨識和評估后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并及時更新。5、落實分級管控責任（1）風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。（2）上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。重大、較大安全風險分別由主要負責人和分管負責人直接監(jiān)管，相關部室（車間）總體管控，班組、崗位負責責任圍的風險管控；

17、一般安全風險由班組、崗位管控；低風險由崗位管控。（3）風險管控層級可進行增加或合并。三、安全風險分級管控辨識圍和辨識方法確定制度1、適用圍本制度所指的安全風險分級管控，是指公司部為保障安全建設自主組織開展的，對生產、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。2、辯識圍安全風險辨識圍包括礦井、選礦廠、尾礦庫所有系統(tǒng)及生產經營活動的區(qū)域和地點，井下按照開拓、采礦、運輸、排水、供配電、供風、通訊、供水、消防、工業(yè)場地等劃分單元，選礦廠按照破碎、球磨、浮選、電氣等劃分單元，尾礦庫按照排洪、排水、輸送、在線監(jiān)測等系統(tǒng)劃分單元，對各圍具體作業(yè)場所、地點的關鍵時段

18、、關鍵區(qū)域、部位、關鍵單位、關鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。3、風險辨識負責人主要負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調整和修訂。4、風險評估方法按照非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)規(guī)定，采用作業(yè)條件危險性分析評價法（D=LEC）對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。安全風險評估采用D=LEC公式計算風險分值（單位：分），其中：D 作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險

19、L 事故發(fā)生的可能性E 人員接觸危險環(huán)境的頻率C 發(fā)生事故產生的后果表1：事故、事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分值事故發(fā)生可能性（L）10完全會到預料到6相當可能3可能，但不經常1完全意外，很少可能0.5可以設想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能表2： 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3：發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上40違反法律法規(guī)

20、和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上15潛在違反法律法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上2不符合項目部的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1以上1完全符合無傷亡1以下表4：風險等級判定準則（D）風險分級等級D（值）危險程度紅色風險重大D（值）320重大風險，必須高度關注、重點防控橙色風險較大320D（值）160較大風險，應采取嚴密防控措施黃色風險一般160D（值）70一般風險，應采取有效防控措施藍色風險低70D（值）低風險，需嚴格按章正規(guī)操作四、安全風險分級管控辨識評估結果應用制度1、重大安全風險（紅色）（1）定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多

21、人傷亡和巨額財產損失，社會影響惡劣，需主要負責人組織各級部門制定嚴格的制度、措施、管控方案，重點進行管控。（2）管控責任人：重大安全風險由主要負責人監(jiān)管，重大風險管控措施由主要負責人負責組織實施，各分管領導具體組織管控。（3）應用：指導年度安全生產工作重點、生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案等。2、較大安全風險（橙色）（1）定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需分管副總經理組織各部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重點管控。（2）管控責任人：較大安全風險由分管副總經理直接監(jiān)管，較大風險管控措施由分管部室負責組織實施，風險點所在部室（車間）、班組、崗

22、位具體管控。（3）應用：用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。3、一般安全風險（黃色）（1）定義：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需班組等部門逐級落實措施、重點防控。（2）管控責任人：一般安全風險由班組直接監(jiān)管，風險管控措施由班長、班組安全員組織實施，風險點所在班組具體管控。（3）應用：安全技術措施等技術文件。4、低安全風險（藍色）（1）定義：有發(fā)生傷害事故的風險，需崗位操作人員加強防、正規(guī)操作。（2）管控責任人：一般風險班組直接監(jiān)管，由崗位操作人員具體管控。（3）應用：安全技術措施等技術文件。五、重大安全風險公告制度1、在作業(yè)現(xiàn)場或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公

23、告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。2、每個重要崗位必須懸掛安全風險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個人都能看到。公示牌容完善，明確相關的要求及管控措施。3、制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等容。4、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。六、安全風險分級管控責任追究和獎懲制度1、主要負責人每年至少組織一次對雙重預防機制運行情況進行系統(tǒng)性自評，對評審結果進行公示，未組織自評公示的，扣罰主要負責人3000元，對評審過程中存在弄虛作假走過場、不認真的分管領導扣罰2000元，責任部室負責人扣罰1000元

24、。2、主要負責人未組織對各級管理人員、崗位員工進行一次風險因素辨識及管控、隱患排查治理知識培訓的，扣罰主要負責人3000元。3、主要負責人每季度至少檢查一次關于風險管控措施和管控方案的落實情況，分管副總經理及部門（車間）負責人每月至少檢查一次關于風險管控措施和管控方案的落實情況；主要負責人、分管副總經理、部門（車間）負責人未進行檢查的，扣罰主要負責人3000元、分管副總經理2000元、部室負責人1000元。4、主要負責人每季度至少組織一次隱患排查，安全管理部門每旬至少組織一次隱患排查，部門（車間）每周至少組織一次隱患排查、班組每天至少組織一次隱患排查；未進行隱患排查的，扣罰主要負責人3000元

25、、分管副總經理2000元、安全管理部及其他部門（車間）負責人1000元、班長500元。5、未按規(guī)定及時開展專項辨識的，扣罰分管領導2000元；分管領導每季度應對分管圍區(qū)域開展風險辨識、落實管控責任、隱患排查與治理等環(huán)節(jié)進行一次責任考核，未進行責任考核的或敷衍應付的，扣罰分管領導每人1000元；6、未在作業(yè)現(xiàn)場或重大安全風險區(qū)域顯著位置設置公告欄、告知卡及安全風險四色圖，扣罰分管副總經理1000元，部門（車間）負責人500元。7、未嚴格按照管控措施落實相關責任人的每次扣罰部室（車間）負責人500元。8、較大及重大安全風險管控措施、方案未落實造成傷亡事故的相關部門（車間），扣罰分管副總經理2000

26、元、部門（車間）負責人1000元，班長500元。第四章 隱患排查治理制度一、隱患排查治理制度1、目的為了建立公司安全檢查與隱患治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。 2、適用圍本制度適用于公司所屬各部門及外來施工單位安全檢查與隱患排查管理。3、事故隱患的含義和分類（1）的含義：本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 （2）事故隱患的分類 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 一般

27、事故隱患 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4、職責（1）主要負責人應對安全檢查與隱患治理負全面領導責任，應負責組織建立健全安全檢查與隱患治理的長效機制，保證安全資金的投入，協(xié)調解決各類安全隱患。 （2）按照“誰主管，誰負責”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實施。各分管副總經理及部室（車間）負責人、班組長、等各級干部對所轄圍的安全檢查與隱患治理工作負責，每個職工對本崗位的安全檢查與隱患治

28、理負責，任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向安全管理部報告。 （3）各部門（車間）、班組定期對所屬區(qū)域進行安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單，并對整改結果進行驗證，做到閉環(huán)管理。5、隱患排查（1）組織級別根據(jù)排查類型確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括（礦）廠、部門（車間）級、班組和崗位級，也可結合機構設置情況對組織級別進行調整。綜合性隱患排查的組織級別為公司、安全管理部；日常隱患排查的組織級別為車間、班組和崗位；專業(yè)性隱患排查的組織級別為專業(yè)部門（專業(yè)人員），按照專業(yè)類別劃分例如：通風、排水、防火、防洪、電氣、消防設施、特種設備、在線監(jiān)測系統(tǒng)、六大系統(tǒng)等；季節(jié)性隱患排查的組織級

29、別為公司及相關部室（車間）；節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司及相關部室（車間）。（2）排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合公司生產工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或專項、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：綜合性隱患排查應由公司及安全管理部至少每季度組織一次；日常隱患排查周期安全管理部每旬至少組織一次，（部門）車間每周至少組織一次，班組每天一次；專業(yè)隱患排查由相關部門（人員）每月至少組織一次；季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，公司應及時組織相關人員進行專項隱患排查：頒布實施有關新的法律

30、法規(guī)、標準規(guī)或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；裝置工藝、設備或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。(3)檢查處理對判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求，包括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。(4)整改落實整改（書面、口頭）情況要進行整改復查。誰下的整改意見，誰去復查整改結果，形成閉環(huán)。(5)隱患的建檔 安全部、部門（車間）、班組都應建立事故隱患排查治理信息臺帳并逐級上報。選礦廠、生產技術部（項目部）及其他相

31、關部門每月底前將所屬區(qū)域隱患排查治理信息臺帳報公司安全管理部存檔備查，安全管理部應對各部門查出的事故隱患進行匯總登記，建立事故隱患排查登記臺帳。對未整改的項目需注明未整改原因、采取的措施、計劃整改完成時間。匯總后隱患排查治理信息臺賬由安全管理部報應急局備案。二、隱患排查治理和監(jiān)控責任制（一）主要負責人安全生產隱患排查治理責任制1、主要負責人為安全生產隱患排查治理第一責任人，對公司安全生產隱患排查工作負全面責任。2、建立、健全安全生產隱患排查治理責任制；3、組織制定安全生產隱患排查治理各項規(guī)章制度；4、保證安全生產隱患排查治理的資金投入，對安全生產隱患排查治理所需的人力、物力、財力等落實到有關部

32、門及人員。5、定期組織安全隱患排查和治理，及時消除生產安全事故隱患。（二）分管副總經理（技術負責人）安全生產隱患排查治理責任制1、在主要負責人的領導下，具體組織安全生產隱患排查治理有效實施，對存在的安全生產隱患組織有關部門或人員限期處理。2、每周組織或者督促所屬部門進行一次安全生產隱患排查治理，對于一般事故隱患，立即組織人員進行整改，消除隱患；對于重大事故隱患，有權立即停止作業(yè)，并制定具體治理方案，限期消除隱患。3、落實安全生產隱患排查、登記、報告、整改等安全管理規(guī)章制度。4、定期向主要負責人匯報安全生產隱患排查治理工作落實情況，存在的問題、解決方案及資金投入。5、組織編制安全生產隱患排查治理

33、技術設計方案和技術措施，并予以落實。6、對從業(yè)人員進行安全生產隱患排查治理安全教育培訓，保證其熟悉安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握安全生產隱患排查治理的容、方法和要求，具備與崗位相適應的安全生產知識和安全操作技能。7、每月至少組織一次技術分析會或技術碰頭會，從技術上研究解決礦山安全生產隱患排查治理存在的問題，及時解決安全生產隱患排查治理中存在的技術問題，做好事故的預防工作。（三）安全管理部部長安全生產隱患排查治理責任制1、在分管副總經理的領導下，對安全生產隱患排查治理工作具體組織實施。2、每旬對安全生產隱患進行排查；對各部門（車間）、班組安全生產隱患排查治理情況進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整

34、改告知單，責令限期整改，對未進行整改或者敷衍了事的，上報公司按照公司安全生產績效考核辦法進行處罰。3、經常深入現(xiàn)場查“違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律的“三違”行為，查事故隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。4、負責收集、整理和匯總上報的各類安全生產隱患信息。（四）部門（車間）安全生產隱患排查治理責任制1、在分管副總經理（技術負責人）的領導下，負責本區(qū)域隱患排查治理工作。2、做到每周對本區(qū)域的一般安全生產隱患排查治理，重大安全生產隱患及時向主管副總經理、安全副總經理、總經理匯報，涉及危及人員安全的隱患有權立即停止作業(yè)，撤出人員。3、負責本區(qū)域排查出安全生產隱患限期整改，銷號處理，保證安全。4、負責本域

35、的衛(wèi)生和文明生產。5、負責本區(qū)域所使用的設備、設施以及備用設備、設施規(guī)安裝使用、維修和保養(yǎng)、保證正常運行。（五）班組長安全生產隱患排查治理責任制1、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)，完成本崗位安全生產隱患排查治理工作任務。2、嚴格遵守各項規(guī)章制度，搞好安全生產。3、工作前做到如下檢查：（1）勞保佩戴齊全；（2）員工精神狀態(tài)；（3）檢查設備、安全設施是否完好。（4）檢查周圍工作環(huán)境是否存在隱患。4、對本崗位、本工作地點的安全生產隱患負責排查治理，整改治理不到位不生產。三、隱患排查整改制度1、對所排查的隱患必須按照“五到位”落實整改，即:責任、措施、資金、時限、預案。2、現(xiàn)場隱患進行閉環(huán)管理要求

36、：（1）發(fā)現(xiàn)隱患:各級管理人員在日常檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點區(qū)域、部位，日常安全管理的死角、盲區(qū)，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。（2）隱患登記:各級管理人員現(xiàn)場檢查后立即對隱患情況進行登記。（3）下達隱患整改告知書:各部門（車間）對所登記的隱患進行梳理歸類，下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺賬，履行簽字手續(xù)。（4）實施整改:隱患整改責任部門（車間）、班組必須根據(jù)整改告知書的要施整改。各部門（車間）建立隱患公示牌，對本部門（車間）負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、補充相關整改信息。（5）反饋整改信息:隱患整改完成后，隱患整改責任部門（車間）必須及時向復

37、查部門反饋整改信息。（7）復查驗收:由檢查部門（車間）組織復查驗收，復查情況合格及時進行銷號或不合格再次下發(fā)隱患整改通知書。3、對隱患復查的要求：（1）整改單位接到隱患整改告知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單或通知檢查部門（車間）組織復查。 （2）復查時，負責復查的部門（車間）人員必須對現(xiàn)場逐條逐項對照復查，復查后簽名，做到閉環(huán)管理。（3）經復查未整改或整改未達到要求的，應及時向主管領導反饋，并再次下發(fā)整改告知書，并對相關責任人進行處理或處罰。四、資金使用專項制度1、財務部按照財企201216號文件提取和使用安全費，建立提取明細臺賬和安全費使用臺賬。2、對隱患治理的資金，

38、財務部應做到?？顚Ｓ?。3、各部門在使用資金時，應編制計劃，及時報財務部進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執(zhí)行。4、在使用資金上應做到“三到位”，即:責任到位、措施到位、資金到位。5、財務部應對各部門（車間）安全投入資金使用進行統(tǒng)計、匯總。五、重大隱患報告制度1、發(fā)生了重大安全生產隱患要及時了解掌握情況，向領導和上級部門匯報，并參加調查分析，弄清原因，查明責任，制定防措施和整改意見。2、所有重大安全生產隱患均應逐級匯報，及時查找原因，避免再次發(fā)生同類事件，主要負責人組織相關部門應全過程記載存檔，以便工作順利展開。3、對發(fā)生重大安全生產隱患隱匿不報者，除進行批評教育外，視情節(jié)嚴重，損失大小

39、，按照安全生產績效考核辦法嚴肅處理。六、隱患建檔監(jiān)控制度1、安全管理部、各部門（車間）負責人指定專人負責對安全隱患信息建檔和管理。2、隱患排查整改隱患登記:對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進行登記建檔。整改通知:對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行篩選，通知到整改部門（車間）、班組。整改情況:整改部門（車間）、班組將整改情況及時進行反饋，確認完成整改。整改監(jiān)控:對隱患進行復查和對隱患相關信息監(jiān)控。對隱患到期未整改的、對整改完成未復查的下發(fā)處罰通知書，并責令限期整改，整改過程中做到專人負責看護、制定整改措施，確保整改過程安全進行。七、事故隱患報告和舉報獎勵制度1、事故隱患報告和舉報容（1）事故隱患報告容:隱患的

40、現(xiàn)狀及其產生的原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。（2）事故隱患舉報容:隱患的現(xiàn)狀、存在隱患的地點、發(fā)現(xiàn)時間、整改難易程度分析。2、資金來源安全費用中提取一部分，加上安全生產績效考核罰款及違章違紀的罰款，一并作為安全事故隱患報告和舉報獎勵的資金，?？顚Ｓ?。3、獎勵和懲罰（1）對在安全生產工作成績突出、防止或挽救生產安全事故發(fā)生、隱患報告和舉報的有功人員，要給予榮譽表彰和物質獎勵(5001000元)。（2）對提出安全重大合理化建議、及時制止違章避免一般及以上事故或人員傷害事故、消除重大安全隱患、解決安全生產重大問題的員工或部門（車間），經安全管理部門調查屬實確認，都可以報公司

41、請功，一次性獎勵10003000元，并在評先、晉級、提職時予以此員工優(yōu)先考慮。（3）一般事故隱患未及時進行報告和整改的有關責任人和部門（車間）處100500元罰款并在公司大會上進行通報。（4）對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的責任人和部門（車間）處5003000元罰款并在公司大會上進行通報。八、隱患排查整改考核制度1、各部門（車間）、班組隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰。隱患罰款一律由各部門（車間）、班組長等管理人員承擔，嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在中抵扣。2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予各部門（車間）、班組長100元/次的罰款。第五章“雙重預防機制”培訓計劃為

42、扎實開展雙重預防機制建設，推進全員參與安全生產風險辨識、分級管控及隱患排查治理，確保風險管控措施持續(xù)有效，不斷落實安全基礎，根據(jù)省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定(省人民政府令2018第2號)文件精神，要求，結合我公司實際，制定雙重預防機制建設培訓計劃。一、培訓容：（1）DB 13/T2937-2019非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)（2）省人民政府令2018第2號省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定（3）（安監(jiān)總局（2013）62號令）非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法二、培訓時間：（2019年9月24、25、27、28日、10月11日-13日）三、培訓人員：公司全體人員。四、培訓教師：平泉小寺溝礦業(yè)“雙

43、重預防體系”教育培訓制度一、目的為全面落實風險分級管控體系和隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預防體系”）建設工作，通過對“雙重預防體系”相關容的教育培訓，進一步規(guī)我公司“雙重預防體系”運行操作行為，促進“雙重預防體系”不斷得到改進提升，全面提高職工安全意識和安全技術水平，防止傷亡事故發(fā)生，特制定本制度。二、適用圍適用于公司所屬部門及外來施工人員。培訓對象公司全體員工。培訓主要容培訓主要容：“雙重預防體系”建設法律、法規(guī)、標準、相關制度、清單容及更新信息容等相關知識的培訓。培訓人員的選定可以自己組織培訓，也可聘請相關專家進行培訓。有關要求主要負責人、安全管理部負責制定“雙重預防體系”建設培訓計劃

44、，每年至少組織一次全員培訓。各分管副總經理及部門（車間）負責人負責組織所轄區(qū)域人員參加“雙重預防體系”培訓。3、各部門（車間）每年至少開展一次對本部門（車間）、班組人員的“雙重預防體系”培訓。4、各部門（車間）、班組必須建立健全“雙重預防體系”建設檔案。5、全體員工應熟知本部門（車間）、崗位危險源及相應管控措施，嚴格按照清單及時開展隱患排查治理工作。6、授課人員要認真履行職責，每次參加培訓要認真?zhèn)湔n，講課容要充實、具體、結合實際、通俗易懂。7、所有參加培訓人員，在上課時要認真聽講并做好記錄，培訓結束后參加統(tǒng)一組織的考試，并建立培訓檔案。8、對于考核成績不合格的，組織進行補考，補考不合格者，待崗

45、學習、只發(fā)基本工資，直到考核合格。9、“雙重預防體系”培訓應貫穿于“雙重預防體系”建設的全過程，并持續(xù)進行。第六章 “雙重預防體系”考核獎懲制度一、目的為加強公司雙重預防體系建設，完善各級、各崗位人員雙重預防體系建設的考核，促進雙重預防體系健全完善，切實落實安全生產基礎，特制定本制度。二、適用圍適用于公司所有部室（車間）、崗位雙重預防體系責任制落實情況的考核及獎懲。三、考核依據(jù)1、DB 13/T2937-2019省非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)2、GB/T 24353-2009 風險管理原則與實施指南3、國務院安委辦201611號關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見4、安監(jiān)總管一2

46、01798號金屬非金屬礦山重大生產安全事故隱患判定標準（試行）5、省人民政府令2018第2號省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定四、職責1、總經理、各分管副總經理及部門負責人根據(jù)職責分工分別組織制定本部室（車間）、班組的具體考核標準，每季度至少對開展風險辨識、落實管控責任、隱患排查與治理等環(huán)節(jié)進行一次責任考核，責任考核應逐級進行，依據(jù)考核結果實施獎懲，使雙重預防機制執(zhí)行落實到位。2、各部門（車間）每季度末，將本季度雙重預防體系責任制落實情況報公司安全管理部。各分管副總經理及各部門負責人的考核，由總經理組織進行考核。3、財務部門負責根據(jù)批準的考核獎懲表，進行考核獎懲兌現(xiàn)。五、考核獎懲1、考核獎懲標準

47、以各部室（車間）、班組崗位人員雙重預防體系建設培訓、方案實施、隱患排查治理結果為考核依據(jù)，按照風險分級管控實施績效考核細則和隱患排查治理績效考核細則進行評分考核，評分80-85分為合格，不獎不罰；評分85分以上，每增加1分獎勵10元；評分80分以下，每少1分，扣罰10元，以此類推。2、其他考核獎懲標準（1）對雙重預防體系建設有特殊貢獻者，由部門推薦，公司安全生產委員會審議，主要負責人批準給予500元獎勵。（2）發(fā)生生產安全事故后，由雙重預防體系領導小組明確責任，確定責任人，按照“四不放過”的原則處理，對責任部門、責任人、相關人員進行處罰。（3）由于認真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，

48、積極參與搶險救災，避免重大火災、爆炸、人身傷亡、主要設備損壞以及有其他顯著成績者，獎勵5001000元。（4）對勇于拒絕違章指揮、及時制止違章作業(yè)者，獎勵100500元。（5）舉報事故經確認屬實者，獎勵100500元。第七章 風險分級管控實施績效考核細則序號檢查項目細分條目分值記錄1過程有效組織未成立辨識領導小組的扣2分2未制定“雙重預防機制”實施方案的扣5分3未進行單元劃分或單元劃分不合理的扣2分/處4風險點排查有遺漏扣2分/處5各級各崗位在危害因素辨識中的責任不明確扣2分/處6參與人員對危辨基礎知識培訓、掌握不到位扣2分7未召開危害因素辨識會議的扣2分8危害因素辨識不夠充分的扣2分/處9危

49、害因素描述不準確、不能解釋通順的扣2分/處10風險評價及控制未按風險點中各危害因素評價出的最高風險等級作為該風險點等級的扣2分/處11風險類型劃分不正確的扣2分/處12辨識人員未掌握、了解評估方法的扣5分/人13風險控制措施編制不合理的扣2分/處14管控措施未落實到相應部門的扣2分/處15管控措施未落實責任人的扣2分/處16風險等級未分成四級的或者劃分不合理的扣5分/處17風險顏色標注與風險等級不相符的扣2分/處18危險因素辨識更新工藝發(fā)生改變、購入新設備未及時對風險辨識清單更新的扣2分/處19未開展每年一次全面辨識的扣5分/處20風險告知未在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄扣2分/處

50、未在醒目位置和重點區(qū)域安全風險告知卡扣2分/處未在醒目位置和重點區(qū)域安全風險四色圖扣2分/處21培訓考試雙重預防體系培訓考試成績低于80分的扣2分/次第八章 隱患排查治理績效考核細則序號檢查項目細分條目分 值記 錄1隱患排查制度制定未建立隱患排查治理制度的扣2分2隱患排查治理制度制定不合理或與實際不相符的扣2分/處4隱患排查標準未按照風險管控清單制定隱患排查清單的扣2分/處5未按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)、專項檢查表的扣2分/處6未按照檢查表開展定期檢查的扣2分/處7隱患排查整改、復核、登記對檢查的問題未按要求及時進行整改的或因故未完成整改期間未制定防措施的扣2分/處8問題描述模糊，表

51、述不明的扣2分/處9隱患排查走形式、排查未發(fā)現(xiàn)問題隱患的扣2分/處10隱患未及時通報責任人整改的扣2分/處11對隱患整改情況未及時進行復核的扣2分/處12發(fā)現(xiàn)問題未及時上報扣2分/處13為建立隱患排查治理信息臺賬的扣2分/處14培訓考核雙重預防體系培訓考核成績低于80分的扣2分/次第九章 雙重預防體系建設考核獎懲明細表部門：序號姓 名獎懲原因獎懲金額備注123456789101112填表人： 批準人：第十章 安全風險公告制度一、目的為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，規(guī)安全生產風險公告管理工作，保障員工生命安全和身體健康，最大限度的減少財產損失、環(huán)境損害和社會影響，依據(jù)安全生

52、產法、省安全生產風險管控與隱患治理規(guī)定以及省非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)（DB 13/T2937-2019）等法律、法規(guī)、標準規(guī)要求，特制定本制度。二、適用圍適用于公司所屬部室（車間）及外來施工單位的安全風險公告管理。三、職責1、各部門（車間）負責人負責所轄區(qū)域安全風險公告工作的管理。2、安全管理部負責新上崗員工崗前的安全教育培訓，各部門（車間）、班組負責部門（車間）、班組級安全教育培訓，對于臨時外來施工人員的安全教育培訓和風險告知由所轄區(qū)域部門（車間）進行安全教育培訓。3、對于臨時外來施工人員作業(yè)現(xiàn)場安全管理工作由各部門（車間）所轄區(qū)域負責人直接進行管理。四、容與要求1、在廠區(qū)醒目位置設置公告

53、欄，公示本部門（車間）、班組存在的主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等容。2、在重點區(qū)域設置崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等容。3、對存在重大安全風險以及職業(yè)危害較為嚴重的工作場所和崗位，要設置明顯的安全警示標志和職業(yè)衛(wèi)生警示標識。4、各部門（車間）、班組所有公告欄、告知卡等警示標識都應存檔建檔統(tǒng)計管理。5、應在工作崗位設置安全操作規(guī)程，標明安全操作要點。6、企管部應在新員工上崗前（簽訂合同時），以書面方式如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防措施以及事故應急措施。7、各部門（車間

54、）應在顯著位置及時向員工公開隱患排查治理情況、安全生產行政處罰情況，并做好公示記錄。8、當作業(yè)場所安全風險容發(fā)生變化，各部門（車間）必須及時更新安全生產風險公告容，并上報公司安全管理部。第十一章 礦山信息收集外部信息1、法律、法規(guī)、規(guī)章、標準（1） GB/T 24353-2009 風險管理 原則與實施指南（2）國務院安委辦201611號關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見（3）安監(jiān)總廳管一201763號關于開展非煤礦山雙重預防機制建設試點工作的通知（4）安監(jiān)總管一201798號金屬非金屬礦山重大生產安全事故隱患判定標準（試行）（5）省人民政府令2018第2號省安全生產風險管控與

55、隱患治理規(guī)定（6）省地方標準非煤礦山雙重預防機制建設規(guī)。（7）GB16423-2006金屬非金屬礦山安全規(guī)程。2、所處區(qū)域自然環(huán)境狀況小寺溝礦業(yè)概況（1）礦區(qū)位置自然環(huán)境（3）生產系統(tǒng)井下系統(tǒng)：開拓系統(tǒng)：礦山采用平硐、斜坡道聯(lián)合開拓方式，615m主斜坡道為運輸巷道，675m輔助斜坡道為安全出口。采礦方法為無底柱分段崩落法。生產時礦巖通過斜坡道運輸；東、西風井作為生產時的回風井和安全出口。運輸方式：井下運輸為無軌運輸，運輸工具采用礦用膠輪車（AJK-12型），車輛是經過國家礦用產品安全鑒定部門確認的（國家礦安證書編號KCC）。通風系統(tǒng)：采取抽出式機械通風，由進風巷道、風門、風井，主扇風機、局扇風

56、機組成完備的通風系統(tǒng)。排水系統(tǒng)：礦區(qū)水文地質條件屬于簡單類型，日涌水量250至350m3。水泵房設置在615中段，蓄水能力200m3，水泵房安裝兩種型號水泵，MD25-305型離心泵4臺，其中工作1臺，備用2臺，檢修1臺。MD280-432型離心泵兩臺，主要用于雨季（洪水）排水。自建礦以來沒有發(fā)生過透水事故及涌水量超常情況。供電系統(tǒng)：礦區(qū)設置變電站（110KV）一座，采用兩路出線（10KV和6KV）雙電源供井下用電。安全避險“六大系統(tǒng)”：按照設計要求，井下安裝了監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、壓風自救、供水施救、通訊聯(lián)絡系統(tǒng)。第十二章 風險分級管控一、評估單元劃分1、劃分原則遵循“從大到小、功能獨立、易于

57、管理、便于分類”的原則。2、劃分方式（1）按照組織機構的層級，從部門、車間、班組到崗位（設備設施/作業(yè)活動）；（2）按照生產系統(tǒng)、工藝流程、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合。3、確定評估單元地下礦山按照開拓、采礦、運輸提升、通風防塵、充填、排水、供配電、供風、通訊、供水、消防、工業(yè)場地和地表塌陷區(qū)等劃分單元；選礦廠按照破碎、球磨、浮選、電氣等劃分單元;尾礦庫按照排洪、排水、輸送、在線監(jiān)測等系統(tǒng)劃分單元（評估單元劃分見附表）。二、風險辨識容風險辨識包括以下容：1、常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；2、事故及潛在的緊急情況；3、進入作業(yè)場所人員的活動；4、原材料、產品的運輸和使用過程；5、作業(yè)場

58、所的設施、設備、車輛、安全防護用品；6、工藝、設備、管理、人員等變更；7、廢棄、拆除與處置；8、氣候、地質及環(huán)境影響；9、周邊礦山的影響等。三、風險辨識方法 1、頭腦風暴法2、安全檢查表分析法3、作業(yè)危害分析法四、風險辨識頻次每年至少開展一次五、風險評估方法作業(yè)條件危險性分析法（LEC）六、風險分級將風險分為重大、較大、一般、低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注。七、風險管控清單風險管控清單應包括辨識部位、存在風險、風險分級、可能導致的事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等容并按規(guī)定及時更新（見附錄）。八、風險管控責任管控責任如下：1、重大風險由公司、部門（車間）、班組和崗位共同管

59、控；2、較大風險由部門（車間）、班組和崗位共同管控；3、一般風險由班組和崗位共同管控；4、低風險由崗位管控。九、風險管控措施1、組織全員教育培訓，掌握本崗位風險管控措施；2、針對風險管控措施修訂完善相應的安全生產責任制、安全管理制度和操作規(guī)程；3、改善勞動組織；4、改進生產工藝、生產系統(tǒng)布置、設備選型；5、設置監(jiān)測監(jiān)控設施；6、配齊配全并正確使用勞動保護用品；7、完善應急救援預案，定期演練。十、風險管控檢查頻次和方式礦山主要負責人每季度至少組織檢查一次；部門（車間）負責人每月至少組織檢查一次。 檢查方式： 1、資料檢查；2、現(xiàn)場檢查。十一、風險告知建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別

60、設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯警示標志，并強化風險監(jiān)測和預警。附件1：地下礦山評估單元劃分清單評估單元劃分清單（井下部分）序號主單元分單元子單元崗位（設備設施/作業(yè)活動）單元1開拓運輸與開采開采圍礦區(qū)、中段、井筒礦柱，地表邊坡、塌陷與移動圍巡防邊界、防止非相關人員進入地表移動區(qū)域等安全出口礦山、中段、采場安全出口鑿巖、爆破、通風、支護、巷道維護、管道維護等巷道與硐室支護、斷面、水溝及蓋板、安全護欄鑿巖、爆破、通風、支護、巷道維護等采礦方法采場支護、采場要