生產(chǎn)交付控制程序

1、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B版生產(chǎn)交付控制程序第0次修改頁碼1/41、目的指導(dǎo)生產(chǎn)過程的控制工作，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品的及時(shí)交付。2、范圍適用于裝配分廠生產(chǎn)和交付的全過程的控制。3、職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)提報(bào)市場(chǎng)需求計(jì)劃和產(chǎn)品交付過程中的組織、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督與控制。3.3分管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃。3.4各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施、過程控制，對(duì)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行的正確性、準(zhǔn)確性和產(chǎn)品的交期負(fù)責(zé)。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)制定特殊過程相應(yīng)的技術(shù)文件。3.5質(zhì)量部門組織實(shí)施生產(chǎn)條件的確認(rèn)。3.6設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的有

2、效運(yùn)行。3.7物料部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料的采購。4、工作程序4.1 生產(chǎn)計(jì)劃的管理4.1.1市場(chǎng)需求計(jì)劃的制訂1）每月23日前，銷售部根據(jù)訂單需求及預(yù)測(cè)需求，整合需求計(jì)劃，并在與生產(chǎn)部充分溝通的基礎(chǔ)上，編制月度市場(chǎng)需求計(jì)劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至生產(chǎn)部；2）當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生變化，銷售部門需及時(shí)變更市場(chǎng)需求計(jì)劃，變更計(jì)劃經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)計(jì)劃部。3）銷售部門每周根據(jù)下周市場(chǎng)需求，結(jié)合月度市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施情況，編制下周市場(chǎng)發(fā)貨計(jì)劃，下發(fā)至相關(guān)部門。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和分解生產(chǎn)部依據(jù)市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品庫存、材料庫存狀況等，每月24日編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)

3、；生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)要求、生產(chǎn)能力，將計(jì)劃分解并通過局域網(wǎng)發(fā)放至生產(chǎn)各相關(guān)部門。在必要時(shí)，總經(jīng)理或授權(quán)人事前組織對(duì)資源和計(jì)劃的調(diào)度和協(xié)調(diào)。4.1.3計(jì)劃的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B版生產(chǎn)交付控制程序第0次修改頁碼2/41）生產(chǎn)計(jì)劃直接發(fā)放部門：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)車間、銷售部、采購部門；2）相關(guān)發(fā)放部門/人員可直接登錄局域網(wǎng)查看。4.1.4生產(chǎn)計(jì)劃的修改生產(chǎn)部接到市場(chǎng)需求計(jì)劃變更通知后，同銷售部進(jìn)行必要的溝通，對(duì)原生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修訂、變更，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門。4.2 生產(chǎn)條件控制質(zhì)量部門針對(duì)過程控制中的新變化、發(fā)生的異常情況或規(guī)定的確認(rèn)時(shí)機(jī)組織進(jìn)行生產(chǎn)條件的確認(rèn),對(duì)異

4、常情況反饋相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，保障生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)條件的確認(rèn)包括：1）工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書的確認(rèn)：文件齊全、版本有效、規(guī)定明確、發(fā)放到位，生產(chǎn)人員能正確、全面的了解工藝要求、掌握操作技能。2）設(shè)備或過程能力評(píng)價(jià)、分析：包括工裝、設(shè)備、模具、檢測(cè)儀器儀表和工具在內(nèi)的生產(chǎn)手段，保證工藝裝備水平、能力適宜。生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備管理部門有計(jì)劃的管理好設(shè)備，以保證所需的過程能力，即持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。3）質(zhì)量管理人員指導(dǎo)生產(chǎn)人員正確開展過程自檢互檢工作，并執(zhí)行專檢，保證不合格的原料不投產(chǎn)，不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠。執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程

5、序。4）技術(shù)部門對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的符合性進(jìn)行確認(rèn)，并做好規(guī)定的記錄。需確認(rèn)的生產(chǎn)環(huán)境包括：溫度、濕度、清潔度、光照度等。5）特殊過程：指對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程。公司質(zhì)量管理部門組織對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，按照過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將生產(chǎn)過程分為：特殊過程、關(guān)鍵過程和一般過程進(jìn)行管理。生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)關(guān)鍵和特殊過程按如下要求進(jìn)行控制：a）規(guī)定特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則，除檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)外，可規(guī)定樣件或圖片；b）對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)；c）對(duì)操作人員進(jìn)行資格鑒定，持證上崗；d）制定并使用專用作業(yè)指導(dǎo)書；e）記錄并保持人員資格鑒定和抽查記錄；f）再次確認(rèn)上述條件。4.3 生產(chǎn)組織各生產(chǎn)車間根據(jù)

6、生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B版生產(chǎn)交付控制程序第0次修改頁碼3/41）生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)車間使用隨工單（或工作令）進(jìn)行安排、調(diào)度生產(chǎn)，按批次組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成。2）投料投產(chǎn)前的確認(rèn)：各生產(chǎn)班組，依據(jù)物料清單內(nèi)容，逐項(xiàng)確認(rèn)，確保條件符合；并在隨工單或工作令上注明相應(yīng)物資的檢驗(yàn)批號(hào)或貨源號(hào)。不合格原料嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，特殊情況應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序的讓步接收程序。3）生產(chǎn)加工生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，生產(chǎn)過程中認(rèn)真進(jìn)行自檢和互檢，按要求做好生產(chǎn)記錄，執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行過程監(jiān)測(cè)。生產(chǎn)過程中，執(zhí)行5S生產(chǎn)要求實(shí)施生產(chǎn)。4）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行生產(chǎn)過程產(chǎn)品追溯和

7、標(biāo)識(shí)管理辦法。5）產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在加工、搬運(yùn)、貯存（包括倉庫）、包裝、運(yùn)輸?shù)冗^程中，應(yīng)按工藝要求做好產(chǎn)品的防護(hù)，防止產(chǎn)品受到損壞，執(zhí)行物料制品管理程序。6）各車間每日填報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，庫房管理員填報(bào)當(dāng)日庫存情況，生產(chǎn)部對(duì)各車間的生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、調(diào)度。7）當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃不能按期完成或執(zhí)行過程中發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部反饋，生產(chǎn)部予以協(xié)調(diào)；必要時(shí)報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃不能滿足時(shí)應(yīng)及時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃變更通知銷售部。4.4 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)計(jì)劃部每月對(duì)計(jì)劃執(zhí)行、完成情況（上月26日起到本月25日止），進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，組織召開分析會(huì)，制定改進(jìn)措施，并跟蹤措施的執(zhí)行情況。4.5 產(chǎn)品交付4.5.1

8、銷售部門業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，確認(rèn)交付過程中的相關(guān)事項(xiàng)，包括產(chǎn)品包裝要求、交付方式、交貨期等；4.5.2銷售部根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品交付的要求，選定適宜的交付方式，并安排交付過程產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)、按期進(jìn)行產(chǎn)品交付；4.6 生產(chǎn)交付過程控制產(chǎn)生的記錄，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)生效日期2008年1月1日版次B版生產(chǎn)交付控制程序第0次修改頁碼4/45、支持性文件5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序5.2糾正預(yù)防措施控制程序5.3質(zhì)量記錄控制程序5.4關(guān)鍵工序、特殊工序管理實(shí)施細(xì)則5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理辦法6、質(zhì)量記錄自檢、互檢記錄表、月度生產(chǎn)計(jì)劃、月度銷售計(jì)劃、月度采購計(jì)劃、生產(chǎn)隨工單生產(chǎn)交付控制程序修

9、訂 記 錄序號(hào)修訂編號(hào)修 訂 內(nèi) 容修訂版次修訂批準(zhǔn)生效日期稱片工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-05 NO：，年電池規(guī)格(Ah)正極板組重量(g)極板檢驗(yàn)批號(hào)極板組重量范圍(g)判定結(jié)果隨工單號(hào)操作者月日首件檢查中間檢查12判定結(jié)果欄檢查合格時(shí)劃；不合格時(shí)劃極板包封工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-06 NO：，年電池規(guī)格(Ah)隔板尺寸(長(zhǎng)寬厚)(mm)單體自然厚度(mm)極板組重量(g)極耳厚度(mm)極板組重量范圍(mm)操作者/班長(zhǎng)隨工單判定結(jié)果首件檢查中間檢查月日12121、判定結(jié)果欄檢查合格時(shí)劃；不合格時(shí)劃，焊接工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-07 NO：， 年電池規(guī)格(

10、Ah)電池?cái)?shù)量(只)首件檢查中間檢查熔接厚度范圍(mm)不合格品處置措施操作者/班長(zhǎng)隨工單號(hào)外觀檢查熔接厚度(mm)外觀檢查熔接厚度(mm)月日1212注：1、電池捍接外觀檢查合格時(shí)劃；不合格時(shí)劃，并在不合格品處置措施欄內(nèi)填寫處置措施或方法。2、單體極耳熔接厚度檢查不合格時(shí)，在不合格品處置措施欄內(nèi)填寫處置措施或方法。封蓋膠工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-08 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量A膠重量B膠重量倒膠量操作者隨工單號(hào)生產(chǎn)廠家12345678910111213141516171819202122232425封蓋膠固化工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-09 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量進(jìn)入

11、烘箱時(shí)間出烘箱時(shí)間烘箱溫度操作者隨工單號(hào)備注12345678910111213141516171819202122232425 極柱密封工序自檢記錄編號(hào)：SB04-SC-10 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量膠圈規(guī)格端子型號(hào)密封抽檢操作者隨工單號(hào)備注123456789101112131415161718192021222324252627涂填底膠工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-11 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量A膠重量B膠重量倒膠量操作者隨工單號(hào)生產(chǎn)廠家123456789101112131415161718192021222324252627底膠固化工序自檢記錄編號(hào)：SB04-SC-12 NO：，

12、 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量進(jìn)入烘箱時(shí)間出烘箱時(shí)間烘箱溫度操作者隨工單號(hào)備注123456789101112131415161718192021222324252627極性膠工序自檢記錄 編號(hào)：SB04-SC-13 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量A膠重量B膠重量倒膠量操作者隨工單號(hào)生產(chǎn)廠家123456789101112131415161718192021222324252627極性膠固化工序自檢記錄編號(hào)：SB04-SC-14 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量進(jìn)入烘箱時(shí)間出烘箱時(shí)間烘箱溫度操作者隨工單號(hào)備注123456789101112131415161718192021222324252627氣密性檢測(cè)工序自檢記錄

13、 編號(hào)：SB04-SC-15 NO：， 序號(hào)日期規(guī)格數(shù)量外觀不合格數(shù)量外觀不合格流水號(hào)氣密不合格數(shù)量氣密不合格流水號(hào)操作者隨工單號(hào)1234567891011121314151617181920212223242526備注： 業(yè)務(wù)、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單 報(bào)送：年 月 日原 件編 號(hào)報(bào)告 請(qǐng)示 指示 回答 聯(lián)絡(luò) 要求 通知 求援 其它發(fā)件部門抄送：批準(zhǔn)審核起草件名： 編號(hào)：SB05-SC-01 NO：第 頁 共 頁年 月生產(chǎn)計(jì)劃 編號(hào)：SB04-SC-02 NO：序號(hào)型號(hào)本月計(jì)劃數(shù)年度累計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)下月計(jì)劃備注123456789101112131415161718備注：制表 審核： 年 月 日年 月銷售計(jì)劃 編

14、號(hào)：SB04-XS-02 NO：序號(hào)客戶名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量交貨日期12345678910111213141516171819備注：制表： 審核： 年 月 日 物料部 月份采購計(jì)劃 編號(hào)：SB04-WL-02 NO：序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)本月計(jì)劃年度累積數(shù)技術(shù)要求備注12345678910111213141516171819備注：制表： 審核：年 月 日產(chǎn)品出廠自檢記錄 編號(hào)SB04-SC-20 NO：顧 客 單 位規(guī)格/型號(hào)數(shù)量 （只）生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品序號(hào)及開路電壓VNO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓NO電壓外觀檢查零配件檢查操 作 者日 期 配組工序自檢記錄（流轉(zhuǎn)單） 配組批號(hào)極板廠家塑殼機(jī)號(hào)電池規(guī)格時(shí)間工序