突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案

1、青海省阿岱至李家峽公路收費(fèi)站房建收費(fèi)大棚工程工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案青海紫恒建設(shè)工程有限公司阿李路房建收費(fèi)大棚3標(biāo)項(xiàng)目部 工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為了認(rèn)真完成好部署的各項(xiàng)任務(wù)，制定本實(shí)施方案。一、工作要求堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，標(biāo)本兼治、懲防并舉，統(tǒng)籌兼顧、系統(tǒng)治理，把專(zhuān)項(xiàng)治理深化改革、提高管理水平結(jié)合起來(lái)，著力解決工程建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件，不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目）管理，推進(jìn)項(xiàng)目管理體制機(jī)制制度創(chuàng)新，促進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展。二、主要工作任務(wù)檢查和完善項(xiàng)目決策管理1、檢查履行項(xiàng)

2、目決策情況。檢查是否執(zhí)行項(xiàng)目可行性論證程序，是否執(zhí)行投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案管理程序，是否規(guī)范項(xiàng)目決策程序，是否科學(xué)合理確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、工程造價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)，是否認(rèn)真落實(shí)施工許可證制度、開(kāi)工報(bào)告制度。2、糾正項(xiàng)目決策違規(guī)行為。著重糾正未批先建、違規(guī)審批以及決策失誤造成重大損失等突出問(wèn)題，促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃和審批公開(kāi)透明、依法實(shí)施。3、完善項(xiàng)目決策制度。明確決策權(quán)限、完善決策程序、健全決策制度，實(shí)行項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)議、論證制度和責(zé)任追究制度。（二）檢查和規(guī)范項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理1、依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法和企業(yè)招標(biāo)投標(biāo)管理制度，檢查核準(zhǔn)招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式和招標(biāo)組織形式情況；明確招標(biāo)決定權(quán)限，健全招標(biāo)活動(dòng)的內(nèi)部控制；著重糾正規(guī)

3、避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等突出問(wèn)題，確保依法應(yīng)該公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。2、檢查招標(biāo)投標(biāo)管理制度是否配套、健全，管理方式是否受控，操作程序是否完整有效；按照有關(guān)法規(guī)的要求，做好標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)資格預(yù)審文件、標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件貫徹實(shí)施工作，進(jìn)一步完善企業(yè)招投標(biāo)辦法和評(píng)標(biāo)辦法；依法完善招標(biāo)投標(biāo)管理制度，改進(jìn)招標(biāo)管理方式，優(yōu)化操作程序，健全招標(biāo)監(jiān)督制度。3、檢查招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施情況。檢查項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、編制標(biāo)書(shū)、確定標(biāo)底、制定評(píng)標(biāo)辦法、確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、信息發(fā)布、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組成、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同等環(huán)節(jié)的操作情況。著重糾正項(xiàng)目勘察不細(xì)、設(shè)計(jì)不合理、標(biāo)書(shū)存在指定性和排他性，標(biāo)

4、底預(yù)算虛高不實(shí)，報(bào)批招標(biāo)變更不嚴(yán)密，確定招標(biāo)方式或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不規(guī)范，信息發(fā)布不及時(shí)、不規(guī)范、不完整，違規(guī)選擇評(píng)委，評(píng)標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理，評(píng)分權(quán)重畸低，違規(guī)決定中標(biāo)和擅自改簽合同等問(wèn)題。4、實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)違法行為“黑名單”制度，加強(qiáng)招標(biāo)投標(biāo)信用管理。（三）檢查和規(guī)范項(xiàng)目合同管理1、檢查合同審批資料是否齊全，審批程序是否規(guī)范，重大合同是否經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽、審批，是否存在越級(jí)、越權(quán)審批和不審批的現(xiàn)象。2、檢查項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等各環(huán)節(jié)是否都簽訂了合同；檢查合同原件及相關(guān)資料是否齊全、規(guī)范，合同條款是否完備、合法有效，權(quán)利義務(wù)的規(guī)定是否明確具體；檢查合同對(duì)方是否具有相應(yīng)的法律資質(zhì)，簽約行

5、為是否經(jīng)過(guò)授權(quán)委托；檢查采取招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同內(nèi)容是否與招標(biāo)文件和中標(biāo)單位投標(biāo)文件相一致，簽約雙方是否訂立了背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議；檢查中標(biāo)單位是否存在轉(zhuǎn)包和違法分包等突出問(wèn)題；檢查與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的擔(dān)保行為是否合理合法。3、檢查是否對(duì)合同履約情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)督，合同履行過(guò)程中的違約行為是否得到了及時(shí)有效的糾正的補(bǔ)救；檢查項(xiàng)目合同的變更、解除是否符合中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)規(guī)定；檢查結(jié)算內(nèi)容及款額是否與合同及其變更條款相符，審查手續(xù)是否完備。（四）檢查和規(guī)范物資采購(gòu)及資金安排使用管理。1、檢查物資采購(gòu)管理情況。按招標(biāo)投標(biāo)法、政府采購(gòu)法和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定檢查項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等物資的

6、采購(gòu)管理情況；著重糾正項(xiàng)目物資采購(gòu)違反審批權(quán)限、不按業(yè)務(wù)流程操作、質(zhì)量不規(guī)范、保管不善、使用管理不嚴(yán)、監(jiān)管薄弱等突出問(wèn)題；實(shí)行集中采購(gòu)，加強(qiáng)供貨商管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，完善采購(gòu)制度，規(guī)范物資采購(gòu)管理。2、檢查項(xiàng)目資金管理情況。檢查投資資金是否專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨(dú)核算，使用是否做到了公開(kāi)透明，是否存在滯留、擠占、截留、挪用以及虛報(bào)冒領(lǐng)、鋪張浪費(fèi)建設(shè)資金等情況；檢查是否按規(guī)定及時(shí)撥付資金，相關(guān)配套資金是否足額到位；檢查實(shí)行資本金制度項(xiàng)目的資本金構(gòu)成和金額、各出資方及其落實(shí)情況。3、實(shí)行第三方外部審計(jì)，嚴(yán)格概、預(yù)算管理，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，確保財(cái)政撥款和銀行貸款等項(xiàng)目建設(shè)資金安全；糾正資金使用混亂以

7、及工程嚴(yán)重超概、預(yù)算等突出問(wèn)題，促進(jìn)工程建設(shè)資金規(guī)范、高效、安全、連接使用。（五）檢查和加強(qiáng)施工質(zhì)量管理。1、檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理情況。項(xiàng)目及施工單位是否建立和落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，質(zhì)量管理部門(mén)和人員的責(zé)任是否落實(shí)，管理制度是否健全，監(jiān)督是否嚴(yán)格，是否執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量控制資料記錄是否真實(shí)完整，工程質(zhì)量驗(yàn)收是否及時(shí)，是否按規(guī)定調(diào)查處理并報(bào)告質(zhì)量事故情況。2、落實(shí)工程質(zhì)量管理責(zé)任制。完善質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理；推行管理骨干基本固定、職責(zé)明確、規(guī)范運(yùn)作的勞務(wù)管理模式；推進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、規(guī)范化和扁平化管理。3、著重糾正不按照國(guó)家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)理手續(xù)的行為，

8、不認(rèn)真履行施工監(jiān)理責(zé)任、建設(shè)質(zhì)量低劣等突出問(wèn)題，保證工程建設(shè)質(zhì)量，防止重大質(zhì)量事故的發(fā)生。（六）檢查和加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理。1、檢查是否制訂了安全管理規(guī)章制度，措施規(guī)定是否得到執(zhí)行；檢查建設(shè)方、施工方和監(jiān)理方三方安全責(zé)任制度是否健全，責(zé)任是否層層分解落實(shí)到位，是否取得安全施工許可證，是否制訂并落實(shí)安全生產(chǎn)事故救援預(yù)案。2、檢查是否存在隱瞞事故不報(bào)、不調(diào)查不處理的問(wèn)題，深挖項(xiàng)目生產(chǎn)安全事故背后的腐敗問(wèn)題，嚴(yán)肅追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。（七）參與項(xiàng)目信息公開(kāi)和誠(chéng)信體系建設(shè)。1、檢查企業(yè)是否按照規(guī)定提供項(xiàng)目招標(biāo)信息、招標(biāo)過(guò)程、施工工程管理、合同履約情況、質(zhì)量檢查和竣工驗(yàn)收結(jié)果等情況。2、參與建立工程建設(shè)

9、領(lǐng)域信譽(yù)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目考核、合同履約、黑名單等市場(chǎng)信用記錄，配合政府主管部門(mén)建立健全失信懲戒制度和守信激勵(lì)制度。3、著重糾正工程建設(shè)領(lǐng)域用大資質(zhì)投標(biāo)，小資質(zhì)施工；用優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)投標(biāo)，中標(biāo)后更換項(xiàng)目經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)；隨意分包，變相轉(zhuǎn)包；分包商選擇有資質(zhì)無(wú)隊(duì)伍或資質(zhì)與專(zhuān)業(yè)不相符等信用缺失方面的突出問(wèn)題，積極推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)公開(kāi)透明，參與建立互聯(lián)互通的工程建設(shè)領(lǐng)域誠(chéng)信體系。（八）認(rèn)真查處項(xiàng)目中的腐敗問(wèn)題1、公布專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào)電話(huà)，及時(shí)受理舉報(bào)和投訴；認(rèn)真排查自查和上級(jí)抽查中發(fā)現(xiàn)的案件線(xiàn)索。2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大典型案件快查快結(jié)，嚴(yán)肅處理。要堅(jiān)決查處領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)違規(guī)干預(yù)招標(biāo)投標(biāo)、城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、土地審批出讓

10、以謀取私利等官商勾結(jié)、權(quán)錢(qián)交易的突出問(wèn)題。既要堅(jiān)決懲處受賄行為，又要嚴(yán)厲懲處行賄行為。涉嫌犯罪的，要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)依法處理。3、剖析大案要案，及時(shí)進(jìn)行警示教育；查找項(xiàng)目管理體制機(jī)制制度存在的缺陷和漏洞，提出加強(qiáng)管理的措施，發(fā)揮查辦案件的治本功能。三、工作步驟（一）落實(shí)責(zé)任，抓好部署工作。1、明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，建立工作機(jī)構(gòu)。建立工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)治理工作任務(wù)，并組織指導(dǎo)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。個(gè)中央企業(yè)要明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，相應(yīng)建立專(zhuān)項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施。2、制定工作方案，認(rèn)真部署工作。結(jié)合實(shí)際，研究制定專(zhuān)項(xiàng)治理工作的具體實(shí)施方案，明確目標(biāo)任

11、務(wù)、工作進(jìn)度，提出具體的時(shí)間要求。（二）深入搞好排查工作。1、全面自查，不留死角。按照統(tǒng)一部署，擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目進(jìn)行全面自查，不留死角。2、重點(diǎn)督察，不走過(guò)場(chǎng)。選擇重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織檢查。工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作協(xié)調(diào)小組適時(shí)組織抽查。對(duì)自查工作搞形式、走過(guò)場(chǎng)，達(dá)不到目標(biāo)要求的，要責(zé)令“補(bǔ)課”，不打折扣。3、認(rèn)真分析，及時(shí)報(bào)告。對(duì)自查和督察中找出的突出問(wèn)題，要分析原因，提出治理對(duì)策。（三）下大力氣抓好整改工作。1、落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，形成綜合治理格局。把專(zhuān)項(xiàng)治理工作與日常業(yè)務(wù)監(jiān)管工作結(jié)合起來(lái)，根據(jù)治理任務(wù)分工，在積極配合有關(guān)部門(mén)抓好規(guī)范招標(biāo)管理、工程質(zhì)量管理和加強(qiáng)物資管理和加強(qiáng)物資采購(gòu)及資金安

12、排使用管理等治理任務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管責(zé)任，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整治意見(jiàn)，明確整改要求，監(jiān)理制度規(guī)范。工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。要建立紀(jì)檢監(jiān)察與項(xiàng)目管理、質(zhì)量、安全、法律、審計(jì)等業(yè)務(wù)管理部門(mén)共同參與的聯(lián)席會(huì)議制度，形成部門(mén)橫向聯(lián)系、上下聯(lián)動(dòng)、綜合監(jiān)督的治理機(jī)制。2、糾正突出問(wèn)題，改進(jìn)管理方式，及時(shí)提出并督促項(xiàng)目單位落實(shí)整改意見(jiàn)；針對(duì)管理體制、機(jī)制、制度方面的問(wèn)題，要研究改進(jìn)管理方式，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的綜合性整改措施，系統(tǒng)抓好整改工作，確保項(xiàng)目特別是擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔。、3、完善制度體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制。全面清理項(xiàng)目管理的規(guī)章制度，分類(lèi)作出處理，不適應(yīng)的予

13、以廢止，不夠完善的及時(shí)修訂，需要新出臺(tái)的抓緊研究制定。、尤其要注意完善項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制度，注意健全和完善建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)制度，注意建立和完善項(xiàng)目管理責(zé)任追究制度。、把內(nèi)部控制的基本要求體現(xiàn)到各個(gè)項(xiàng)目管理制度之中，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，堅(jiān)持實(shí)體性制度與程序性制度并重，注重制度之間的配套銜接，增強(qiáng)制度的針對(duì)性、系統(tǒng)性和有效性，最大限度地減少滋生腐敗的機(jī)會(huì)。（四）切實(shí)做好鞏固治理成果的工作、要注意發(fā)現(xiàn)并總結(jié)推廣專(zhuān)項(xiàng)治理工作中的有效做法和成功經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)把專(zhuān)項(xiàng)治理工作中的有效措施和經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，并納入經(jīng)常性監(jiān)管，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。四、保障措施、各級(jí)紀(jì)檢

14、監(jiān)察機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)作出檢查工作部署，搞好任務(wù)分解，推動(dòng)治理工作落實(shí)。有關(guān)部門(mén)要及時(shí)溝通情況，加強(qiáng)協(xié)作配合，形成治理工作的合力。（一）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各企業(yè)要按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共客、部門(mén)各負(fù)其責(zé)的要求，建立健全責(zé)任機(jī)制，落實(shí)任務(wù)分工。有關(guān)職能部門(mén)要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，抓好職責(zé)范圍內(nèi)的專(zhuān)項(xiàng)治理工作。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要搞好組織協(xié)調(diào)和督促檢查。各部門(mén)要密切配合，相互支持，齊抓共管，形成合力。（二）充分搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。把排查問(wèn)題、糾偏整改、加強(qiáng)監(jiān)管、完善制度有機(jī)銜接起來(lái)，協(xié)調(diào)推進(jìn)。要把專(zhuān)項(xiàng)治理工作深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、與擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策措施落實(shí)情況監(jiān)督檢查、與加強(qiáng)日常監(jiān)管、與構(gòu)建懲防體系工作結(jié)合起來(lái)，努力取得既解決當(dāng)前突出問(wèn)題又促進(jìn)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的綜合效果。（三）深入進(jìn)行督促檢查。各級(jí)督查一定要深入基層，深入現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)