2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)職責(zé)：1、對(duì)集團(tuán)各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理活動(dòng)及經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);2、根據(jù)需要，對(duì)各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進(jìn)行(離任或其他)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);3、對(duì)集團(tuán)及各分子公司財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、正確性和有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);4、對(duì)各職能部門開展履職情況評(píng)價(jià);5、對(duì)集團(tuán)內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審;6、根據(jù)公司運(yùn)行情況實(shí)施各類專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查;7、負(fù)責(zé)審計(jì)部文檔的整理、歸集和保管;8、完成上級(jí)交辦的其他工作。任職資格：1、具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，中級(jí)以上職稱，有審計(jì)

2、類資格證書更好;2、具有_年以上財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作有一定認(rèn)識(shí)，掌握一定的審計(jì)技術(shù)方法;3、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)管理制度，能夠獨(dú)立或協(xié)助完成各類審計(jì)項(xiàng)目、出具審計(jì)報(bào)告;4、具備高尚的職業(yè)道德和較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，一定的分析和寫作能力，原則性強(qiáng);5、能適應(yīng)不定期偶爾出差。2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)（二）職責(zé)：1、協(xié)助經(jīng)理持續(xù)完善公司本部、分子公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及內(nèi)部審計(jì)模板，并協(xié)助完成實(shí)施;2、協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部審計(jì)工作，在經(jīng)理指導(dǎo)下完成擬定審計(jì)工作方案，實(shí)施審計(jì)活動(dòng)、編制審計(jì)工作底稿、評(píng)估審計(jì)證據(jù)的真

3、實(shí)性、充分性，草擬審計(jì)報(bào)告;3、協(xié)助經(jīng)理擬定審計(jì)整改計(jì)劃，跟蹤審計(jì)的執(zhí)行、實(shí)施后續(xù)審計(jì);4、協(xié)助經(jīng)理完成年報(bào)等外部審計(jì)工作;5、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的歸檔和保管工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。任職要求：1、教育背景：大學(xué)本科及以上，會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)優(yōu)先;2、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)：在會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事內(nèi)控審計(jì)或企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門工作_年(含)以上，具有IT企業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;3、從業(yè)資格：擁有CPA、CIA資格證書優(yōu)先;4、知識(shí)技能：具有內(nèi)控、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí);能熟練應(yīng)用WORD，EXCEL、VISIO等辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件的操作;2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)（三）【職責(zé)】1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作的

4、開展;2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù)，報(bào)表的規(guī)范管理;3、協(xié)助及維護(hù)內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)控制度的建立;4、能獨(dú)立完成審計(jì)工作;5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)審計(jì)，確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)控，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，在審計(jì)過程中合理。【任職資格】1、本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2、_年及以上內(nèi)外審經(jīng)驗(yàn)尤佳;3、在_人以上集團(tuán)公司有內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)控等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)尤佳;4、原則性強(qiáng)，工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、忠誠敬業(yè)，具有較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力，良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)（四）1、協(xié)助上級(jí)制定年度審計(jì)計(jì)劃，制定并完善審計(jì)程序，有效開展審計(jì)工作。2、協(xié)助上級(jí)開展公司年報(bào)審計(jì)工作的落實(shí)與跟進(jìn)

5、，對(duì)公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進(jìn)行審核，確保信息披露數(shù)據(jù)的真實(shí)完整。3、協(xié)助上級(jí)配合證券部門完成每季度內(nèi)控自查報(bào)告、募集資金使用報(bào)告。4、組織對(duì)公司內(nèi)部控制流程進(jìn)行梳理并優(yōu)化，協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評(píng)估相關(guān)工作，對(duì)存在問題提出改進(jìn)建議。5、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督職能，參與內(nèi)控自我評(píng)估測試工作，提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評(píng)價(jià)效果。6、協(xié)助部門制定審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度。7、對(duì)分、子公司開展常規(guī)經(jīng)營審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)(凈值調(diào)查、年度工程項(xiàng)目復(fù)盤、委外業(yè)務(wù)審計(jì)等)，制度審計(jì)計(jì)劃，編寫審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告。8、參與工程、設(shè)備項(xiàng)目的材料進(jìn)場驗(yàn)收、付款進(jìn)度審核，并出具審核報(bào)告。9、參與工程、設(shè)備項(xiàng)目的招投標(biāo)及合同評(píng)審。

6、10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作(投訴機(jī)制建立、培訓(xùn)、月度績效模板制定及考核等)。2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)（五）職責(zé)：1、協(xié)助主任制定與修訂管理審計(jì)制度，并監(jiān)控落實(shí);2、按時(shí)歸檔各類管理審計(jì)資料;3、根據(jù)公司及部門工作的安排，負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)具體審計(jì)計(jì)劃及方案，并負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行;4、現(xiàn)場組織開展專項(xiàng)管理審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)營承包兌現(xiàn)審計(jì)工作，并根據(jù)具體審計(jì)情況起草審計(jì)報(bào)告，提出各項(xiàng)合理審計(jì)意見;5、跟蹤審計(jì)建議實(shí)際落實(shí)情況;6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求：1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、計(jì)算機(jī)或其他管理專業(yè)，_年及以上崗位相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷;2、能夠根據(jù)審計(jì)實(shí)際情況撰

7、寫各類審計(jì)報(bào)告，語言簡潔明了，條理清晰;3、熟悉各類審計(jì)基本理論與工具，熟悉運(yùn)用各類審計(jì)方法，能根據(jù)具體情況編寫具體審計(jì)計(jì)劃與方案。熟悉或精通財(cái)務(wù)、營銷、生產(chǎn)、采購等多方面或至少熟悉經(jīng)營環(huán)節(jié)中的某一領(lǐng)域;4、綜合分析能力強(qiáng)，能發(fā)現(xiàn)事件的多種可能的原因和行為的不同后果，找出事物之間的聯(lián)系;計(jì)劃與執(zhí)行能力強(qiáng);溝通與組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng);5、中級(jí)及以上職稱，具有CPA、CIA等專業(yè)職業(yè)資格者優(yōu)先。2022年審計(jì)主管崗位的主要工作職責(zé)（六）職責(zé)：1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃3、參與審計(jì)方案擬定，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)