雙重預(yù)防體系風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考雙重預(yù)防體系安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度第一章總則第一條為落實(shí)省政府及公司關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，完善公司各部門、各項(xiàng)目工地現(xiàn)場安全管理，特制定本制度。第二條建立“以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)分級管控為重點(diǎn)，以落實(shí)安全責(zé)任為核心”的長效機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系按照“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、全員參與、由下而上、職責(zé)明確、分級實(shí)施、落實(shí)到位”的原則進(jìn)行，防范各類事故的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系應(yīng)當(dāng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃與實(shí)施的全過程。第三條對風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作進(jìn)行考核，形成激勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系

2、。第二章工作程序第四條 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作程序主要包括：排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控、實(shí)施效果驗(yàn)證、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范文件管理等八個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。一、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室組織相關(guān)部門及人員對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺賬。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的對象包括部位、設(shè)施、場所、區(qū)域等的伴隨可能導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。公司雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識，形成包括所在位置、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息。二、危險(xiǎn)源辨識公司雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室應(yīng)采用適用的辨識方法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識

3、應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。危險(xiǎn)源辨識的方法：包括經(jīng)驗(yàn)判斷法；現(xiàn)場詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；安全檢查表；作業(yè)危害分析法；直接觀察法；預(yù)先危險(xiǎn)分析法；類比分析法等。項(xiàng)目部應(yīng)可根據(jù)實(shí)際情況采取辨識方法。集團(tuán)公司采取工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識。工作危害分析法（JHA）：把一項(xiàng)作業(yè)活動分解成幾個(gè)步驟，識別整個(gè)作業(yè)活動及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。在識別危險(xiǎn)源時(shí)，要從四個(gè)方面考慮： 人的因素、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素。在這四種因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為

4、：主要是違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等），其次是物的因素（設(shè)備、安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、涉及安全的工藝、技術(shù)參數(shù)等），再分析管理因素，最后分析環(huán)境因素（主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等）。安全檢查表法（SCL）：為了找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析， 列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。三、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（一）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常見的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)

5、法等。其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（LS） 等簡易的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是公司常用的方法。（二）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則公司在選擇適當(dāng)?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后，應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定適合本公司的風(fēng)險(xiǎn)分析判斷準(zhǔn)則，以便于準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評估，并認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級。制定依據(jù)：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司的安全管理手冊、安全指南；公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；公司的雙重預(yù)防體系實(shí)施方案。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。本制度提供的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則可作為參考。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級判定公司經(jīng)過研究確定適用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法；從方便

6、推廣和使用角度，公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。再根據(jù)計(jì)算結(jié)果判定風(fēng)險(xiǎn)等級，填入記錄“風(fēng)險(xiǎn)等級”欄目。（四）重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在 10 人以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。四、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇對確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)單獨(dú)形成清單，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)從以下幾方面制定，以下管控措施可單獨(dú)使用也可聯(lián)合使

7、用。工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟(jì)合理性，并符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定。制度管理措施制度管理措施應(yīng)包含成立安全管理組織機(jī)構(gòu)、制定安全管理制度、制定安全技術(shù)操作規(guī)程、編制專項(xiàng)施工方案、組織專家論證、開展安全技術(shù)交底、對安全生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控、進(jìn)行安全檢查、對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測以及實(shí)施安全獎懲等。培訓(xùn)教育措施各項(xiàng)目要根據(jù)項(xiàng)目情況建立雙重預(yù)防體系培訓(xùn)教育計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)教育措施應(yīng)包含主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員安全培訓(xùn)、從業(yè)人員三級安全教育培訓(xùn)和季度安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、體驗(yàn)式安全教育培訓(xùn)及其他安全培訓(xùn)。個(gè)體防護(hù)措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)包含建筑施工作業(yè)勞動保

8、護(hù)用品配備及使用標(biāo)準(zhǔn)（JGJ 184）中規(guī)定配備和使用的勞動保護(hù)用品。應(yīng)急處置措施依據(jù)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國令第 708 號）相關(guān)規(guī)定，編制應(yīng)急處置措施（方案），應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案制定、現(xiàn)場處置方案制定、應(yīng)急物資準(zhǔn)備及應(yīng)急演練等。（二）其他風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的選擇凡需通過工程技術(shù)措施或整改才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，工程項(xiàng)目部在符合安全有效性原則的情況下,制定控制措施，或上報(bào)公司進(jìn)行處置。（三）選擇控制措施的基本原則工程項(xiàng)目部在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性，在現(xiàn)有資源條件下，可以實(shí)施的措施；安全性，采取的措施可以消除或降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受范圍，且不會帶來新的風(fēng)險(xiǎn)；可靠性，能持續(xù)有效的對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控

9、制；重點(diǎn)突出人的因素，堅(jiān)持以人為本，生命至上的原則。（四）評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。五、風(fēng)險(xiǎn)分級管控（一）風(fēng)險(xiǎn)分級按照從高到低的原則將風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)， 分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級管控。一級風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：重大風(fēng)險(xiǎn)，由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)控制與管理；二級風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：較大風(fēng)險(xiǎn)，由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)控制與管理；三級風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：一般風(fēng)險(xiǎn)，由班組負(fù)責(zé)控制與管理；四級風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位

10、控制與管理。（二） 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級可進(jìn)行增加或合并，各工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則，結(jié)合本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。（三） 編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單項(xiàng)目部在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級情況，應(yīng)結(jié)合隱患分級排查的操作要求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任分配。六、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評

11、價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃是一個(gè)動態(tài)的過程，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。不論項(xiàng)目在規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置（車間）、工藝（工序） 的變化大小，每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作： a)修改、調(diào)整過去評價(jià)不當(dāng)之處；對新辨識出的危險(xiǎn)源的評價(jià)；發(fā)生事故后，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的變化引起對風(fēng)險(xiǎn)程度的修改； e)重大風(fēng)險(xiǎn)受控后需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整等；f)相關(guān)方提出了合理的要求。第五條 風(fēng)險(xiǎn)告知工程項(xiàng)目部應(yīng)在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、崗位等設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌、警示牌（參照實(shí)施細(xì)則），內(nèi)

12、容包括風(fēng)險(xiǎn)等級、名稱、應(yīng)急措施和防范措施。讓每一名管理人員及作業(yè)人員都了解各自崗位對應(yīng)危險(xiǎn)源的基本情況、防范及應(yīng)急措施第六條 建設(shè)成果與效果（一）建設(shè)成果開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果： 1、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單；2、作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單；3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息表。（二） 建設(shè)效果項(xiàng)目部通過建立、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，應(yīng)能全面掌握各工程項(xiàng)目現(xiàn)場存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，并通過評價(jià)識別，采取有效的防控措施，夯實(shí)項(xiàng)目工程的安全管理基礎(chǔ)，系統(tǒng)的提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，并應(yīng)至少在以下方面有所體現(xiàn)：通過風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)，全面、系統(tǒng)掌握項(xiàng)目危險(xiǎn)點(diǎn)的層級和分

13、布，制定有效的安全管控措施，不斷降低項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)活動中的安全風(fēng)險(xiǎn)，有效提升安全管理水平；建立正規(guī)安全風(fēng)險(xiǎn)告知渠道，不斷充實(shí)、完善安全警示標(biāo)識，規(guī)范工地安全警示標(biāo)識的設(shè)置；建立健全較大風(fēng)險(xiǎn)部位日常管控機(jī)制，落實(shí)管控責(zé)任；依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識建立、修訂崗位安全操作規(guī)程，完善應(yīng)急救援預(yù)案；通過培訓(xùn)使員工熟練掌握崗位操作技能和應(yīng)急處置能力；通過建立、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系不斷提升公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力；以安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系為基礎(chǔ)，建立健全隱患排查機(jī)制，使隱患排查工作更有針對性。第七條文件管理各工程項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)“全員參與、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任制、管理制度、崗位安全操作規(guī)程及記錄等，系統(tǒng)化、全過程落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。第八條 持續(xù)改進(jìn)一、評審公司每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布；各項(xiàng)目工地也要嚴(yán)格按照公司要求，每年對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行評審和更新，保證系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和時(shí)效性。二、溝通為確保各部門和各工程項(xiàng)目與外部的各層面之間就風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的過程及有效性相關(guān)信息，按照