質(zhì)量與環(huán)境一體化管理辦法

1、0.1、公布令 為促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，確保公司環(huán)境愛護(hù)的和諧進(jìn)展，提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司依照ISO9001：2000 & ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)之要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立一體化治理體系。 此手冊(cè)作為公司質(zhì)量和環(huán)境治理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，經(jīng)公司最高治理層研究決定，從即日起予以正式公布實(shí)施，希望公司全體職員在工作中認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，人人有責(zé)任和義務(wù)貫徹公司的治理方針和目標(biāo),為公司的質(zhì)量治理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努力。 總經(jīng)理：趙愷 日期：2006年8月20 日0.2、企業(yè)簡(jiǎn)介廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司成立于2001年，公司位于廣西百色市田林縣，得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)使

2、公司擁有極為豐富而廉價(jià)的水、電和林木資源。公司擁有日本三菱公司和美國(guó)比洛伊特公司生產(chǎn)的兩臺(tái)高速夾網(wǎng)帶門輥施膠紙機(jī)，芬蘭美卓公司生產(chǎn)的DIP生產(chǎn)線，要緊生產(chǎn)高檔彩色膠印新聞紙。設(shè)備高度自動(dòng)化，生產(chǎn)全過程由電腦自動(dòng)監(jiān)控，具有國(guó)際先進(jìn)水平。公司擁有年產(chǎn)12萬噸高檔彩色膠印新聞紙和13萬噸DIP漿的生產(chǎn)能力。為了確保造紙?jiān)系挠览m(xù)供應(yīng)，公司投資1.5億元人民幣，實(shí)施30萬畝速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)林紙共同進(jìn)展。在此基礎(chǔ)上，公司著眼于以后，正積極推動(dòng)本地水電項(xiàng)目建設(shè)，以保證能源的清潔廉價(jià)供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)紙電的同步進(jìn)展，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力的有序擴(kuò)張，可能以后5年內(nèi)，公司生產(chǎn)能力可達(dá)到年產(chǎn)60萬噸高級(jí)新聞紙的規(guī)模。

3、公司秉承“以人為本”的理念，旨在建立高效和規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)治理模式，現(xiàn)公司擁有一批高素養(yǎng)的人才，其中博士3人，碩士10多人，留學(xué)歸國(guó)人員3人，在治理和技術(shù)崗位上的工作人員，全部達(dá)到本科以上學(xué)歷，領(lǐng)先在本行業(yè)中實(shí)現(xiàn)真正的高學(xué)歷和高知識(shí)化。公司董事長(zhǎng)劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面大方擲資，成功與廣西大學(xué)造紙科學(xué)研究所洽談在本集團(tuán)公司內(nèi)合作設(shè)立博士后流淌站（工作室），在為國(guó)家培養(yǎng)人才的同時(shí)，本公司亦能先行受益。董事長(zhǎng)劉勁松先生十分注重企業(yè)文化建設(shè)，以“重知識(shí)、愛人才”和“老實(shí)立身，信譽(yù)興業(yè)”為理念。構(gòu)成本集團(tuán)公司企業(yè)文化的主線靈魂。與此同時(shí)，強(qiáng)調(diào)同心同德的團(tuán)隊(duì)精神，培養(yǎng)職員對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)

4、度，“公司興盛、職員發(fā)達(dá)”的觀念深深植根于公司全體職員的心田，這種積極而有制造性的企業(yè)文化，像一雙矯健的翅膀，必將扶助廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司迎來更加美好的改日！ 法人代表：劉勁松地 址：廣西田林縣樂里鎮(zhèn)新昌片2號(hào) 郵 編：533300電 話 真 系 人：于康明0.3、目 錄0.1 公布令0.2 企業(yè)簡(jiǎn)介0.3 目錄0.4 治理者代表任命書0.5 一體化治理方針、治理目標(biāo)與指標(biāo)0.6 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)0.7 手冊(cè)的使用和治理1. 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義4. 一體化治理體系要求4.1 總要求（ISO14001 4.1 & ISO9001

5、 4.1 ）4.2 治理方針(ISO14001 4.2 & ISO9001 5.1/5.3 )4.3 規(guī)劃(ISO14001 4.3 )4.3.1 環(huán)境因素(ISO14001 4.3.1 )4.3.2 法律法規(guī)與其它要求(ISO14001 4.3.2 & ISO9001 5.2 )4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案（ISO14001 4.3.3 & ISO9001 5.4.1 ）4.3.4 一體化治理體系策劃 (ISO9001 5.4.2 )4.3.5 資源提供(ISO9001 6.1 )4.3.6 基礎(chǔ)設(shè)施(ISO9001 6.3 )4.3.7 工作環(huán)境(ISO9001 6.4 )4.4 實(shí)施與運(yùn)

6、行(ISO14001 4.4 & ISO9001 5/6/7 )4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(ISO14001 4.4.1 & ISO9001 5.5.1/5.5.2 )4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)(ISO14001 4.4.2 & ISO9001 6.2 )4.4.3 信息交流/內(nèi)部溝通(ISO14001 4.4.3 & ISO9001 5.5.3 )4.4.4 一體化治理體系文件(ISO14001 4.4.4 & ISO9001 4.2/4.2.1/4.2.2 )4.4.5 文件操縱(ISO14001 4.4.5 & 4.2.3 )4.4.6 運(yùn)行操縱(ISO14001 4.4.6

7、& 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 )4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)(ISO14001 4.4.7 )4.5 檢查 (ISO14001 4.5 & ISO9001 8 ) 4.5.1 監(jiān)視和測(cè)量(ISO14001 4.5.1 & ISO9001 8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.4/7.6 )4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)（ISO14001 4.5.2 ）4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施(ISO14001 4.5.3 & ISO9001 8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3)4.5.4 記錄操縱(ISO14001 4.5.4 & ISO9001 4.2.4 )4.5.5

8、內(nèi)部審核(ISO14001 4.5.5 & ISO9001 8.2.2 )4.6 治理評(píng)審(ISO14001 4.6 & ISO9001 5.6 )附錄1: 質(zhì)量與環(huán)境職能分配一覽表附錄2: 程序文件目錄附錄3: 生產(chǎn)工藝流程圖附錄4: 手冊(cè)更改記錄 0.4、治理者代表任命書為了認(rèn)真、有效地推行ISO9001：2000&ISO14001:2004質(zhì)量和環(huán)境一體化治理體系，現(xiàn)任命 于康明 先生為本公司治理者代表，其職責(zé)如下： 1、確保質(zhì)量和環(huán)境體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； 2、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意

9、識(shí)； 4、與質(zhì)量和環(huán)境治理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 特此任命?？偨?jīng)理:趙愷2006年8月20日0.5、一體化治理方針、治理目標(biāo)與指標(biāo)0.5.1 一體化治理方針質(zhì)量方針：老實(shí)立身、信譽(yù)興業(yè)、品質(zhì)第一、用戶至上環(huán)境方針：綠色循環(huán)、生態(tài)勁達(dá)興、和諧進(jìn)展質(zhì)量方針注釋：1、老實(shí)立身：老實(shí)守信、合法經(jīng)營(yíng)，是企業(yè)立足之全然。2、信譽(yù)興業(yè): 構(gòu)建和諧的信譽(yù)體系，善待職員，回報(bào)社會(huì)，是企業(yè)進(jìn)展之本。3、品質(zhì)第一：致力于打造國(guó)內(nèi)一流的新聞紙品牌。4、用戶至上：與用戶真誠(chéng)合作，通過持續(xù)改進(jìn)不斷滿足用戶要求。環(huán)境方針注釋：1、綠色循環(huán) 使用環(huán)保型材料； 生產(chǎn)過程持續(xù)優(yōu)化，逐步減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面阻礙； 開發(fā)環(huán)保意識(shí)良好的供應(yīng)

10、商，同時(shí)鼓舞其參與環(huán)境治理。2、生態(tài)勁達(dá)興 嚴(yán)格遵守國(guó)家和地點(diǎn)有關(guān)環(huán)境愛護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求； 對(duì)生產(chǎn)、工作和生活過程中產(chǎn)生的廢棄物，進(jìn)行分類處理，托付具備相關(guān)資質(zhì)的回收商回收處理；以后五年內(nèi)，在廣西百色地區(qū)建立200萬畝速生林或竹林基地，綠化荒山，做好生態(tài)平衡，走可持續(xù)進(jìn)展之路。3、和諧進(jìn)展全員參與環(huán)境治理和操縱，提高全員環(huán)保意識(shí)和能力；培養(yǎng)全員養(yǎng)成良好的環(huán)保適應(yīng)；盡量減少能源、原材料的消耗，努力實(shí)現(xiàn)資源及能源消耗最小化；對(duì)環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格監(jiān)控，確保達(dá)標(biāo)排放；采納安全的技術(shù)和操作方法，對(duì)緊急事故的預(yù)防，最大限度地減少對(duì)職員健康、廠區(qū)及社區(qū)安全和環(huán)境危害的風(fēng)險(xiǎn)，建立和諧社區(qū)。0.5.2 一體化

11、治理目標(biāo)、指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)見年度質(zhì)量目標(biāo)展開表；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。總經(jīng)理：趙愷2006年8月20 日0.6、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)0.6.1組織機(jī)構(gòu)圖 0.6.2職責(zé)與權(quán)限董事長(zhǎng)1、主持董事會(huì)工作，指導(dǎo)企業(yè)完成公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)；2、制定董事會(huì)工作打算和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案；資金運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3、負(fù)責(zé)與政府及金融機(jī)構(gòu)的重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作；3、擬定公司新的進(jìn)展規(guī)劃，制定公司中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃，制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略，并指導(dǎo)實(shí)施；4、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理及其他高級(jí)治理人員的任免、酬勞、獎(jiǎng)懲；5、依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)治理、技術(shù)顧問，并決

12、定其酬勞；6、審查批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算、投資、改造基建項(xiàng)目和流淌獎(jiǎng)金借款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告；7、積極組織完成董事會(huì)交給的其它工作任務(wù)。專家顧問1、做好企業(yè)綜合診斷工作，把握企業(yè)宏觀的進(jìn)展方向，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；2、掌握行業(yè)進(jìn)展動(dòng)態(tài)，做好企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定工作，利用敏銳的見解和獨(dú)到的思維，指導(dǎo)企業(yè)制造更大的利潤(rùn)；3、保守企業(yè)秘密?？偨?jīng)理1、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣傳、貫徹本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量和環(huán)境治理責(zé)任制，明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限；全面負(fù)責(zé)公司的日常治理工作，負(fù)責(zé)公司的人事任免； 2、提供必要的

13、資源，激勵(lì)職員，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部治理環(huán)境； 3、主持治理評(píng)審，批準(zhǔn)質(zhì)量和環(huán)境一體化治理手冊(cè)，監(jiān)督有關(guān)部門方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)治理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； 4、掌握產(chǎn)品和環(huán)境適用的法律法規(guī)要求； 5、確定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命治理者代表并給予相應(yīng)的職權(quán)，處理重大質(zhì)量問題； 6、對(duì)滿足顧客要求、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、走可持續(xù)進(jìn)展道路做出承諾；7、確保建立內(nèi)部溝通過程并進(jìn)行有效溝通； 8、公司年度、季度工作目標(biāo)治理打算的制訂、調(diào)整和監(jiān)督。治理者代表負(fù)責(zé)公司ISO9001：2000質(zhì)量治理體系和ISO14001:2004環(huán)境治理體系，日常工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其要緊職責(zé)如下： 1、建

14、立、實(shí)施并保持質(zhì)量和環(huán)境一體化治理體系； 2、向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境治理一體化體系的實(shí)施情況和改進(jìn)的需要； 3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提升以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)； 4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境治理一體化體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)系工作； 5、負(fù)責(zé)組織一體化體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好治理評(píng)審；6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)抓好內(nèi)部治理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施。財(cái)務(wù)總監(jiān)1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)治理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，稅務(wù)政策把關(guān)；2、負(fù)責(zé)做好資金治理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的回籠，合理調(diào)配資金；3、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查及招投標(biāo)工作；4、協(xié)調(diào)處理各大銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系，緊密各大銀行的

15、聯(lián)系，加強(qiáng)銀企合作關(guān)系，為企業(yè)制造更大的現(xiàn)金流；5、做好總經(jīng)理的理財(cái)參謀和經(jīng)營(yíng)助手及資金風(fēng)險(xiǎn)把關(guān) ，新項(xiàng)目資金籌措；6、有效地指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部開展各項(xiàng)工作?？偨?jīng)理秘書 1、做好對(duì)外貿(mào)易工作，及時(shí)跟蹤廢紙采購(gòu)、報(bào)關(guān)等工作；2、做好董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的參謀助手，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出意見、建議；3、積極完成公司對(duì)外的招待工作；4、積極完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)?？偨?jīng)理助理（行政）1、在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，做好行政后勤治理及政府等協(xié)調(diào)工作；2、全面熟悉和掌握公司情況，參與企業(yè)重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營(yíng)打算、方針、策略的確定；3、對(duì)企業(yè)

16、經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手；4、積極完成分管的目標(biāo)任務(wù)；5、對(duì)直接下屬部門工作督導(dǎo)檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決；6、協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部的關(guān)系，并作好與其它部門間的溝通工作；7、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)?？偨?jīng)理助理（財(cái)務(wù)）1、在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，做好財(cái)務(wù)治理工作；2、全面熟悉和掌握公司情況，參與企業(yè)重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營(yíng)打算、方針、策略的確定；3、對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手；4、積極完成分管的目標(biāo)任務(wù)；5、對(duì)直接下屬部門工作督導(dǎo)檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題及

17、時(shí)處理解決；6、協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部的關(guān)系，并作好與其它部門間的溝通工作；7、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。生產(chǎn)副總經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、安全負(fù)責(zé)； 2、參與治理評(píng)審工作，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境治理負(fù)責(zé)； 3、組織制訂治理上的各種規(guī)定、制度和內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置； 4、負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的監(jiān)督治理，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 5、督促和檢查安全生產(chǎn)、安全消防，杜絕各類事故的發(fā)生； 6、全面檢查落實(shí)各項(xiàng)工作（包括各項(xiàng)應(yīng)急，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成任務(wù)）?？偨?jīng)理辦公室主任：1、負(fù)責(zé)協(xié)助公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算的制定和執(zhí)行公司董事會(huì)的重大決策；2、按各分管副總的要求，負(fù)責(zé)協(xié)助公司財(cái)務(wù)

18、、行政、銷售等相關(guān)治理監(jiān)督工作；3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貿(mào)易工作。具體負(fù)責(zé)公司美廢的采購(gòu)，及各種單據(jù)的跟蹤；4、負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待治理工作及各種接待費(fèi)用的審批操縱；5、公司董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)；6、負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它工作。人事行政部1、負(fù)責(zé)人力資源招聘（含臨時(shí)工治理）及相關(guān)入職手續(xù)、離職手續(xù)的辦理等工作。2、負(fù)責(zé)公司人力資源人事任命、人事調(diào)動(dòng)及相關(guān)文件的公布。3、負(fù)責(zé)公司人力資源考勤治理工作。4、負(fù)責(zé)公司人力資源勞動(dòng)合同治理工作。5、負(fù)責(zé)組織行政系統(tǒng)考核工作。6、負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)工作及與社保相關(guān)工作的處理工作。7、負(fù)責(zé)公司檔案室治理工作（含復(fù)印機(jī)使用治理）。8、負(fù)責(zé)公司行政辦公樓公共分擔(dān)區(qū)清潔

19、衛(wèi)生及公司綠化帶維護(hù)工作。9、負(fù)責(zé)行政辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放治理工作。10、負(fù)責(zé)公司電話費(fèi)考核工作。11、負(fù)責(zé)公司行政接待工作（含外來客人進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)治理，不含對(duì)外接待事務(wù)。對(duì)外接待工作按公司原定程序執(zhí)行，暫由寧銳分管，農(nóng)學(xué)寶協(xié)助。）12、完成公司交辦的其它工作任務(wù)。 1、主持組織公司年度、季度工作目標(biāo)治理打算執(zhí)行情況的跟蹤、檢查和考核，人力資源治理及策劃； 2、公司行政各部門工作目標(biāo)考核實(shí)施方法的制訂、調(diào)整及其執(zhí)行情況的跟蹤檢查； 3、公司各類治理會(huì)議的組織和各部門之間重要工作的協(xié)調(diào)，確保良好的內(nèi)部溝通； 4、進(jìn)行有關(guān)法律法規(guī)、政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、有參考價(jià)值的治理思想、方法和經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)用研究，并就擬定措

20、施組織有關(guān)部門推行實(shí)施； 5、對(duì)公司各部門運(yùn)行機(jī)制存在的問題進(jìn)行調(diào)查、研究、匯報(bào)； 6、以公司名義上報(bào)下發(fā)文件；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境治理一體化體系文件的治理；8、依照培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)打算； 10、負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量和環(huán)境治理體系運(yùn)行有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)；11、負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的落實(shí)情況，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。質(zhì)量治理部 1、負(fù)責(zé)全公司所有相關(guān)產(chǎn)品及工序物料的檢驗(yàn)、化驗(yàn)、分析； 2、負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性的治理； 3、負(fù)責(zé)不合格品的操縱，產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)分析及有關(guān)糾正、預(yù)防措施的操縱，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量； 4、負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收； 5、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量規(guī)劃，生產(chǎn)過程工藝抽查，配合客戶投訴的

21、處理，及客訴的落實(shí)，責(zé)任分解。銷售部 1、負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程中，將公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，質(zhì)量和環(huán)境治理情況通報(bào)相關(guān)方；2、負(fù)責(zé)營(yíng)銷打算及戰(zhàn)略的制定,洽談、承接合同或定單； 3、負(fù)責(zé)組織評(píng)審并實(shí)施銷售合同或定單； 4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品宣傳收集來自顧客的信息，測(cè)量顧客的中意度； 5、負(fù)責(zé)實(shí)施售后服務(wù)及處理客戶投訴； 6、負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)拓展； 7、負(fù)責(zé)成品倉的治理； 8、負(fù)責(zé)公司廢紙及成品的運(yùn)輸；9、負(fù)責(zé)鐵路、馳程和云報(bào)物流的協(xié)調(diào)工作。技術(shù)開發(fā)部 1、組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求； 2、組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題； 3、組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)

22、計(jì)和開發(fā)評(píng)審，負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、技術(shù)文件的收集、整理、收發(fā)與保管；5、指導(dǎo)生產(chǎn)部門做好新產(chǎn)品開發(fā)和試制；合理化建議的評(píng)審；6、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后，做好全套技術(shù)要求移交給生產(chǎn)部、質(zhì)量治理部等相關(guān)部門；并做好文件的存檔工作；7、負(fù)責(zé)測(cè)量監(jiān)控裝置的檢驗(yàn)和治理；8、負(fù)責(zé)組織按檢測(cè)規(guī)程的要求，出具測(cè)量報(bào)告；9、負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具周檢率、周檢合格率的統(tǒng)計(jì)；10、負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境治理體系工作的歸口治理；11、組織領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作；12、法律法規(guī)及其它要求的獵取和確認(rèn)；13、新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)及項(xiàng)目的施工。調(diào)度室 1、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)打算、組織安排生產(chǎn)；2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督

23、治理和協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)過程的確認(rèn)； 3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、維修和保修打算及實(shí)施；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和文明生產(chǎn)的治理；5、按時(shí)、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)，確保交貨期；6、與技術(shù)、質(zhì)管、銷售、供應(yīng)等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通；7、公司生產(chǎn)系統(tǒng)工作目標(biāo)考核實(shí)施方法的制訂、調(diào)整及其執(zhí)行情況的跟蹤檢查；8、負(fù)責(zé)客訴結(jié)果的反饋，協(xié)助銷售部做好售后服務(wù)工作；9、污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲的操縱與治理。供應(yīng)部 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原、輔材料等物資的詢價(jià)、采購(gòu)及防護(hù)治理； 2、負(fù)責(zé)對(duì)供方周期性的評(píng)定和合格供方檔案的治理； 3、與生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量治理部、銷售部等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通； 4、做好招

24、投標(biāo)的相關(guān)工作。財(cái)務(wù)部為質(zhì)量和環(huán)境治理體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供必要的財(cái)力支持；實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)治理制度；正確、及時(shí)、完整進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)資金治理，做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給；負(fù)責(zé)辦理銀行貨款及還款手續(xù)；制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用，專項(xiàng)資金和流淌資金定額；對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類和目錄的編制，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬；辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；合理操縱原材料的庫存量，保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。審計(jì)部1、依照公司的方針目標(biāo)，編制年度、月度審計(jì)工作打算；2、對(duì)公司資產(chǎn)的完整、安全及使用效率進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)；3、審核資金的使用效益。監(jiān)督檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律、核算紀(jì)律、結(jié)算紀(jì)

25、律等方面存在的問題；4、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資“貨比三家、擇優(yōu)采購(gòu)”和招標(biāo)采購(gòu)的審計(jì)監(jiān)督，檢查原材料的價(jià)格執(zhí)行情況，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行；5、對(duì)各類項(xiàng)目工程合同、預(yù)算、結(jié)算進(jìn)行審計(jì)；6、有重點(diǎn)地對(duì)圍繞生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)治理等重大問題，開展審計(jì)調(diào)查，并對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)工作的督辦和協(xié)調(diào)；8、負(fù)責(zé)中層治理人員的離任、離崗審計(jì)； 9、對(duì)公司內(nèi)部各單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；10、按時(shí)提供考核資料，做好橫向協(xié)調(diào)工作； 11、按時(shí)完成公司交辦的其它工作。 0.7、手冊(cè)的使用和治理0.7.1 手冊(cè)的制定和分發(fā) 本手冊(cè)由公司最高治理層討論，治理代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 本

26、手冊(cè)由文件操縱員統(tǒng)一分發(fā)和操縱。 0.7.2 手冊(cè)的使用本手冊(cè)在公司所屬一切經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及服務(wù)中使用，各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及服務(wù)的活動(dòng)應(yīng)以此為依據(jù)。 0.7.3 手冊(cè)的治理手冊(cè)作為受控文件分發(fā)到各級(jí)治理層人員，所有受控版本的手冊(cè)持有人應(yīng)妥善保管，不得流失，并由持有人負(fù)責(zé)在所屬部門貫徹實(shí)施。受控版本的手冊(cè)在新版本出現(xiàn)后應(yīng)以舊換新，發(fā)出新版本，收回舊版本?？稍谛枰獣r(shí)將手冊(cè)的非受控副本發(fā)給外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人，如認(rèn)證機(jī)構(gòu)，顧客等。非受控副本的發(fā)出也應(yīng)在發(fā)放清單上登記其手冊(cè)編號(hào)、版本號(hào)、收件人（簽名）、日期等。但本手冊(cè)修改時(shí)，非受控副本不受約束，本手冊(cè)不負(fù)責(zé)非受控副本的修訂和更改。1、范 圍范圍

27、1.1 總則本手冊(cè)對(duì)公司的質(zhì)量和環(huán)境一體化治理方針作了闡述，并對(duì)一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司一體化治理的綱領(lǐng)性文件。用于本公司內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境的一體化治理，并用于本公司內(nèi)部或外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、環(huán)境行為符合法律、法規(guī)和公司自身要求。本手冊(cè)中提出的各項(xiàng)要求均適用于位于廣西田林縣樂里鎮(zhèn)新昌片2號(hào)廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司高檔新聞紙產(chǎn)品（及相關(guān)產(chǎn)品）的生產(chǎn)和銷售過程的操縱與治理。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)采納標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000 idt ISO9001:2000中的要求。由于新聞紙有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備設(shè)施布局按生產(chǎn)工藝流程配置，

28、只要執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的工藝技術(shù)文件，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的新聞紙，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局同意的情況下，按7.1條款進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃即可，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款予以刪減。2、引用標(biāo)準(zhǔn)、引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000:2000）GB/T190012000 質(zhì)量治理體系 要求（ISO9001:2000）3、術(shù)語和定義3、術(shù)語和定義本手冊(cè)引用GB/T190002000 （ISO9001：2000）和ISO14001：2004中的術(shù)語。4、一體化治理體系要求4.1總要求為了滿足ISO9001：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，本

29、公司建立質(zhì)量和環(huán)境一體化治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1 本公司的質(zhì)量和環(huán)境治理體系覆蓋的范圍是本公司高檔新聞紙產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動(dòng)及過程，公司圍繞這些產(chǎn)品及生產(chǎn)特點(diǎn)，通過識(shí)只是程和環(huán)境因素建立一體化治理體系。4.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品,首先利用過程方法對(duì)建立的一體化治理體系的全過程加以識(shí)不,包括治理過程和生產(chǎn)過程,以識(shí)不這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素。4.1.3公司通過識(shí)不這些過程，確定過程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，并

30、合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.4公司通過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源作出明確的規(guī)定，給出操縱一體化治理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境治理方案、通用的作業(yè)指導(dǎo)書，以及針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量打算和環(huán)境治理方案等。4.1.5公司通過獲得充分和必要的信息，并通過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各加工過程的監(jiān)控。4.1.6公司通過對(duì)過程信息的測(cè)量（包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量）結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7公司按一體化治理體系的要求嚴(yán)格治理這些

31、過程，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行操縱。4.1.8依照公司一體化治理的能力和生產(chǎn)的要求，本公司需要外包的過程是：廢紙的分選。公司將對(duì)這些外包過程按照本手冊(cè)條款7.4的規(guī)定進(jìn)行操縱，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素提出操縱要求，以操縱相應(yīng)環(huán)境因素的產(chǎn)生。4.2 治理方針4.2.1本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針分不是:老實(shí)立身、信譽(yù)興業(yè)、品質(zhì)第一、用戶至上；綠色循環(huán)、生態(tài)勁達(dá)興、和諧進(jìn)展。由最高治理者制定本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，對(duì)環(huán)境方針依照環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案操縱程序規(guī)定的要求實(shí)施。 4.2.2本公司一體化治理方針是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。一體化治理方針以承諾對(duì)象中意為目

32、標(biāo)，只是承諾對(duì)象不同，質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方。總經(jīng)理在組織制定一體化治理方針時(shí)應(yīng)確保治理方針：a）適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與其對(duì)環(huán)境阻礙；b）包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改善和污染預(yù)防的承諾；c）包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和滿足顧客和其它要求的承諾；d）提供建立和評(píng)審治理目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e）形成文件并付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體職員；f）依照治理評(píng)審程序規(guī)定的要求在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；g）可為公眾獵取。4.2.3治理承諾本公司最高治理者將通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施一體化治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾,并提供證據(jù):向本公司全體職員傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)

33、和其他相關(guān)方要求的重要性；制定治理方針；確保治理目標(biāo)的制定；進(jìn)行治理評(píng)審；確保資源的獲得與配置。4.2.4 相關(guān)支持文件：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案操縱程序4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)程序，來確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠操縱，以及能夠期望它施加阻礙的環(huán)境因素，以便判定那些對(duì)環(huán)境有重大阻礙，或可能具有重大阻礙的因素；4.3.1.2本公司有關(guān)部門確保在建立治理目標(biāo)時(shí)，考慮這些與重大環(huán)境阻礙有關(guān)的因素；4.3.1.3本公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。4.3.2顧客、法律法規(guī)及其它要求4.3.2.1以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)本公司最高

34、治理者將以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品及其環(huán)保中意為目的,制定環(huán)境法律和其它要求操縱程序，確保他們的要求得到確定并予以滿足。4.3.2.2公司依照環(huán)境法律和其它要求操縱程序規(guī)定的要求，識(shí)不、確認(rèn)和及時(shí)跟蹤顧客、法律和其它要求，一旦這些要求和期望被確定，公司有關(guān)部門研究與公司過程有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)，并轉(zhuǎn)化為本公司的有關(guān)要求；4.3.2.3通過因特網(wǎng)、電話、傳真、圖書館、地點(diǎn)/國(guó)家環(huán)保部門及其他資訓(xùn)，建立獵取顧客、法律和其它要求的渠道，以便及時(shí)跟蹤顧客、法律和其它要求。4.3.3.4 相關(guān)支持文件：環(huán)境法律和其它要求操縱程序4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1公司制定并依照環(huán)境方針、目標(biāo)、指

35、標(biāo)和方案操縱程序規(guī)定的要求，針對(duì)本公司內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次及其所確定的過程，建立并保持環(huán)境目標(biāo)，必要時(shí)明確環(huán)境指標(biāo)并形成文件，見0.5章；4.3.3.2 在建立與評(píng)審本公司治理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，對(duì)滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容，自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方法、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各方面的觀點(diǎn)；4.3.3.3目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防為主的承諾；4.3.3.4 治理目標(biāo)和指標(biāo)的制定盡可能量化，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與治理方針保持一致；4.3.3.5 公司治理目標(biāo)和指標(biāo)制定后，由治理代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；4.3.3.6 治理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行檢查并評(píng)估實(shí)

36、施的效果。4.3.3.7公司依照環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案操縱程序規(guī)定的要求，必要時(shí)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)的治理方案；4.3.3.8治理方案包括：確定本公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)刻表；4.3.3.9假如一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)治理方案進(jìn)行修訂，以確保治理工作與該項(xiàng)目相適應(yīng)。4.3.3.10治理方案的規(guī)劃與執(zhí)行必須能夠達(dá)到治理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。4.3.3.11 治理方案必須成為公司進(jìn)展規(guī)劃中的一個(gè)組成部分。4.3.3.12 一體化推行小組，應(yīng)規(guī)劃治理方案，并指定專人負(fù)責(zé)打算的執(zhí)行。4.3.3.13必須按照治理

37、方案中各時(shí)期的工作完成的時(shí)刻及方法進(jìn)行考核。4.3.3.14有關(guān)部門將按期檢查治理方案有效性，并依照治理目標(biāo)和指標(biāo)的改變而及時(shí)修正。4.3.3.15 相關(guān)支持文件：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案操縱程序4.3.4 一體化治理體系策劃一體化治理體系策劃由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和組織,具體由治理者代表實(shí)施。4.3.4.1為了保證一體化治理方針得到貫徹，治理目標(biāo)與指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)組織建立、保持和改進(jìn)一體化治理體系的策劃工作，策劃應(yīng)以一體化治理方針和治理目標(biāo)與指標(biāo)為依據(jù)，并考慮以下輸入：公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)；已確定的產(chǎn)品要求、國(guó)家法律法規(guī)要求和一體化治理體系要求；已顯示的改進(jìn)機(jī)會(huì)；相關(guān)的成本、利益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。4.

38、3.4.2策劃的輸出應(yīng)依照以下需要來確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、服務(wù)過程和環(huán)境操縱過程：公司職員的知識(shí)和技能需要；必備的崗位職責(zé)和權(quán)限；必備的資源條件；評(píng)價(jià)改進(jìn)成果所需要的指標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)所需要的工具、方法、機(jī)制等；文件的需求。4.3.4.3策劃輸出所確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、服務(wù)過程和環(huán)境操縱過程以文件的形式表述，本手冊(cè)即為策劃輸出之一。4.3.4.4在策劃和實(shí)施一體化治理體系的更改時(shí)，應(yīng)注意更改部分與其它部分的協(xié)調(diào)性，以保持體系的完整性。4.3.5 資源提供4.3.5.1總經(jīng)理依照公司的現(xiàn)實(shí)情況及規(guī)定的要求確定、提供和治理下列必需的資源：實(shí)施和保持治理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性；滿足顧客和其它要求來增強(qiáng)相關(guān)方中

39、意。4.3.5.2相關(guān)支持文件：人力資源治理程序4.3.6 基礎(chǔ)設(shè)施4.3.6.1公司有關(guān)部門依照生產(chǎn)設(shè)備操縱程序規(guī)定的要求確定、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括，如：建筑物，工場(chǎng)和相關(guān)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施；過程設(shè)備，包括硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊等。4.3.6.2支持文件：生產(chǎn)設(shè)備操縱程序4.3.7 工作環(huán)境4.3.7.1公司有關(guān)部門依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求明確和治理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。4.3.7.2支持文件：無44 實(shí)施與運(yùn)行公司最高治理者將確保：對(duì)治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及其他有關(guān)治理體系的要求；在對(duì)治理體系的某些變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持治理

40、體系的完整性。公司按照治理方案和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程操縱程序?qū)嵤┖瓦\(yùn)行質(zhì)量和環(huán)境治理體系。4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1為了有效地貫徹和實(shí)施治理體系，本公司給予所有部門及職員相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)各層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。公司治理體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)見第0.6章。公司治理體系職能分配表見附錄1。4.4.1.2治理者代表公司最高治理者將任命一名治理代表，見第0.4章，不管他在其他方面的職責(zé)如何，將具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保治理體系及其所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；維護(hù)治理方針；審核治理目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案；制定內(nèi)部審核打算，主持內(nèi)部審核；向最高治理者報(bào)告治理體系的業(yè)績(jī)和

41、任何改進(jìn)的需求；以供治理評(píng)審和作為 治理體系改進(jìn)的依據(jù)；代表總經(jīng)理就環(huán)境和質(zhì)量問題與社會(huì)公眾及其它相關(guān)方進(jìn)行溝通；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；與治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1公司制定并依照人力資源治理程序規(guī)定的要求進(jìn)行人力資源配置和治理?；诤线m的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，從事阻礙產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員能夠勝任工作。4.4.2.2人力資源治理程序要求：明確從事阻礙產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員配置及其所必備的技能；確保職員意識(shí)到他們工作的關(guān)聯(lián)性與重要性，符合治理方針與程序以及符合治理體系要求的重要性；明確他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境阻礙，以

42、及個(gè)人工作的表現(xiàn)所帶來的環(huán)境質(zhì)量效益；明確不按文件規(guī)定的操作可能會(huì)造成潛在的環(huán)境和質(zhì)量阻礙及后果；明確他們?cè)趫?zhí)行治理方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理體系要求，包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；評(píng)估所采取措施的有效性；以及如何為實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)作貢獻(xiàn)；明確保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適應(yīng)記錄。4.4.2.3 相關(guān)支持文件： 人力資源治理程序4.4.3 信息交流公司最高治理者將確保在公司內(nèi)外建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，建立并保持信息交流操縱程序，確保對(duì)治理體系的有效性進(jìn)行溝通。4.4.3.1信息交流操縱程序規(guī)定：公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流；外部相關(guān)方信息的接

43、收、成文和答復(fù)。4.4.3.2信息交流操縱程序考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素、重大環(huán)境阻礙和重大質(zhì)量事故的外部信息處理。并記錄其決定；4.4.3.3關(guān)于涉及本公司產(chǎn)品要求或市場(chǎng)合同等，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依照信息交流操縱程序規(guī)定的要求，對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品及其環(huán)保信息；詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改；顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴。4.4.3.4相關(guān)支持文件： 信息交流操縱程序4.4.4治理體系文件4.4.4.1 公司的治理體系文件包括：治理方針和治理目標(biāo)的文件化陳述；治理手冊(cè)；本手冊(cè)要求的程序文件；公司有關(guān)部門為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和操縱所要求制定的文

44、件；本手冊(cè)及其相關(guān)程序文件所要求的質(zhì)量和環(huán)境記錄；4.4.4.2公司有關(guān)治理體系文件的詳略程度取決于：公司有關(guān)過程的活動(dòng)規(guī)模與有關(guān)產(chǎn)品的類型；所涉及過程的復(fù)雜性與他們的相互作用；職員的能力，包括質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)；4.4.4.3文件化能夠以計(jì)算機(jī)軟件形式，也能夠書面形式。4.4.5文件操縱4.4.5.1公司建立和實(shí)施文件操縱程序，以操縱治理體系要求的文件。4.4.5.2文件操縱程序規(guī)定下列所需的操縱：文件分發(fā)之前予以審批，以確保文件的充分性；對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審和更新，并進(jìn)行重新審批；確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)；確保在使用現(xiàn)場(chǎng)的使用文件是現(xiàn)行有效版本；確保所有文件統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，字句清晰，容

45、易辨不；確保外來文件標(biāo)識(shí)清晰以及他們的發(fā)放受控；作廢文件受控以防誤用，關(guān)于其它目的需要保存的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.4.5.3記錄是一種專門類型的文件，依照記錄操縱程序進(jìn)行操縱。4.4.5.4支持文件：文件操縱程序 記錄操縱程序4.4.6 運(yùn)行操縱4.4.6.1 策劃4.4.6.1.1公司依照運(yùn)行操縱程序和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案操縱程序規(guī)定的要求，明確與差不多確認(rèn)的重大環(huán)境因素有關(guān)的，以及與治理方針、目標(biāo)指標(biāo)有聯(lián)系的過程及其運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)過程的策劃與公司治理體系的其它過程的要求協(xié)調(diào)一致。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容：產(chǎn)品和環(huán)境的治理目標(biāo)和要求；建立過程和文件化的需求，提供產(chǎn)

46、品及其環(huán)保所特定的資源；針對(duì)產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品及其環(huán)保的接收準(zhǔn)則；關(guān)于實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品及其環(huán)保滿足要求提供證據(jù)所必需的記錄。該策劃的輸出形式適用于公司有關(guān)部門的運(yùn)行方式。同時(shí)，為了確保這些過程在規(guī)定的條件下進(jìn)行，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通過以下要求來策劃這些過程的活動(dòng)：缺少文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離治理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行活動(dòng)，必須建立并保持文件化的操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書；在程序文件中規(guī)定操作標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重大環(huán)境因素，依照環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序，將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和顧客。4.4.6.1.2當(dāng)進(jìn)行新的活動(dòng)或作業(yè)時(shí)，如公司擴(kuò)建、工藝

47、流程改變、新產(chǎn)品投產(chǎn)等，應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。4.4.6.1.3相關(guān)支持文件：運(yùn)行操縱程序 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案操縱程序環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序4.4.6.2與顧客有關(guān)的過程4.4.6.2.1產(chǎn)品要求的確定公司依照合同評(píng)審操縱程序的規(guī)定，明確：顧客、法律和相關(guān)方明確的要求，即合同要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)的要求；顧客、法律和相關(guān)方?jīng)]有明確要求，但規(guī)定或已知用途和預(yù)期使用所必需的要求；與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的義務(wù)和法律要求；公司自身確定的任何附加要求。4.4.6.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審公司有關(guān)部門按照合同評(píng)審操縱程序評(píng)審與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的要求。規(guī)定評(píng)審在

48、對(duì)顧客提供產(chǎn)品作出承諾之前（如提請(qǐng)投標(biāo)，同意合同或定單以及對(duì)合同或定單更改）進(jìn)行，并確保：明確規(guī)定產(chǎn)品及其環(huán)保的要求；與往常表達(dá)不一致的合同或定單得到解決；公司有關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、技術(shù)部門和質(zhì)量治理部門等有能力滿足規(guī)定的要求；在顧客沒有提供書面要求的場(chǎng)合，在受理之前公司有關(guān)部門應(yīng)確認(rèn)顧客的要求；在產(chǎn)品及其環(huán)保的要求發(fā)生變化時(shí)，公司有關(guān)部門確保相應(yīng)的文件差不多被修定并使有關(guān)人員確實(shí)清晰修改的要求；在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，相關(guān)產(chǎn)品信息宣傳資料，如產(chǎn)品目錄或廣告材料等有關(guān)產(chǎn)品及其環(huán)保信息宣傳資料應(yīng)真實(shí)可靠；規(guī)定對(duì)評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審所導(dǎo)致的跟蹤措施的記錄要求。4.4.6.2.3顧客溝通依照信息交流操

49、縱程序規(guī)定的要求，有關(guān)部門明確和實(shí)施安排下列與顧客和/或其它相關(guān)方有關(guān)內(nèi)容的有效溝通： 產(chǎn)品及其環(huán)保信息； 詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改； 顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴。4.4.6.2.4支持文件： 合同評(píng)審操縱程序信息交流操縱程序不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序環(huán)境法律和其它要求操縱程序4.4.6.3設(shè)計(jì)和開發(fā)此條款予以刪減，刪減的緣故見相手冊(cè)1.2條款。4.4.6.4采購(gòu)4.4.6.4.1公司按照采購(gòu)操縱程序確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。4.4.6.4.2采購(gòu)過程按照采購(gòu)操縱程序規(guī)定對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行操縱，操縱的形式和范圍取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品和環(huán)

50、境的阻礙。要求有關(guān)部門依照供方提供產(chǎn)品及其環(huán)保的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，并明確規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定保持這些評(píng)估結(jié)果和任為必要措施的記錄。4.4.6.4.3 采購(gòu)信息對(duì)采購(gòu)信息明確規(guī)定，采購(gòu)信息清晰描述擬采購(gòu)的產(chǎn)品及其環(huán)保性能。適當(dāng)時(shí)包括：對(duì)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備及其對(duì)環(huán)境阻礙批準(zhǔn)的要求；對(duì)人員資格的要求；對(duì)治理體系的要求。在與供方溝通之前，要求有關(guān)部門確保所規(guī)定的采購(gòu)要求詳細(xì)充分。4.4.6.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為了確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，公司規(guī)定并要求有關(guān)部門依照采購(gòu)產(chǎn)品信息對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)依照產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序進(jìn)行檢驗(yàn)和其它活動(dòng)。當(dāng)公司有關(guān)部門或其顧客提出

51、在供方貨源現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)在采購(gòu)文件中講明預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。4.4.6.4.5 支持文件：采購(gòu)操縱程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序4.4.6.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.6.5.1公司按照生產(chǎn)過程操縱程序操縱公司生產(chǎn)和服務(wù)提供并規(guī)定：a) 過程輸入操縱。進(jìn)行資源配置與操縱。資源配置必須考慮：人（MEN）、機(jī)（MACHINES）、料（MATERIALS）、法（METHODS）、測(cè)（MEASUREMENTS）、環(huán)（ENVIRONMENTS）以及產(chǎn)品和過程操縱要求，其中：人：包括治理人員、技術(shù)人員和操作人員；機(jī)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必需的設(shè)備及其支持設(shè)備；料：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必需的原材料和輔料；

52、法：產(chǎn)品技術(shù)圖紙、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方式方法，作業(yè)規(guī)范等；測(cè)：監(jiān)控和測(cè)量的方式方法，包括監(jiān)控和測(cè)量裝置操縱。監(jiān)控和測(cè)量所涉及的內(nèi)容必須充分考慮：項(xiàng)目、方法、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員和記錄；環(huán)：生產(chǎn)顧客中意的產(chǎn)品所必需的環(huán)境；要求：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的要求和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程活動(dòng)及其環(huán)保的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)操縱：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照規(guī)定要求運(yùn)行；過程輸出操縱：監(jiān)控和測(cè)量輸出產(chǎn)品滿足顧客和環(huán)境要求。4.4.6.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱按照生產(chǎn)過程操縱程序規(guī)定公司有關(guān)部門策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件包括： 描述產(chǎn)品特性的資料切實(shí)有用；作業(yè)指導(dǎo)書切實(shí)可行；適用設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修；監(jiān)測(cè)和檢測(cè)設(shè)備的有

53、用可靠和使用；實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。4.4.6.5.3支持文件：生產(chǎn)過程操縱程序運(yùn)行操縱程序?qū)ο嚓P(guān)方環(huán)境施加阻礙操縱程序4.4.6.6對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)脫墨車間添加脫墨劑后，無法進(jìn)行濃度測(cè)量，因此確定為專門過程。因此生產(chǎn)部因組織對(duì)該過程實(shí)施確認(rèn)，內(nèi)容包括：a)專門過程由生產(chǎn)部組織評(píng)審，治理者代表批準(zhǔn)，批準(zhǔn)準(zhǔn)則為新聞紙國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司過程標(biāo)準(zhǔn)。b）技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)流量計(jì)的計(jì)量精確度實(shí)施認(rèn)可；操作人員的資質(zhì)由生產(chǎn)部和人力資源部匯同鑒定；c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)添加脫墨劑工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)； d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)添加脫墨劑工序的記錄表格設(shè)計(jì)的合理性進(jìn)行審定；e)當(dāng)工藝

54、、原材料、設(shè)備設(shè)施、操作人員發(fā)生重大變化時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施再確認(rèn)。4.4.6.7 標(biāo)識(shí)和可追溯性4.4.6.7.1公司規(guī)定并要求：在適宜的地點(diǎn)，公司有關(guān)部門通過適用的方式在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；公司有關(guān)部門針對(duì)監(jiān)控和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；當(dāng)有可追溯要求時(shí)，公司有關(guān)部門操縱并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)；保持標(biāo)識(shí)和可追溯性，能夠認(rèn)為是技術(shù)狀態(tài)治理的一種方法。4.4.6.8 顧客財(cái)產(chǎn)銷售部應(yīng)對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保在售后服務(wù)過程中不損壞顧客的財(cái)產(chǎn)。如有損壞負(fù)責(zé)賠償或補(bǔ)料。4.4.6.9 產(chǎn)品的防護(hù)4.4.6.9.1公司規(guī)定有關(guān)部門確保在內(nèi)部加工和最終交付直至預(yù)定目的地期間，為保持產(chǎn)品的符

55、合性提供防護(hù)。這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、存儲(chǔ)、愛護(hù)和環(huán)境愛護(hù)有關(guān)要求，防護(hù)也適用于某種產(chǎn)品的零部件和組成部分。4.4.6.10廢棄物操縱 各有關(guān)部門必須依照持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的承諾，對(duì)過程輸出的各類廢棄物進(jìn)行有效操縱。支持文件：固體廢棄物治理制度 廢氣處理運(yùn)行操縱程序 污水處理運(yùn)行操縱程序 噪聲治理制度 對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加阻礙操縱程序 危險(xiǎn)化學(xué)品治理制度應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7.1公司建立并保持應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境阻礙。4.4.7.2必要時(shí)，特不是在事故或緊急情況發(fā)生后，本公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂?？尚袝r(shí)，

56、本公司還應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。4.4.7.3緊急狀態(tài)類型: 化學(xué)品、危險(xiǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用；火災(zāi)、有毒、有害物質(zhì)的擴(kuò)散等。4.4.7.4 預(yù)防與預(yù)備：定期檢查公司的安全情況；制定有關(guān)的緊急應(yīng)變打算；建立緊急響應(yīng)小組；每年定期進(jìn)行緊急應(yīng)變打算演練；定期對(duì)公司范圍內(nèi)消防設(shè)施/排水系統(tǒng)/化學(xué)品存放/油品進(jìn)行檢查。4.4.7.5 緊急應(yīng)變處理一旦意外事件發(fā)生，則嚴(yán)格按相關(guān)的緊急應(yīng)變打算進(jìn)行處理，以降低災(zāi)難損失，減少對(duì)環(huán)境的阻礙；行政部門依照意外事件的種類，召集相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，事故分析，制定糾正與預(yù)防措施，防止同類事件再次發(fā)生。4.4.7.6 相關(guān)支持文件 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序4.5 檢查4.5

57、.1 監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.1.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量的策劃4.5.1.1.1必須對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的作業(yè)或活動(dòng)的要緊特性，進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并加以記錄及追蹤。4.5.1.1.2公司建立和實(shí)施內(nèi)部審核操縱程序，規(guī)定有關(guān)部門策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品和環(huán)境的符合性；保證治理體系的符合性；實(shí)現(xiàn)治理體系有效性的改進(jìn)；包括對(duì)適用方法和應(yīng)用程度的確定，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用。4.5.1.1.3各項(xiàng)產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)督與測(cè)量設(shè)備，定期（每年至少一次）校正，保存記錄。所有校正或調(diào)整過的設(shè)備，須有正常的記錄并標(biāo)示其校正狀況。4.5.1.1.4相關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)估其產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測(cè)值

58、、相關(guān)的作業(yè)操縱與公司的治理目標(biāo)和指標(biāo)的符合性。4.5.1.1.5 治理目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)治理方案，均須具備可測(cè)量數(shù)據(jù)或可證明文件，方便監(jiān)督操縱及追蹤。4.5.1.1.6定期審查測(cè)量結(jié)果與顧客、法律法規(guī)和其它要求的符合性。4.5.1.2監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施4.5.1.2.1 顧客中意4.5.1.2.1.1信息交流操縱程序和環(huán)境法律和其它要求操縱程序要求公司有關(guān)部門對(duì)顧客和其它相關(guān)方就公司是否差不多滿足顧客、法律和其它要求有關(guān)的感知的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量治理體系績(jī)效檢測(cè)的一種方法，明確獲得和利用這些信息的方法。4.5.1.2.1.2支持文件：環(huán)境法律和其它要求操縱程序信息交流操縱程序不符合、糾正

59、和預(yù)防措施操縱程序4.5.1.2.2 過程的監(jiān)控和測(cè)量4.5.1.2.2.1公司對(duì)治理體系過程進(jìn)行監(jiān)控并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法證實(shí)過程取得打算結(jié)果的能力。4.5.1.2.2.2當(dāng)不能取得打算結(jié)果時(shí)，適當(dāng)時(shí)，依照不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序規(guī)定采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和環(huán)境的符合性。4.5.1.2.2.3對(duì)治理體系過程監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目包括：過程結(jié)構(gòu)、優(yōu)化與排序；接口與信息交流；職責(zé)權(quán)限落實(shí)與資源配置；人力資源、培訓(xùn)需求；規(guī)定要求的實(shí)施；目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成等；相關(guān)方中意度；持續(xù)改進(jìn)等。4.5.1.2.2.4支持文件：不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序4.5.1.2.3產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量4.5.

60、1.2.3.1公司規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品和環(huán)境的特性指標(biāo)，以證實(shí)產(chǎn)品和環(huán)境的要求都得以滿足。并按照打算安排，在產(chǎn)品和環(huán)境實(shí)現(xiàn)過程的適宜時(shí)期進(jìn)行。4.5.1.2.3.2保持與同意準(zhǔn)則相符合的證據(jù)。記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。4.5.1.2.3.3除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的打算安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。4.5.1.2.3.4產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量操縱分不按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序和環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量操縱程序執(zhí)行，文件必須明確：監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法，包括儀器、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員資格和記錄要求。4.5.1.2.3.5支持文件：環(huán)境法律和其它要求操縱程序信息