某公司建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、/項(xiàng)目編號(hào)號(hào)：LCC 00011020007江蘇省邁邁斯克食食品有限限公司建建設(shè)項(xiàng)目目 可行性研研究報(bào)告告 江蘇邁邁斯克食食品有限限公司 二000七年年十月八八日目 錄 一、項(xiàng)項(xiàng)目摘要要 二、項(xiàng)目依依據(jù)、背背景與意意義三、依托托單位情情況和建建設(shè)條件件依托單位位情況建設(shè)條件件四、主要要任務(wù)與與目標(biāo)方向主要功能能與任務(wù)務(wù)近、中期期目標(biāo)市場(chǎng)分析析五、管理理與內(nèi)部部結(jié)構(gòu)董事會(huì)江蘇邁斯斯克食品品有限公公司內(nèi)部部組織結(jié)結(jié)構(gòu)及職職責(zé)與企業(yè)和和依托單單位的關(guān)關(guān)系運(yùn)行機(jī)制制六、建設(shè)設(shè)方案與與條件建設(shè)地點(diǎn)點(diǎn)與環(huán)境境建設(shè)方案案及合理理性內(nèi)部設(shè)施施的功能能及合理理性科研開(kāi)發(fā)發(fā)的主要要技術(shù)、工藝設(shè)設(shè)計(jì)方案案設(shè)備選型型

2、及主要要設(shè)備技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)原材料、動(dòng)力供供水管配配套及外外部協(xié)作作條件七、環(huán)境境影響八、項(xiàng)目目實(shí)施建設(shè)期限限年度實(shí)施施安排建設(shè)項(xiàng)目目管理建設(shè)負(fù)責(zé)責(zé)人與領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子九、投資資估算與與資金籌籌措總投資與與分類(lèi)投投資估算算建設(shè)資金金來(lái)源與與落實(shí)估算原則則十、財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)和和項(xiàng)目收收益分析析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)的方法法和依據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)十一、項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)盈虧平衡衡分析十二、結(jié)結(jié)論與建建議附表一、項(xiàng)目投投資估算算表附表二、生產(chǎn)成成本費(fèi)用用表附表三、銷(xiāo)售收收入表附表四、損益表表附表五、現(xiàn)金流流量表附表六、綜合經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)表江蘇省邁邁斯克食食品有限限公司建建設(shè)項(xiàng)目目可行性性研究報(bào)報(bào)告項(xiàng)目摘要要面對(duì)“食食品安全全”的

3、呼聲聲，以及及加入WWTO后后中國(guó)食食品行業(yè)業(yè)所面臨臨的挑戰(zhàn)戰(zhàn)與機(jī)遇遇，我們們國(guó)家自自從20002年年開(kāi)始對(duì)對(duì)28大大類(lèi)食品品行業(yè)逐逐步的實(shí)實(shí)行了嚴(yán)嚴(yán)格的市市場(chǎng)準(zhǔn)入入制度，并將于于20008年基基本認(rèn)證證結(jié)束。所以高高標(biāo)準(zhǔn)化化的食品品加工工工廠是食食品安全全的基礎(chǔ)礎(chǔ)，也是是我國(guó)食食品工業(yè)業(yè)和國(guó)際際化食品品工業(yè)接接軌的必必然條件件，同時(shí)時(shí)將為我我國(guó)食品品工業(yè)的的發(fā)展和和轉(zhuǎn)型的的邁出堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的一一步。江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的建建設(shè)項(xiàng)目目是在對(duì)對(duì)市場(chǎng)分分析和研研究的基基礎(chǔ)上，通過(guò)2年年的時(shí)間間在江蘇蘇省省級(jí)級(jí)工業(yè)園園區(qū)建設(shè)設(shè)年生產(chǎn)產(chǎn)加工770000噸的肉肉制品、80000噸的的米面、蔬菜制制品的

4、生生產(chǎn)線和和農(nóng)產(chǎn)品品深加工工研發(fā)的的綜合性性實(shí)驗(yàn)基基地；并并使之逐逐步成為為“邁斯克克”發(fā)展和和壯大的的核心生生產(chǎn)基地地、產(chǎn)品品研發(fā)基基地和人人才開(kāi)發(fā)發(fā)基地。與此同同時(shí)，研研究和制制定、實(shí)實(shí)施先進(jìn)進(jìn)的食品品研發(fā)、生產(chǎn)、和管理理的關(guān)鍵鍵技術(shù)和和相關(guān)制制度，從從而探索索形成一一套完整整的適合合江蘇省省乃至全全國(guó)的食食品研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)和管理理產(chǎn)業(yè)化化生產(chǎn)模模式。項(xiàng)目依據(jù)據(jù)、背景景與意義義面對(duì)食品品工業(yè)的的發(fā)展，我國(guó)還還處于比比較低級(jí)級(jí)的加工工階段，國(guó)外發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)家家食品的的深加工工已經(jīng)達(dá)達(dá)到了880%，而我們們國(guó)家還還不到330%；尤其是是以農(nóng)副副產(chǎn)品的的深加工工程度為為最低。隨著我我國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的國(guó)際際

5、化程度度的不斷斷推進(jìn)，由于農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品深加工工程度的的不足表表現(xiàn)出來(lái)來(lái)的劣勢(shì)勢(shì)更加明明顯！比比如產(chǎn)品品的轉(zhuǎn)化化率低，價(jià)值鏈鏈不能得得到更大大的提升升；不能能進(jìn)行合合理的加加工和儲(chǔ)儲(chǔ)藏，導(dǎo)導(dǎo)致農(nóng)村村經(jīng)濟(jì)的的季節(jié)性性強(qiáng)，波波動(dòng)性很很大；不不能進(jìn)行行有效的的市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)作，導(dǎo)導(dǎo)致許多多產(chǎn)品的的市場(chǎng)消消化不好好，甚至至造成大大批量的的浪費(fèi)；不能很很好的彌彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)內(nèi)區(qū)域性性市場(chǎng)的的需求，導(dǎo)致國(guó)國(guó)外產(chǎn)品品的大量量涌入、更不用用說(shuō)出口口創(chuàng)匯等等等。所所以國(guó)家家對(duì)于農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品的深加加工項(xiàng)目目的重視視程度在在不斷的的加強(qiáng)，并將之之列為解解決“三農(nóng)問(wèn)問(wèn)題”的首要要方案?！笆称钒舶踩笔墙昴陙?lái)我國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展中提出

6、來(lái)來(lái)的一個(gè)個(gè)迫切的的項(xiàng)目，特別是是近年來(lái)來(lái)由于我我國(guó)面臨臨上游產(chǎn)產(chǎn)品如糧糧食、飼飼料價(jià)格格的不斷斷上漲，原有的的生產(chǎn)加加工企業(yè)業(yè)（包含含大多數(shù)數(shù)的非法法個(gè)體戶戶）由于于受到高高成本的的支出不不斷縮減減產(chǎn)品加加工過(guò)程程中的合合理支出出，甚至至不惜添添加并使使用有害害與人身身健康的的物質(zhì)，致使“產(chǎn)品安安全”事故頻頻頻發(fā)生生。如：瘦肉精精事件、假奶粉粉事件、蘇丹紅紅事件、紅心蛋蛋事件、回鍋奶奶事件江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的建建設(shè)就是是在“食品安安全”問(wèn)題日日益引起起廣大消消費(fèi)者及及各級(jí)政政府重視視的情況況下，在在認(rèn)識(shí)到到國(guó)內(nèi)食食品加工工業(yè)和國(guó)國(guó)際食品品加工業(yè)業(yè)存在很很大的差差距的基基礎(chǔ)上建建設(shè)的

7、?！笆称钒舶踩钡膯?wèn)題既既是關(guān)系系到消費(fèi)費(fèi)者身體體健康的的大事，也是我我國(guó)食品品參與國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的大事事。特別別是我國(guó)國(guó)進(jìn)入WWTO后后，食品品的進(jìn)出出口關(guān)稅稅堡壘會(huì)會(huì)逐漸降降低，但但非關(guān)稅稅技術(shù)性性堡壘會(huì)會(huì)逐漸加加強(qiáng)，“食品安安全”作為食食品質(zhì)量量的基本本條件將將直接關(guān)關(guān)系到我我國(guó)食品品的出口口創(chuàng)匯能能力。由于存在在價(jià)格方方面的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，我我國(guó)的食食品出口口有很大大的市場(chǎng)場(chǎng)潛力。日本、新加坡坡、韓國(guó)國(guó)、歐盟盟等國(guó)家家和地區(qū)區(qū)等都是是食品進(jìn)口口大國(guó)，目前這這些國(guó)家家都從中中國(guó)臺(tái)灣灣、丹麥麥、加拿拿大、美美國(guó)等國(guó)國(guó)進(jìn)口。只要我我們將“安全食食品”生產(chǎn)出出來(lái)，保保證其各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)達(dá)到出出口標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，就

8、能能以更大大的優(yōu)勢(shì)勢(shì)參與國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)。此外，在在全國(guó)農(nóng)村村，農(nóng)副副產(chǎn)品的的收入是是家庭的的主要來(lái)來(lái)源之一一。在貧貧困地區(qū)區(qū)（糧食食、蔬菜菜的主產(chǎn)產(chǎn)區(qū)）建建立“安全食食品”生產(chǎn)基基地并形形成產(chǎn)業(yè)業(yè)化，使使多余糧糧食、蔬蔬菜得到到更大的的轉(zhuǎn)化，進(jìn)而對(duì)對(duì)外出口口，必將將對(duì)增加加農(nóng)民收入入擺脫貧貧困發(fā)揮揮重要作作用。依托單位位情況和和建設(shè)條條件建設(shè)單位位情況：江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的前前身是南南京龍澈澈食品有有限公司司,公司司創(chuàng)辦于于20001年，是集牛牛羊肉、保健食食品、休休閑冷凍凍食品等等的貿(mào)易易、零售售以及連連鎖銷(xiāo)售售為一體體民營(yíng)企企業(yè)。企企業(yè)建立立7年來(lái)來(lái)，得到到了超速速的發(fā)展展。公司司

9、先后取取得了天天津中敖敖肉類(lèi)食食品有限限公司、吉林大大昌肉類(lèi)類(lèi)屠宰場(chǎng)場(chǎng)、北京京福成肉肉類(lèi)食品品有限公公司、北北大荒肉肉類(lèi)食品品有限公公司等等等在江蘇蘇乃至華華東的總總經(jīng)銷(xiāo)權(quán)權(quán)；公司司的銷(xiāo)售售客戶基基本囊括括了江蘇、乃乃至華東東所有大大型肉類(lèi)類(lèi)食品生生產(chǎn)加工工企業(yè)的牛羊肉肉的供貨貨；如江江蘇雨潤(rùn)潤(rùn)集團(tuán)、杭州綠綠盛食品品有限公公司、無(wú)無(wú)錫慎馀馀肉莊食食品有限限公司、上海大大江食品品有限公公司等等等都是江江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的客客戶；同同時(shí)隨著著企業(yè)的的不斷發(fā)發(fā)展，公公司于220066年涉足足連鎖經(jīng)經(jīng)營(yíng)行業(yè)業(yè)，主要要涉及醬醬鹵類(lèi)牛牛肉制品品、即食食類(lèi)食品品的開(kāi)發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)和零售售，目前前在南

10、京京市場(chǎng)已已經(jīng)形成成一定的的影響力力。隨著著公司下下步的發(fā)發(fā)展和調(diào)調(diào)整，公公司已經(jīng)經(jīng)安排相相應(yīng)的人人員在北北京國(guó)家家肉類(lèi)研研究開(kāi)發(fā)發(fā)中心組組團(tuán)學(xué)習(xí)習(xí)，并已已經(jīng)和國(guó)國(guó)類(lèi)著名名高等研研發(fā)機(jī)構(gòu)構(gòu)和學(xué)校校（如北北京肉研研中心、無(wú)錫輕輕工學(xué)院院等等）確立了了良好的的合作關(guān)關(guān)系！建設(shè)條件件：（）市市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)在歷經(jīng)七七年的發(fā)發(fā)展過(guò)程程中，江江蘇邁斯斯克食品品有限公公司對(duì)食食品行業(yè)業(yè)的進(jìn)行行了深層層次的了了解和分分析；華華東食品品市場(chǎng)的的消費(fèi)狀狀況、消消費(fèi)者的的需求狀狀況非常常了解；對(duì)江蘇蘇、上海海的食品品行業(yè)的的同類(lèi)食食品企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)、銷(xiāo)售狀狀況也做做了初步步的分析析和探討討；同時(shí)時(shí)在食品品行業(yè)的

11、的市場(chǎng)運(yùn)運(yùn)作模式式已經(jīng)積積累了相相當(dāng)豐富富的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。（）、原材料料優(yōu)勢(shì) 江蘇蘇邁斯克克食品有有限公司司坐落于于南京市市南郊的的國(guó)家級(jí)級(jí)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)，西西面緊鄰鄰安徽的的蕪湖、馬鞍山山、巢湖湖地區(qū)，東面又又與真正正的江南南漁米之之鄉(xiāng)相連連，南面面是太湖湖地區(qū)、天目湖湖地區(qū)，食品資資源非常常豐富；同時(shí)邁邁斯克食食品有限限公司所所在的溧溧水縣又又是國(guó)家家級(jí)的綠綠色蔬菜菜的種植植基地！這些無(wú)無(wú)疑都為為標(biāo)準(zhǔn)化化的安全全食品生生產(chǎn)加工工提供了了比備和和便利的的條件。（）、社會(huì)關(guān)關(guān)系優(yōu)勢(shì)勢(shì)江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的建立、成成長(zhǎng)和發(fā)發(fā)展得到到了社會(huì)會(huì)各界領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、專專家和相相關(guān)業(yè)界界朋友的的大力支支持

12、，同同時(shí)伴隨隨著企業(yè)業(yè)的本身身的前進(jìn)進(jìn)和壯大大他們都都與企業(yè)業(yè)建立了了良好的的關(guān)系、并將企企業(yè)的成成長(zhǎng)和個(gè)個(gè)人的發(fā)發(fā)展以及及價(jià)值的的實(shí)現(xiàn)緊緊緊的聯(lián)聯(lián)系在一一起。江江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的建建立又將將必然成成為既有有社會(huì)關(guān)關(guān)系的價(jià)價(jià)值的體體現(xiàn)和升升值。（）人人才優(yōu)勢(shì)勢(shì)江蘇邁斯斯克食品品有限公公司擁有有非常年年輕而富富有朝氣氣的管理理團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售團(tuán)團(tuán)隊(duì)和技技術(shù)團(tuán)隊(duì)隊(duì)，現(xiàn)現(xiàn)在正在在國(guó)家肉肉類(lèi)研究究和開(kāi)發(fā)發(fā)中心接接受培訓(xùn)訓(xùn)和實(shí)習(xí)習(xí)的技術(shù)術(shù)力量、以及各各類(lèi)相關(guān)關(guān)外聘的的專家和和學(xué)者又又無(wú)疑為為既有的的團(tuán)隊(duì)增增加了新新的活力力和人力力資源優(yōu)優(yōu)勢(shì)。南京農(nóng)業(yè)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)農(nóng)大、無(wú)無(wú)錫輕工工大學(xué)、江南大大學(xué)

13、等十十幾所高高校及中中國(guó)肉類(lèi)類(lèi)研究中中心等科科研單位位，均與與之有著廣泛的聯(lián)系。人才優(yōu)優(yōu)勢(shì)和不不斷創(chuàng)新新的企業(yè)業(yè)機(jī)制，為該項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施提供了了保障。（5）、建設(shè)場(chǎng)場(chǎng)地優(yōu)勢(shì)勢(shì)江蘇邁斯斯克食品品有限公公司坐落落于國(guó)家家級(jí)食品品工業(yè)園園區(qū)，交交通極其其便利，往北不不到400公里到到達(dá)南京京市、往往東南不不到4000公里里到達(dá)上上海，往往南5000公里里內(nèi)又輻輻射到浙浙江地區(qū)區(qū)，園園區(qū)道路路直接和和滬寧高高速、寧寧杭高速速、南京京機(jī)場(chǎng)高高速及3312國(guó)國(guó)道相連連。本公公司所在在的區(qū)域域水、電電、汽等等公用設(shè)設(shè)施已經(jīng)經(jīng)全部到到位，并并受到重重點(diǎn)支持持和保護(hù)護(hù)；而且且作為國(guó)國(guó)家級(jí)食食品工業(yè)業(yè)園區(qū)，這里的的

14、投資環(huán)環(huán)境、投投資成本本、相對(duì)對(duì)收益都都有明顯顯的優(yōu)勢(shì)勢(shì)，也可可享受相相應(yīng)的投投資優(yōu)惠惠政策。四、主要要任務(wù)與與目標(biāo)1 方方向（1）建建立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的年年產(chǎn)70000噸噸的肉制制品、880000噸的米米面、蔬蔬菜制品品的食品品生產(chǎn)加加工基地地；（2）建建立先進(jìn)進(jìn)水平的的農(nóng)產(chǎn)品品深加工工研發(fā)的的綜合性性實(shí)驗(yàn)基基地2主要要功能與與任務(wù)（1）實(shí)實(shí)現(xiàn)安全全食品的的良性生生產(chǎn)和自自主化的的經(jīng)營(yíng)和和運(yùn)作，為區(qū)域域性市場(chǎng)場(chǎng)提供健健康、安安全、營(yíng)營(yíng)養(yǎng)、時(shí)時(shí)尚的食食品（2）深深入研究究和開(kāi)發(fā)發(fā)農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品的深深加工和和農(nóng)產(chǎn)品品加工產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的的延伸，為當(dāng)?shù)氐?、乃至至全?guó)的的食品研研究和開(kāi)開(kāi)發(fā)提供供實(shí)戰(zhàn)性性的依據(jù)據(jù)和研

15、究究基礎(chǔ)。（3）探探索、制制定、實(shí)實(shí)施先進(jìn)進(jìn)的食品品研發(fā)、生產(chǎn)、和管理理的關(guān)鍵鍵技術(shù)和和相關(guān)制制度，從從而形成成食品研研發(fā)、生生產(chǎn)和管管理產(chǎn)業(yè)業(yè)化的新新模式。3近、中期目目標(biāo)（22007720111年）（1）220088年8月份之之前完成成標(biāo)準(zhǔn)化化的年產(chǎn)產(chǎn)70000噸的的安全肉肉制品生生產(chǎn)線的的建設(shè)，并于220088年當(dāng)年年實(shí)現(xiàn)自自主化的的經(jīng)營(yíng)和和運(yùn)作。（2）220088年122月之前前完成880000噸的米米面、蔬蔬菜制品品的食品品生產(chǎn)加加工基地地的建設(shè)設(shè)，并于于20009年實(shí)實(shí)現(xiàn)自主主化的經(jīng)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)運(yùn)作。（3）220111年100月份完完成實(shí)驗(yàn)驗(yàn)基地的的建設(shè)工工作，并并于當(dāng)年年實(shí)現(xiàn)農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)

16、品品的深加加工實(shí)驗(yàn)驗(yàn)。4、市場(chǎng)場(chǎng)分析和和渠道的的建設(shè)（1）投投入初期期的代加加工和OOEM的的綜合加加工 根據(jù)據(jù)企業(yè)投投資和建建設(shè)的實(shí)實(shí)際客觀觀情況，為了及及時(shí)投入入生產(chǎn)并并保證企企業(yè)的良良性運(yùn)作作，以代代加工和和OEMM的綜合合加工為為在投資資初期企企業(yè)的主主要的經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式；并以以此合理理而有效效的避免免技術(shù)投投資、資資金投資資、市場(chǎng)場(chǎng)投資、質(zhì)量投投資等的的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)同同已有相相關(guān)客戶戶的市場(chǎng)場(chǎng)交流、技術(shù)交交流、政政策交流流、環(huán)境境交流，使企業(yè)業(yè)快速適適應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)。參與與此種經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式的產(chǎn)品品將以醬醬鹵產(chǎn)品品、和西西式灌腸腸系列產(chǎn)產(chǎn)品為主主占，預(yù)預(yù)期在投投資初期期占總體體銷(xiāo)售的的80%。（

17、2）銷(xiāo)銷(xiāo)售連鎖鎖平臺(tái)的的建設(shè) 在在現(xiàn)有龍龍澈食品品有限公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)臺(tái)上繼續(xù)續(xù)運(yùn)作連連鎖平臺(tái)臺(tái)的銷(xiāo)售售模式、并以此此作為銷(xiāo)銷(xiāo)售模式式的補(bǔ)充充形式，在區(qū)域域性的市市場(chǎng)形成成銷(xiāo)售的的主流和和主導(dǎo)。參與此此類(lèi)經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式的的產(chǎn)品為為醬鹵類(lèi)類(lèi)產(chǎn)品。（3）分分銷(xiāo)渠道道的建設(shè)設(shè) 根根據(jù)各區(qū)區(qū)域市場(chǎng)場(chǎng)的特點(diǎn)點(diǎn)和產(chǎn)品品的特性性，逐步步開(kāi)發(fā)休休閑類(lèi)產(chǎn)產(chǎn)品，并并加強(qiáng)分分銷(xiāo)渠道道的建設(shè)設(shè)，使之之成為公公司后期期經(jīng)營(yíng)的的主要模模式；并并為二期期、三期期項(xiàng)目的的產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)奠奠定堅(jiān)實(shí)實(shí)的市場(chǎng)場(chǎng)基礎(chǔ)。（4）國(guó)國(guó)外市場(chǎng)場(chǎng)的逐步步開(kāi)發(fā) 在在本項(xiàng)目目建設(shè)完完善的基基礎(chǔ)上，提升內(nèi)內(nèi)部管理理水平，與國(guó)外外食品的的加工接接軌，爭(zhēng)爭(zhēng)

18、取在55年內(nèi)實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的國(guó)際際化市場(chǎng)場(chǎng)。管理與內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)構(gòu)江蘇邁斯斯克食品品有限公公司是獨(dú)獨(dú)立法人人機(jī)構(gòu)，對(duì)外具具有獨(dú)立立民事能能力。本本公司實(shí)實(shí)行董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)下的現(xiàn)現(xiàn)代化企企業(yè)管理理和經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式。根據(jù)本本項(xiàng)目的的實(shí)施和和發(fā)展?fàn)顮顩r，本本公司將逐逐步增建建分屬部部門(mén)或機(jī)機(jī)構(gòu)，分分屬部門(mén)門(mén)或機(jī)構(gòu)構(gòu)直接受受控于總總經(jīng)理，并對(duì)董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)。1、董事事會(huì)是江江蘇邁斯斯克食品品有限公公司的最最高權(quán)利利和決策策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審審議本公公司的重重大事項(xiàng)項(xiàng)，并實(shí)實(shí)行對(duì)總總經(jīng)理的的任免權(quán)權(quán)利并對(duì)對(duì)江蘇邁斯斯克食品品公司的的重大建建設(shè)項(xiàng)目目實(shí)施直直接負(fù)責(zé)責(zé)。2、江蘇蘇邁斯克克食品有有限公司司的內(nèi)部部組織結(jié)結(jié)構(gòu)及

19、職職責(zé)如下下：(詳詳細(xì)見(jiàn)附附表1) 江蘇蘇邁斯克克食品有有限公司司董事會(huì)會(huì) 監(jiān)事事會(huì)總經(jīng)理 總經(jīng)經(jīng)辦市場(chǎng)部 銷(xiāo)銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)務(wù)部 行政政部 技術(shù)術(shù)部 品管部部 采采購(gòu)部 生生產(chǎn)部 職責(zé)： 辦公室：負(fù)責(zé)所所屬部門(mén)門(mén)工作的的良性運(yùn)運(yùn)行，并并督促、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各各部門(mén)之之間工作作的協(xié)調(diào)調(diào)性、統(tǒng)統(tǒng)一性，為企業(yè)業(yè)的考核核、監(jiān)督督部門(mén)。市場(chǎng)部：主要負(fù)負(fù)責(zé)公司司的市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的研研究、制制定和短短期市場(chǎng)場(chǎng)運(yùn)作方方案的實(shí)實(shí)施。銷(xiāo)售部：主要負(fù)負(fù)責(zé)公司司既有市市場(chǎng)業(yè)務(wù)務(wù)的談判判、執(zhí)行行和維護(hù)護(hù)并不斷斷開(kāi)發(fā)新新的市場(chǎng)場(chǎng)，保證證公司的的所有產(chǎn)產(chǎn)品良性性的流向向消費(fèi)者者手中。財(cái)務(wù)部：主要負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本公司所所發(fā)生的的所有

20、資資金、費(fèi)費(fèi)用及所所產(chǎn)生的的利潤(rùn)進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)管理，并對(duì)董董事會(huì)直直接負(fù)責(zé)責(zé)。行政部：負(fù)責(zé)公公司正常常的秩序序的運(yùn)行行，并不不斷推進(jìn)進(jìn)公司管管理水平平的提升升，代表表公司參參與社會(huì)會(huì)性的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)。技術(shù)部：主要負(fù)負(fù)責(zé)江蘇蘇邁斯克克食品有有限公司司的產(chǎn)品品方案的的研究、制定和和實(shí)施，并對(duì)公公司所有有產(chǎn)品的的技術(shù)問(wèn)問(wèn)題負(fù)責(zé)責(zé)，并代代表公司司對(duì)外發(fā)發(fā)布和處處理各類(lèi)類(lèi)技術(shù)問(wèn)問(wèn)題。品管部：負(fù)責(zé)公公司產(chǎn)品品加工工工藝、技技術(shù)配比比執(zhí)行的的準(zhǔn)確性性，對(duì)整整體的生生產(chǎn)過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控和糾糾偏，并并不斷推推進(jìn)提升升公司質(zhì)質(zhì)量管理理的水平平。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)公公司所有有所需物物資的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確采購(gòu)購(gòu)，并保保證不斷斷

21、降低采采購(gòu)的成成本，提提升公司司產(chǎn)品生生產(chǎn)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)市市場(chǎng)所需需產(chǎn)品保保質(zhì)保量量的生產(chǎn)產(chǎn)，并不不斷創(chuàng)造造生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)利潤(rùn)潤(rùn)，保證證公司的的利潤(rùn)的的實(shí)現(xiàn)和和可發(fā)展展性。 3、與企企業(yè)和依依托單位位的關(guān)系系：江蘇邁斯斯克食品品有限公公司為了了向社會(huì)會(huì)提營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)、健康康、安全全、時(shí)尚尚的食品品，加快快食品開(kāi)開(kāi)發(fā)和生生產(chǎn)的有有效模式式，以現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度為為規(guī)范，推動(dòng)制制度創(chuàng)新新和技術(shù)術(shù)創(chuàng)新，江蘇邁邁斯克食食品有限限公司主主要肩負(fù)負(fù)者對(duì)于于工程初初期及超超預(yù)算部部分的資資金投入入、工程程項(xiàng)目的的籌建、企業(yè)制制度和創(chuàng)創(chuàng)新工作作推行，并且負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)建建成后的的食品公公司進(jìn)行行管理和和運(yùn)作。4、運(yùn)行

22、行機(jī)制優(yōu)質(zhì)豬肉肉的研究究與開(kāi)發(fā)發(fā)以及推推廣是一一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)、復(fù)雜雜的工程程，且據(jù)據(jù)有長(zhǎng)期期性和不不斷發(fā)展展性。本本工程研研究中心心成立后后將依據(jù)據(jù)管理委委員會(huì)的的決議決決策選任任第一屆屆管理委委員會(huì)的的主任，并且根根據(jù)江蘇蘇雨潤(rùn)集集團(tuán)肉食食品集團(tuán)團(tuán)公司的的提名聘聘任第一一屆技術(shù)術(shù)委員會(huì)會(huì)委員、聘任第第一屆工工程研究究中心的的主任。本工程程中心總總部設(shè)在在原南京京雨潤(rùn)肉肉食品有有限公司司畜禽良良種研究究中心。根據(jù)本本工程中中心根據(jù)據(jù)各部門(mén)門(mén)及科室室的職能能進(jìn)行分分科研和和科研成成果的技技術(shù)推廣廣工作。工程研研究中心心收益主主要用于于中心的的事業(yè)發(fā)發(fā)展。建設(shè)方案案與條件件建設(shè)地點(diǎn)點(diǎn)與環(huán)境境江蘇省南南

23、京市溧溧水縣國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū) 南南京市是是江蘇省省省會(huì)，全市人人口634萬(wàn)萬(wàn)，其中中市區(qū)人人口3222萬(wàn)左左右。溧溧水縣系系南京市市郊縣，是南京京市菜籃籃子工程程的主要要生產(chǎn)基基地。溧溧水縣是是南京市市的農(nóng)業(yè)業(yè)大縣，全縣有有有1/6近近的人口口為農(nóng)業(yè)業(yè)人口，全縣資資源極其其豐富。江蘇邁邁斯克食食品有限限公司位位于經(jīng)濟(jì)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)，具有有良好的的各種資資源。建設(shè)方案案及合理理性本公司按按照總體體的投資資的主要要任務(wù)與與目標(biāo)分分三大部部分：A、肉制制品生產(chǎn)產(chǎn)線的建建設(shè)，目目標(biāo)為年年產(chǎn)70000噸噸。B、米面面、蔬菜菜制品生生產(chǎn)線的的建設(shè)，目標(biāo)為為80000噸。C、食品品研究和和開(kāi)發(fā)實(shí)實(shí)驗(yàn)基地

24、地的建設(shè)設(shè)。其中本項(xiàng)項(xiàng)目書(shū)主主要針對(duì)對(duì)一期工工程的開(kāi)開(kāi)發(fā)和建建設(shè)進(jìn)行行論證。在一期期工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施和正常常運(yùn)行的的基礎(chǔ)上上對(duì)二期期和三期期工程項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行滾動(dòng)建建設(shè)。3 內(nèi)內(nèi)部設(shè)施施的功能能及合理理性肉制品生生產(chǎn)線的的建設(shè)主主要根據(jù)據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)產(chǎn)品的需需求狀況況進(jìn)行品品種和生生產(chǎn)能力力的設(shè)置置。中式式（醬鹵鹵）類(lèi)肉肉制品是是肉制品品生產(chǎn)線線的主流流、占總總體肉制制品生產(chǎn)產(chǎn)能力；西式肉肉制品（含灌腸腸系列）產(chǎn)品占占總體肉肉制品生生產(chǎn)線的的；休閑閑類(lèi)肉制制品占總總體肉制制品生產(chǎn)產(chǎn)能力的的。其中中肉制品品的生產(chǎn)產(chǎn)線產(chǎn)品品包含含含肉產(chǎn)品品的其它它類(lèi)別的的產(chǎn)品。與此配套套建設(shè)的的有：噸噸冷庫(kù)建建設(shè)噸班次污

25、污水處理理能力的的污水處處理站的的建設(shè)建設(shè)面面積制冷冷機(jī)房的的建設(shè)建設(shè)設(shè)面積的的行政辦辦公樓的的建設(shè)建設(shè)設(shè)面積的的員工宿宿舍樓和和食堂的的建設(shè)建設(shè)面面積的化化驗(yàn)室的的建設(shè)配配電室的的建設(shè)4 生生產(chǎn)產(chǎn)品品的主要要技術(shù)、工藝方方案AA、主要要技術(shù)傳統(tǒng)發(fā)酵酵和風(fēng)干干技術(shù)的的應(yīng)用傳傳統(tǒng)調(diào)香香、發(fā)色色技術(shù)的的應(yīng)用傳傳統(tǒng)加熱熱、熟化化技術(shù)的的應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)代注射射、滾揉揉技術(shù)的的應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)代包裝裝技術(shù)的的應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)代滅菌菌技術(shù)的的應(yīng)用B 、主主要生產(chǎn)產(chǎn)工藝醬鹵產(chǎn)品品的主要要生產(chǎn)工工藝原料清洗洗分割割修整摸摸鹽碼堆堆煮制浸泡冷冷卻西式肉肉制品生生產(chǎn)工藝藝原料解凍凍清洗分分割修整整注射（或或不注射射）滾揉揉（或不不滾揉

26、）攪拌灌裝（或成型型）蒸煮煮（或煙煙熏烤制制）冷卻卻包裝裝（或不不包裝）滅菌（或不滅滅菌）5 主主要生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備選選型及主主要設(shè)備備技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)： 不不銹鋼臺(tái)臺(tái)板 30張張 高高壓注射射機(jī) 1臺(tái) 抽抽真空滾滾揉機(jī) 6臺(tái) 高高速斬拌拌機(jī) 1臺(tái)臺(tái) 高高速均質(zhì)質(zhì)機(jī) 1臺(tái)臺(tái) 自自來(lái)水凈凈化器 22臺(tái) 周周轉(zhuǎn)用不不銹鋼桶桶車(chē) 200個(gè) 抽抽真空灌灌腸機(jī) 2臺(tái) 真真空攪拌拌機(jī) 2臺(tái)臺(tái) 絞肉機(jī) 11臺(tái)架車(chē) 15輛輛煙熏蒸煮煮爐 2臺(tái)臺(tái)夾層鍋 33臺(tái)高壓殺菌菌鍋 1臺(tái)水浴蒸煮煮鍋 2臺(tái)抽真空包包裝機(jī) 33臺(tái)連續(xù)抽真真空包裝裝機(jī) 1臺(tái)金屬探測(cè)測(cè)儀 1臺(tái)其它設(shè)備備和工器器具6 原原材料：動(dòng)力、供水管管配套及及外

27、部協(xié)協(xié)作條件件。本公司所所在地已已經(jīng)有園園區(qū)管道道蒸汽供供應(yīng) 110寸管管道本公司供供水由園園區(qū)自來(lái)來(lái)水供應(yīng)應(yīng)管道供供應(yīng) 115寸管管道本公司供供電有自自備變壓壓器 3300KKVA環(huán)境影響響建設(shè)過(guò)程程中按照照總體設(shè)設(shè)的計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)別別和生產(chǎn)產(chǎn)能力設(shè)設(shè)計(jì)相應(yīng)應(yīng)的污水水處理設(shè)設(shè)施，處處理達(dá)標(biāo)標(biāo)后直接接排放，工業(yè)園園區(qū)污水水管道。其它如：噪聲、固型物物按照國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)處理，不會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生對(duì)個(gè)個(gè)、環(huán)境境的影響響無(wú)有害氣氣體排放放。八、項(xiàng)目目實(shí)施1、建設(shè)設(shè)期限本項(xiàng)目的的工程項(xiàng)目目建設(shè)計(jì)劃劃分為三三期。第第一周期期規(guī)劃分分為以下下幾個(gè)階階段：整整體規(guī)劃劃、分步步實(shí)施、初步設(shè)設(shè)計(jì)、施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)、土土建施工工、

28、設(shè)備備設(shè)施采采購(gòu)、設(shè)設(shè)備安裝裝和試車(chē)車(chē)。重點(diǎn)點(diǎn)在污水水處理站站、品管管化驗(yàn)室室、設(shè)備備的安裝裝和調(diào)試試。第二二期和第第三期在在一期結(jié)結(jié)束正常常運(yùn)作后后滾動(dòng)完完成，全全部工程程完成周周期總計(jì)計(jì)3年。2、年度度實(shí)施安安排：工程建設(shè)設(shè)進(jìn)度自自項(xiàng)目批批準(zhǔn)設(shè)計(jì)計(jì)工程開(kāi)開(kāi)始算起起，至投投入使用用時(shí)結(jié)束束，其各各項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度見(jiàn)下下表：時(shí)時(shí)間項(xiàng)目階段段20077年13月月20077年35月月20077年79月月20077年10112月20088年13月月20088年46月月初步設(shè)計(jì)計(jì)施工圖設(shè)設(shè)計(jì)土建施工工主體施工工設(shè)備采購(gòu)購(gòu)設(shè)備安裝裝污水處理理站建設(shè)設(shè)化驗(yàn)室建建設(shè)3、建設(shè)設(shè)期的項(xiàng)項(xiàng)目管理理本工程設(shè)設(shè)計(jì)由中中國(guó)肉

29、類(lèi)類(lèi)研究開(kāi)開(kāi)發(fā)中心心設(shè)計(jì)室室并負(fù)責(zé)，土建施施工由 江江蘇 建筑工工程公司司實(shí)施， 建筑監(jiān)監(jiān)理公司司進(jìn)行工工程質(zhì)量量監(jiān)理，建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目分期期建設(shè)，分期投投用。4、建設(shè)設(shè)負(fù)責(zé)人人與領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子建設(shè)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人：李曉曉輝 趙立立慶領(lǐng)導(dǎo)班子子：（基基建項(xiàng)目目）、（設(shè)備、儀器采采購(gòu)）、（部門(mén)門(mén)協(xié)調(diào)）。九、投資資估算與與資金籌籌措總投資與與分類(lèi)投投資估算算根據(jù)項(xiàng)目目建設(shè)后后的功能能，該工工程項(xiàng)目目?jī)?nèi)容概概算如下下：土地征購(gòu)購(gòu)資金： 8000萬(wàn)規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)等資資金： 600萬(wàn)廠區(qū)、廠廠房建設(shè)設(shè)資金： 12000萬(wàn)污水處理理站建設(shè)設(shè)資金： 1000萬(wàn)化驗(yàn)室建建設(shè)資金金： 770萬(wàn)設(shè)備、工工器具資資金： 700萬(wàn)

30、萬(wàn)行政辦公公樓建設(shè)設(shè)資金： 2700萬(wàn)員工宿舍舍建設(shè)資資金： 2220萬(wàn)不可預(yù)見(jiàn)見(jiàn)費(fèi)用： 80萬(wàn)萬(wàn)本項(xiàng)目投投資估算算人民幣幣總額335000萬(wàn)元，全部用用于固定定資產(chǎn)投投資；流動(dòng)資資金5000萬(wàn)，在項(xiàng)目目建設(shè)的的過(guò)程中中由江蘇蘇邁斯克克食品有有限公司司籌措。2建設(shè)設(shè)資金來(lái)來(lái)源與落落實(shí)情況況 總總投資額額人民幣幣75000萬(wàn)元元 其其中一期期項(xiàng)目投投資35500萬(wàn)萬(wàn)元。（流動(dòng)資資金5000萬(wàn)由由江蘇邁邁斯克食食品有限限公司自自籌） 投投資構(gòu)成成：江蘇邁斯斯克食品品有限公公司自籌籌建設(shè)資資金15500萬(wàn)萬(wàn)元申請(qǐng)政府府投資扶扶持5000萬(wàn)元元南京市溧溧水縣銀銀行流動(dòng)動(dòng)資金貸貸款2000萬(wàn)籌措社會(huì)會(huì)融

31、資及及股東投投資13300萬(wàn)萬(wàn)3、估算算原則：建設(shè)材料料、設(shè)備備等費(fèi)用參參考同類(lèi)類(lèi)工程以以及先進(jìn)進(jìn)設(shè)備價(jià)價(jià)格調(diào)整整到現(xiàn)行行價(jià)格水水平。建建筑工程程費(fèi)用根根據(jù)當(dāng)?shù)氐噩F(xiàn)行建建材及費(fèi)費(fèi)用水平平，按江江蘇省定定額為計(jì)計(jì)算依據(jù)據(jù)，經(jīng)不不同類(lèi)型型建筑結(jié)結(jié)構(gòu)形式式和工藝藝要求分分別以每每平方米米造價(jià)指指標(biāo)估算算。工程程項(xiàng)目實(shí)實(shí)施招標(biāo)標(biāo)建設(shè)。銀行年貸貸款利率率5%。產(chǎn)銷(xiāo)售價(jià)價(jià)格參照照市場(chǎng)同同類(lèi)產(chǎn)品品價(jià)格。原材料價(jià)價(jià)格市場(chǎng)場(chǎng)同類(lèi)價(jià)價(jià)格。肉制品生生產(chǎn)比例例按照設(shè)設(shè)計(jì)比例例計(jì)算。十、財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)和和項(xiàng)目收收益分析析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)的依據(jù)據(jù)和方法法根據(jù)目前前市場(chǎng)上上各種產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)價(jià)格，參參照有關(guān)關(guān)規(guī)定編編制。 AA、生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)

32、模及及產(chǎn)品方方案（一一期）一期按全全年銷(xiāo)售售肉制品品產(chǎn)品770000噸，其其中傳統(tǒng)統(tǒng)中式醬醬鹵制品品28000噸，西式灌灌腸系列列肉制品品21000噸，常溫休休閑肉制制品21100噸噸測(cè)算。 BB、項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度 一期期項(xiàng)目共共計(jì)算期期15年年，其中中2000820009二年年內(nèi)分期期全部投投產(chǎn)，第第一年達(dá)達(dá)產(chǎn)60%，即達(dá)到到年產(chǎn)肉肉制品442000噸；第第二年1100%，即全全部達(dá)產(chǎn)產(chǎn)，以此此計(jì)算。 CC、定員員及工資資一期肉制制品項(xiàng)目目建成后后，人均均日效達(dá)達(dá)到1000公斤斤/人/日，勞勞動(dòng)定員員為2990人，管理及及技術(shù)人人員工資資及附加加費(fèi)：按按1.88萬(wàn)元 /人年年；生產(chǎn)產(chǎn)工人：按

33、1.2萬(wàn)元元/人年年計(jì)算。技術(shù)管管理人員員為總?cè)巳藬?shù)的110%。 D、折舊費(fèi)費(fèi)折舊費(fèi)按按固定資資產(chǎn)原值值的6%提取。 E、工程、維修費(fèi)費(fèi)按固定資資產(chǎn)原值值的2.5%提取計(jì)。 F、貸款利利息固定資產(chǎn)產(chǎn)貸款利利率按年年息6%計(jì)算。 G、主要原原料價(jià)格格及能源源（含稅稅價(jià)）優(yōu)質(zhì)牛臀臀肉等（全年年均價(jià)） 2.11萬(wàn)/噸噸優(yōu)質(zhì)號(hào)號(hào)、號(hào)豬肉肉（全年年均價(jià)） 1.44萬(wàn)/噸噸以上原料料均衡使使用 H、銷(xiāo)售價(jià)價(jià)格：中式醬鹵鹵制品 33.8萬(wàn)萬(wàn)/噸西式灌腸腸系列肉肉制品 11.4萬(wàn)萬(wàn)/噸休閑肉制制品 4.66萬(wàn)/噸噸I、間間接費(fèi)用用：水（均價(jià)價(jià)） 1.440元/立方米米電（均價(jià)價(jià)） 0.65元元/度汽（均價(jià)價(jià)）

34、 3.44元/立立方米J、主要要產(chǎn)品出出品率、銷(xiāo)售比比例產(chǎn)品類(lèi)別別 出出品率 銷(xiāo)售售比例中式醬鹵鹵制品 0.668 40%西式灌腸腸系列肉肉制品 1.88 30%休閑肉制制品 0.6 300%K、稅收收（無(wú)）2、財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)A、總投投資總投資人人民幣44000萬(wàn)元元固定投資資35000萬(wàn)元元流動(dòng)資金金500萬(wàn)萬(wàn)元（由江蘇邁邁斯克食食品有限限公司自自籌）B、生產(chǎn)產(chǎn)成本費(fèi)費(fèi)用見(jiàn)附表C、銷(xiāo)售售收入見(jiàn)附表D、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益見(jiàn)附表E、資金金流量分分析(五五年)見(jiàn)附表十一、項(xiàng)項(xiàng)目的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)盈虧平衡衡分析以生產(chǎn)能能力利用用率表示示的產(chǎn)量量盈虧平平衡點(diǎn)BBFP的的計(jì)算年固定總總成本BFP= 1000%年銷(xiāo)售收收入-年

35、年可變成成本-年年銷(xiāo)售稅稅金及附附加 26550.77萬(wàn)= 1000%= 0.550299 1000% 552700.1萬(wàn)萬(wàn)以上計(jì)算算一期肉肉制品項(xiàng)項(xiàng)目盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)為 500.3 %即年產(chǎn)量量達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)能力力的 50.3%時(shí),就能保保本盈虧虧平衡.十二、結(jié)結(jié)論與建建議本項(xiàng)目一一期建成成投產(chǎn)后后，可年年產(chǎn)70000噸噸肉制品品，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)232240萬(wàn)萬(wàn)元的年年銷(xiāo)售收收入。本本項(xiàng)目投投資回收收期為22.9年年，并與與第二年年實(shí)現(xiàn)贏贏利，具具有良好好的投資資基礎(chǔ)和和匯報(bào)率率。同時(shí)時(shí)本項(xiàng)目目的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和二期期、三期期項(xiàng)目的的滾動(dòng)開(kāi)開(kāi)發(fā)可實(shí)實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐剞r(nóng)產(chǎn)品品的深加加工轉(zhuǎn)化化，是利利國(guó)利民民的好項(xiàng)項(xiàng)目。附表

36、一：項(xiàng)目投資資估算表表單位：萬(wàn)萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總投資固定流動(dòng)備注小計(jì)建筑設(shè)備技術(shù)術(shù)其他1土地征購(gòu)購(gòu)資金8008008002規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)等資資金606020403廠區(qū)、廠廠房建設(shè)設(shè)資金1200012000980200204污水處理理站建設(shè)設(shè)資金10010020805化驗(yàn)室建建設(shè)資金金707010606設(shè)備、工工器具資資金700700506507行政辦公公樓建設(shè)設(shè)資金2702701301408員工宿舍舍建設(shè)資資金2202201201009不可預(yù)見(jiàn)見(jiàn)費(fèi)80808010原、輔、材料等等資金500500合計(jì)40000350002110012500140500附表二：銷(xiāo)售收入入表單位：萬(wàn)萬(wàn)元銷(xiāo)售產(chǎn)品品主要類(lèi)類(lèi)別數(shù)量單位單價(jià)（萬(wàn)萬(wàn)元/噸噸）金額中式醬鹵鹵制品28000噸3.8106440西式灌腸腸系列21000噸1.429400休閑肉制制品21000噸4.696600合計(jì)（均均價(jià)）70000噸3.322232440附表三:生產(chǎn)成本本費(fèi)用表表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)