企業(yè)各部門基本工作流程親下載了別直接照搬哦我剛在青島大學生創(chuàng)業(yè)孵化中心上的課老師可能會發(fā)現(xiàn)哦

1、生產制造型企業(yè) 目錄頁第一頁1 部門之間3 采購部4 生產部2 銷售部目錄頁第二頁5 財務部7 質檢部8 人力資源部6 倉儲部部門與部門之間企業(yè)的部門流程第一頁部門與部門之間第二頁企業(yè)的單據(jù)流程銷售部第一頁銷售部根本業(yè)務流程銷售部第二頁銷售部單據(jù)流向銷售部第三頁銷售部的主要任務與客戶洽談，獲取客戶信息，尋找10個客戶，將其根本資料填入【客戶檔案表】 根據(jù)客戶所需車型的設計圖樣，與CEO、財務、人力資源、生產部門溝通，快速計算產品本錢，制定銷售利潤率，做出報價給客戶，填寫 【報價單】 與客戶進行商務洽談，達成意向，獲取訂單，填寫【受訂單】起草【購銷合同】 ，與客戶簽約、蓋章銷售部第四頁跟蹤、監(jiān)督

2、產品的生產進度 成品生產繳庫后，填寫【銷貨單】，開具【專用發(fā)票】，發(fā)貨給客戶 將【銷貨單】與【專用發(fā)票】交與財務進行賬務處理 向客戶催收貨款 銷售部的主要任務銷售部第五頁銷售部操作要點注意銷售訂單的表頭欄目所對應的業(yè)務類型銷售部不進行收款結算客戶不需要發(fā)票的銷售業(yè)務，銷售部也需要做開票處理銷售訂單相當于原合同卡片采購部第一頁采購部業(yè)務根本流程采購部第二頁采購部單據(jù)流向供給商質檢部采購部第三頁采購部主要任務采購部第四頁采購部操作要點 對于采購業(yè)務中，由于供應商能力問題，產品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進行加工，回廠后不再加

3、工的，視同產成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。生產部第一頁生產部根本業(yè)務流程生產部第二頁生產部單據(jù)流向生產部第三頁生產部主要任務 根據(jù)【受訂單】下達【制令單】1234567確定制程，規(guī)劃產品的生產程序，編制物料清單【商品物料表】進行需求分析，查看原材料庫存，將所需的原材料填寫到【采購商品建議】，通知采購部進行采購根據(jù)【制令單】，下達每工序的生產計劃【生產通知單】熟悉加工步驟，填寫【生產領料單】，工序長審核后到倉庫領取所需原材料，倉庫主管確認后發(fā)料各工序領料后經工序長審核，開始生產加工，每個工序生產完填寫【生產日報表】加工完的半成品和產成品要及時質檢，檢驗合格的產品入

4、到成品庫，填寫【產品繳庫單】生產部第四頁生產部操作要點領料時，確定領料單是否正確生產時，注意各零部件的安放財務部第一頁財務部根本業(yè)務流程財務部第二頁財務部主要任務 協(xié)同人力資源部、生產部計算產品成本填寫【成本核算表】 【填制記賬憑證 】 協(xié)同人力資源部、生產部計算員工工資，發(fā)放員工工資 進貨，向供應商付款；銷貨，向客戶收款 填寫進賬單，連同銷售部的交回的【支票】送到銀行，進行賬務處理財務部第三頁財務部操作要點注意費用和本錢的計算工人的工資計算方式各部門的業(yè)績考核與工資的關系倉儲部第一頁倉儲部根本工作流程倉儲部第二頁倉儲部單據(jù)流向倉儲部第三頁倉儲部主要任務明確倉庫數(shù)量原材料、半成品、產成品，填寫

5、【倉庫設定單】對采購的第一批平安庫存材料進行分類，放到相應的庫位上，填寫【貨品庫存表】憑【生產領料單】給車間發(fā)料，做好出庫記錄 每個訂單做完，對庫存貨品定期盤點，填寫【庫存盤點單】根據(jù)【銷貨單】把產品發(fā)貨給客戶，做好成品出貨記錄 倉儲部第四頁倉儲部操作要點所選出庫類別為材料領用，需要指定對應的本錢對象，及對方科目由財務部提供。出庫領料必須選擇正確，否那么會帶來賬務處理和本錢材料費用取數(shù)的錯誤。質檢部第一頁質檢部根本工作流程質檢部質檢部主要任務第二頁檢驗生產部完成的半成品（定時到車間抽查）、產成品檢驗采購部采購的貨品，檢驗結果在【進貨驗收單】中記錄設計出檢驗項目及檢驗標準質檢部第三頁質檢部操作要點12材料入庫一定要檢查原材料是否符合需求半成品也需要進行質檢人力資源部第一頁人力資源部根本工作流程人力資源部第二頁人力資源部主要任務1、畫出公司組織結構圖，填寫公司【部門結構表】2、整理員工資料，編制【員工檔案表】3、設計薪酬福利體系，確定員工的工資，填寫【員工薪資表】，交由財務部核算員工工資4、進行考勤和績效考核，根據(jù)【員工績效評價表】各項考核指標對員工打分評價5、根據(jù)公司人力