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文檔簡介

1、JBg3-03管理體系第一階段審核報告項 目 編 號：受 審 核 方：受審核方最高管理者:年 月曰至 月曰受審核方管理者代表:年 月曰至 月曰審 核 日期:北京中設(shè)認證服務(wù)有限公司保密聲明：本報告所述內(nèi)容均為保密信息，未經(jīng)受審核方書面許可不得對外泄露。發(fā)放范圍：受審核方（中設(shè)項目部閱后送檔案室歸檔）JBg3-03審核目的（1）確左受審核方已按約立標準建立并運作了質(zhì)量管理體系，并依此確認受審核 方對審核的準備程度：（2）為策劃第二階段審核提供關(guān)注點；（3）審査第二階段審核所配置資源（包括審核組能力和審核員時間）的充分性。審 核 范圍過程 和活動場所名稱 和地理位置審核覆蓋 的時期備注審核準則GB

2、/T 19001-2000. CJGB/T 24001-2004, OGB/T 28001-2001： 管理體系文件：管理手冊（版號：）: 程序文件（版號：）等；適用的法律、法規(guī)及其他要求。審核組成員及聘請的專家：姓名成員專業(yè)代碼資格QMSEMSOHSMSQMSEMSOHSMS組長組員組員審核綜述：（文審：時間、審查的文件.出具的報告；現(xiàn)場審核：時間、勘察訪問的現(xiàn)場、訪問 的人員/部門出具的報告：表述是否達到了審核目的）審核發(fā)現(xiàn)及評價（包括正負兩方面）:管理體系文件（包括文審涉及到的所有文件）：第二階段審核的準備情況（文件化的管理體系是否己按文件耍求運作；是否能為第二 階段審核提供客觀證據(jù)）管

3、理體系重要因素.過程.目標和運作的識別情況（質(zhì)量管理過程、環(huán)境因素、風(fēng)險 的識別評價和管理；方針、目標指標與法律法規(guī)相關(guān)要求的一致性。）JBg3-034相關(guān)的法律法規(guī)要求及遵守情況（相關(guān)的法律許可類文件及其有效性；法定評價的證 明文件；主動和被動監(jiān)測情況；合規(guī)性評價的實施；有關(guān)違法和投訴）5 第二階段審核所需資源配置（審核組應(yīng)具備的專業(yè)能力小類及代碼：審核人日：審核 日期：審核日程安排）6 第二階段審核的關(guān)注點（結(jié)合可能的重耍因素，充分了解客戶的管理體系和現(xiàn)場運作 情況，按QMS、EMS、OHSMS分述）7內(nèi)審、管理評審的策劃和實施（策劃及實施的起、止日期）表管理手冊審查報告質(zhì)量管理體系文件審查報告管

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