工廠管理流程介紹

1、壹接單單管理要要求一.報報價作業(yè)業(yè)程序1.經經研發(fā)部部主管核核準后之之PRFF，視PPROJJECTT TYYPE檢檢討設計計規(guī)格，評估能能否達成成規(guī)格的的要求。2.工工程師依依照規(guī)格格、估價價期限、市場競競爭力強強弱作估估價，并并填寫R&DD估價單單，經經單位主主管確認認交回業(yè)業(yè)務部門門。二.接單單作業(yè)程程序 1.業(yè)務部部接獲客客戶訂單單后，應應檢查訂訂單之各各項條件件及訂購購內容是是否完整整，若有有涂改應應蓋章或或簽名。 2.業(yè)務人人員將客客戶訂單單輸入電電腦印成成客戶戶訂貨單單經單單位主管管簽核后后送交資資材部(PMCC)備料料(MCC)及排排生產時程(PC)。3.如如訂單有有變更，必須

2、快快速反應應在客客戶訂貨貨單與與工廠再再確認新新的交期期及其它它事項。叁.處理理訂單作作業(yè)程序序: 1.業(yè)務部部接獲客客戶訂單單后，首首先檢查查訂單之之各項條條件齊全全與否，訂購內內容是否否清楚，若有不不清楚應應與客戶戶確認。2.應注注意品質質要求條條件是否否符合品品名規(guī)定定。四.請購購作業(yè)程程序請購作業(yè)業(yè)分為：原(物物)料請請購及非非生產性性原(物物)料之之一般性性請購(包包含總務務類)1.原原(物)料請購：(1)依營運運計劃及及最新業(yè)業(yè)務接單單資料之之進度及及庫存現(xiàn)現(xiàn)況，由由物管人人員定期期更新計計算材料料需求計計劃報表表，開立立請購單，經部部門主管管核準后后再交給給采購部部門。(2)承辦

3、人人員應時時時查看看庫存資資料，當當材料存存量不足足時，便便應主動動提出是是否采購購。2.非非生產性性原（物物）料之之一般性性請購：申申請單位填填具一一般請購單，由申申請單位主主管審核核，并按按核決權權限呈核核，交由由采購單單位辦理理采購?？刂浦攸c點 1.請購是否否合乎經經濟批量量。 2.庫存狀狀況是否否正確。 3.生產計劃是是否適時時修正。 4.非生產產性原（物）料料之一般般性請購是否否依相關關核決權權限核準準，及相相關流程程執(zhí)行。 5.應定期期檢討請請購單有有無延遲遲采購情情形。五采購作作業(yè)程序序 1. 采購作作業(yè)分為為：原料料采購及及非生產產性原（物）料料之一般般性采購購：(1)原料采采

4、購：.根據(jù)據(jù)物管開開立的材材料需求求計劃報報表，查查詢供應應商檔案案資料，了解采采購之價價格。.研究究市場供供料狀況況及管道道，透過過詢價、比價、議價（參閱采采購管理理規(guī)則）來決定定有利價價格，選選定廠商商后需填填寫廠廠商詢價價表 ，若屬屬第一次次購料應應加填新物料料許可報告告，呈呈主管核核準。(2)非生產產性原（物）料料之一般般性采購購：透過詢詢價、比比價、議議價（參參閱采購購管理規(guī)規(guī)則）來來決定有有利價格格，選定定廠商后后需填寫寫非原原料廠商商詢價表表 ，呈主管管核準。六.驗收收作業(yè)程程序 1.廠商交交貨時，填好廠廠商送貨貨單、發(fā)發(fā)票與材材料一并并交收料料員點收收。 2.收料員員點收數(shù)數(shù)量

5、規(guī)格格無誤后后，列印印材料料收驗入入庫單交于品檢員員。 3.品檢員員依驗收收單，連連同承認認書依據(jù)據(jù)進料檢檢驗作業(yè)業(yè)規(guī)范辦辦理檢驗驗。 4.檢驗人人員于檢驗時填填寫材材料入廠廠檢驗報報告，并清楚楚標示每每一批貨貨之檢驗驗結果。 5.檢驗合合格時，品檢員員在材料料收驗入入庫單上之檢檢驗簽章章后，將將驗收單單轉交收收料員。 6.倉管員員將檢驗驗合格之之貨品點點收定位位后并輸輸入電腦腦庫庫存存?？刂浦攸c點1.供供應商所所送之貨貨品是否否與訂購購單及發(fā)發(fā)票內容容相符。2.驗驗收數(shù)量量是否確確實。3.貨貨品入庫庫前應確確認均經經檢驗合合格。品品檢員己己于材料料收驗入入庫單上檢驗驗簽章。4.入入庫的貨貨品

6、是否否已登入入電腦庫庫存表。5.入入庫表單單是否完完整?？刂浦攸c點：1.供供應商所所送之貨貨品是否否與訂購購單料號號規(guī)格數(shù)數(shù)量等內內容相符符。2.驗驗收數(shù)量量是否確確實。3.入入庫品是是否確實實登入電電腦庫存存。七.驗退退作業(yè)程程序 1.當材料料檢驗不不合格時時，品檢檢員將材料收收驗入庫庫單及及進料料檢驗異異常報告告 第一聯(lián)聯(lián)轉交收收料員、第二聯(lián)聯(lián)通知采采購員后后，由采采購員通通知協(xié)力力廠商負負責處理理。 2.協(xié)力廠廠商于發(fā)生異異狀三天內，未將不不良品處處理完畢畢，則一一律辦理理退貨。 3.準備退貨貨時倉管管員開立立出廠廠放行單單后，將材料料由退貨貨倉取出出，由廠廠商領取取簽收后后，將出廠放放

7、行單交守衛(wèi)衛(wèi)簽章后后放行，完成退退貨。 4.廠商取取回退貨貨后，重重新送交交新貨，作業(yè)程程序重頭頭開始。 5.判定不不合格之之材料如如屬緊急急用料，由相關關單位決決定使用用辦法,若為特采使用,改判合合格直接接入庫使使用?？刂浦攸c點 1.相關人人員是否否依規(guī)定定作業(yè)并并簽名。 2.退貨作作業(yè)是否否依規(guī)定定辦理。1.當倉倉管人員員檢驗不不合格,通知產產品線經經理或助助理,再再由產品線經經理或助助理通知知供應商商處理(換貨、退貨、補貨)。 2.不合格格之貨物物,轉放放退貨區(qū)區(qū),待供供應商確確認處理理。 3.供應商商認定: (1).換貨貨-待待重新送送交新貨貨,作業(yè)業(yè)程序從從頭開始始。 (2).退貨貨

8、-退退回原供供應商,原訂單單取消。 (3).補貨貨-待待補齊貨貨品后,作業(yè)程程序從頭頭開始。八.生產產計劃作作業(yè)程序序 11. 生生產計劃是是為訂單式式生產排程。 22. 依依據(jù)業(yè)務務訂單需需求數(shù)量量，考慮慮各機種種庫存數(shù)數(shù)及WIIP ，建立工工令；及及排定MMASTTERSSCHEEDULLE 再再展開為為月生產排程及及周生產排程。 33. 依依據(jù)各生生產線設備備專長、各機型型所需標標準產能以以及預期期交期，排定生生產排程表表。 44. 依依據(jù)產能狀況況及業(yè)務務接單數(shù)數(shù)量、交交期，決決定是否否需加班班或委外外生產?？刂浦攸c點： 11. 排排定工作作日程并并考慮生生產之產能與原原料庫存存狀況。

9、 22. 是是否隨訂訂單狀況況來做適適當安排排日程計計劃。 33. 相相同類似似機種盡量安排排同一生生產線以期期減少切切換機種種時間。九.生產產控制作作業(yè)程序序 11. 調調查并記記錄每天天的完成成數(shù)量及及累積完完成的數(shù)數(shù)量以了了解生產進度的的情況并并加以控控 制制。( 可將每每日實際際產量與預預計產量對照照以比較較其差異異 ) 22. 了了解實際際進度與與計劃進進度產生差異異的原因因。 33. 以以操作員員、機器器別或制制程別為依據(jù)，調查其其現(xiàn)有的的工作負負荷量與與生產能量，并加 以以比較、分析出出何者有有余力或何何者負荷荷太重。 44. 超超過負荷荷時，可可運用加加班、外外包、延延長交貨貨

10、日期、征調其它它部門的的人力或或機器設設備支援。 55. 負負荷不足足時，應應充份運運用其余力，以以提高其其操作率率及生產產力，適適當?shù)卦鲈黾悠涔すぷ?量量免得浪浪費?？刂浦攸c點： 11. 生生產記錄是是否詳實實填寫。 22. 實實際生產產與計劃劃進度之之差異是是否追查查原因，并加以以解決。 33. 機機器、人人員是否否有工作作負荷過過多、過過少或負負荷不均均之情形形。 44. 負負荷過量量時所采采行之余力調整整方案是是否考慮慮經濟與與時效。 55. 負負荷不足足時有無無充份利利用其余余力。十.生產產作業(yè)程程序 11. 依依據(jù)生管管所下的的生產排程表表；工令令、機種種及數(shù)量量至原料料倉領料料、

11、備料料來供應應生產 線生產產 22. 生生產排程表表所排定定之機種種，以機機種的制制造流程程程序表表及作業(yè)業(yè)指導書書來安排排制程程 序序及各站站作業(yè)來來制造生產產產品。 33. 每每站的作作業(yè)員是是依據(jù)各各站作業(yè)業(yè)指導書書來從事事制造作業(yè)業(yè)及作業(yè)業(yè)品質。 44. 依依據(jù)生產產進度及及生產工時日日報表來來掌握每每日生產產之進度度、效率率及品質質?？刂浦攸c點： 11. 工工令批次次料是否否點收無無誤。 22. 生生產排程是是否適當當。 33. 生生產進度及及品質是是否確實實掌握。 44. 異異常狀況況是否立立即做處處理。十一.委委外加工工作業(yè)程程序 11. 協(xié)協(xié)力廠商商之審核核與選定定: ( 1

12、) 由外外包單位位尋找優(yōu)優(yōu)良之協(xié)協(xié)力廠商商。 ( 2 ) 廠商商經評鑒鑒合格后后,方正正式簽約約并登錄錄為加工協(xié)協(xié)力廠。 22. 委委外加工工時本公公司應酌酌情提供供下列資資料: ( 1 ) 線路路圖。 ( 2 ) 檢驗驗規(guī)范。 ( 3 ) 作業(yè)業(yè)指導書書。 ( 4 ) 材料料表。 ( 5 ) 工程程變更通通知單。 ( 6 ) 委外外加工單單。 33. 委委外加工工之指導導管理 ( 1 ) 使其其確實按按規(guī)定加加工制造。 ( 2 ) 協(xié)協(xié)助提升升品質。 ( 3 ) 實施施跟催以以確保如如期交貨貨。 44. 本本公司之之零組件件作業(yè)委委託協(xié)力力工廠代代為加工,完成后后并需檢檢驗合格格；再送送回本

13、公公司經IIQC進進料檢驗驗品質、核對數(shù)數(shù)量， OK后才才可入庫庫。 55. 依依 IQQC 提提供之檢檢驗標準準做為驗收標標準. 66. 對對協(xié)力廠廠商做定定期或不不定期之之考核.控制重點點： 11. 委委外加工工應依委委外程序序辦理。 22. 協(xié)協(xié)力廠商商之用料料狀況是是否合理理，超耗耗之材料料是否繳繳回公司司。 33. 承承制廠商是是否如期期交貨，并經本本公司品品管部檢檢驗合格格，對于于品質不不合格者者，應 退退回重工工 44. 委委外加工工數(shù)量應應依生產產計劃之之產量，隨隨時配合合修正。 55. 對對協(xié)力廠廠商做定定期或不不定期之之考核。十二.原原料出入入控制作作業(yè)程序序 11. 材材

14、料到廠廠時先置置于暫存區(qū)區(qū)，經IIQC人人員檢驗驗合格后后入庫。 22. 倉倉管人員員依據(jù)已已合格材材料收驗驗入庫單單來點收收材料，無誤后后再將材材料放置置于材料架架 位位上。 33. 倉倉管人員員將進庫庫數(shù)量登登入存量量管制卡卡，并入入電腦確確認。 44. 倉倉管人員員依據(jù)已已核準之之領料單單，備料料出庫后后，再將將出庫數(shù)數(shù)量登入入存量管管制卡。 55. 倉倉庫主管管須定期期循環(huán)稽稽核帳、卡，并并抽點實實際之庫庫存數(shù)量量。 66. 物物料到廠廠后先置置放于暫存區(qū)區(qū)由接收收人員開開立物料料收驗入入庫單，通知申申購單位位派人 取取走，并并于物料收收驗入庫庫單上簽簽名，采采購人員員依訂單單消帳?？?/p>

15、制重點點： 11. 原原料之異異動是否否均依經經核準之之單據(jù)辦辦理，使使倉庫內內之原料料數(shù)規(guī)格格與帳卡卡總帳相相 符符。 22. 倉倉管人員員是否隨隨時更新新庫存異異動資料料于存量管管制卡及及輸入電電腦。十叁.領領料作業(yè)業(yè)程序 11. 生生管人員員依客戶戶訂貨單單開立工工令異動動單，并并排定生生產排程表表列出領領料單。 22. 倉倉管人員員完成備備料后，請生產線領料料員點收收并簽名名。 33. 發(fā)發(fā)料后，倉管人人員依領領料單登登錄存量量管制卡卡。 44. 生生產線因修修理、使使用不當當、設計計變更換換料、樣樣品與研研發(fā)等需需零星領領料時，由申請請 單單位填寫寫領料單單，經部部門主管管核準后，轉

16、轉送倉庫庫人員發(fā)發(fā)料。 55. 倉倉管人員員完成發(fā)發(fā)料并在在領料單單上簽字字后，交交申請人點明明并簽收收。 66. 倉倉管人員員依領料料單核發(fā)發(fā)數(shù)量登登入存量量管制卡卡?？刂浦攸c點： 11. 領領料單是是否均經經核準并并按序歸歸檔。 22. 材材料發(fā)出出后，應應檢核領領料單及及長卡是是否登入入完整。十四.退退料作業(yè)業(yè)程序 11. 退退料單位位填寫退退料單，經單位位主管核核準后將材材料連同同退料單單交由IIQC人人員檢驗驗。 22. IQCC人員檢檢驗，于于退料單單上簽名名。 33. 檢檢驗結果果若為良品則則入庫，倉管人人員收到到退料時時在退料料單上簽簽名，并并登入存存量管制制卡。 44. 檢檢

17、驗結果果若為不良品品則由申申請單位填填寫報廢廢單轉入入報廢品品倉庫，并由倉倉管列帳帳管理且且適時呈呈報處理理?？刂浦攸c點： 11. 材材料入庫庫申請單是否否經核準準，并按按序歸檔檔。 22. 退退庫品是是否加以以分類并并集中放放置。 33. 應應獲賠償償是否及及時追索索。十五.存存貨管理理 11. 存存貨依類類別給予予料號以以利統(tǒng)計計分析及及控制。 22. 依依類別分分設料架架儲存保保管，以以使接收與與發(fā)出。 33. 衡衡量適切切之庫存存量，使使倉儲作作業(yè)順暢暢。 44. 適適時提報報呆廢料料存貨，以利及及時對策策處理。 55. 定定期依本本公司盤盤點作業(yè)業(yè)執(zhí)行盤盤點工作作?？刂浦攸c點： 11

18、. 料料號是否否完整無無誤。 22. 庫庫存量是是否合宜宜，產銷配合合是否良良好。 33. 報報廢料入入庫、保保管、鑒鑒定程序序是否依依規(guī)定辦辦理。 44. 查查核實際際庫存量量與帳面面是否相相符。十六.成成品管制制作業(yè)程程序 11. 生生產線制好成品品時，則則填寫成成品存?zhèn)}倉單，交交由品管管單位檢檢驗，合合格辦理理入庫。 22. 倉倉庫需登登記存?zhèn)}倉單及出出倉單單單據(jù)編號號、日期期、數(shù)量量。 33. 生生管根據(jù)據(jù)業(yè)務所所發(fā) SSHIPPPINNG MMEMOO (海海運錄)，印制PACCKINNG LLISTT (出貨明明細) 叁份分分發(fā)海關關室、進進出口課課及成品品倉。 44. 生生管依P

19、PACKKINGG LIIST 開成成品出倉倉單。 55. 成成品倉依依PACCKINNG LLISTT 打包包、貼標標簽，辦理理出貨。 66. CCQC辦辦視出口口地、名名稱、數(shù)數(shù)量正確確才放行行。 77. 放放行單(警衛(wèi)室室)?？刂浦攸c點： 11. 成成品之異異動是否否均依經經核準之之單據(jù)辦辦理。 22. 倉倉庫內之之成品數(shù)數(shù)量與庫庫存表及及總帳是是否相符符。 33. 辦辦視抵押押名稱、出口地地、數(shù)量量是否符符合。十七.品品質控制制階段 11. 原原物料品品管： ( 1 ) 產品相關關材料須須為認可廠廠商所提提供之認認可材料料。 ( 2 ) 進料料須經 IQCC 抽驗驗允收后后才可允允收入

20、庫庫及入帳帳。 ( 3 ) IQQC 驗驗退時，須依判判定由采采購辦理理退貨。 ( 4 ) 外包包加工之之零件比比照上列列要求辦辦理。 ( 5 ) 對重重大異常常須要求求廠商作作矯正預預防措施施。 22. 制制程管制制： ( 1 ) 制程中之之品質檢檢驗由制制造單位位之檢驗驗員及測測試員分分段作 1000 % 全檢。 ( 2 ) 制程稽核核員對制制程品質質檢驗及及測試作作巡迴稽稽核，以以確保其其作業(yè)品品質符合合既 定之要要求。 33. 出出貨品質質管制： ( 1 ) 成品品制造完成成后，均均須經過過品管單單位作出出貨品質質抽驗合合格后；才可辦辦理入 庫出貨貨。 ( 2 ) 成品品抽驗不不合格時

21、時，須判判退予制制造單位位依處理理要求重重工與檢檢驗。重重工檢驗驗 后，仍仍須送予予品管單單位檢驗驗合格始始能入庫庫出貨。 ( 3 ) 成品品入庫單單須由品品管單位位簽章以以示允收收后才可可辦理入入庫。 控制重點點： ( 1 ) 不不良材料料須能藉藉由進料料檢驗作作有效性性之管制制，以避避免影響響生產及品質質。 ( 2 ) 依依既定要要求之制制程作檢檢驗、測測試以確確保制程及產品品質質。 ( 3 ) 制制程品質質之差異異，須及及時糾正正，以早早期作不不良矯正正與預防防。 ( 4 ) 成成品須作作有效之之抽樣檢檢驗 ，以確保保出貨品品質符合合客戶要要求。十八.出出貨作業(yè)業(yè)程序1.以以業(yè)務部部門與

22、客客戶協(xié)調調之交期期為管制基基準。2.業(yè)業(yè)務部門門輸入出貨申申請單通通知倉庫庫各批貨貨品之交交貨地點點、貨品品種類、運送方式式等。3.若若為外銷，則在交交運前叁日日著手準準備報關關文件及及出貨手手續(xù)。若若為內銷，則在交交運前一日日準備出貨貨手續(xù)。4.內內銷貨品品于貨到客客戶簽收收聯(lián)轉交交業(yè)務部部門存檔檔，作為為請款之依依據(jù)。5.外外銷貨品品運至碼頭頭或機場場后，由由船公司司或空運運公公司開出出裝船(裝機)証明后后由報關關行或空空運公司將將各項運運文文件交給給業(yè)務部部門，業(yè)業(yè)務部門門再將出出貨資料料轉交客客戶?？刂浦攸c點1.對對于客戶要要求之交交貨日期期無法于于預定日日期前完完成，是是否隨即即反

23、應處處理。2.出出貨申請請單內容容單價,數(shù)量是是否有經經單位主主管簽核核。3.查查核交貨貨訂量，出庫量量，發(fā)票票數(shù)量是是否相符符。4.是是否有延延遲送貨貨之不合合理現(xiàn)象象。5.庫庫存未出出貨者應應檢討未未能出貸貸原因，以減少少庫存量量。出貨排期期作業(yè)程程序1.倉庫庫單位將將業(yè)務單單位通知知之各批批貨品交交期匯總總，列印印交貨貨單及及電子子計算 機統(tǒng)一一發(fā)票,安排排出貨。 2.依出貨貨申請單日期期、貨品品種類、交運種類類等安排排出庫 事宜。 3.在預定定出貨日日前，準準備交運運貨貨品打包包好，預預備裝車車工具，并連系系運送工具具及貨 運單位?？刂浦攸c點 1.預備交交運貨品應應與其他他成品分分開置

24、放放。貨品打包包時，包包裝要符符合訂單單要求，外銷嘜嘜頭等要要填寫清清楚。出貨記錄錄作業(yè)程程序1.依出貨申申請單出出庫。 2.成品出出庫時依依品名、規(guī)格不不同，登登錄庫存存明細帳帳。 3.出庫時時，依出出貨通知知單或交交運單登登入物物料庫存存記錄表表。 4.內銷貨貨品，貨貨到客戶戶簽收后后，回條條由貨運運單位取取回交與與業(yè)務單單位。5.會會計單位位依交交貨單及電電子計算算機統(tǒng)一一發(fā)票入帳列列記應收收帳款及及銷貨收收入。控制重點點1.查查核交貨貨訂量、出庫量量、發(fā)票票數(shù)量是是否相符符。2.是是否有注注明急件件，卻遲遲延送貨貨之不合合理現(xiàn)象象。 十九.客訴作作業(yè)程序序 1.當有客客訴問題題發(fā)生時時

25、，先由由業(yè)務單單位了解解事情發(fā)發(fā)生狀況況。2.若若狀況并并不是很很嚴重，或事故故發(fā)生原原因很常常見，由由業(yè)務單單位便可可判斷責責任歸屬屬時，便便由業(yè)務務單位判判定責任任。 3.當發(fā)生生事故原原因并不不常見，須進一一步研究究或事故故損壞情情形非常常嚴重需需詳加探探究者，則會知知供應商商詳加研研究調查查后判定定責任誰誰屬。一.作業(yè)業(yè)程序 1.若判定定為公司責責任時，則由業(yè)業(yè)務單位位填妥銷貨退退回單，或接接受折折讓單處理方方法。 2.將決定定之處理理辦法，附于銷退單單或折讓讓單，交交由業(yè)務務單位主主管審核核。 3.若客戶戶不同意意處理方方式，由由業(yè)務單單位反應應客戶意意見后，會同供供應商再再議 處。

26、 4.若客戶戶同意上上述處理理方式，達成共共識，則則視規(guī)定定為換貨或或理賠。客訴處理理一.作業(yè)業(yè)程序 1.當有客客訴問題題發(fā)生時時，先由由業(yè)務單單位了解解事情發(fā)發(fā)生狀況況。 2.若狀況況并不是是很嚴重重，或事事故發(fā)生生原因很很常見，由業(yè)務務單位便便可判斷斷責任歸歸屬時，便由業(yè)業(yè)務單位位判定是是否為公司責責任。 3.若發(fā)生生原因為為品質問問題，則則交由品品管單位位判定責責任歸屬屬，并以以簽呈說說明處理理情形，分送相相關單位位處理。二.控制制重點 1.對顧客客置疑事事項，是是否均有有合適之之說明及及記錄。 2.客戶所所提意見見，是否否有具體體及時回回報并作作適當之之處理。 3.對客訴訴事項是是否有分分析檢討討，作日日后改進進之參考考。 4.是否準準時提出ANNALYYSISS REEPORRT 及及CORRRECCTIVVE AACTIION給給客戶。一.作業(yè)業(yè)程序 1.若判定定為公司責責任時，則由品品保單位位填妥銷售事事故聯(lián)系系單，附上品品管檢驗驗結果分分析報告告，會同同品管單單位、法法務單位位處理。 2.將決定定之處理理辦法，附于銷售售事