年產(chǎn)2000噸核桃加工制品車間可行性研究報告

1、2022可行性爭辯報告- HYPERLINK “ :/ m448 /“ m448 -工程單位：煙臺食品編制日期：2022年三月目錄第一章第十章工程概況市場分析及生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供給生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備環(huán)境保護、消防、勞動安全節(jié)能建設(shè)進度安排經(jīng)濟效益分析建議結(jié)論附表 1銷售收入及銷售稅金估算表附表 2固定資產(chǎn)折舊費用估算表附表3總本錢費用估算表附表 4利潤推想表附表 5現(xiàn)金流量表第一章工程概況一、工程簡介1、工程名稱：建設(shè)年產(chǎn) 20222、建設(shè)地點：棲霞市德豐路。3、工程建設(shè)單位：煙臺食品。4、工程內(nèi)容：生產(chǎn)核桃油、核桃乳飲料，核桃粉、核桃醬、核桃休閑食品、核桃保健食品等系列核桃

2、加工制品，工程建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000 噸，核桃休閑食品 500 噸，核桃保健品 100 噸，其它核桃制品 400 噸。5、建設(shè)規(guī)劃：工程規(guī)劃建設(shè)用地20 畝；總建筑面積7500 平方米；其中：生產(chǎn)用廠房6000 平方米，倉庫300平方米，爭辯中心大樓含辦公1040 平方米，職工宿舍160 平方米，廠區(qū)綠化面積1500 平方米，生產(chǎn)設(shè)備及關(guān)心設(shè)備 108 臺套。6、工程總投資 4700 萬元，其中：建設(shè)投資 1700 萬元，流淌資金 3000 萬元。7、建設(shè)工期：1年。8、工程意義：本工程的建設(shè)實施，符合國家關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品深加工的 政策，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和農(nóng)民增收起到推動作用

3、，也為本企業(yè)進展供給了進展機遇和為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟進展做出奉獻。9、可行性爭辯報告編制依據(jù)棲霞市規(guī)劃委員會關(guān)于核桃生產(chǎn)基地的批復(fù)；國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策；投資工程經(jīng)濟詢問評估指南；土地轉(zhuǎn)讓合同；工程單位供給的其它有關(guān)資料。10、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達產(chǎn)年產(chǎn)量：工程建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料 1000 噸，核桃休閑食品 500 噸，核桃保健品 100 噸，其它核桃制品400 噸。達產(chǎn)年銷售收入： 12200 萬元。達產(chǎn)年總本錢費用： 8810 萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率： 42.595財務(wù)凈現(xiàn)值%：6萬元。6投資回收期含建設(shè)期1 年: 4.0 年。7投資利潤率： 28.908總投資額 4700 萬元，其中：建

4、設(shè)投資 1700 萬元，流淌資金 3000 萬元。其次章市場分析及生產(chǎn)規(guī)模一、市場分析核桃 Walnut 是我國具有幾千年栽培歷史的傳統(tǒng)經(jīng)濟作物，近幾年在種植、生產(chǎn)、加工、出口等方面，具有穩(wěn) 定進展的趨勢。據(jù)資料說明，自90 年以來，核桃的生產(chǎn)量逐步上升，從栽培區(qū)域的角度，依據(jù)地理、氣候因素、核桃生物學(xué)特性和社會經(jīng)濟因素均說明， 其格外豐富的核桃資源，在進展地方食品工業(yè)上有著深加工的優(yōu)勢。依據(jù)有關(guān)文獻說明，核桃在我國作為保健食品由來已久，核桃乃“食藥同源”。我國古代醫(yī)書本草綱目 本草等文獻記載，核桃性味甘溫，為滋補強壯品，傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)食療理論認為，核桃的根、葉、樹皮、果皮、果仁及脂 肪油均可藥用

5、，醫(yī)學(xué)上常用于治療腎虛、腰膝冷痛、尿頻遺 精、泌尿結(jié)石、健腦等疾病。現(xiàn)代科學(xué)證明：核桃含有豐富 的養(yǎng)分價值，核桃青皮果實中含有黃酮類及其甙，如：木解 皮素、山茶醇、金絲桃甙等，未成熟的果實還含有瓜氨酸、 胡桃葉酸及維生素等。核桃果實內(nèi)的核仁養(yǎng)分價值很高，其含蛋白質(zhì) 15%左右，最高可達29.7%，脂肪含量約63%，最高可達76.34% ，且核桃油中飽和脂肪酸即豆蔻酸、棕櫚酸和硬脂酸總量小于10% ，而不飽和脂肪酸中的油酸、亞油酸亞麻酸和花生烯酸總量高達90% 為人體必需的脂肪酸。核桃對各種年齡的人均有不同程度的保健作用，食后不會使人的膽固醇含量增高，還能削減腸道對膽固醇的吸取，不飽 和脂肪酸還

6、供給大腦基質(zhì)的需要，對于健腦格外有利。核桃 仁富含多種養(yǎng)分素，確實是一種高級強壯滋補品。核桃仁還 有人體必需的多種氨基酸、微量元素和維生素，其中微量元 素鋅和錳是腦垂體的重要組成局部，常食有益于腦的養(yǎng)分補 充，同時對大腦神經(jīng)很有好處，可健腦，對神經(jīng)衰弱，頭昏 健忘等癥有治療作用。因此，總結(jié)我國傳統(tǒng)食療食養(yǎng)的理論 和閱歷，承受現(xiàn)代養(yǎng)分學(xué)療法，研制型食品對人們的安康 是有益的。202230202245101/10。20223002030500 2 500100桃苗繁育速度慢，80%以上實施實生苗繁育，嫁接苗缺乏20%， 因此，核桃的綜合開發(fā)前景寬闊，不必擔(dān)憂過剩的問題。二、生產(chǎn)規(guī)模工程建成后，主要

7、產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000 噸，核桃休閑食品 500 噸，核桃保健品 100400噸。第三章建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供給一、建設(shè)條件1、廠址選擇水秀、多姿多彩的山區(qū)風(fēng)光。全市擁有山嵐面積 127 萬畝，大表層屑粒及碎塊狀，孔隙多，透氣性好，酸堿度適中，且無返鹽 現(xiàn)象，格外適合進展核桃。氣候宜人，冬無嚴寒，夏無酷暑，雨 量集中，年平均降雨量 750-800 毫米左右，年日照時數(shù) 280012 度左右，極端低溫 -13.7，極端生長季節(jié)有效積溫 16001700供給了條件。2、基地建設(shè)2022莊、煙臺格潤旭盛核桃示范基地及煙臺食品等七個企 業(yè)，總資產(chǎn)達 5000 多萬元。近年來，在核桃基地建設(shè)

8、方面做了大500100201000106000 余可2022100202210養(yǎng)殖場，200 畝水面的淡水魚養(yǎng)殖場。5 年內(nèi)公司的各種苗木收入2001005600。204000 3、市政工程配套設(shè)施本工程各項市政公用設(shè)施供給方案如下：供電本工程用電主要為自動浸泡機、自動脫皮機、除水晾干裝置、自控油炸機、脫油機、調(diào)料機、自動提升輸送機、連續(xù)冷卻 裝置、烘烤機、真空包裝機、打漿機，膠體磨，配料系統(tǒng)，貯存 設(shè)備，乳化設(shè)備，均質(zhì)機，熱交換設(shè)備，過濾設(shè)備，殺菌設(shè)備， P 清洗系統(tǒng)，輸送系統(tǒng)皮帶、鏈板等，水處理系統(tǒng)，飲料泵等，及其通訊、空調(diào)、照明等用電設(shè)施，總安裝功率為580KW，需安裝315KVA 變壓

9、器二臺，匹配其它供電設(shè)施后即可滿足本工程生產(chǎn)、生活用電要求。供水本工程生產(chǎn)用水主要是清洗原料及容器，用水量不是很大；生活用水、綠化、消防用水， 估量日用水量 150 噸左右，自來水供給，廠區(qū)供水系統(tǒng)由公司負責(zé)設(shè)計施工。供熱本工程生產(chǎn)過程中蒸汽主要用于原料預(yù)煮、烘烤，用氣量較大，公司已購進2噸蒸汽鍋爐 2臺。采暖供熱由翠屏區(qū)統(tǒng)一供給。排水實行雨、污分流排放系統(tǒng)。 雨水主要是廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入翠屏區(qū)雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水，不含有毒物質(zhì)。污水承受活性污泥法處理后 再排入?yún)^(qū)市級污水主管線， 到棲霞市污水處理廠再統(tǒng)一處理，達標(biāo)排放或再利用。通訊通訊方式主要為無線通訊和程

10、控 。無線通訊已經(jīng)在 當(dāng)?shù)卣ｉ_通，程控 由當(dāng)?shù)仉娦啪脂F(xiàn)有 裝機容量，就能滿足工程程控 的裝機要求。二、規(guī)劃方案一、規(guī)劃方案7500中心大樓含辦公、職工宿舍、食堂及附屬建筑物組成。二建筑構(gòu)造1、設(shè)計原則公司在棲霞市翠屏民營經(jīng)濟園征地 20 畝，土地轉(zhuǎn)讓使用年限為 50 年，因此將土地和建筑物能長期使用作為本工程規(guī)劃設(shè)計的根本指導(dǎo)思想，既要充分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，又要考慮擴大再生產(chǎn)時的機敏用地，同時要考慮建筑物節(jié)能、防火及施工等合理性。因此在設(shè)計時，首先要符合國家有關(guān)政策，還要表達企業(yè)經(jīng)營素養(yǎng)，產(chǎn)品德業(yè)特點，達到美觀有用原則。建筑方案爭辯中心大樓主體構(gòu)造承受框架構(gòu)造，節(jié)能磚墻，塑鋼門窗，二

11、層，層高4米。其它建筑物承受門式鋼架構(gòu)造，彩鋼板合式屋面和維護墻，中層夾50-100mm 保溫棉，到達節(jié)能要求，生產(chǎn)車間高度為6-9 米，跨度為 18 米或 20 米，聯(lián)跨組合。內(nèi)外墻均承受彩鋼板為主，以材料本色的不同色彩調(diào)整墻體變化形式，形成主體層次，表達簡潔、大方、防 火、防噪聲、通風(fēng)的防護安全措施。采光照明生產(chǎn)車間內(nèi)部均以自然采光為主，以高位側(cè)窗采光并安 裝人工照明，確保車間照明標(biāo)準(zhǔn)在三級以上。根底形式生產(chǎn)廠房承受鋼筋混凝土根底，對有振動較大的生產(chǎn)部 位應(yīng)適當(dāng)考慮防震根底，加強地面層厚度，提高地面強度等級，保證生產(chǎn)安全。三、原材料供給本工程生產(chǎn)原材料是主要來自煙臺旭晨核桃示范基地生科技依

12、托單位的研發(fā)工程培訓(xùn)農(nóng)民，帶動農(nóng)民進展高技術(shù)栽培， 高價回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。因此本工程生產(chǎn)原料市場供給充分，質(zhì)量有保障。第四章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備本工程生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) 和檢測，使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)到達或超過國際標(biāo)準(zhǔn)，增加企業(yè)市場競爭力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。除嚴格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)外，企業(yè)還要利用自身的科技優(yōu)勢及與科研院校進展合作開發(fā)，生產(chǎn)具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，以滿足市場競爭需要。一、 工藝流程核桃復(fù)水篩選浸漬蘸油拌糖烘干調(diào)配計 量殺菌包裝 核桃小食品核桃仁去皮烘干榨油核桃油過濾精制核桃油核桃粕裂開磨漿過濾乳化均質(zhì)濃縮噴霧干燥核桃粉殺菌添加配料包裝小袋核桃粉核桃粕過濾調(diào)配乳

13、化微細化殺菌灌裝封蓋噴碼理罐殺菌核桃飲料核桃粕裂開磨漿預(yù)糊化膨化制坯油炸烘干包裝膨化食品核桃仁經(jīng)脫皮去澀后，提取局部脂肪，生產(chǎn)高級植物油 核桃小食品等。利用核桃渣發(fā)酵生產(chǎn)核桃酸奶、制作休閑食品，在市場尚屬型食品。二、設(shè)備選型本工程設(shè)備選型原則是：選用國內(nèi)最先進的設(shè)備，自動 化程度高，加工產(chǎn)品質(zhì)量好，又節(jié)能、操作簡便，修理便利的名牌產(chǎn)品。高品質(zhì)的產(chǎn)品有利于企業(yè)在國內(nèi)外市場競爭，爭取較好的經(jīng)濟效益，是企業(yè)從長期經(jīng)營戰(zhàn)略方針的表達。序設(shè)備名稱單價序設(shè)備名稱單價數(shù)量投資小計號1核桃去殼機152302自動浸泡機101103自動脫皮機152304除水晾干裝置101105自控油炸機及脫油機202406調(diào)料機

14、102207自動提升輸送機151158連續(xù)冷卻裝置151159烘烤機2024010真空包裝機2024011打漿機1022012膠體磨521013乳化設(shè)備1022014均質(zhì)機521015過濾設(shè)備521016殺菌設(shè)備2012017CIP3012018水處理系統(tǒng)2012019灌裝生產(chǎn)線100110020自動溫度把握系統(tǒng)1523021飲料泵0.52122不銹鋼儲罐552523配電設(shè)施1011024供熱系統(tǒng)3013025試驗設(shè)備505026其他181827運輸及安裝費總計66506第五章環(huán)境保護、消防、勞動安全一、環(huán)境保護擬建工程產(chǎn)品主要由核桃加工而成。在產(chǎn)品加工過程不 產(chǎn)生有害氣體，有害廢水，只有小量

15、核桃皮殼產(chǎn)生，可作為飼料、農(nóng)業(yè)種植用的肥料或作為農(nóng)家燃料使用，不會對環(huán)境造成污染，對農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)進展起到樂觀作用。對少量廢氣進展處理后排放。對噪聲較大的設(shè)備單獨安裝，實行隔間和吸音措施削減 噪音，使噪聲在國際規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)生產(chǎn)。二、消防安全在遵守“以防安全，消防結(jié)合”的原則下，廠區(qū)規(guī)劃設(shè) 消防通道的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)地下消防火栓，配齊良好的消 防器材。建筑材料要耐火性能好的，提高建筑物防火性能； 電器安裝要符合防火安全標(biāo)準(zhǔn) 。并經(jīng)常宣傳防火學(xué)問，制定可行的防火制度，做到專人負責(zé)，定期檢查。三、勞動安全1、加強職工安全教育，制定安全崗位責(zé)任制。2、嚴格按操作規(guī)程操作。3、依據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，實行

16、相應(yīng)勞動保護措施，定 期為職工體檢。4、在生產(chǎn)車間設(shè)置通風(fēng)換氣裝置、夏季留意降溫，冬季采暖設(shè)施完備，完善環(huán)境衛(wèi)生治理責(zé)任制，保證生產(chǎn)車間 清潔整齊，并設(shè)置衛(wèi)生飲水設(shè)備。5、對廠房建筑材料選用國家推舉的合格產(chǎn)品，對石材、衛(wèi)生器具、吊頂材料等選用國家A類產(chǎn)品，使其放射性標(biāo)準(zhǔn)限量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對人造木板的甲醛含量和釋放量不得超 標(biāo)；對涂料、膠合劑、處理劑的有害物質(zhì)總揮發(fā)量必需符合 國家建材標(biāo)準(zhǔn)，確保職工身體安康，制造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6、做好廠區(qū)綠化、美化工作，使企業(yè)做到文明生產(chǎn)。第六章 節(jié)能1、本工程中爭辯中心大樓、職工宿舍、食堂等民用建筑要認真貫徹民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的要求。對廠區(qū)供 熱管線做好保

17、溫，削減熱損失。2、對其用水、用電設(shè)備，要選用國家推舉的節(jié)能產(chǎn)品。 承受節(jié)能變壓器、節(jié)能開關(guān)及燈具。3、本工程的設(shè)備選用國內(nèi)先進設(shè)備，承受機電一體化設(shè)計，自動把握工藝參數(shù)，把握產(chǎn)品質(zhì)量，到達節(jié)約能源和 原材料消耗的目的。第七章組織機構(gòu)及勞動定員一、企業(yè)組織煙臺格潤集團公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。董事會由 5 人組成，任期三年。公司下設(shè)爭辯中心、 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部、后勤部及公司辦公室等部門。生產(chǎn)部包括生產(chǎn)車間、半成品車間、包裝車間及成品 庫。二、勞動定員本工程總定員為 96 人，其中：治理人員、技術(shù)人員36人，生產(chǎn)工人 60 人。三、崗前培訓(xùn)生產(chǎn)工人需經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)

18、并經(jīng)過安全操作標(biāo)準(zhǔn)及相 應(yīng)學(xué)問教育，經(jīng)考試合格，身體安康方可錄用上崗。第八章建設(shè)進度安排本工程建設(shè)期為一年，進度如下：2022 年 2 月 4 月 立項、可行性爭辯報告編制、審批及前期預(yù)備工作2022 年 3 月7 月設(shè)備選購、安裝、調(diào)試2022 年 3 月7 月人員培訓(xùn)2022 年 8 月12 月工程驗收、投產(chǎn)第九章投資估算和資金籌措一、投資估算和運用一投資總額測算工程總投資測算見表 1“投資總額測算表”投資總額測算表單位：萬元序號工程投資額一建設(shè)投資17001設(shè)備購置費6442設(shè)備運輸費33設(shè)備安裝調(diào)試費34建筑工程費7505室外工程費506綠化費57電力增容費508不行預(yù)見費259土地使

19、用費12010其他費用50二流淌資金3000三投資總額4700測算結(jié)果說明，工程投資總額4700 萬元，其中：建設(shè)投資 1700 萬元，流淌資金3000 萬元。流淌資金按分項明細估算法進展估算確定。二資金運用工程投資組成和運用見“投資打算與資金籌措表” 。投資打算與資金籌措表單位：萬元序號序號一二工程建設(shè)投資流淌資金第一年1200800其次年1200第三年5001000合計17003000三四投資總額資金籌措2022120015004700企業(yè)自籌2022120015004700二、資金籌措本工程投資由企業(yè)自籌解決。第十章 經(jīng)濟效益分析本工程經(jīng)濟效益分析參照國家計委、建設(shè)部公布的建 設(shè)工程經(jīng)濟

20、評價方法與參數(shù)的有關(guān)內(nèi)容及濃度要求，結(jié)合本工程的實際狀況進展編制的。一、分析測算說明一工程計算壽命期限十一年，其中：建設(shè)期一年， 生產(chǎn)經(jīng)營期十年。二根本收益率取12%。三交納稅金和稅率1、增值稅率為 172、所得稅稅率為 33四企業(yè)盈余公積金按稅后利潤的10% 提取，公益金按稅后利潤的 5%測算。二、營業(yè)收入和稅金推想一本工程以核桃乳飲料每噸平均價格1.6 萬元，核桃休閑食品每噸 12 萬元，核桃保健品每噸30 萬元，其它核桃制品平均每噸 4二本工程達產(chǎn)年銷售收入為12200 萬元，銷售稅金 1070 萬元。詳見附表 1“銷售收入及銷售稅金估算表” 。三、總本錢推想本工程總本錢組成詳見附表 3

21、“總本錢費用估算表”。一本工程達產(chǎn)年總本錢8810 萬元，其中原材料按出廠價格計算，燃料及動力按市場價格計算。二直接工資本工程總定員為 96 人。其中：治理及技術(shù)人員36 人，生產(chǎn)工人 60 人。按治理、技術(shù)人員年人均工資福利5萬元，生產(chǎn)工人年人均工資福利2萬元測算。三折舊本工程設(shè)備折舊年限取十年，房屋建筑物折舊年限取三十年，殘值率均取5%，則年折舊額 98.17 萬元。詳見附表2“固定資產(chǎn)折舊費估算表”。四修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的2%測算。五其它治理費用其它治理費用按正常生產(chǎn)年份銷售收入3%測算。六銷售費用銷售費用按銷售收入的8%測算。四、利潤推想工程計算壽命期內(nèi)年平均利潤總額3400

22、萬元，年平均交納所得稅 1140 萬元，年平均稅后利潤 2255 萬元；投資利潤率27.78%，投資利稅率 %。詳見附表 4“利潤五、財務(wù)現(xiàn)金流量分析全部投資為自有資金，投資現(xiàn)金流量計算結(jié)果見附表51、財務(wù)內(nèi)部收益率 : 42.592、財務(wù)凈現(xiàn)值 Ic=12: 5785.06 萬元。3、投資回收期含建設(shè)期1 年:4.5 年。六、財務(wù)平衡分析測算結(jié)果說明，該工程逐年在財務(wù)上是平衡的，計算壽 命期末累計盈余資金17303.61 萬元。七、不確定性分析一 盈虧平衡分析以生產(chǎn)力氣利用率表示的盈虧平衡點為32.98% ，即產(chǎn)量到達設(shè)計產(chǎn)量 32.98%時，即可保本經(jīng)營。以銷售收入盈虧平衡點為，即銷售收入到達4023.56 萬元時，就可保本經(jīng)營。二敏感性分析針對投資增加，銷售收入下降，經(jīng)營本錢增加諸多因素進展敏感性分析，結(jié)果見表1“敏感性分析結(jié)果表”。表10-1 敏感性分