企業(yè)采購過程評(píng)估分析報(bào)告

1、采購過程評(píng)估報(bào)告起 草：周周 建 勛審 核：李李 穩(wěn) 周批 準(zhǔn)： 朱 富富 民 時(shí) 間間：20005.11.23陜 西 重重 型 汽 車車 有 限 公公 司目 錄1.文件審審核 12.供方的的選擇與與評(píng)價(jià) 43.供方的的日常管管理和考考核過程程 1184. 供方方產(chǎn)品試試裝過程程 185. 供方方產(chǎn)品的的檢驗(yàn) 1996. 采購購計(jì)劃的的編制、實(shí)實(shí)施和控控制 207. 供方方產(chǎn)品的的售后服服務(wù)過程程 228. 供應(yīng)應(yīng)連網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)情情況 2229. 資源源保證、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)分配 22210. 總總體分析析與評(píng)價(jià)價(jià) 24411. 總總結(jié) 25采 購 過過 程 評(píng) 估估 報(bào) 告本次采購過過程評(píng)

2、估估從策劃劃到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核、資資料匯總總整理共共歷時(shí)七七天時(shí)間間，在評(píng)評(píng)估過程程中得到到了公司司領(lǐng)導(dǎo)和和各相關(guān)關(guān)部門的的大力支支持和密密切配合合，使評(píng)評(píng)估過程程得以按按照評(píng)估估實(shí)施計(jì)計(jì)劃安排排順利完完成了所所有項(xiàng)目目和過程程的檢查查及評(píng)估估工作，現(xiàn)現(xiàn)將本次次評(píng)估檢檢查結(jié)果果和評(píng)價(jià)價(jià)分析結(jié)結(jié)論匯報(bào)報(bào)如下：一 文件審審核現(xiàn)場(chǎng)審核前前，評(píng)估估小組組組織人員員對(duì)公司司現(xiàn)有支支持采購購過程的的所有質(zhì)質(zhì)量體系系文件、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、考核核管理制制度以及及國家相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)等文件件進(jìn)行了了審查，在在兩天的的現(xiàn)場(chǎng)審審核過程程中對(duì)其其執(zhí)行情情況和實(shí)實(shí)際運(yùn)作作情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，其目目的是為為了判定定目前公公司現(xiàn)

3、有有有效文文件的完完整性、統(tǒng)統(tǒng)一性、充充分性、正正確性和和適宜性性。檢查查情況如如下:現(xiàn)同時(shí)運(yùn)行行并有效效的質(zhì)量量體系文文件和公公司供供應(yīng)鏈管管理辦法法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中部分分名詞術(shù)術(shù)語解釋釋不同，如如：外購購件、外外協(xié)（包包）件、委委外、生生協(xié)件、外外協(xié)配套套件。有有關(guān)鍵件件、重要要件和甲甲類件、乙乙類件等等；質(zhì)量體系文文件與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)關(guān)于供方方的考核核與評(píng)價(jià)價(jià)方式、方方法、內(nèi)內(nèi)容等要要求不相相一致。共共四種文文件均由由技術(shù)管管理部編編制；現(xiàn)有質(zhì)量體體系文件件供方方的評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇控制程程序，在在文件適適用范圍圍中包含含原材料料、輔助助材料、外外協(xié)配套套件和外外包件，但但文件在在之后的的供方選選擇與評(píng)

4、評(píng)價(jià)、供供方考察察、供方方產(chǎn)品試試裝等流流程中，只只說外協(xié)協(xié)配套件件，對(duì)于于其他原原材料、輔輔助材料料和外包包件沒有有規(guī)定；質(zhì)量體系程程序文件件中所要要求的部部分流程程，如：對(duì)供方方進(jìn)行日日常管理理，對(duì)供供方進(jìn)行行考察，對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量體系審審核等，沒沒有具體體的作業(yè)業(yè)文件支支持，使使實(shí)際操操作過程程無章可可循，無無法進(jìn)行行統(tǒng)一；3c要求對(duì)對(duì)關(guān)鍵件件、重要要件必須須進(jìn)行定定期確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)，但但供方的的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告由哪哪個(gè)部門門負(fù)責(zé)收收集，怎怎樣進(jìn)行行收集，多多長時(shí)間間收集一一次等要要求，在在相關(guān)文文件中均均沒有規(guī)規(guī)定；質(zhì)量體系文文件構(gòu)成成中包含含各部門門內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系文件，但但在本次次檢查評(píng)

5、評(píng)估過程程中，各各單位均均不能提提供完整整的本部部門的質(zhì)質(zhì)量體系系作業(yè)文文件；實(shí)際運(yùn)作過過程中不不能夠嚴(yán)嚴(yán)格按照照質(zhì)量體體系文件件和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求去去做的地地方較多多，如供供方的選選擇與評(píng)評(píng)價(jià)過程程、供方方的日常常管理過過程、采采購計(jì)劃劃的編制制和控制制過程等等。分析與評(píng)價(jià)價(jià)：現(xiàn)有質(zhì)量體體系文件件與公司司供應(yīng)應(yīng)鏈管理理辦法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有許許多不同同之處，必必須進(jìn)行行修改；現(xiàn)有質(zhì)量體體系程序序文件采采購控制制程序、供供方的評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇控制制程序部部分要求求已與現(xiàn)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)運(yùn)作模式式不相符符，如：采購計(jì)計(jì)劃的編編制和審審批過程程等，必必須進(jìn)行行及時(shí)修修改；缺少了各部部門質(zhì)量量體系作作業(yè)文件件的支持持，使得得

6、質(zhì)量體體系文件件整體可可操作性性不強(qiáng)，從從而使許許多過程程無法實(shí)實(shí)施有效效控制；文件整體的的執(zhí)行力力度不夠夠，大部部分人員員對(duì)相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和文件要要求不清清楚，所所以根本本談不上上按文件件要求去去做。供應(yīng)鏈管管理辦法法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)沒有部部門負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)修修訂和完完善，也也沒有在在公司內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行宣貫和和培訓(xùn)，必必須加強(qiáng)強(qiáng)公司標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的修修訂、完完善和宣宣貫工作作。二 供方的的選擇與與評(píng)價(jià)在對(duì)供方的的選擇與與評(píng)價(jià)過過程進(jìn)行行檢查和和評(píng)估時(shí)時(shí)，我們們重點(diǎn)檢檢查了供供方（含含外包方方）的選選擇準(zhǔn)則則、選擇擇的方式式、方法法和過程程，以及及供方（含含外包方方）的評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則、評(píng)價(jià)價(jià)的方式式、方法法、內(nèi)容容、頻次

7、次等，并并將其評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果與實(shí)際際采購過過程進(jìn)行行對(duì)比驗(yàn)驗(yàn)證，檢檢查評(píng)估估情況如如下：公司現(xiàn)有合合格供方方（東廠廠區(qū)）: STTR配套套件3330家 、生產(chǎn)產(chǎn)外協(xié)件件37家家、F220000件1113家、原原材料774家，合合計(jì)5554家。合合格外包包方無廠廠家明細(xì)細(xì)，現(xiàn)具具體有多多少家外外包方，多多少產(chǎn)品品在外包包，無人人能說清清楚。在采供部檢檢查合格格供方檔檔案資料料，檔案案內(nèi)存檔檔資料不不統(tǒng)一，特特別是近近年來新新進(jìn)供方方檔案資資料。在采供部檢檢查STTR配套套件合格格供方檔檔案，主主要內(nèi)容容有：供供方供貨貨能力調(diào)調(diào)查表、供供方選點(diǎn)點(diǎn)建議、初初選供方方意見表表。部分分供方檔檔案資料料有：

8、營營業(yè)執(zhí)照照、質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證證書書、質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議、相相關(guān)產(chǎn)品品的試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。在采供部檢檢查F220000件合格格供方檔檔案資料料，基本本只有初初選供方方意見表表和質(zhì)量量管理體體系認(rèn)證證證書兩兩種資料料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查過過程中共共抽查了了18家家05年年前入選選的合格格供方檔檔案和118家（在在冊(cè)只有有15家家）055年新入入選的合合格供方方檔案資資料；其其資料數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)結(jié)果見見表一和和表二。05年新入入18家家合格供供方檔案案資料（技技術(shù)部提提供）中中：每家家存檔資資料各不不相同，其其相同點(diǎn)點(diǎn)為：所有廠家先先在研發(fā)發(fā)中心進(jìn)進(jìn)行試裝裝和使用用性能試試驗(yàn)，然然后填寫寫供方選選點(diǎn)建議議表和供供方初

9、選選意見調(diào)調(diào)查表；供方產(chǎn)品在在進(jìn)行試試裝和使使用性能能試驗(yàn)前前均沒有有通過質(zhì)質(zhì)量管理理部進(jìn)行行樣品尺尺寸、材材質(zhì)和性性能等相相關(guān)項(xiàng)目目試驗(yàn)或或檢驗(yàn)；新入選供方方在加入入前均沒沒有與我我公司簽簽訂售后后服務(wù)協(xié)協(xié)議和質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議；供方選點(diǎn)建建議表中中，選點(diǎn)點(diǎn)的理由由基本都都是“開發(fā)新新的供貨貨廠家，提提升產(chǎn)能能，降低低成本”，只有有三家開開發(fā)的理理由是“新產(chǎn)品品開發(fā)或或F20000國國產(chǎn)化”。但均均不能提提供目前前新開發(fā)發(fā)產(chǎn)品的的產(chǎn)能分分析和價(jià)價(jià)格分析析報(bào)告或或依據(jù)。供方考察報(bào)報(bào)告只有有2份，均均由技術(shù)術(shù)管理部部編制、審審核和批批準(zhǔn)，其其他單位位考察組組成員沒沒有在考考察報(bào)告告中簽字字確認(rèn)。其

10、其中一份份考察時(shí)時(shí)間在供供方已納納入合格格供方之之后。（技技術(shù)管理理部提供供：055年技術(shù)術(shù)管理部部共組織織各單位位對(duì)供方方考察222人次次）不相同情況況為：1） 188家供方方檔案中中：有“供方選選點(diǎn)建議議表”的 113家，有有“初選供供方意見見調(diào)查表表”的 114家，有有“試裝使使用性能能試驗(yàn)報(bào)報(bào)告”的 111 家家，有研研發(fā)中心心“試裝報(bào)報(bào)告”的 111家。2） 供方方產(chǎn)品試試裝、試試驗(yàn)、小小批量裝裝配的通通知、供供方考察察報(bào)告等等過程記記錄，零零散放在在各人的的文件夾夾中，沒沒有進(jìn)行行統(tǒng)一整整理歸檔檔，對(duì)于于到目前前為止，共共試裝、試試驗(yàn)、小小批量試試裝了多多少個(gè)廠廠家多少少種產(chǎn)品品，

11、合格格多少家家（或批批），不不合格多多少家（或或批），沒沒有統(tǒng)計(jì)計(jì)，也沒沒法統(tǒng)計(jì)計(jì)。3）在質(zhì)量量部查詢?cè)児┓疆a(chǎn)產(chǎn)品小批批量試裝裝通知：有122家供方方產(chǎn)品未未收到小小供 方 檔檔 案 資 料料 情 況 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì) 匯 總總 表 （表表一）序號(hào)供方名稱初選供方意見表供方選點(diǎn)建建議質(zhì)量管理體體系認(rèn)證證書書國家級(jí)性能能檢測(cè)報(bào)報(bào)告績效考評(píng)表供方質(zhì)量能能力調(diào)查表陜重汽裝車車使用報(bào)告售后服務(wù)保障協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)協(xié)議1湖北孝感華華中車燈燈有限公公司有有有有無有有無無2山東魯?shù)秘愗愜嚐艄晒煞萦邢尴薰緹o有無無有無無無無3重慶群利汽汽車零部部件有限限責(zé)任公公司無有有無有有無有無4西安飛機(jī)順順達(dá)座椅椅股份有有限公司司

12、有有有無有有無有無5北京市進(jìn)聯(lián)聯(lián)汽車剎剎車泵有有限責(zé)任任公司無有無無有有有有無6亞大塑料制制品有限限公司無有無無有有無有無7北京首創(chuàng)輪輪胎有限限責(zé)任公公司無無有無有無無有無8西安油漆廠廠無有無無無有無無無9上海金力泰泰化工股股份有限限公司無有有無無有無無無10太原鋼鐵集集團(tuán)有限限公司無有無無無有無無無11攀枝花鋼鐵鐵集團(tuán)公公司無有無無無有無無無12嘉興新中南南汽車零零部件制制造有限限公司有無有無無無無無無13青島東洋汽汽車散熱熱器聯(lián)營營有限公公司有有有無無有有無無14揚(yáng)州嘉和散散熱器有有限公司司無有無無有有有無無15滄州惠邦機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品制造有有限責(zé)任任公司有有有無無有無無無16張家港港星星汽車

13、配配套件有有限公司司無有無無有有無無無17新疆八鋼汽汽車鋼板板彈簧廠廠無有無無無有無無無18銀川中策橡橡膠有限限公司無有無有有有無無有無資料所占占百分比比72%11%56%89%50%17%78%72%94%供 方 檔檔 案 資 料料 情 況 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì) 匯 總總 表 （表表二）序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱（零件號(hào)）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)保能力調(diào)調(diào)查表試裝報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(國家)試驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建建議檢驗(yàn)報(bào)告(質(zhì)管)初選意見表考察報(bào)告1陜西華臻三三產(chǎn)工貿(mào)貿(mào)有限責(zé)責(zé)任公司司無無無無無無無無無無2成都西南機(jī)機(jī)車配件件有限公公司空氣冷凝干干燥器（DDZ9110033694473）私企有（無日期期）有2004.2.221200

14、4.112005.2.224未見試裝通通知2005.3.117（技技術(shù)管理理部/提提升產(chǎn)能能，開發(fā)發(fā)新的供供貨廠家家）無3上海耀華大大中新材材料有限限公司雙層頂蓋（DDZ1664399300030）國營無無無無2005.7.119技管（藝）-20005-0060檢驗(yàn)合格2005.4.552005.8.11（無/F20000國國產(chǎn)化）無4揚(yáng)州市長運(yùn)運(yùn)汽車油油箱制造造有限公公司380升汽汽車燃油油箱（DDZ9111455502213）股份制2005.5.2292005.2.223結(jié)論：尺寸寸和結(jié)構(gòu)構(gòu)均與圖圖紙不符符，不符符合裝配配工藝要要求2002.10.17/20003.22.277/20004

15、.9.44結(jié)論：符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求2004.10結(jié)論：“結(jié)果果達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)要求求?！?005.5.223未見試裝通通知2005.5.225（技技術(shù)管理理部/降降低成本本，提升升產(chǎn)能）2005.4.227結(jié)論：“能滿滿足我公公司的需需求5南京正皓汽汽配有限限公司組合開關(guān)（AAZ9110055800076）私企2004.11.62005.3.225結(jié)論：合格格2004.7.77結(jié)論：合格格2005.2結(jié)論：合格格2005.5.223技管（藝）-20005-0034無報(bào)驗(yàn)2005.5.225（技技術(shù)管理理部/滿滿足需求求，開發(fā)發(fā)新的供供貨廠家家，提升升產(chǎn)能）2005.5.1186丹陽市新聯(lián)聯(lián)汽車配配件公

16、司司七功能組合合燈（AAZ9220088100009/10）私營2005.4.1182005.4.112結(jié)論：無問問題共有13份份七組合尾燈燈，使用用性及可可靠性2005.1.227結(jié)論：合格格無無編號(hào)技管管通知同意試裝2005.8.2222005.5.225無序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱（零件號(hào)）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)保能力調(diào)調(diào)查表試裝報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(國家)試驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建建議檢驗(yàn)報(bào)告(質(zhì)管)初選意見表考察報(bào)告7山東新通橡橡塑有限限公司密封條（116100061101118/1119等等共111種）有限公司2005.4.552005.4.112結(jié)論：合格格2004.5.1192005.32005.3.55技管（

17、藝）-20005-0053檢驗(yàn)合格2005.3.1182005.5.225（技技術(shù)管理理部/降降低成本本）無8廣東科密有有限公司司ABS防抱抱死系統(tǒng)統(tǒng)有限責(zé)任制制2005.5.2272005.4.227結(jié)論：“符合合工藝要要求?！?004.6.66/20005.4.115結(jié)論：樣車車合格/符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求2003.10結(jié)論：“達(dá)到到設(shè)計(jì)要要求?！?005.5.223未見試裝通通知2005.5.225（研研發(fā)中心心/新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)）無9四川郫縣離離合器有有限責(zé)任任公司壓盤（811560016000066）離合器從動(dòng)動(dòng)盤（66156616000011）有限責(zé)任公公司2005.5.2292005.2

18、.223結(jié)論：符合合要求2004.10.20結(jié)論：合格格2004.102005.3.55技管（藝）-20004-1114檢驗(yàn)合格2005.8.1122005.5.330（技技術(shù)管理理部/開開發(fā)新廠廠家，提提升產(chǎn)能能，降低低成本）無10山東中汽聯(lián)聯(lián)大客車車有限公公司無無無無無無無緊急采購申申請(qǐng)2004.6.112無無11濱州發(fā)展有有色爐料料有限公公司無無無無無無無未見試裝通通知無無12西安襄達(dá)汽汽車零件件有限公公司撓性軟管（DDZ9111255401180）、組組合式排排氣管（DDZ9111255401170/DZ99112254001755/DZZ9111254406110/DDZ911125

19、5406611/DZ99112254006122）、排排氣管總總成（DDZ9111255401161）有限責(zé)任公公司2005.6.22無無無2005.6.220未見試裝通通知2005.7.225（研研發(fā)中心心/解決決排氣制制動(dòng)差的的問題）無序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱（零件號(hào)）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)保能力調(diào)調(diào)查表試裝報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(國家)試驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建建議檢驗(yàn)報(bào)告(質(zhì)管)初選意見表考察報(bào)告13揚(yáng)州華利汽汽車散熱熱器有限限公司中冷器（999111253302669）有限責(zé)任制制2005.5.3302005.5.116結(jié)論：“符合合裝配工工藝要求求?！?002.12.17結(jié)論：符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求2004.102252

20、20055.1.6結(jié)論：“結(jié)果果達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)要求求?！?005.8.222未見試裝通通知2005.8.224（技技術(shù)管理理部/開開發(fā)新供供貨廠家家，提升升產(chǎn)能）無14姜堰市海寧寧機(jī)械廠廠（現(xiàn)用用名稱：江蘇罡罡陽股份份有限公公司）轉(zhuǎn)向搖臂（DDZ9110044700005）系系列股份制2005.10.142005.10結(jié)論：合格格2004.11.7結(jié)論：合格格產(chǎn)品：動(dòng)力力轉(zhuǎn)向器器（DZZ9100047700555）2005.42005.10.18技管（藝）-20005-994檢驗(yàn)合格2005.7.114無日期（物物資采供供部/降降低采購購成本）無15西安博華機(jī)機(jī)電股份份有限公公司ABS防抱抱死系統(tǒng)

21、統(tǒng)民營股份制制2005.10.82005.6.116結(jié)論：無問問題2005.4.115結(jié)論：符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求無2005.10.10未見試裝通通知2005.10.19（技技術(shù)管理理部/無無）無16上海豐瑞轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向泵有有限公司司轉(zhuǎn)向油泵中外合資/股份合合作2005.3.442004.11.17結(jié)論：無問問題無2004.9結(jié)論：符合合設(shè)計(jì)要要求2004.10.19無2005.5.225（技技術(shù)管理理部/降降成本，提提高質(zhì)量量）無17上海寶鋼建建筑工程程設(shè)計(jì)研研究院大梁槽鋼國有企業(yè)無無無無2005.8.223無2005.1.229（無無/提升升產(chǎn)能，降降低成本本，開發(fā)發(fā)新供貨貨廠家）2005.818揚(yáng)州

22、嘉和散散熱器有有限公司司中冷器總成成（999112253003500）無無無2002.12.312004.4結(jié)論：符合合設(shè)計(jì)要要求無無無無注：以上抽抽查的118家新新入選供供方檔案案，均未未見試裝裝和使用用性能試試驗(yàn)前陜陜重汽質(zhì)質(zhì)量管理理部出具具的檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告?，F(xiàn)現(xiàn)“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告”欄內(nèi)容容為在質(zhì)質(zhì)量管理理部調(diào)查查中搜集集。配 套 件件 合 格 供供 方 情 況況 統(tǒng) 計(jì) 匯 總總 表 （表三三） 質(zhì)量量管理部部提供序號(hào)產(chǎn)品名稱供方數(shù)量供 方 名名 稱1增壓中冷器器10四川南充康康達(dá)汽車車配件制制造有限限公司青島東洋汽汽車散熱熱器聯(lián)營營有限公公司四川南充康康達(dá)汽車車配件制制造有限限公司國營揚(yáng)州群群發(fā)

23、冷卻卻器廠揚(yáng)州嘉和散散熱器有有限公司司山東匡山集集團(tuán)總公公司黃河河汽車配配件濟(jì)南水箱廠廠濰坊恒安散散熱器有有限公司司揚(yáng)州華利汽汽車散熱熱器有限限公司泰安鼎新冷冷卻器有有限公司司(緊急急采購)2排氣消聲器器總成7寶雞縣秦峰峰機(jī)械有有限公司司平原濾清器器有限公公司滄州惠邦機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品制造有有限責(zé)任任公司襄樊市東達(dá)達(dá)汽車零零件有限限公司陜西瑞華汽汽車工貿(mào)貿(mào)有限責(zé)責(zé)任公司司四川南充康康達(dá)汽車車配件制制造有限限公司通力公司3空氣濾清器器8濰坊寶威濾濾清器有有限公司司河北固安濾濾清器有有限公司司張家港港星星汽車配配套件有有限公司司廊坊市飛宙宙濾清器器汽車配配件有限限公司泰興市塑光光汽車內(nèi)內(nèi)飾件廠廠寶雞秦益

24、有有限責(zé)任任公司平原濾清器器有限公公司陜西通力汽汽車配件件公司4鋼板彈簧10山東汽車彈彈簧廠重慶耐德山山花特種種車有限限責(zé)任公公司（非非合格供供方）青島汽車零零部件廠廠重慶紅巖長長力汽車車彈簧有有限公司司山東萬眾鋼鋼板彈簧簧有限公公司（非非合格供供方）青島帥潮汽汽車鋼板板彈簧廠廠四川宏術(shù)汽汽車鋼板板彈簧廠廠山東華榮機(jī)機(jī)械公司司汽車配配件廠（非非合格供供方）新疆八鋼汽汽車鋼板板彈簧廠廠山西鍛造廠廠5輪胎13上海輪胎橡橡膠(集集團(tuán))供供銷有限限公司東風(fēng)金獅輪輪胎有限限公司青島國人集集團(tuán)有限限公司青島橡膠(集團(tuán))有限責(zé)責(zé)任公司司河南輪胎股股份有限限公司貴州輪胎有有限公司司山東威海三三角輪胎胎股份有有

25、限公司司銀川中策橡橡膠有限限公司北京首創(chuàng)輪輪胎有限限責(zé)任公公司山東成山三三角輪胎胎股份有有限公司司中外合資雙雙喜輪胎胎工業(yè)股股份公司司長春輪胎有有限責(zé)任任公司四川輪胎橡橡膠(集集團(tuán))股股份有限限公司6制動(dòng)軟管8西北橡膠廠廠2033所河北省景縣縣尼龍樹樹脂管廠廠山東省夏津津縣魯西西軟管廠廠西北橡膠總總廠技協(xié)協(xié)橡膠制制品廠山東陳氏橡橡膠塑料料工程有有限公司司泰州長力樹樹脂管有有限公司司山東省武城城縣汽車車配件廠廠亞大塑料制制品有限限公司7閥9山東明水汽汽車配件件廠山東威明汽汽車產(chǎn)品品有限公公司石首市四聯(lián)聯(lián)制動(dòng)閥閥有限公公司重慶卡福汽汽車零部部件有限限責(zé)任公公司湖北萬向汽汽車零部部件有限限公司制制動(dòng)

26、閥廠廠萬安集團(tuán)有有限公司司中國航空工工業(yè)第一一集團(tuán)公公司五七七一一廠廠嘉興新中南南汽車零零部件制制造有限限公司北京市進(jìn)聯(lián)聯(lián)汽車剎剎車泵有有限責(zé)任任公司序號(hào)產(chǎn)品名稱供方數(shù)量供 方 名名 稱8汽車座椅7西安華泰汽汽車座椅椅有限責(zé)責(zé)任公司司西安秦泰汽汽車座椅椅有限公公司江陰裕華汽汽車零部部件有限限公司中國重型汽汽車集團(tuán)團(tuán)商用車車公司座座椅廠西安飛機(jī)順順達(dá)座椅椅股份有有限公司司重慶群利汽汽車零部部件有限限責(zé)任公公司 湖北華昊9車燈10山東魯?shù)秘愗愜嚐艄晒煞萦邢尴薰局曛菹婊鹁婢嫫嚐魺艟哂邢尴薰窘K秦龍車車燈有限限公司湖北汽車系系統(tǒng)股份份有限公公司汽車車燈具廠廠湖北孝感華華中車燈燈有限公公司丹陽市新

27、聯(lián)聯(lián)汽車配配件公司司西安車燈廠廠北京市北燈燈汽車燈燈具有限限公司北京海拉車車燈有限限公司（非非合格供供方）江蘇丹陽市市華美汽汽車電器器有限公公司10油漆6西安油漆廠廠西安惠安涂涂料制造造有限公公司西北永新化化工股份份有限公公司上海金力泰泰化工股股份有限限公司西安榕森漆漆業(yè)有限限責(zé)任公公司常州汽車涂涂料廠11鋼板8武漢鋼鐵集集團(tuán)公司司太原鋼鐵集集團(tuán)有限限公司攀枝花鋼鐵鐵集團(tuán)公公司鞍山鋼鐵集集團(tuán)公司司重慶鋼鐵集集團(tuán)股份份有限公公司四川川投長長城特種種鋼有限限公司寶山鋼鐵集集團(tuán)公司司重慶特殊鋼鋼股份有有限公司司注：紅色字字體部分分為20005年年新加入入供方和和緊急采采購廠家家。批量試裝通通知，即即

28、12家家產(chǎn)品未未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)而進(jìn)行行了小批批量試裝裝。調(diào)查過程中中，研發(fā)發(fā)中心、采采供部、質(zhì)質(zhì)量部、銷銷售公司司等單位位領(lǐng)導(dǎo)和和工作人人員均反反饋目前前同一品品種零件件供方數(shù)數(shù)量太多多，為此此，我們們對(duì)合格格供方數(shù)數(shù)量較多多的供方方情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查和統(tǒng)計(jì)計(jì)，共抽抽查了111種配配套件，情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)匯總結(jié)結(jié)果見表表三。供方的評(píng)價(jià)價(jià)：055年供方方的評(píng)價(jià)價(jià)由技術(shù)術(shù)管理部部于5月月12日日組織采采供部、質(zhì)質(zhì)量部、財(cái)財(cái)務(wù)部、銷銷售公司司人員進(jìn)進(jìn)行，評(píng)評(píng)價(jià)采用用會(huì)議評(píng)評(píng)審形式式，由各各單位評(píng)評(píng)價(jià)人員員集中評(píng)評(píng)審，填填寫“供方復(fù)復(fù)評(píng)業(yè)績績表”，總體體情況如如下：抽查供方業(yè)業(yè)績復(fù)評(píng)評(píng)情況：技術(shù)管管理部共共提供“

29、供方復(fù)復(fù)評(píng)業(yè)績績表”3566家，沒沒有提供供外包方方評(píng)價(jià)情情況記錄錄。所有“供方方復(fù)評(píng)業(yè)業(yè)績表”沒有編編號(hào)，沒沒有資料料明細(xì)，所所以無評(píng)評(píng)價(jià)供方方總數(shù)量量?！肮┓綇?fù)評(píng)評(píng)業(yè)績表表”中所有有 “評(píng)定人人”欄采供供部、質(zhì)質(zhì)管部等等單位人人員均未未簽意見見和姓名名，“批準(zhǔn)人人”欄無人人簽字?！霸u(píng)定意見見”欄全部部為 “同意”，無法法對(duì)同一一產(chǎn)品的的不同供供貨廠家家的業(yè)績績優(yōu)劣進(jìn)進(jìn)行比較較和區(qū)別別。填寫寫人為技技術(shù)部一一名人員員。其他他單位人人員均未未在上面面簽字?！肮┓綇?fù)評(píng)評(píng)業(yè)績表表”所涉及及內(nèi)容與與體系文文件和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求評(píng)定內(nèi)內(nèi)容不相相符，如如：樣品品鑒定情情況，體體系評(píng)價(jià)價(jià)情況、質(zhì)質(zhì)量問題題處理

30、情情況，產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)水平、供供方市場(chǎng)場(chǎng)競爭能能力等內(nèi)內(nèi)容均在在“供方復(fù)復(fù)評(píng)業(yè)績績表”中未得得到體現(xiàn)現(xiàn)?！肮┓綇?fù)評(píng)評(píng)業(yè)績表表”填寫內(nèi)內(nèi)容不全全，而且且所填部部分雷同同，很多多供方未未經(jīng)復(fù)評(píng)評(píng)。有些供方供供貨業(yè)績績?yōu)榱?，即即沒有供供貨，而而在“服務(wù)態(tài)態(tài)度、交交貨及時(shí)時(shí)”等欄目目填寫為為“好、及及時(shí)”。未能提供供供方評(píng)定定的依據(jù)據(jù)，且填填寫人員員多不是是評(píng)定小小組成員員。我們抽查其其中200家樣本本。情況況匯總見見表四序號(hào)供方名稱評(píng)價(jià)狀況評(píng)定意見評(píng)定人批準(zhǔn)人供貨業(yè)績其它業(yè)績采供部質(zhì)管部1青島東洋/2揚(yáng)州嘉和已評(píng)已評(píng)同意/3陜西瑞華/4滄州惠邦/5廊坊飛宙/6張家港港星星/7新疆八鋼O已評(píng)同意/8銀川

31、中策/9北京首創(chuàng)已評(píng)已評(píng)同意/10河北亞大已評(píng)已評(píng)同意/11浙江嘉興新新中南已評(píng)已評(píng)同意/12北京進(jìn)聯(lián)/13西飛順達(dá)/14重慶群利已評(píng)已評(píng)同意/15湖北孝感華華中/16上海全力泰泰已評(píng)已評(píng)同意/17西北永科/18太原鋼鐵已評(píng)已評(píng)同意/19攀枝花鋼鐵鐵/20重慶鋼鐵/已評(píng)同意/未填寫供方方所占百百分比60%55%55%100%100%100%供方業(yè)績?cè)u(píng)評(píng)價(jià)情況況匯總表表 （表表四）供方05年年中標(biāo)情情況和實(shí)實(shí)際供貨貨數(shù)量情情況在采供部檢檢查時(shí)，未未能提供供05年年合格供供方中標(biāo)標(biāo)結(jié)果的的書面有有效證據(jù)據(jù)，所以以哪個(gè)供供方是主主供，哪哪個(gè)是次次供，沒沒有證明明依據(jù)資資料?，F(xiàn)場(chǎng)有計(jì)劃劃員提供供了自己

32、己所負(fù)責(zé)責(zé)的廠家家供貨數(shù)數(shù)量分配配比例狀狀況，但但這些資資料都沒沒有能證證明是有有效和可可控的標(biāo)標(biāo)識(shí)。檢查中，在在配套科科詢問在在場(chǎng)人員員05年年供方中中標(biāo)結(jié)果果，無一一人知道道，只說說自己本本人負(fù)責(zé)責(zé)的產(chǎn)品品，供方方供貨比比例是領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)安排排的。所抽查的供供方和產(chǎn)產(chǎn)品，大大部分不不能提供供供方的的供貨數(shù)數(shù)量和比比例，所所以，供供方的實(shí)實(shí)際供貨貨情況是是否按照照評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果和年年度中標(biāo)標(biāo)結(jié)果執(zhí)執(zhí)行無法法得知。調(diào)查了幾種種采供部部能提供供供貨數(shù)數(shù)量的產(chǎn)產(chǎn)品和供供方，情情況如下下：供方名稱零件名稱（代代號(hào)）合同訂貨量量實(shí)際采購量量配送比例新疆八鋼AZ910005000022前簧6000架架1200架架

33、DZ9111852202330后簧簧500架0山東汽車彈彈簧廠AZ9100052200002前簧簧3000200DZ9111852202330后簧簧1000300嘉興新中南南DZ9111223301779離合合器助力力缸10096新思維擋泥板2065206640004000剩余部分總進(jìn)貨量：2066512779420661337000每月3000常州黃河2065206620002000約：20000約：20000每月2000西歐德2065206610001000停供每月1000慈溪銀軟2065206680080010001000每月1000寶雞常泰20652066300300已供后不考考慮每月

34、50揚(yáng)州群發(fā)中冷器999112253002699400050%以上上總進(jìn)貨量：31334主供6南充康達(dá)/次供4揚(yáng)州嘉和/補(bǔ)充揚(yáng)州群發(fā)中冷器999112253003511300050%以上上總進(jìn)貨量：21449主供6揚(yáng)州嘉和800次供4南充康達(dá)/補(bǔ)充陜西潤業(yè)PA-PFF25點(diǎn)點(diǎn)焊膠569#回回天膠4000支支2000支支因人員不在在未提供供河北亞大DZ9100036601550螺旋旋管總成成4720件件抽查合同過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)以下下問題：有多份份“重大合合同審查查表”審批結(jié)結(jié)束時(shí)間間晚于合合同簽訂訂和生效效時(shí)間，如如：嘉興興市新中中南合同220055.1.3簽訂訂，1.14生生效，11.199審批

35、完完；山東東汽車彈彈簧廠合同同20005.11.3簽簽訂，11.299生效，22.9審審批完。外包方的選選擇與評(píng)評(píng)價(jià)過程程檢查中，沒沒有單位位能夠提提供目前前公司合合格外包包方明細(xì)細(xì)，即即目前公公司有多多少外包包廠家，多多少外包包過程或或產(chǎn)品，沒沒有單位位或人員員可以提提供有效效證據(jù)資資料或說說清楚。技術(shù)管理部部不能提提供合格格外包方方檔案資資料，說說所有外外包方檔檔案資料料在各分分廠存檔檔，后經(jīng)經(jīng)對(duì)車身身廠和汽汽車裝備備制造廠廠進(jìn)行查查詢，均均未能提提供合格格外包方方檔案。在技術(shù)部辦辦公桌上上偶然翻翻起一個(gè)個(gè)文件夾夾，見其其中有幾幾分各單單位申請(qǐng)請(qǐng)產(chǎn)品外外包的申申請(qǐng)書，即即隨機(jī)抽抽取三個(gè)個(gè)單

36、位申申請(qǐng)單，對(duì)對(duì)其外包包過程控控制情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查，情情況如下下：在技術(shù)管理理部抽查查了汽車車裝備廠廠、漢德德公司、車車身廠三三單位向向技術(shù)管管理部提提出的路路線轉(zhuǎn)出出申請(qǐng)和和零件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出申請(qǐng)請(qǐng)。詢問問陪同人人員這三三份申請(qǐng)請(qǐng)單的執(zhí)執(zhí)行情況況，回答答說不清清楚。其中20005.003.003汽車車裝備制制造廠申申請(qǐng)路線線轉(zhuǎn)出的的零件共共涉及221900BQ車車型7種種零件、FF20000車型型6種零零件、SSX23300車車型200種零件件、23300AA車型 6種零零件、221900D車型型5種零零件申請(qǐng)請(qǐng)轉(zhuǎn)出，技技術(shù)管理理部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意意見為：“送夏助助理，發(fā)發(fā)生準(zhǔn)二二室”。后抽抽查了其其中

37、100種零件件在工藝藝管理部部查詢，110種零零件均未未轉(zhuǎn)出。（原原因?yàn)椋杭夹g(shù)管管理部還還沒有選選擇好外外協(xié)廠家家，故還還未通知知工藝管管理部改改路線，）。情情況如下下表：序號(hào)零 件 號(hào)號(hào)零 件 名名 稱原 路 線線現(xiàn) 路 線線車 型備 注1DZ9100036602112過渡接頭體體JX DDD Z0JX ZZ0F20000現(xiàn)電鍍外包包2DZ9111847700338接頭體JX DDD Z0JX ZZ0SX23000現(xiàn)電鍍外包包3DZ9100036602220接頭體JX DDD Z0JX ZZ0SX23000現(xiàn)電鍍外包包4DZ9111897700993接頭體JX DDD Z0JX ZZ0SX2

38、3000現(xiàn)電鍍外包包5DZ9111868800111支架總成JX ZZ0JX ZZ0SX230006DZ9111868800001支架總成JX ZZ0JX ZZ0SX230007AZ9111854400007托架CS JJX Z0CS JXX ZZ0SX23000811040012-B接頭JX DDD Z0JX ZZ0SX23000現(xiàn)電鍍外包包928010051后橫梁CS JJX C0CS JXX CC0SX23000A1028010052加強(qiáng)梁CS JJX C0CS JXX C00SX23000A后電話咨詢?cè)冄b備廠廠王甲良良廠長，王王廠長說說由于零零件批量量太少，沒沒有廠家家愿意接接收干這這

39、些零件件，故未未能轉(zhuǎn)出出，現(xiàn)在在電鍍工工序外包包是工藝藝管理部部工藝路路線室口口頭同意意的，漢漢德公司司熱處理理電鍍能能力已飽飽和，裝裝備廠只只能自己己尋找電電鍍廠家家。2005.02.17漢漢德公司司申請(qǐng)999011268800225下支支架連接接叉等 7種零零件申請(qǐng)請(qǐng)轉(zhuǎn)出，漢漢德公司司由于生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)飽滿，零零件不能能加工。技技術(shù)管理理部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意意見為：“夏助理理請(qǐng)安排排外供”，經(jīng)查查，抽查查4種零零件，33種已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出。零 件 號(hào)號(hào)零 件 名名 稱原 路 線線現(xiàn) 路 線線備 注99012268000255下支架連接接叉CQ ZZ0PT PP0路線已轉(zhuǎn)99114468000144支架CQ

40、 ZZ0CQ ZZ099100036001244踏板臂CQ ZZ0PT路線已轉(zhuǎn)99114452001366軸承油封蓋蓋CQ ZZ0PT PP0路線已轉(zhuǎn)2005.06.09漢漢德公司司申請(qǐng)44種零件件路線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出，經(jīng)經(jīng)查，44種零件件均已從從漢德公公司轉(zhuǎn)出出。零 件 名名 稱零 件 號(hào)號(hào)原 路 線線現(xiàn) 路 線線備 注99114423000655踏板臂總成成CQ ZZ0PT PP0路線已轉(zhuǎn)99100036002566踏板臂總成成CQ ZZ0PT PP0路線已轉(zhuǎn)AZ9100023300771踏板臂總成成CQ ZZ0PT PP0路線已轉(zhuǎn)AZ9100023306881踏板臂總成成CQ ZZ0PT PP0路

41、線已轉(zhuǎn) 以上情況因因沒有相相關(guān)文字字記錄證證據(jù)，多多為口頭頭詢問和和交談?dòng)浻涗?，其其真?shí)性性有待進(jìn)進(jìn)一步驗(yàn)驗(yàn)證。外包申請(qǐng)資資料由于于是零散散保管，所所以全年年收到了了多少外外包申請(qǐng)請(qǐng)單，處處理了多多少，處處理結(jié)果果如何等等情況沒沒有進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)匯匯總，也也無法進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)匯總。詳詳細(xì)情況況無法追追索。所有已經(jīng)外外包出去去的產(chǎn)品品，提供供不出將將其外包包的產(chǎn)能能分析依依據(jù)。分析與評(píng)價(jià)價(jià)：供方的選擇擇過程，基基本上是是由技術(shù)術(shù)管理部部填寫選選點(diǎn)建議議，技術(shù)術(shù)管理部部審核，技技術(shù)管理理部批準(zhǔn)準(zhǔn)，從而而使過程程缺少了了其他部部門的監(jiān)監(jiān)督，不不利于過過程的有有效控制制。目前部分產(chǎn)產(chǎn)品供方方數(shù)量太太多，這這

42、種做法法雖然有有利于供供方間的的競爭，壓壓低成本本，但同同時(shí)也給給公司的的產(chǎn)品采采購控制制過程、質(zhì)質(zhì)量控制制過程、生生產(chǎn)管理理控制過過程、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)狀態(tài)控控制過程程、生產(chǎn)產(chǎn)裝配控控制過程程和售后后服務(wù)控控制過程程、財(cái)務(wù)務(wù)控制過過程等增增加更多多的難度度和管理理成本。多家供貨情情況，使使許多質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定又有信信譽(yù)的老老供貨廠廠家對(duì)我我公司產(chǎn)產(chǎn)生抱怨怨并失去去信任，隨隨著供貨貨數(shù)量的的減少，使使許多供供方對(duì)供供我公司司產(chǎn)品不不愿意增增加過多多的投資資，這不不利于供供方產(chǎn)品品的質(zhì)量量改進(jìn)和和產(chǎn)能提提升，如如果出現(xiàn)現(xiàn)這種情情況，將將很不利利于公司司整體供供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的發(fā)展展和建設(shè)設(shè)，這對(duì)對(duì)我公司司來說

43、將將是極大大的損失失。一味的以降降低成本本為目的的而開發(fā)發(fā)新供方方，勢(shì)必必使供方方整體產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量水平下下降，這這對(duì)公司司汽車產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和品牌牌形象會(huì)會(huì)帶來無無法估量量的損失失。供方選擇應(yīng)應(yīng)有一套套嚴(yán)格的的準(zhǔn)入準(zhǔn)準(zhǔn)則，并并必須嚴(yán)嚴(yán)格按要要求去執(zhí)執(zhí)行，實(shí)實(shí)行優(yōu)勝勝劣汰制制度。對(duì)供方進(jìn)行行考察，其其目的是是為檢查查供方的的生產(chǎn)能能力和質(zhì)質(zhì)量保證證能力等等，為是是否選入入合格供供方提供供依據(jù)，但但目前有有些供方方已選入入為合格格供方，然然后才去去考察，從從而失去去了考察察的重要要意義。供方數(shù)量和和廠家應(yīng)應(yīng)相對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定，不不能有太太大或太太多的調(diào)調(diào)整，他他們是公公司最大大的資源源和質(zhì)量量保證系系統(tǒng)，很

44、很值得去去維護(hù)，并并應(yīng)以雙雙方互利利為原則則，應(yīng)互互相幫助助，相互互促進(jìn)和和發(fā)展，這這將有利利于公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的控控制和提提高，提提高公司司產(chǎn)品市市場(chǎng)競爭爭能力。對(duì)供方進(jìn)行行年度業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)價(jià)，是對(duì)對(duì)供方實(shí)實(shí)施管理理和控制制的最有有效，也也是最直直接的辦辦法，評(píng)評(píng)價(jià)應(yīng)有有理有據(jù)據(jù)，真實(shí)實(shí)可信，不不可走過過場(chǎng)。產(chǎn)品外包過過程是采采購過程程的一個(gè)個(gè)大的子子過程，應(yīng)應(yīng)該和采采購件一一樣實(shí)施施有效控控制（軍軍標(biāo)和33C要求求），但但目前外外包方的的選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和日日常管理理基本沒沒有執(zhí)行行相關(guān)文文件和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。必須須加強(qiáng)管管理。供方的考察察報(bào)告是是一種記記錄，不不需要進(jìn)進(jìn)行審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)，但必必須

45、得到到所有考考察組成成員的認(rèn)認(rèn)可，如如果要批批準(zhǔn)，也也應(yīng)由考考察小組組組長批批準(zhǔn)?？傮w來說，供供方的選選擇與評(píng)評(píng)價(jià)過程程管理比比較亂，關(guān)關(guān)鍵過程程沒有嚴(yán)嚴(yán)格按照照質(zhì)量體體系文件件和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求去做做。三 供方的的日常管管理和考考核過程程技術(shù)部沒有有提供對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行日常常管理和和考核的的任何證證據(jù)資料料，陪同同人員說說此項(xiàng)工工作由采采供部負(fù)負(fù)責(zé)，但但在采供供部檢查查時(shí)，采采供部也也未能提提供任何何證據(jù)資資料。技術(shù)部最近近編制了了供方方復(fù)評(píng)管管理規(guī)定定體系系作業(yè)文文件，111月份份已下發(fā)發(fā)到各單單位。但但文件中中只說明明供方的的日常管管理由采采供部負(fù)負(fù)責(zé)，具具體如何何管理，管管理的內(nèi)內(nèi)容、方

46、方式、方方法等沒沒有規(guī)定定。四 供方產(chǎn)產(chǎn)品試裝裝過程從研發(fā)中心心調(diào)查得得知：005年11至100月份共共接收技技術(shù)部試試裝、試試驗(yàn)通知知單3551份，多多數(shù)通知知單中涉涉及好多多種零件件。有些些零件進(jìn)進(jìn)行過多多次試裝裝和使用用性能試試驗(yàn)。同同一產(chǎn)品品不同廠廠家必須須分別作作試裝、試試驗(yàn)。如如汽車行行駛記錄錄儀，現(xiàn)現(xiàn)已有55家產(chǎn)品品做過試試驗(yàn)，還還有7-8家產(chǎn)產(chǎn)品準(zhǔn)備備試驗(yàn)，現(xiàn)現(xiàn)在試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)任務(wù)太太重，忙忙不過來來。供方產(chǎn)品試試裝和使使用性能能試驗(yàn)流流程是：技術(shù)部部下發(fā)通通知，只只通知零零件明晰晰清單和和時(shí)間進(jìn)進(jìn)度要求求，沒有有相關(guān)試試裝、試試驗(yàn)項(xiàng)目目內(nèi)容、結(jié)結(jié)果反饋饋形式等等控制要要求。技

47、術(shù)部對(duì)試試裝、試試驗(yàn)通知知單沒有有單獨(dú)進(jìn)進(jìn)行分類類編號(hào)（與與其他工工作通知知單一起起編號(hào)）和和歸類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，對(duì)對(duì)全年共共下發(fā)多多少廠家家多少產(chǎn)產(chǎn)品的試試裝、試試驗(yàn)通知知，完成成多少項(xiàng)項(xiàng)，未完完成多少少項(xiàng)等情情況沒有有進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分分析。試裝、試驗(yàn)驗(yàn)工作沒沒有總體體的計(jì)劃劃安排，只只有臨時(shí)時(shí)的試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)通知。技技術(shù)部生生產(chǎn)準(zhǔn)備備科和原原工藝科科都有可可能下發(fā)發(fā)試裝、試試驗(yàn)通知知。研發(fā)中心對(duì)對(duì)本單位位反饋給給技術(shù)部部的試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告沒沒有進(jìn)行行匯總、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，所所有反饋饋試裝、試試驗(yàn)報(bào)告告沒有編編號(hào)，技技術(shù)部對(duì)對(duì)接收到到的試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告也也沒有進(jìn)進(jìn)行臺(tái)帳帳登記和和存檔，所所以今年年共進(jìn)行行

48、了多少少次和多多少種零零件的試試裝、試試驗(yàn)，結(jié)結(jié)果如何何，沒有有單位進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，也無無法進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)。對(duì)試裝過程程中所采采用裝配配次序、裝裝配方法法、調(diào)整整方法、檢檢驗(yàn)方法法、注意意事項(xiàng)等等工藝信信息數(shù)據(jù)據(jù)，技術(shù)術(shù)部沒有有提出反反饋要求求，研發(fā)發(fā)中心也也沒有進(jìn)進(jìn)行反饋饋，所有有過程記記錄由工工藝員各各自在自自己的本本子上記記錄。分析與評(píng)價(jià)價(jià)：質(zhì)量體系文文件中規(guī)規(guī)定：供供方產(chǎn)品品試裝、試試驗(yàn)工作作必須在在供方選選點(diǎn)同意意后進(jìn)行行，且必必須進(jìn)行行樣品檢檢驗(yàn)，現(xiàn)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)運(yùn)行流程程沒有按按照規(guī)定定執(zhí)行。使使研發(fā)中中心成為為供方產(chǎn)產(chǎn)品的試試驗(yàn)場(chǎng)，（實(shí)實(shí)驗(yàn)不合合格就不不訂貨）也也使產(chǎn)品品的材質(zhì)質(zhì)和性能能試

49、驗(yàn)等等工作沒沒有開展展，這不不利于樣樣件和批批量生產(chǎn)產(chǎn)件一致致性的有有效控制制，今年年已多次次出現(xiàn)樣樣件試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)合格，而而批量裝裝配時(shí)不不合格，查查其原因因?yàn)闃蛹c批量量生產(chǎn)件件狀態(tài)不不一致。必必須進(jìn)行行改正。供方產(chǎn)品試試裝、試試驗(yàn)合格格后，其其在試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)過程中中采用的的裝配次次序、裝裝配方法法、調(diào)整整方法、檢檢驗(yàn)方法法、注意意事項(xiàng)等等工藝信信息數(shù)據(jù)據(jù)沒有及及時(shí)有效效的傳遞遞到后續(xù)續(xù)的裝配配過程中中，從而而使試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果不不能得到到充分的的利用，這這是一種種浪費(fèi)，應(yīng)應(yīng)該進(jìn)行行流程和和控制方方式的改改進(jìn)。五 供方產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)1. 經(jīng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：公公司目前前有STTR配套套產(chǎn)品約

50、約20000種，F(xiàn)F20000專用用件約7700種種，其他產(chǎn)品約約1800種。2. 對(duì)供供方產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)大部分分采用外外觀檢驗(yàn)驗(yàn)和尺寸寸檢驗(yàn)，材材質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)、理化化性能檢檢測(cè)、臺(tái)臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)、疲勞勞試驗(yàn)等等檢驗(yàn)方方式受檢檢驗(yàn)?zāi)芰α蜅l件件限制采采用的較較少。抽查20005年新新增外購購件144家，檢檢查其產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)情況，結(jié)結(jié)果為：其中66家（批批）經(jīng)過過質(zhì)量管管理部檢檢驗(yàn)，有有判定結(jié)結(jié)論，22家（批批）只有有試裝通通知未報(bào)報(bào)驗(yàn)，其其他6家家（批）產(chǎn)產(chǎn)品無任任何書面面通知要要求質(zhì)量量部檢驗(yàn)驗(yàn)。供方產(chǎn)品采采用報(bào)驗(yàn)驗(yàn)制度，如如果報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單位不不報(bào)驗(yàn)，則則質(zhì)量部部不檢驗(yàn)驗(yàn)。調(diào)查查中了解解到，目目前部分分

51、子公司司產(chǎn)品不不報(bào)驗(yàn)而而直接送送線。有有時(shí)供方方產(chǎn)品也也不報(bào)驗(yàn)驗(yàn)而直接接送線裝裝配。在質(zhì)管辦檢檢查供方方產(chǎn)品售售后質(zhì)量量問題，現(xiàn)現(xiàn)生產(chǎn)過過程中供供方產(chǎn)品品質(zhì)量問問題約占占4050%（不包包括子公公司），信信息反饋饋都較及及時(shí)。質(zhì)質(zhì)管辦提提供了每每月質(zhì)量量問題統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析報(bào)告及及20004年年11月月止20005年年10月月份信息息聯(lián)系單單統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告告。分析析報(bào)告中中反映：04年年11月月25日日至055年100月122日共收收集信息息聯(lián)系單單6966分，其其中供方方質(zhì)量問問題聯(lián)系系單3229份，占占全部信信息單的的47.27%，現(xiàn)已已全部處處理。六 采購計(jì)計(jì)劃的編編制、實(shí)實(shí)施和控控制采購計(jì)

52、劃的的編制模模式：配配套科科科長介紹紹說，目目前對(duì)于于常規(guī)汽汽車配套套件儲(chǔ)備備按月作作計(jì)劃，特特殊零件件在技術(shù)術(shù)部門簽簽訂技術(shù)術(shù)協(xié)議后后制定采采購計(jì)劃劃。要求求提供采采購計(jì)劃劃時(shí)，未未能提供供一份正正規(guī)的采采購計(jì)劃劃。配套科科長長提供的的采供計(jì)計(jì)劃是由由技術(shù)科科在信紙紙上編制制的車型型變化部部分配套套件明細(xì)細(xì)清單。在在此清單單上每個(gè)個(gè)配套件件后注有有計(jì)劃員員的姓氏氏，然后后計(jì)劃員員根據(jù)此此進(jìn)行采采購。采購計(jì)劃根根據(jù)計(jì)生生通知而而編制，但但在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)未能查查到一份份按計(jì)生生號(hào)任務(wù)務(wù)要求而而編制的的完整的的某一批批生產(chǎn)任任務(wù)的采采購計(jì)劃劃。所有“車型型變化部部分配套套件明細(xì)細(xì)清單”零散放放置，沒沒有

53、編號(hào)號(hào)，沒有有登記臺(tái)臺(tái)帳和存存檔，清清單上也也沒有能能證明其其是有效效還是無無效的標(biāo)標(biāo)識(shí)。提供不出任任何一種種計(jì)生計(jì)計(jì)劃安排排生產(chǎn)車車輛的配配套件準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況，完成成情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)記錄錄，也無無法進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)。由于沒有提提供一份份正式的的采購計(jì)計(jì)劃，所所以關(guān)于于 “采購計(jì)計(jì)劃完成成率的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分分析”沒有進(jìn)進(jìn)行檢查查。檢查各供方方產(chǎn)品裝裝車實(shí)際際數(shù)量，配配套科科科長說：不清楚楚，到底底哪家供供方的產(chǎn)產(chǎn)品送上上了裝配配線，由由庫管員員決定，對(duì)對(duì)此情況況計(jì)劃員員無法統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。技技術(shù)科對(duì)對(duì)此情況況也不清清楚。目前，配套套件的采采購計(jì)劃劃、采購購及質(zhì)量量問題處處理全部部由采購購員完成成。分析與評(píng)價(jià)價(jià)：采供工作

54、不不編制采采購計(jì)劃劃，計(jì)劃劃完成率率不進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)與與分析，也也無法進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)和分析析，這種種管理狀狀態(tài)需進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)。否則則，管理理水平不不能得到到及時(shí)有有效的提提高，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)工作無無從下手手。將采購過程程中的計(jì)計(jì)劃、采采購和技技術(shù)質(zhì)量量問題處處理職能能合并一一起，一一是采購購員本身身是否具具備這樣樣的能力力，能否否保證工工作質(zhì)量量，二是是整個(gè)過過程能否否得到有有效的控控制，其其中過程程之間的的監(jiān)督職職能如何何體現(xiàn)和和保證。值值得討論論。不同供方的的供貨比比例如何何規(guī)定并并得到保保證，需需從流程程和實(shí)施施過程控控制兩個(gè)個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行完善善和改進(jìn)進(jìn)。七 供方產(chǎn)產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù)過程對(duì)供方產(chǎn)品

55、品的售后后服務(wù)過過程評(píng)估估，我們們主要采采用與客客服中心心人員座座談的方方式進(jìn)行行。在客客服中心心服務(wù)調(diào)調(diào)度科詢?cè)儐柟┓椒绞酆蠓?wù)情況況，科長長說沒有有一家服服務(wù)態(tài)度度好且服服務(wù)及時(shí)時(shí)的。對(duì)對(duì)此沒有有提供證證據(jù)資料料，也沒沒要求提提供。所所以對(duì)供供方產(chǎn)品品的售后后服務(wù)過過程如果果有必要要，可在在以后進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查。八 供應(yīng)連連網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)情況況調(diào)查中，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)詢問問技術(shù)管管理部主主管人員員，目前前公司是是否有供供應(yīng)鏈網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)規(guī)劃和和計(jì)劃?；鼗卮鹫f：沒有。詢問對(duì)于配配套件貨貨源的開開發(fā)有沒沒有計(jì)劃劃，回答答是：沒沒有計(jì)劃劃。分析與評(píng)價(jià)價(jià)：陜汽集團(tuán)作作為全國國一個(gè)大大型的重重型汽車車集團(tuán)公公司，應(yīng)

56、應(yīng)該具有有自己的的供應(yīng)鏈鏈網(wǎng)絡(luò)，而而且這個(gè)個(gè)網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)、開開發(fā)和維維護(hù)必須須有計(jì)劃劃而且按按計(jì)劃去去實(shí)現(xiàn)，不不應(yīng)該沒沒有目的的、目標(biāo)標(biāo)和方向向。陜汽集團(tuán)005年的的指導(dǎo)方方針是：品質(zhì)最最優(yōu)、服服務(wù)最優(yōu)優(yōu)、全面面打造雙雙優(yōu)品牌牌；品質(zhì)質(zhì)一流、管管理一流流、建設(shè)設(shè)大型企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)。為實(shí)實(shí)現(xiàn)這一一目標(biāo)，公公司供應(yīng)應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)的的質(zhì)量和和水平是是保證這這一目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的重要一一環(huán)。所所以公司司應(yīng)該具具有與企企業(yè)經(jīng)營營指導(dǎo)方方針和目目標(biāo)相適適應(yīng)的供供應(yīng)鏈網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)規(guī)劃。配套件貨源源的開發(fā)發(fā)目前沒沒有計(jì)劃劃，說明明公司此此項(xiàng)工作作仍然處處于被動(dòng)動(dòng)和盲目目階段。需需進(jìn)行改改進(jìn)。九 資源保保證、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)分配1. 與采采供部人人員座談?wù)?，反映映目前采采購資金金比較緊緊張，欠欠款數(shù)量量較多，下下面是采采供部提提供044、055年采供供資金支支付情況況： 物物資采供供部向供供應(yīng)商付付款情況況（采供供部提供供） 單單位：元元 項(xiàng)項(xiàng)目年份年初欠款余余額累計(jì)借方累計(jì)貸方期末欠款余余額付款率04年