三C認(rèn)證內(nèi)審程序文件

1、杭州蘇珀曼智能科技有限公司程序文件版 號(hào)第A版第0次修改頁 碼第54頁 共 32 頁P(yáng)AGE 杭州蘇珀曼智能能科技有限公公司產(chǎn)品認(rèn)證程序文文件文件編號(hào)：SPPM-CCCC-A編 制： 審 批： 分發(fā)編號(hào)： 2010年122月3日發(fā)布 20110年12月5日實(shí)施頒 布 令令為保證公司批量量生產(chǎn)的產(chǎn)品品的質(zhì)量持續(xù)續(xù)穩(wěn)定，并且且與已獲型式式試驗(yàn)合格的的樣品保持一一致性，使公公司產(chǎn)品的更更改和認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志的加帖受受控，使顧客客信任，公司司按照電氣電子產(chǎn)產(chǎn)品類強(qiáng)制性性認(rèn)證實(shí)施規(guī)規(guī)則-家用和和類似用途設(shè)設(shè)備，編制了此此程序文件，現(xiàn)現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒頒布實(shí)施。本文件是公司質(zhì)質(zhì)量體系的法法規(guī)性文件，公公司全體員工工必

2、須遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 年年 月月 日日任 命 書書為了貫徹執(zhí)行電氣電子產(chǎn)產(chǎn)品類強(qiáng)制性性認(rèn)證實(shí)施規(guī)規(guī)則-家用和和類似用途設(shè)設(shè)備，加強(qiáng)對(duì)企企業(yè)質(zhì)量體系系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，特任命 金士敏 同志為我公公司的質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職職責(zé)是：負(fù)責(zé)建立滿足工工廠質(zhì)量保證證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；確保加貼強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)志的的產(chǎn)品符合認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要要求；建立文件化的程程序，確保認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志的妥妥善保管和使使用；建立文件化的程程序，確保不不合格品和獲獲證產(chǎn)品變更更后未經(jīng)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不不加貼強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理： 年 月 日0.1 目 錄章節(jié)號(hào)0.1標(biāo) 題題封面頒布令、任命書書0.1

3、目錄錄0.2 程序序文件說明0.3 公司司結(jié)構(gòu)圖0.4 質(zhì)量量體系過程職職責(zé)分配表1 職責(zé)和資資源Q/SPMZBB1.1-20010 職責(zé)責(zé)、權(quán)限Q/SPMZBB1.2-20010 資源源控制程序2 文件和記記錄Q/SPMZBB2.2-20010 文文件控制程序序Q/SPMZBB2.3-20010 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序3 采購(gòu)和進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn) Q/SPMZBB3.1-20010 供方方的控制程序序Q/SPMZBB3.2-20010 關(guān)鍵鍵元器件和材材料的檢驗(yàn)或或驗(yàn)證以及定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)控制程序Q/SPMZBB4-20100 生產(chǎn)過過程控制和過過程檢驗(yàn)控制制程序Q/SPMZBB5-20100 例行檢

4、驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)控制程序Q/SPMZBB6-20100 檢驗(yàn)試試驗(yàn)儀器設(shè)備備控制程序Q/SPMZBB7-20100 不合格格品控制程序序Q/SPMZBB8-20100 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核控制制程序Q/SPMZBB9-20100 產(chǎn)品的一一致性控制、變變更控制和產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志志使用控制程程序Q/SPMZBB10-20110 包裝、搬搬運(yùn)和儲(chǔ)存控控制程序附錄1 生產(chǎn)流流程圖附錄2 程序文文件清單0.2 程序序文件說明章節(jié)號(hào)0.2手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)電氣電子產(chǎn)產(chǎn)品類強(qiáng)制性性認(rèn)證實(shí)施規(guī)規(guī)則-家用和和類似用途設(shè)設(shè)備和本公司的的實(shí)際相結(jié)合合編制而成，包包括：本手冊(cè)所覆蓋的的產(chǎn)品為： 電風(fēng)扇 的生產(chǎn)。電氣電子產(chǎn)

5、品類類強(qiáng)制性認(rèn)證證實(shí)施規(guī)則-家用和類似似用途設(shè)備和和公司質(zhì)量體體系要求的所所有程序文件件；對(duì)質(zhì)量體系所包包括的過程順順序和相互作作用的表述。術(shù)語和定義本文件采用GAA/T190001：20008 idt ISSO 90000：20008質(zhì)量體系系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語的術(shù)語語和定義。CQC：中國(guó)質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證中心心的英文簡(jiǎn)寫寫。CCC：國(guó)家強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證的英文簡(jiǎn)簡(jiǎn)寫。產(chǎn)品一致性：企企業(yè)批量生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品與型型式試驗(yàn)合格格的產(chǎn)品的銘銘牌標(biāo)貼、關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料、結(jié)構(gòu)構(gòu)等影響產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求因素相一一致。一致性性還包括生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)地的一致致（不允許私私自變更）。例行檢驗(yàn)：例行行檢驗(yàn)是在生生產(chǎn)的最終階階段對(duì)生

6、產(chǎn)線線上的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行的1000%檢驗(yàn)，通通常檢驗(yàn)后，除除包裝和加貼貼標(biāo)簽后，不不再進(jìn)一步加加工（也可稱稱之為入庫檢檢驗(yàn)）。確認(rèn)檢驗(yàn)：確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)是在規(guī)規(guī)定的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、過程檢檢驗(yàn)、例行檢檢驗(yàn)完成后進(jìn)進(jìn)行的，為驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要要求進(jìn)行的抽抽樣檢驗(yàn)。定期確認(rèn)檢驗(yàn)：對(duì)關(guān)鍵元器器件和材料進(jìn)進(jìn)行規(guī)定日期期內(nèi)的（一般般為一年一次次）全項(xiàng)目的的檢驗(yàn)（參照照零部件定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范）。運(yùn)行檢查：運(yùn)行行檢查是針對(duì)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)前前對(duì)檢驗(yàn)儀器器的性能進(jìn)行行的檢查。以以確保檢驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)儀器的的有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核：為驗(yàn)證質(zhì)量量體系是否符符合要求，是是否得到有效效地保持，實(shí)實(shí)施和改進(jìn)、產(chǎn)產(chǎn)品是否與已已獲型式試驗(yàn)

7、驗(yàn)合格的樣品品一致。所進(jìn)進(jìn)行的公司內(nèi)內(nèi)部審核，通通常內(nèi)審為一一年一次。本手冊(cè)為本公司司的受控文件件，由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒布執(zhí)執(zhí)行。手冊(cè)管管理的所有相相關(guān)事宜均由由辦公室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，任何人人不得將手冊(cè)冊(cè)提供給公司司以外人員。手手冊(cè)持有者調(diào)調(diào)離工作崗位位時(shí)，應(yīng)將手手冊(cè)交還辦公公室，辦理核核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)使使其妥善保管管，不得損壞壞、丟失、隨隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間間，如有修改改建議，各部部門負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意見，及及時(shí)反饋給質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)定期對(duì)手手冊(cè)的適用性性、有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審；必必要時(shí)應(yīng)對(duì)手手冊(cè)予以修改改，執(zhí)行文文件控制程序序的有關(guān)規(guī)規(guī)定。0.3 公司司結(jié)構(gòu)

8、圖章節(jié)號(hào)0.3總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技質(zhì)部生產(chǎn)部采購(gòu)技質(zhì)部生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部辦公室成品倉(cāng)庫車間成品倉(cāng)庫車間原材料原材料0.4 質(zhì)量量體系過程職職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)0.4 職職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部采購(gòu)部職責(zé)1.2 資源源2.1 文件和和記錄控制3.1.1供方方的控制3.1.2關(guān)鍵鍵元器件和材材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制3.2生產(chǎn)過程程控制和過程程檢驗(yàn)控制（含包裝裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)儲(chǔ)存）3.3例行檢驗(yàn)驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)控制3.4 檢驗(yàn)試試驗(yàn)儀器設(shè)備備控制3.5不合格品品的控制4 內(nèi)部質(zhì)量審審核控制5產(chǎn)品的一致性性控制、變更更控制和產(chǎn)品品認(rèn)證標(biāo)志使使用控制主要職能 ; 相關(guān)職能1 職

9、責(zé)和資資源章節(jié)號(hào)1本公司為了保證證批量生產(chǎn)的的產(chǎn)品與已獲獲型式試驗(yàn)合合格的樣品的的一致性,依依據(jù)電氣電子產(chǎn)產(chǎn)品類強(qiáng)制性性認(rèn)證實(shí)施規(guī)規(guī)則-家用和和類似用途設(shè)設(shè)備,制訂以下下文件:Q/SPMZBB1.1-20010 職責(zé)、權(quán)限限Q/SPMZBB1.2-20010 資資源控制程序序Q/SPMZBB1.1-20010 職責(zé)責(zé)、權(quán)限章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB1.1-200101目的：規(guī)定與與質(zhì)量活動(dòng)有有關(guān)的各類人人員職責(zé)及相相互關(guān)系。2 范圍：適用用于公司內(nèi)對(duì)對(duì)質(zhì)量體系有有關(guān)的管理層層及各職能部部門和有關(guān)人人員的職責(zé)，權(quán)權(quán)限的規(guī)定及及相互關(guān)系。3 職責(zé)和權(quán)限限3.1 總經(jīng)理理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的的日常工作，批批準(zhǔn)

10、程序文件件；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人人；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家及上級(jí)法法律、法規(guī)、規(guī)規(guī)章和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量政策；對(duì)從事與質(zhì)量有有關(guān)的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)證工工作的人員，規(guī)規(guī)定其職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互關(guān)關(guān)系，并為質(zhì)質(zhì)量體系有效效運(yùn)行提供充充分的資源；履行質(zhì)量體系文文件中相關(guān)條條款所規(guī)定的的職責(zé)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系歸口口條款的有效效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.2 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立滿足本本手冊(cè)要求的的質(zhì)量體系，并并確保其實(shí)施施和保持；確保加貼強(qiáng)制性性認(rèn)證標(biāo)志的的產(chǎn)品符合認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要要求；建立文件化的程程序，確保認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志的妥妥善保管和使使用；建立文件化的程程序，確保不不合格品得到到適當(dāng)控制和和處置；建立文件化的程程序，對(duì)從策策劃到采購(gòu)文文件

11、的制定、到到采購(gòu)的實(shí)施施、到產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)、到檢檢驗(yàn)的實(shí)施等等整個(gè)過程進(jìn)進(jìn)行有效控制制，確保實(shí)際際生產(chǎn)產(chǎn)品和和獲證型式認(rèn)認(rèn)可產(chǎn)品的一一致性，確保保產(chǎn)品的變更更必須經(jīng)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)認(rèn)和認(rèn)可；負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核，確確保質(zhì)量體系系的適用性、符符合性和有效效性；履行質(zhì)量體系文文件中相關(guān)條條款所規(guī)定的的職責(zé)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系歸口口條款的有效效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.3 強(qiáng)制制性認(rèn)證聯(lián)絡(luò)絡(luò)工程師協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人人開展有關(guān)強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證的的所有工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系溝通企企業(yè)和CQCC及其授權(quán)代代表之間的認(rèn)認(rèn)證工作，并并保持經(jīng)常性性的聯(lián)系。及及時(shí)了解掌握握CQC或其其授權(quán)代表發(fā)發(fā)布的有關(guān)強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證的的最新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和信息資資

12、料。積極參與產(chǎn)品的的生產(chǎn)、檢測(cè)測(cè)，并按有關(guān)關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要要求提出改進(jìn)進(jìn)建議。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的安全全性能負(fù)宣傳傳的責(zé)任，監(jiān)監(jiān)督和指導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量管理人員員和檢驗(yàn)員的的工作，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品安全全性能檢驗(yàn)的的監(jiān)督工作，嚴(yán)嚴(yán)格控制不符符合安全性能能的產(chǎn)品入庫庫和出廠。3.4 辦公室室a）負(fù)責(zé)全公司司人力資源的的管理、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的制定定和公司實(shí)施施；負(fù)責(zé)文件件和資料的登登記、發(fā)放、存存檔、銷毀等等工作；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記記錄的存檔以以及規(guī)定由其其他部門保管管的監(jiān)督檢查查；公司實(shí)施施對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性所需需的設(shè)施進(jìn)行行控制、管理理及維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)。c）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需的工作作環(huán)境進(jìn)行控控制；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生生產(chǎn)過程的控

13、控制和實(shí)施；e）履行質(zhì)量體體系文件中相相關(guān)條款所規(guī)規(guī)定的職責(zé)，對(duì)對(duì)質(zhì)量體系歸歸口條款的有有效運(yùn)行負(fù)責(zé)責(zé)。Q/SPMZBB1.1-20010 職責(zé)責(zé)、權(quán)限章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB1.1-200103.5 銷售部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售售和與顧客的的溝通；履行質(zhì)量體系文文件中相關(guān)條條款所規(guī)定的的職責(zé)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系歸口口條款的有效效運(yùn)行負(fù)責(zé)。3.6 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃，識(shí)識(shí)別關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)工序，編制制質(zhì)量計(jì)劃或或其它技術(shù)文文件；負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)設(shè)備的管理及及監(jiān)督檢查；按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)負(fù)責(zé)全公司的的質(zhì)量管理和和采購(gòu)產(chǎn)品、過過程產(chǎn)品、成成品質(zhì)量的檢檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵鍵生產(chǎn)工序進(jìn)進(jìn)行有效

14、的監(jiān)監(jiān)控；負(fù)責(zé)不合格品的的標(biāo)識(shí)、隔離離和處置及采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施；履行質(zhì)量體系文文件中相關(guān)條條款所規(guī)定的的職責(zé)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系歸口口條款的有效效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 3.7 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)各自的生產(chǎn)產(chǎn)過程控制，確確保質(zhì)量體系系的有效運(yùn)行行；負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)產(chǎn)品、狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)；根據(jù)公司下達(dá)的的生產(chǎn)任務(wù)，安安排好實(shí)施計(jì)計(jì)劃，全面負(fù)負(fù)責(zé)本車間的的生產(chǎn)技術(shù)、儀儀器設(shè)備和質(zhì)質(zhì)量的管理工工作；遵守操作規(guī)程，禁禁止違章作業(yè)業(yè)，做到安全全生產(chǎn)和保質(zhì)質(zhì)保量地完成成各項(xiàng)生產(chǎn)任任務(wù)。履行質(zhì)量體系文文件中相關(guān)條條款所規(guī)定的的職責(zé)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系歸口口條款的有效效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 3.8 生產(chǎn)部部a) 負(fù)責(zé)按按公司的要求求對(duì)供方進(jìn)行行評(píng)價(jià)

15、和控制制，編制合合格供方名錄錄，并對(duì)供供方的供貨業(yè)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)責(zé)制訂采購(gòu)單單，執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)作業(yè)；b) 負(fù)責(zé)公公司采購(gòu)物資資、半成品、成成品的包裝、搬搬運(yùn)和儲(chǔ)存；c) 履行質(zhì)質(zhì)量體系文件件中相關(guān)條款款所規(guī)定的職職責(zé)，對(duì)質(zhì)量量體系歸口條條款的有效運(yùn)運(yùn)行負(fù)責(zé)。 3.9 內(nèi)審員員按內(nèi)部質(zhì)量審審核程序準(zhǔn)準(zhǔn)備、實(shí)施及及報(bào)告審核工工作；評(píng)審、同意所建建議的糾正措措施并使之形形成文件；在受質(zhì)量負(fù)責(zé)人人委派時(shí)，對(duì)對(duì)以前審核時(shí)時(shí)的糾正措施施的完成情況況進(jìn)行驗(yàn)證。3.10 檢驗(yàn)驗(yàn)員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)技技術(shù)規(guī)范，負(fù)負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)工作，并予予以標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)及時(shí)制止違違章作業(yè)和質(zhì)質(zhì)量問題，提提出糾正措施施，

16、并督促檢檢查措施的執(zhí)執(zhí)行情況；認(rèn)真及時(shí)做好各各項(xiàng)質(zhì)量記錄錄；獨(dú)立負(fù)責(zé)責(zé)地做好產(chǎn)品品質(zhì)量的判定定；處置一般般不合格品。3.11生產(chǎn)操操作人員在生產(chǎn)班組長(zhǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)下完成成生產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量量自查和互查查，并對(duì)所完完成產(chǎn)品的作作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。Q/SPMZBB1.2-20010資源控控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB1.2-200101 目的1.1 公司應(yīng)應(yīng)配備必須的的生產(chǎn)設(shè)備、檢檢驗(yàn)設(shè)備以及及建立并保持持產(chǎn)品生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存等必要的的環(huán)境以滿足足穩(wěn)定生產(chǎn)符符合認(rèn)證要求求的產(chǎn)品；1.2 公司應(yīng)應(yīng)配備相應(yīng)的的人力資源，確確保從事對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有影影響工作的人人員具備必要要的能力；3 職責(zé)3.1

17、 辦公室室負(fù)責(zé)公司年度度培訓(xùn)計(jì)劃的的制定及監(jiān)督督實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)制度并并負(fù)責(zé)公司實(shí)實(shí)施。3.2 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3 總經(jīng)理理 批準(zhǔn)公公司年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。4 程序4.1人員安排排4.1.1承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)規(guī)定職責(zé)的人人員應(yīng)是有能能力的，對(duì)能能力的判斷應(yīng)應(yīng)從教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷方面考考慮。4.1.2辦公公室編制從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工作的的人員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限，報(bào)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施施4.2.1 每每年下半年辦辦公室制定下下年度的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)間、考考核方式等內(nèi)內(nèi)容），經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后下發(fā)各部門門，

18、并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。4.2.2每次次培訓(xùn)各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)填寫寫培訓(xùn)記錄錄表，記錄錄培訓(xùn)人員、時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、老老師、內(nèi)容及及考核成績(jī)等等，同時(shí)將有關(guān)記記錄，試卷或或操作考核等等交辦公室存檔。4.2.3辦公公室安排意見見（指CQCC要求和上級(jí)級(jí)通知的培訓(xùn)訓(xùn)），報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由由相關(guān)部門公公司實(shí)施。外外部培訓(xùn)，在在員工學(xué)習(xí)畢畢業(yè)或結(jié)業(yè)后后，憑畢業(yè)或或結(jié)業(yè)證書報(bào)報(bào)銷，辦公室室保存證書的的復(fù)印件。4.3 關(guān)鍵崗崗位人員特別別是從事檢驗(yàn)驗(yàn)、內(nèi)審、采采購(gòu)崗位的人人員，必須先先經(jīng)過培訓(xùn)、考考核合格、資資格認(rèn)可后方方可上崗；關(guān)關(guān)鍵工序操作作工人需經(jīng)技技質(zhì)部培訓(xùn)、考考核合格上崗崗。4.4 通過教教育和培訓(xùn)，使使員工意識(shí)

19、到到：滿足顧客和法律律法規(guī)要求的的重要性；違反這些要求所所造成的后果果；自己從事的活動(dòng)動(dòng)與公司發(fā)展展的相關(guān)性；各崗位人員滿足足職責(zé)、權(quán)限限要求；公司鼓勵(lì)員工參參與質(zhì)量管理理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)。Q/SPMZBB1.2-20010資源控控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB1.2-200104.5 設(shè)施的的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性活動(dòng)動(dòng)所需的設(shè)施施包括：工作作場(chǎng)所（辦公公場(chǎng)所等）、設(shè)設(shè)備和工具、支支持性服務(wù)（水水、電、氣供供應(yīng)）、通訊訊設(shè)施、運(yùn)輸輸設(shè)施等，對(duì)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工工序所使用的的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行行確認(rèn)，以保保證該設(shè)備所所生產(chǎn)的產(chǎn)品品能符合相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)會(huì)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生生不利影響。4.6 設(shè)備的的提

20、供和維護(hù)護(hù)4.6.1 設(shè)設(shè)備的提供 根據(jù)生生產(chǎn)和檢驗(yàn)的的需要，需配配備必須的生生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)設(shè)備，由各部部門填寫設(shè)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)請(qǐng)單 由由辦公室聯(lián)系購(gòu)購(gòu)買到貨后由由各使用部門門對(duì)設(shè)備進(jìn)行行驗(yàn)收同時(shí)填填寫設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收記錄單。對(duì)對(duì)于 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備由辦公室室建立生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳，對(duì)對(duì)檢測(cè)設(shè)備執(zhí)執(zhí)行檢驗(yàn)試試驗(yàn)儀器設(shè)備備控制程序。4.6.2 設(shè)設(shè)備的維護(hù)保保養(yǎng)按生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)制度由由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施。4.7 工作及及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境 辦公室室應(yīng)識(shí)別并管管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的工作環(huán)環(huán)境中人和物物的因數(shù)，根根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)業(yè)需要作出適適當(dāng)?shù)恼{(diào)配。辦公室應(yīng)保證合適的工作及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，以防止其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響

21、。相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)制度5.2 倉(cāng)庫庫管理制度6 質(zhì)量記記錄QR-1.2-01 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃QR-1.2-02 培訓(xùn)記錄表表QR-1.2-03 員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案QR-1.2-04 設(shè)備購(gòu)置申申請(qǐng)單QR-1.2-05 設(shè)備驗(yàn)收記記錄單QR-1.2-06 生產(chǎn)設(shè)備管管理臺(tái)帳QR-1.2-07 設(shè)備預(yù)防性性維修計(jì)劃QR-1.2-08 設(shè)備檢修記記錄2 文件和記記錄章節(jié)號(hào)2公司應(yīng)建立、保保持文件化的的產(chǎn)品的質(zhì)量量計(jì)劃或類似似文件，以及及為確保產(chǎn)品品質(zhì)量的相關(guān)關(guān)過程有效運(yùn)運(yùn)作和控制需需要的文件。為實(shí)施上述要求求，本章編制制了下列程序序文件：Q/SPMZBB2.2-20010 文文件控制

22、程序序Q/SPMZBB2.3-20010 記記錄控制程序序Q/SPMZBB2.2-20010 文件控制制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB2.2-20010 1 目的：對(duì)與與公司質(zhì)量體體系有關(guān)的文文件進(jìn)行控制制，確保各相相關(guān)場(chǎng)所能有有效的得到其其開展工作所所必須的文件件,并保證其其所使用的文文件為有效版版本。2 范圍：適用用于質(zhì)量體系系有關(guān)的文件件控制。3 職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)全部質(zhì)質(zhì)量體系文件件的發(fā)放、回回收、歸檔。3.2 各部門門負(fù)責(zé)相關(guān)文文件的編制、使使用和保管。3.3 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)收集相相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及必必須的行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，交辦公公室歸檔。3.3 辦公室室負(fù)責(zé)建立必必要的程序文文件，以

23、保證證公司的質(zhì)量量體系符合國(guó)國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證證的要求。4程序4.1文件分類類與編號(hào)4.1.1公司司一級(jí)文件為為強(qiáng)制性認(rèn)證證程序文件（包包含了所有過過程控制和程程序文件）由由辦公室備案保保存；4.1.2公司司第二級(jí)質(zhì)量量體系文件包包括質(zhì)量計(jì)劃劃、各作業(yè)文文件、外來文文件、各類管管理文件等。4.1.3文件件分為受控和和非受控兩大大類，受控文文件接受更改改控制，非受受控文件不接接受更改控制制。4.1.4質(zhì)量量體系文件的的編號(hào)一級(jí)文件強(qiáng)制性性認(rèn)證程序文文件：公司名名稱代號(hào)+ -CCC-版本號(hào)，手手冊(cè)中各章以以節(jié)號(hào)區(qū)分。例例如：SPMM-CCC-A，表示公公司程序文件件第A版。二級(jí)文件：Q/公司名稱代代號(hào)+

24、類型-文件順序號(hào)號(hào)-年號(hào)。例例如：Q/SSPMJY-05-20110，表示公公司于20110年發(fā)放的的第5號(hào)檢驗(yàn)驗(yàn)文件。部門識(shí)別代碼：辦公室：BG；技質(zhì)部：JY；采購(gòu)部：CG；生產(chǎn)部：SCC。質(zhì)量記錄；QRR-本手冊(cè)的的章節(jié)號(hào)（通通用記錄替以以TY）-記記錄編號(hào)例如如：QR-2.1-01，表示2.11 文件控制制程序中的第第1個(gè)質(zhì)量記記錄文件。4.2 文件的的編寫與審批批4.2.1 程程序文件由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，辦公室室負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)；辦公室室負(fù)責(zé)建立必必要的程序文文件，以保證證公司的文件件化質(zhì)量體系系符合國(guó)家性性產(chǎn)品認(rèn)證的的要求。4.2.2其它它有關(guān)公司管管理活

25、動(dòng)的規(guī)規(guī)定由主管部部門負(fù)責(zé)人審審核，質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3 文文件審批以在在文件上簽字字的形式予以以記錄。4.2.4技質(zhì)質(zhì)部應(yīng)編制產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃或類類似文件，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程、檢測(cè)測(cè)及有關(guān)資源源的規(guī)定。產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是是質(zhì)量計(jì)劃的的一個(gè)內(nèi)容，其其要求應(yīng)不低低于有關(guān)產(chǎn)品品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。對(duì)于于已經(jīng)成熟的的產(chǎn)品，質(zhì)量量計(jì)劃可以不不單獨(dú)形成，但但應(yīng)保證其完完整性。產(chǎn)品品獲證后對(duì)獲獲證產(chǎn)品的變變更（標(biāo)準(zhǔn)、工工藝、關(guān)鍵件件等）、標(biāo)志志的使用管理理等的規(guī)定參參見產(chǎn)品的的一致性控制制、變更控制制和產(chǎn)品認(rèn)證證標(biāo)志使用控控制程序。4.3 文件的的發(fā)放與管理理

26、4.3.1 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并并經(jīng)復(fù)印后的的文件原件交交辦公室歸檔。4.3.2 辦辦公室發(fā)放前前制定受控控文件清單，在在上面填入文文件的版本號(hào)號(hào)和修改次（修修改次分別用0、1、2表示，其其中0表示未未修改，1表表示第1次修修改，依次類類推；修改55次以上版本本Q/SPMZBB2.2-20010 文件控制制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB2.2-20010 從A版轉(zhuǎn)成A版版），以便識(shí)識(shí)別文件的版版本和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)，交交質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后，在在文件上加蓋蓋“受控”印章，在發(fā)發(fā)放的文件和和資料上注明明分發(fā)號(hào)，按按分發(fā)號(hào)發(fā)放放，文件領(lǐng)用用者應(yīng)在文文件發(fā)放回收收記錄上簽簽收。4.4文件的更更改4.4.1程序序文

27、件由辦公公室組織更改改，填寫文文件更改（申請(qǐng)）通知單單，經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人審核核，上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后更更改，由辦公公室發(fā)放，辦公室室應(yīng)保留文件件更改內(nèi)容的的記錄。4.4.2其他他文件的更改改由各相應(yīng)主主管部門填寫寫文件更改改（申請(qǐng)）通通知單，經(jīng)經(jīng)原審批部門門審批，再由由各相應(yīng)部門門指定人員進(jìn)進(jìn)行更改、發(fā)發(fā)放、處理。如如果指定其他他部門審批時(shí)時(shí)，該部門應(yīng)應(yīng)獲得審批所所需依據(jù)的有有關(guān)背景資料料。4.4.3所有有被更改的原原文件必須由由相應(yīng)主管部部門收回，以以確保有效文文件的唯一性性。4.5 文件的的作廢與銷毀毀所有失效或作廢廢文件辦公室室及時(shí)從所有有發(fā)放或使用用場(chǎng)所撤出填填寫文件銷銷毀申請(qǐng)單由由質(zhì)量負(fù)

28、責(zé)人人審批后，加加蓋“作廢”印章，確保保防止作廢文文件的非預(yù)期期使用；為某種原因需保保留的任何已已作廢的文件件，都應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)；對(duì)要銷毀的作廢廢文件，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，由辦辦公室授權(quán)相相關(guān)部門銷毀毀。4.6 外來文文件的控制 外來的技術(shù)類類文件（包括括國(guó)家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客客提供的技術(shù)術(shù)資料）及國(guó)國(guó)家法律、法法規(guī)經(jīng)技質(zhì)部部負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)后使用。技技質(zhì)部負(fù)責(zé)收收集相關(guān)產(chǎn)品品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及必須的行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，交交辦公室歸檔。技質(zhì)部部應(yīng)及時(shí)核查查法律、法規(guī)規(guī)和各類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有效性。外外來文件的管管理按4.33、4.5中中的規(guī)定執(zhí)行行。4.7獲證產(chǎn)品品檔案的控制制對(duì)獲證后產(chǎn)品的的有關(guān)檔案應(yīng)應(yīng)由

29、質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)建立立認(rèn)證產(chǎn)品品檔案登記表表并按要求求對(duì)產(chǎn)品檔案案進(jìn)行有效保保存，保存期期限為長(zhǎng)期。這這些檔案至少少應(yīng)包括：產(chǎn)產(chǎn)品型式試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、工廠廠檢查報(bào)告、產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證書書、產(chǎn)品變更更報(bào)告、產(chǎn)品品變更批準(zhǔn)書書、年度監(jiān)督督檢查抽樣檢檢測(cè)報(bào)告等。4.8 作為質(zhì)質(zhì)量記錄的文文件應(yīng)執(zhí)行記記錄控制程序序。4.9所有文件件由部門借閱閱時(shí)應(yīng)填寫文文件借閱、復(fù)復(fù)制記錄單防防止文件的遺遺失。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序5.2 產(chǎn)品品的一致性控控制、變更控控制和產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證標(biāo)志使用用控制程序6 質(zhì)量記錄QR-2.2-01 受控文件件清單QR-2.2-02 文件發(fā)放放、回收記錄錄QR-2.2-03

30、文件更改改（申請(qǐng)）通通知單QR-2.2-04 文件銷毀毀申請(qǐng)單QR-2.2-05 文件借閱閱、復(fù)制記錄錄單QR-2.2-06 認(rèn)證產(chǎn)品品檔案登記表表Q/SPMZBB2.3-20010 質(zhì)量記錄控控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB2.3-200101目的 對(duì)對(duì)質(zhì)量體系所所要求的記錄錄予以控制。2 范圍 適適用于證明產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求和質(zhì)量體系系有效運(yùn)行的的記錄。3 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)保存期滿的的記錄的銷毀毀。3.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)編制、填填寫、收集、整整理、保管本本部門的質(zhì)量量記錄。3.3辦公室負(fù)負(fù)責(zé)保管超過過一年的質(zhì)量量記錄。4 程序4.1 質(zhì)量記記錄的標(biāo)識(shí)編編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)編寫按文文

31、件控制程序序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄錄填寫要及時(shí)時(shí)、真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整、字字跡清晰，不不得隨意涂改改；如因某種種原因不能填填寫的項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)能說明理由由，并將該項(xiàng)項(xiàng)用單杠劃去去；各相關(guān)欄欄目負(fù)責(zé)人簽簽名不允許空空白。4.3質(zhì)量記錄錄的保存、保保護(hù)4.3.1 公公司的質(zhì)量記記錄的保存年年限一般為22-3年，特特殊文件超期期須留存的經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后按新新的保存期限限進(jìn)行保存。4.3.2各部部門必須把所所有質(zhì)量記錄錄分類，依日日期順序整理理好，存放于于通風(fēng)、干燥燥的地方，所所有的質(zhì)量記記錄保持清潔潔，字跡清晰晰。各部門按按規(guī)定的期限限保存記錄，對(duì)對(duì)于保存一年年以上的記錄錄交辦公室保存。4.3.3 辦辦

32、公室編制質(zhì)質(zhì)量記錄清單單，將公司司所有與質(zhì)量量體系運(yùn)行有有關(guān)的記錄表表式匯總，包包括名稱、編編號(hào)，保存期期、使用部門門等內(nèi)容，交交質(zhì)量負(fù)責(zé)人人審批，并匯匯集備案記錄錄的原始樣本本。4.4 質(zhì)量記記錄的銷毀處處理質(zhì)量記錄如超過過保存期或其其他特殊情況況需要銷毀時(shí)時(shí)，須質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由由授權(quán)人執(zhí)行行銷毀。5 相關(guān)文件件5.1文件控控制程序質(zhì)量記錄QR-2.3-01 質(zhì)量記錄清清單3 采購(gòu)和進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)章節(jié)號(hào)3本公司為了保證證批量生產(chǎn)的的產(chǎn)品的關(guān)鍵鍵元器件和關(guān)關(guān)鍵材料與已已獲型式試驗(yàn)驗(yàn)合格的樣品品的一致性,依據(jù)電氣電子產(chǎn)產(chǎn)品類強(qiáng)制性性認(rèn)證實(shí)施規(guī)規(guī)則-家用和和類似用途設(shè)設(shè)備,制訂以下下文件:Q/SP

33、MZBB3.1-20010 供供方的控制程程序Q/SPMZBB3.2-20010 關(guān)鍵元器件件和材料的檢檢驗(yàn)或驗(yàn)證以以及定期確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)程序Q/SPMZBB3.1-2010 供方的控制制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB3.1-20010 1 目的對(duì)關(guān)鍵元器件和和材料的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行選擇擇、評(píng)定和日日常管理等方方面的有效控控制，確保供供方具有保證證生產(chǎn)關(guān)鍵元元器件和材料料滿足要求的的能力。2 適用范圍圍 適用于于對(duì)生產(chǎn)所需需的采購(gòu)的控控制；對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行選擇擇、評(píng)價(jià)和日日常管理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)按公司司的要求對(duì)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料的供方方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編編制合格供供方名錄，并并對(duì)供方的供供貨情況進(jìn)

34、行行日常管理，負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)作業(yè)。3.2 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)編制采采購(gòu)文件，規(guī)規(guī)定關(guān)鍵元器器件和材料的的名稱、型號(hào)號(hào)規(guī)格及技術(shù)術(shù)要求等。4 要求/措措施4.1 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的分類4.1.1 技技質(zhì)部負(fù)責(zé)制制定采購(gòu)文文件，根據(jù)據(jù)其對(duì)隨后的的實(shí)現(xiàn)過程及及其輸出的影影響，將采購(gòu)購(gòu)物資分為AA、B兩類：A類物資：構(gòu)成成最終產(chǎn)品的的主要部分或或關(guān)鍵部分（主主要是關(guān)鍵元元器件和材料料），直接影影響最終產(chǎn)品品使用或安全全性能，可以以導(dǎo)致顧客嚴(yán)嚴(yán)重投訴的物物資；一般指指CQC所提提供產(chǎn)品描描述和相應(yīng)應(yīng)認(rèn)證實(shí)施施規(guī)則所指指定的關(guān)鍵元元件和關(guān)鍵材材料，詳見零零部件進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)范。B類物資：構(gòu)成成最終產(chǎn)品非非關(guān)鍵部位的的

35、批量物資，它它一般不影響響最終產(chǎn)品的的質(zhì)量或即使使略有影響，但但可采取措施施預(yù)防糾正的的物資。一般般指除A類物物資以外的其其他物資，詳詳見零部件件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范。4.2對(duì)供方的的評(píng)價(jià)4.2.1供方方評(píng)價(jià)4.2.1.11根據(jù)采購(gòu)物物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要要，通過對(duì)供供方的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、質(zhì)量管管理體系狀況況、設(shè)施、檢檢測(cè)設(shè)備、技技術(shù)水平、人人員素質(zhì)、價(jià)價(jià)格、交貨期期等進(jìn)行比較較，選擇合格格的供方，填填寫供方評(píng)評(píng)定記錄表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.2.1.22 對(duì)提供AA類的供方，應(yīng)應(yīng)提供充分的的書面證明材材料，可以包包括供方的質(zhì)質(zhì)量管理體系系狀況，產(chǎn)品品認(rèn)證情況，人人員素質(zhì)、設(shè)設(shè)備

36、和檢測(cè)設(shè)設(shè)備情況，主主要顧客對(duì)其其的評(píng)價(jià)，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、交貨能能力，財(cái)務(wù)狀狀況等情況。除除此以外，還還需經(jīng)樣品測(cè)測(cè)試，測(cè)試合合格才能供貨貨；供方根據(jù)提供的的技術(shù)要求提提供少量樣品品；技質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，出出具相應(yīng)的驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告，并并填寫供方方評(píng)定記錄表表中相應(yīng)欄欄目，反饋給給采購(gòu)部；樣品如不合格可可再送樣，但但最多不能超超過兩次； 樣品驗(yàn)證合格的的供方經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，可列入入合格供方方名錄。4.2.1.33對(duì)于A類物資，技質(zhì)質(zhì)部在進(jìn)貨時(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，并保存存驗(yàn)證記錄，合合格者由管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，即可列列入合格供供方名錄Q/SPMZBB3.1-20010 供方的控控制程序

37、章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB3.1-20010 4.2.1.44 供方產(chǎn)品品如出現(xiàn)嚴(yán)重重質(zhì)量問題，采購(gòu)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.3 對(duì)供方方的日常管理理4.3.1 采采購(gòu)部應(yīng)每年對(duì)合合格供方進(jìn)行行一次跟蹤復(fù)復(fù)評(píng)，填寫供供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表，評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)按百分制制，質(zhì)量評(píng)分分點(diǎn)60%，交交貨期評(píng)分占占20%，其其他（如價(jià)格格、售后服務(wù)務(wù)等）占200%。評(píng)定總總分低于600（或質(zhì)量評(píng)評(píng)分低于488），應(yīng)取消消合格供方資資格；如因特特殊情況留用用，應(yīng)報(bào)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物物資的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證，并執(zhí)行行4.2.1.4條款。連連續(xù)二

38、次評(píng)分分仍不及格，應(yīng)應(yīng)取消其供貨貨資格。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序各種采購(gòu)產(chǎn)品技技術(shù)文件、圖圖樣等。6 質(zhì)量記錄錄QR-3.1-01 合合格供方名錄錄QR-3.1-02 供供方評(píng)定記錄錄表QR-3.1-03 供供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表QR-3.1-04 供方方日常管理記記錄單Q/SPMZBB3.2-20010 關(guān)鍵元器件件和材料的檢檢驗(yàn)或驗(yàn)證以以及定期確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB3.2-20010 1 目的：對(duì)對(duì)關(guān)鍵元器件件和材料進(jìn)行行進(jìn)貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證和定期期確認(rèn)檢驗(yàn)，以以確保關(guān)鍵元元器件和材料料滿足認(rèn)證所所規(guī)定的要求求。2 適用范圍圍：適用于對(duì)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料進(jìn)行進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)

39、或驗(yàn)驗(yàn)證和定期確確認(rèn)檢驗(yàn)。3 職責(zé)：技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)關(guān)鍵元器件和和材料進(jìn)行進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證和定期確確認(rèn)檢驗(yàn)。4 程序：技質(zhì)質(zhì)部編制采購(gòu)文文件清單，將將采購(gòu)物資分分為A和B類，其中AA類為關(guān)鍵元元器件和材料料。4.1 關(guān)鍵元元器件和材料料進(jìn)貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證4.1.1 技技質(zhì)部編制零零部件進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)范，生產(chǎn)部購(gòu)進(jìn)物資，倉(cāng)庫保管員核對(duì)入庫單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知技質(zhì)部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2 檢檢驗(yàn)員根據(jù)相相應(yīng)的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行行全數(shù)或抽樣樣驗(yàn)證，并填填寫相應(yīng)的檢檢驗(yàn)記錄。倉(cāng)庫根據(jù)合格記記錄或標(biāo)識(shí)辦辦理入庫手續(xù)續(xù)；驗(yàn)證不合格時(shí)，檢檢驗(yàn)員將不合合格品隔離，

40、按按不合格品品控制程序進(jìn)進(jìn)行處理。4.2 關(guān)鍵元元器件和材料料定期確認(rèn)檢檢驗(yàn)4.2.1技質(zhì)質(zhì)部編制零零部件定期確確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范范，技質(zhì)部部每年應(yīng)對(duì)關(guān)關(guān)鍵零部件進(jìn)進(jìn)行一次定期期確認(rèn)檢驗(yàn)按按零部件定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范中的的規(guī)定進(jìn)行。對(duì)對(duì)于已取得CCCC或CQQC認(rèn)證證書書的零部件可可在網(wǎng)上查詢?cè)兤渥C書有效效性或監(jiān)督審審查報(bào)告來代代替年度定期期確認(rèn)檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目見零零部件定期確確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范范。對(duì)于不不需要認(rèn)證的的關(guān)鍵零部件件每年應(yīng)取得得該零部件的的檢測(cè)報(bào)告，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目見零零部件定期確確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范范。檢測(cè)報(bào)報(bào)告的取得可可以用以下方方法的一種執(zhí)執(zhí)行：a)要求供方提提供國(guó)家權(quán)威威檢測(cè)部門對(duì)對(duì)提供的采購(gòu)購(gòu)物

41、資的檢測(cè)測(cè)合格報(bào)告。A)由組織技質(zhì)質(zhì)部監(jiān)督，到到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行抽檢；檢檢驗(yàn)數(shù)量為供供方庫存量的的1%左右或或半年供貨總總數(shù)的1%，大大于15臺(tái)的的按15臺(tái)檢檢。c)由組織委托托相關(guān)部門或或有相關(guān)技術(shù)術(shù)水平和檢測(cè)測(cè)設(shè)備的單位位進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.2定期期確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格的的供方應(yīng)立即即停止供貨，采購(gòu)部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如發(fā)出處理單而仍在一個(gè)月之內(nèi)沒有改進(jìn)或改進(jìn)無效的，應(yīng)取消其供貨資格。在向供方提出提供檢測(cè)報(bào)告通知的20天內(nèi)供方應(yīng)向我公司提供相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄如供方在規(guī)定日期不能提供檢測(cè)合格報(bào)告或檢測(cè)產(chǎn)品不合格，應(yīng)停止供貨，采購(gòu)部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如發(fā)出處理單而仍

42、在一個(gè)月之內(nèi)沒有改進(jìn)或改進(jìn)無效的，應(yīng)取消其供貨資格。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量量記錄控制程程序各種采購(gòu)產(chǎn)品技技術(shù)文件、圖圖樣等。6 質(zhì)量記錄錄QR-3.2-01 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄錄單零部件證書有效效證明，零部部件檢測(cè)報(bào)告告等Q/SPMZBB4-20100 生產(chǎn)過程控控制和過程檢檢驗(yàn)控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB4-201001 目的：對(duì)生生產(chǎn)服務(wù)過程程特別是關(guān)鍵鍵生產(chǎn)工序進(jìn)進(jìn)行控制，以以確保產(chǎn)品滿滿足顧客的需需求和期望。2 范圍：適用用于對(duì)產(chǎn)品的的形成、過程程的確認(rèn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性、產(chǎn)品的的防護(hù)及放行行。3 職責(zé)3.1 辦公室室負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管理，并并對(duì)整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，負(fù)負(fù)責(zé)

43、產(chǎn)品的防防護(hù)。3.2 各車間間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的生產(chǎn)和基本本質(zhì)量的控制制。3.3 辦公室室及各車間等等相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施各類類產(chǎn)品狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)。3.4 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)過程的的識(shí)別、編制制相應(yīng)的工藝藝規(guī)程、負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量量裝置的管理理。4 程序4.1 生產(chǎn)提提供過程的控控制4.1.1 生生產(chǎn)流程圖見見附錄14.1.2.11關(guān)鍵生產(chǎn)工工序包括：a)對(duì)成品的質(zhì)質(zhì)量、性能、功功能、壽命、可可靠性及成本本等有直接影影響的工序；A)產(chǎn)品重要質(zhì)質(zhì)量特性形成成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)質(zhì)量容易波動(dòng)動(dòng)，對(duì)工人技技藝要求高或或問題發(fā)生較較多的工序。4.1.2.33本公司生產(chǎn)產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)工序是：對(duì)動(dòng)平衡測(cè)試試、電機(jī)組裝裝

44、；對(duì)此過程程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)填寫各個(gè)過過程的記錄單單，證實(shí)它們們的過程能力力。適用時(shí)，這這些確認(rèn)的安安排應(yīng)包括：關(guān)鍵生產(chǎn)工序必必須編制相應(yīng)應(yīng)的工藝文件件和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；由技質(zhì)質(zhì)部確定最佳佳的工藝參數(shù)數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理審批并并實(shí)施；對(duì)這這些過程應(yīng)進(jìn)進(jìn)行有效的監(jiān)監(jiān)控并適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行記錄；相關(guān)的生產(chǎn)操作作人員要進(jìn)行行崗位培訓(xùn)、考考核，持證上上崗；對(duì)所使用的設(shè)備備、設(shè)施能力力（包括精確確度、安全性性、可用性等等要求）及維維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)嚴(yán)格要求，并并保存維護(hù)保保養(yǎng)記錄，執(zhí)執(zhí)行資源控控制程序的的有關(guān)規(guī)定。每天生產(chǎn)的產(chǎn)品品，由檢驗(yàn)員員根據(jù)工藝文文件和檢驗(yàn)文文件的要求進(jìn)進(jìn)行結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)，確保產(chǎn)品品及零部件、材材料與型式認(rèn)認(rèn)可產(chǎn)

45、品一致致。當(dāng)環(huán)境的變化易易對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量量產(chǎn)生不利影影響時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行適適當(dāng)?shù)目刂啤?.2 標(biāo)識(shí)和和可追溯性控控制4.2.1 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)本公司對(duì)所有產(chǎn)產(chǎn)品（包括采采購(gòu)的產(chǎn)品、顧顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品、過程產(chǎn)產(chǎn)品、最終產(chǎn)產(chǎn)品）必要時(shí)時(shí)，必須以適適當(dāng)方式加以以標(biāo)識(shí)，由各各相關(guān)部門實(shí)實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)工作，在在規(guī)定有可追追溯性要求的的場(chǎng)合，由辦辦公室確認(rèn)各各類有效標(biāo)識(shí)識(shí)的唯一性，并并對(duì)此標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)加以記錄。4.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀狀態(tài)的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)識(shí)采用標(biāo)記、分分區(qū)等規(guī)定方方法，檢驗(yàn)狀狀態(tài)有：待檢檢、合格、待待處理、不合合格。5 相關(guān)文件5.1 文文件控制程序序5.2 資源控控制程序55.

46、3 檢驗(yàn)試試驗(yàn)儀器設(shè)備備控制程序6 質(zhì)量記錄錄QR-4.1-01 過程檢驗(yàn)記錄單Q/SPMZBB5-20100例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)控控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB5-201001目的：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行行檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)，以驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品滿足足規(guī)定的要求求。2 范圍：適用于成品進(jìn)行行例行檢驗(yàn)和和確認(rèn)檢驗(yàn)。3 職責(zé)3.1 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)編制檢檢驗(yàn)規(guī)范、作作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)對(duì)例行行檢驗(yàn)和確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)實(shí)施和和管理，保證證檢驗(yàn)規(guī)范與與CCC認(rèn)認(rèn)證實(shí)施規(guī)則則所規(guī)定的的一致性和符符合性，保證證出廠產(chǎn)品與與獲證試驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品的一致性性。程序4.1 例行檢檢驗(yàn) 4.1.1 例例行檢驗(yàn):是是在生產(chǎn)的最最終階段對(duì)生

47、生產(chǎn)線上的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行的1100%檢驗(yàn)驗(yàn)，通常檢驗(yàn)驗(yàn)后，除包裝裝和加貼標(biāo)簽簽后，不再進(jìn)進(jìn)一步加工。其其項(xiàng)目至少應(yīng)應(yīng)包括電氣氣電子產(chǎn)品類類強(qiáng)制性認(rèn)證證實(shí)施規(guī)則-家用和類似似用途設(shè)備所所規(guī)定的例行行檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.1.2 在在完成裝配工工序后（包裝裝前）應(yīng)設(shè)置置檢驗(yàn)點(diǎn)，檢檢驗(yàn)員按裝配配工藝文件要要求進(jìn)行一一一檢驗(yàn)，并填填寫產(chǎn)品例例行檢驗(yàn)單，合合格品放在合合格區(qū)域，進(jìn)進(jìn)行包裝，在在產(chǎn)品上貼上上合格證，并并在入庫單上上簽字辦理入入庫手續(xù)，不不合格品應(yīng)執(zhí)執(zhí)行不合格格品控制程序序。4.2 確認(rèn)檢檢驗(yàn)4.2.1確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)：是在規(guī)定的的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過過程檢驗(yàn)、例例行檢驗(yàn)完成成后進(jìn)行的，為為驗(yàn)證產(chǎn)品持持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要

48、求進(jìn)行的的抽樣檢驗(yàn)。其其項(xiàng)目至少應(yīng)應(yīng)包括電氣氣電子產(chǎn)品類類強(qiáng)制性認(rèn)證證實(shí)施規(guī)則-家用和類似似用途設(shè)備所所規(guī)定的確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.2.1檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范，按規(guī)定定的時(shí)間和抽抽樣比例，由由檢驗(yàn)員（在在公司不具備備測(cè)試設(shè)備，可可委托政府授授權(quán)試驗(yàn)室）進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)結(jié)果填入入產(chǎn)品確認(rèn)認(rèn)檢驗(yàn)單或或政府授權(quán)試試驗(yàn)室提供的的測(cè)試報(bào)告。4.2.3 確合品生并糾措取后批品合重證格能生4.3 例行檢檢驗(yàn)和確認(rèn)檢檢驗(yàn)的記錄由由技質(zhì)部負(fù)責(zé)保保存。 檢驗(yàn)應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，如如實(shí)填寫各項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及及檢驗(yàn)結(jié)果，簽簽署負(fù)責(zé)合格格放行的授權(quán)權(quán)檢驗(yàn)員的姓姓名，并標(biāo)注注日期。5 相關(guān)文件件5.1不合合格品控制程

49、程序 各類檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、工藝文文件等。6 質(zhì)量記錄QR-5.1-01 電風(fēng)扇例行檢檢驗(yàn)單 QR-5.1-02 電風(fēng)扇確認(rèn)檢驗(yàn)單Q/SPMZBB6-20100 檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備控控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB6-20100目的：對(duì)用于確確保產(chǎn)品符合合規(guī)定要求的的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀儀器設(shè)備進(jìn)行行控制，確保保滿足試驗(yàn)?zāi)苣芰?。范圍：適用于檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)、檢定、檢檢查等。職責(zé)技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的操作規(guī)規(guī)程；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備的的校準(zhǔn)；根據(jù)據(jù)需要編制內(nèi)內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程程；負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的追蹤處處理。程序校準(zhǔn)和檢定用于確定所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品符合合規(guī)定要求的的

50、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定定的周期進(jìn)行行校準(zhǔn)和檢定定，校準(zhǔn)和檢檢定應(yīng)溯源至至國(guó)家或國(guó)際際基準(zhǔn)。每年十二月技質(zhì)質(zhì)部編制下一一年 年度計(jì)量量校準(zhǔn)計(jì)劃，根根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行行周期校準(zhǔn)。對(duì)需外校的設(shè)備備，由技質(zhì)部部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)國(guó)家法定計(jì)量量部門進(jìn)行校校準(zhǔn)，并出具具校準(zhǔn)報(bào)告或或檢定證書，檢檢定證書及校校準(zhǔn)報(bào)告由技技質(zhì)部保存；對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校校準(zhǔn)的設(shè)備，技質(zhì)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，由技質(zhì)部實(shí)施并記錄。本公司無內(nèi)校設(shè)備，所有設(shè)備均由市計(jì)量測(cè)試所進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定。4.1.3 校校準(zhǔn)合格的設(shè)設(shè)備，由校準(zhǔn)準(zhǔn)人員貼合格格標(biāo)簽，并標(biāo)標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼貼標(biāo)簽

51、的設(shè)備備，可將標(biāo)簽簽貼在包裝盒盒上，或由使使用者妥善保保管；由技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫寫檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備一一覽表； 運(yùn)行檢查4.2.1 需需進(jìn)行運(yùn)行檢檢查的檢驗(yàn)儀儀器設(shè)備有：耐壓儀、泄漏漏電流儀、電電參數(shù)測(cè)試儀儀4.2.2 技技質(zhì)部編制各各檢驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的操作規(guī)規(guī)程，規(guī)定各各檢驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的操作要要點(diǎn)、安全操操作要求、日日常操作檢查查以及運(yùn)行檢檢查的要求和和步驟，由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審審批后發(fā)放各各部門。4.2.3 運(yùn)運(yùn)行檢查的周周期應(yīng)保證能能追溯到已檢檢測(cè)過的產(chǎn)品品，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備運(yùn)行檢檢查不能滿足足規(guī)定要求時(shí)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)停止檢測(cè)工工作，及時(shí)報(bào)報(bào)告技質(zhì)部，對(duì)檢檢驗(yàn)儀器設(shè)備備進(jìn)行調(diào)整，必必要

52、時(shí)送計(jì)量量部門重新檢檢定，同時(shí)技技質(zhì)部應(yīng)追查查使用該設(shè)備備檢測(cè)的產(chǎn)品品流向，再評(píng)評(píng)價(jià)以住檢測(cè)測(cè)結(jié)果的有效效性，確定需需重新檢測(cè)的的范圍并重新新檢測(cè)。4.3 技質(zhì)部部應(yīng)保持檢驗(yàn)驗(yàn)儀器設(shè)備的的校準(zhǔn)記錄、運(yùn)運(yùn)行檢查記錄錄以及采取措措施的記錄。5 相關(guān)文件件5.1 各檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備操作規(guī)規(guī)程、內(nèi)部部校準(zhǔn)規(guī)程等等6 質(zhì)量記錄QR-6.1-01 檢檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器器設(shè)備一覽表表QR-6.1-02 年年度計(jì)量校準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)劃QR-6.1-03 測(cè)試儀運(yùn)行檢查記錄Q/SPMZBB7-20100 不合格品品控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB7-201001 目的：對(duì)對(duì)已發(fā)生的不不合格品進(jìn)行行控制并采取取糾正、預(yù)防防措施

53、，對(duì)防防止不合格品品的非預(yù)期使使用、再發(fā)生生和發(fā)生。2 適用范圍圍 適用于采采購(gòu)產(chǎn)品、過過程產(chǎn)品和最最終產(chǎn)品經(jīng)測(cè)測(cè)量和監(jiān)控確確認(rèn)為不合格格品的控制。3 職責(zé)3.1 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)不合格格品的評(píng)審、標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔離，并并由授權(quán)檢驗(yàn)驗(yàn)員在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)執(zhí)行行。3.2 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)對(duì)不合合格的分析和和處置提出意意見。3.3 辦公室室負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品、過程產(chǎn)產(chǎn)品和最終產(chǎn)產(chǎn)品不合格品品的處置后處處理。3.4 技質(zhì)部部驗(yàn)證糾正、預(yù)預(yù)防措施的有有效性。4 要求/措措施4.1不合格品品的分類嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定定的批量不合合格、造成較較大經(jīng)濟(jì)損失失或在確認(rèn)檢檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的的不合格品；一般不合格品：個(gè)別或少量量的不合

54、格品品。 進(jìn)貨檢驗(yàn)中的的不合格品的的識(shí)別和處理理由檢驗(yàn)員對(duì)不合合格品作評(píng)審審后，將不合合格品隔離開開，并標(biāo)識(shí)，交交辦公室處理，檢檢驗(yàn)員在進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄錄單上記錄不不合格品的處處置意見。對(duì)對(duì)嚴(yán)重不合格格應(yīng)開具不不合格品評(píng)審審單，由技質(zhì)質(zhì)部會(huì)同辦公室分析不不合格品產(chǎn)生生原因，查清清責(zé)任、確定定處置方式，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，由辦辦公室負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施處置，并并由技質(zhì)部填寫糾糾正和預(yù)防措措施處理單中中“不合格事實(shí)實(shí)”欄，確定責(zé)責(zé)任部門；由由責(zé)任部門填填寫“原因分析”欄，制定糾糾正措施并實(shí)實(shí)施，技質(zhì)部部跟蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果。 A類采購(gòu)物資資進(jìn)行確認(rèn)檢檢驗(yàn)中的不合合格品的識(shí)別別和處理 A類采購(gòu)物物資進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)檢

55、驗(yàn)不合格格，應(yīng)按重大大質(zhì)量問題對(duì)對(duì)待，由技質(zhì)質(zhì)部填寫糾糾正和預(yù)防措措施處理單中中“不合格事實(shí)實(shí)”欄，確定責(zé)責(zé)任部門；辦辦公室應(yīng)向供供方發(fā)出糾糾正和預(yù)防措措施處理單，如如兩次發(fā)出處處理單而質(zhì)量量沒有明顯改改進(jìn)的，應(yīng)取取消其供貨資資格。過程檢驗(yàn)中的不不合格品識(shí)別別和處理對(duì)于過程檢驗(yàn)中中的不合格，檢檢驗(yàn)員應(yīng)填寫寫返工單要要求返工或重重新生產(chǎn)，直直至檢驗(yàn)合格格，檢驗(yàn)員簽簽字確認(rèn)才能能批量生產(chǎn)，并并將檢驗(yàn)情況況、不合格品品的處置意見見記錄在過程程檢驗(yàn)記錄單單中。返工后后的產(chǎn)品必須須重新檢驗(yàn)，仍仍不合格或不不適用者由技技質(zhì)部負(fù)責(zé)人人在相應(yīng)的檢檢驗(yàn)記錄上作作出處理決定定（返工、報(bào)報(bào)廢等）。4.5 例行檢檢驗(yàn)

56、中的不合合格品識(shí)別和和處理4.5.1對(duì)于于檢驗(yàn)員能判判定立即返工工或返修的少少量一般不合合格品，可要要求加工者立立即返工或返返修，并將檢檢驗(yàn)情況記錄錄在產(chǎn)品例例行檢驗(yàn)單內(nèi)內(nèi)。返工、返返修后的產(chǎn)品品必須重新檢檢驗(yàn)，仍不合合格或不適用用者由技質(zhì)部部經(jīng)理在相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)記錄錄上作出處理理決定（讓步步接收、返工工、返修、報(bào)報(bào)廢等），由由技質(zhì)部通知辦公室進(jìn)行相相應(yīng)的處理。Q/SPMZBB7-20100 不合格品品控制程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB7-201004.5.2 報(bào)報(bào)廢產(chǎn)品由辦辦公室放置于于廢品區(qū)，由由公司統(tǒng)一處處理。4.5.3在例例行檢驗(yàn)中判判定的嚴(yán)重不不合格，檢驗(yàn)驗(yàn)員需將不合合格品隔離開開，并標(biāo)識(shí)

57、，開開具不合格格品處置單，由由技質(zhì)部會(huì)同辦公室和技質(zhì)部人員分分析不合格品品產(chǎn)生原因，查查清責(zé)任、確確定處置方式式，經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施處置，并并由技質(zhì)部填寫糾糾正和預(yù)防措措施處理單中中“不合格事實(shí)實(shí)”欄，確定責(zé)責(zé)任部門；由由責(zé)任部門填填寫“原因分析”欄，制定糾糾正措施并實(shí)實(shí)施，技質(zhì)部部跟蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果。4.6確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)中的不合格格品識(shí)別和處處理4.6.1對(duì)于于確認(rèn)檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)的不合合格品，應(yīng)按按重大質(zhì)量問問題對(duì)待，確確認(rèn)檢驗(yàn)不合合格，該產(chǎn)品品暫時(shí)停止生生產(chǎn)、銷售，并并立即采取糾糾正和預(yù)防措措施，由技質(zhì)質(zhì)部填寫糾糾正和預(yù)防措措施處理單中中“不合格事實(shí)實(shí)”欄，確定責(zé)責(zé)任部門；

58、由由責(zé)任部門填填寫“原因分析”欄，制定糾糾正措施并實(shí)實(shí)施，技質(zhì)部部跟蹤驗(yàn)證實(shí)實(shí)施效果。在在采取改進(jìn)措措施后生產(chǎn)的的首批（件）產(chǎn)產(chǎn)品，對(duì)原不不合格項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，取得合合格結(jié)論后才才能恢復(fù)正常常生產(chǎn)。相關(guān)文件5.1 關(guān)鍵鍵元器件和材材料的檢驗(yàn)或或驗(yàn)證以及定定期確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)程序生產(chǎn)過程控制制和過程檢驗(yàn)驗(yàn)程序例行檢驗(yàn)和確確認(rèn)檢驗(yàn)程序序6質(zhì)量記錄QR-3.2-01 進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄單QR-7.1-01 不合格品品評(píng)審單QR-7.1-02 糾正和預(yù)預(yù)防措施處理理單QR-7.1-03 返工單Q/SPMZBB8-20100 內(nèi)部質(zhì)量量審核控制程程序章節(jié)號(hào)Q/SPMZBB8-201001目的驗(yàn)證質(zhì)量體系是

59、是否符合要求求，是否得到到有效地保持持，實(shí)施和改改進(jìn)、產(chǎn)品是是否與已獲型型式試驗(yàn)合格格的樣品一致致。2適用范圍適用于本公司程程序文件所覆覆蓋的所有區(qū)區(qū)域和所有要要求的內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核。3職責(zé)3.1經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審審核報(bào)告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核工作作。選定審核組長(zhǎng)及及審核員，對(duì)對(duì)審核員的資資格進(jìn)行認(rèn)定定，并審核年年度內(nèi)審計(jì)劃劃，每次的內(nèi)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃和內(nèi)部質(zhì)量量審核報(bào)告。 內(nèi)審組編制、實(shí)施本次次內(nèi)審計(jì)劃；編寫內(nèi)審報(bào)告。4 程序4.1年度內(nèi)審審計(jì)劃4.1.1根據(jù)據(jù)擬審核的活活動(dòng)和區(qū)域的的狀況和重要要程度，及以以往審核的結(jié)結(jié)果，由技質(zhì)質(zhì)部

60、負(fù)責(zé)策劃劃各部門全年年審核方案，編編制年度內(nèi)審審計(jì)劃，確定定審核的范圍圍、頻次和方方法，經(jīng)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人審核核，經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。每年內(nèi)審審至少一次，并并要求覆蓋本本公司質(zhì)量體體系的所有要要求，另外出出現(xiàn)以下情況況時(shí)由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人及時(shí)公公司進(jìn)行內(nèi)部部質(zhì)量審核：公司機(jī)構(gòu)、管理理體系發(fā)生重重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事事故，或用戶戶對(duì)某一環(huán)節(jié)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其其他外部要求求的變更；年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容審核目的、范圍圍、依據(jù)和方方法；受審部門和審核核時(shí)間。審核前的準(zhǔn)備4.2.1 質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任任命內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)和內(nèi)審組員員，內(nèi)審應(yīng)由由與受審部門門無直接關(guān)系系的內(nèi)審員負(fù)負(fù)責(zé)。4.2.2 由由內(nèi)審組長(zhǎng)策策劃審核并編