某大型石化公司HSE審核要點(diǎn)表

1、PAGE PAGE 94Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中國(guó)石化集集團(tuán)公司司HSEE管理體體系審核核要點(diǎn)（適用于煉煉化企業(yè)業(yè)）二六年年六月HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方方針目標(biāo)標(biāo)和責(zé)任任3.1.11領(lǐng)導(dǎo)承諾書面化承諾諾有文件化的的HSEE承諾。高層領(lǐng)導(dǎo)通通過(guò)實(shí)際際行動(dòng)實(shí)實(shí)現(xiàn)其對(duì)對(duì)HSEE的承諾諾，體現(xiàn)現(xiàn)對(duì)HSSE管理理的重視視。包括括：定期期巡視工工作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)；參加加HSEE檢查；參參加現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)HSEE會(huì)議；聽取意意見和建建議；提提供滿足足HSEE

2、管理需需要的人人、財(cái)、物物的支持持等。積極的HSSE文化化企業(yè)倡導(dǎo)積積極的文文化。 各層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)鼓勵(lì)勵(lì)全體員員工、承承包商、供供應(yīng)商和和其他人人員積極極參與到到HSEE管理過(guò)程程中；管理覆覆蓋了各各層次人人員、場(chǎng)場(chǎng)所和設(shè)設(shè)施； 員工有有主動(dòng)提提高個(gè)人人的業(yè)績(jī)績(jī)的表現(xiàn)現(xiàn)；員工認(rèn)認(rèn)可自己己負(fù)有的的職責(zé)和和義務(wù)，并并愿意承承擔(dān)；員工相相信企業(yè)業(yè)會(huì)致力力于逐步步提高績(jī)績(jī)效；員工有有共同、明明確的HHSE理理念。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方方針目標(biāo)標(biāo)和責(zé)任任3.1.22方針目標(biāo)制定方針目目標(biāo)建立了書面面化方針針目標(biāo)。方針目標(biāo)與與中國(guó)石石化集團(tuán)團(tuán)公司HHSE方

3、方針相一一致。HSE方針針目標(biāo)內(nèi)內(nèi)容：與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)規(guī)模相適適應(yīng)；符合法法律法規(guī)規(guī)的要求求；體現(xiàn)事事故預(yù)防防；體現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。方針目標(biāo)定定期評(píng)審審。方針目標(biāo)的的的宣傳傳和貫徹徹方針目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行了企企業(yè)內(nèi)宣宣傳貫徹徹；各級(jí)管理者者、員工工了解方方針目標(biāo)標(biāo)內(nèi)容；承包商、供供應(yīng)商、社社區(qū)及其其他相關(guān)關(guān)方方便便獲得企企業(yè)的HHSE方方針目標(biāo)標(biāo)。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方方針目標(biāo)標(biāo)和責(zé)任任3.1.33責(zé)任及考核核責(zé)任高層管理者者有明確確的HSSE責(zé)任任，并書書面化；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按按照職責(zé)責(zé)分工明明確HSSE責(zé)任任，并書書面化； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通通過(guò)

4、自身身的HSSE表率率，樹立立正確的的行為榜榜樣，不不斷強(qiáng)化化和獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)正確的的HSEE行為。 考核建立明確的的目標(biāo)、職職責(zé)和HHSE業(yè)業(yè)績(jī)考核核辦法；有HSE考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；定期實(shí)施各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)履行責(zé)責(zé)任和業(yè)業(yè)績(jī)考核核；企業(yè)的HSSE績(jī)效效：上級(jí)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、表表彰、處處罰、通通報(bào)，政政府罰款款、政府通通告等。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2.11機(jī)構(gòu)和職責(zé)責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)責(zé)設(shè)置設(shè)立管理委委員會(huì)，職職責(zé)明確確；管理理委員會(huì)會(huì)組成人人員和職職責(zé)符合合集團(tuán)公公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；設(shè)立管理部部門或?qū)Ｂ毴藛T員，并明確確職責(zé)，提供必要的資源；下

5、列機(jī)構(gòu)和和人員的的職責(zé)明明確，并并形成文文件：管理者者代表、最最高管理理層人員員、中層層和基層層管理者者；職能部部門；班（組組）長(zhǎng)；關(guān)鍵崗崗位員工工等。企業(yè)通過(guò)定定期檢查查，確保保各部門門、各級(jí)級(jí)人員職職責(zé)落實(shí)實(shí)，并作作為考核核HSEE業(yè)績(jī)的的依據(jù)之之一。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2.22法律法法規(guī)和其其他要求求識(shí)別、獲取取和傳達(dá)達(dá)法規(guī)建立識(shí)別、獲獲取了適適用于其其活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的HHSE法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他他要求程程序；有及時(shí)更新新的明確確規(guī)定，職職責(zé)清晰晰；建立了適用用的法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清清單；清清單中至

6、至少包括括主要的的法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求； 適用的法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求傳達(dá)到到相關(guān)崗崗位和人人員；承包商、供供應(yīng)商等等相關(guān)方方的責(zé)任任涉及或或影響到到對(duì)這些些要求的的遵守，將將相關(guān)的的法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)達(dá)給他們們？保存了適用用的法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和其其他要求求的條款款和內(nèi)容容；便于搜尋和和查找。符合性評(píng)審審定期組織法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他他要求的的符合性性評(píng)審；出現(xiàn)變更及及時(shí)進(jìn)行行符合性性評(píng)審；符合性評(píng)審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合，采采取糾正正和預(yù)防防措施，并并予以驗(yàn)驗(yàn)證。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2

7、.33物力和財(cái)力力資源基礎(chǔ)設(shè)施和和HSEE設(shè)備設(shè)設(shè)施設(shè)施和裝備備滿足法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中HSSE要求求；安全全和消防防裝備、環(huán)環(huán)保設(shè)施施、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生設(shè)設(shè)施等。由于法律法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)變更更引起的的設(shè)備設(shè)設(shè)施不滿滿足HSSE要求求，應(yīng)列列入投資資計(jì)劃，進(jìn)進(jìn)行整改改；在整整改實(shí)施施前應(yīng)取取得上級(jí)級(jí)或地方方政府的的認(rèn)可。配備必要的的檢測(cè)儀儀器（如如可燃?xì)鈿怏w檢測(cè)測(cè)儀，噪噪聲檢測(cè)測(cè)儀等）、交交通工具具、通訊訊器材。資金和HSSE經(jīng)費(fèi)費(fèi)安排用于HHSE管管理運(yùn)行行和應(yīng)急急方面的的費(fèi)用：培訓(xùn)、宣宣傳推廣廣救援物物資和隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)設(shè)員工的的個(gè)人防防護(hù)用品品檢測(cè)儀儀器隱患治治理費(fèi)用用場(chǎng)所職職業(yè)衛(wèi)生生檢測(cè)費(fèi)費(fèi)用員

8、工體體檢費(fèi)用用環(huán)保運(yùn)運(yùn)行和排排污費(fèi)等等HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2.44能力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識(shí)識(shí)能力要求與與意識(shí)要要求建立崗位說(shuō)說(shuō)明書，明明確各崗崗位員工工HSEE能力和和意識(shí)的的要求。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、HHSE部部門、特特種作業(yè)業(yè)人員、關(guān)關(guān)鍵崗位位人員的的HSEE能力要要求中應(yīng)應(yīng)有學(xué)歷歷、教育育、工作作經(jīng)歷方方面的要要求。符合法規(guī)和和上級(jí)公公司要求求相關(guān)人人員持證證上崗的的要求。培訓(xùn)進(jìn)行HSEE培訓(xùn)需需求調(diào)查查；制定HSEE培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃；開展HSEE培訓(xùn)，并并進(jìn)行培培訓(xùn)效果果評(píng)估和和驗(yàn)證；培訓(xùn)計(jì)劃、培培訓(xùn)內(nèi)容容、培訓(xùn)訓(xùn)教師資資

9、格進(jìn)行行審查，并并得到正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)；培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、管理理制度、崗崗位HSSE技能能和知識(shí)識(shí)、應(yīng)急急器材使使用、逃逃生訓(xùn)練練等；關(guān)鍵崗位人人員經(jīng)過(guò)過(guò)了HSSE技能能和意識(shí)識(shí)培訓(xùn)； 特種作業(yè)人人員、新新員工培培訓(xùn)等法法規(guī)有要要求的，按按法規(guī)要要求進(jìn)行行。培訓(xùn)計(jì)劃變變更時(shí)，進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審；建立培訓(xùn)記記錄并予予以妥善善保存；HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2.55協(xié)商和溝通通協(xié)商和溝通通的內(nèi)容容和實(shí)施施要求建立內(nèi)部協(xié)協(xié)商和溝溝通的方方式和渠渠道，并并為員工工所了解解；明確協(xié)商和和溝通的的內(nèi)容：法律、法法規(guī)變

10、化化信息，上上級(jí)指令令，化學(xué)學(xué)品的毒毒性、安安全數(shù)據(jù)據(jù)，HSSE評(píng)審審和監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)果（噪噪聲、有有毒有害害物質(zhì)、職職業(yè)衛(wèi)生生體檢等等），事事故原因因和教訓(xùn)訓(xùn)，體系系運(yùn)行的的其他信信息；員工參與以以下安全全健康事事務(wù)：HHSE方方針、目目標(biāo)、計(jì)計(jì)劃、制制度的制制定，危危害/環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)/影影響評(píng)價(jià)價(jià)及控制制并獲得得必要的的培訓(xùn)，事事故調(diào)查查，檢查查、監(jiān)督督等；建立接受和和答復(fù)員員工關(guān)心心的HSSE事務(wù)務(wù)的程序序或制度度；保存存建議和和抱怨處處理的記記錄。外部信息交交流建立與政府府機(jī)構(gòu)、相相臨單位位、周邊邊社區(qū)等等相關(guān)方方的聯(lián)絡(luò)絡(luò)、溝通通渠道； 明確對(duì)外信信息披露露的授權(quán)權(quán)和職責(zé)責(zé)；接受

11、相關(guān)方方的反饋饋信息，并并對(duì)收到到的信息息進(jìn)行及及時(shí)傳遞遞和處理理。保存外部反反饋信息息和處理理結(jié)果等等相關(guān)記記錄。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2.66文件化和文文件管理理文件的建立立明確體系文文件化管管理的要要求；確定文件化化的范圍圍和要求求，對(duì)關(guān)關(guān)鍵和危危險(xiǎn)過(guò)程程的控制制建立相相應(yīng)文件件；建立的文件件化程序序中包括括：管理職職責(zé)；工作/作業(yè)程程序；運(yùn)行或或操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。文件的控制制有文件資料料控制程程序，使使與體系系有關(guān)的的所有文文件和資資料都得得到有效效控制：批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、接接受、標(biāo)標(biāo)識(shí)、保保管、更更改作廢廢、

12、回收收。在體系運(yùn)行行場(chǎng)所，都都能及時(shí)時(shí)得到相相應(yīng)文件件的現(xiàn)行行版本；文件的更改改、修訂訂及評(píng)審審由相應(yīng)應(yīng)職責(zé)部部門或授授權(quán)人員員進(jìn)行；法律法規(guī)要要求長(zhǎng)期期保管的的文件資資料，按按法律法法規(guī)要求求期限妥妥善保管管。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.2組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)、資資源和文文件控制制3.2.77記錄管理記錄的建立立明確記錄建建立的規(guī)規(guī)則和要要求；規(guī)定記錄編編制、下下發(fā)、使使用、保保管、作作廢管理理標(biāo)準(zhǔn)。記錄得到正正式批準(zhǔn)準(zhǔn)；記錄提供活活動(dòng)的痕痕跡，便便于追溯溯； 控制建立記錄控控制程序序；規(guī)定保存的的記錄及及其存放放年限；規(guī)定記錄保保存的人人員和環(huán)環(huán)境條件件； 記

13、錄標(biāo)識(shí)清清楚，填填寫是完完整、字字跡清楚楚；便于查找和和借閱。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和隱患治治理3.3.11危害識(shí)別和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)組織與策劃劃有危害識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程程序，明明確工作作協(xié)調(diào)、參參與人員員、開展展過(guò)程和和時(shí)機(jī)；危害識(shí)別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的范圍圍，包括括所有場(chǎng)場(chǎng)所的設(shè)設(shè)備設(shè)施施（自己己的或租租借來(lái)的的）、所所有進(jìn)入入工作場(chǎng)場(chǎng)所的人人員（員員工、承承包商、參參觀者等等相關(guān)方方）的活活動(dòng)、常常規(guī)的和和非常規(guī)規(guī)的活動(dòng)動(dòng)（日常常工作、正正常生產(chǎn)產(chǎn)、異常常處理、設(shè)設(shè)備開停?；蚯袚Q換、應(yīng)急急和事故故處理等等）；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的方法，切切合企業(yè)業(yè)的實(shí)際

14、際，能夠夠確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的分分級(jí)，可可以為確確定目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、管管理方案案、設(shè)施施要求、識(shí)識(shí)別培訓(xùn)訓(xùn)需求、開開展運(yùn)行行控制提提供信息息；準(zhǔn)則定期進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和修訂訂。實(shí)施、更新新和記錄錄進(jìn)行危害識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人人員的培培訓(xùn)；按程序要求求組織地地開展危危害識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工工作，符符合程序序要求；覆蓋可能造造成人員員傷害、財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失和環(huán)境境破壞的的所有根根源或狀狀態(tài)，如如人的不不安全行行為、物物的不安安全狀態(tài)態(tài)、不良良的環(huán)境境、管理理的缺陷陷等；結(jié)果進(jìn)行評(píng)評(píng)審，確確定重大大風(fēng)險(xiǎn)，符符合管理理實(shí)際；將危害識(shí)別別和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的結(jié)果等等有關(guān)信信息形成成記錄或或文件、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告，并并予以保保存；

15、崗位員工參參與危害害識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)工作；危害識(shí)別和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)信息息得到及及時(shí)更新新。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和隱患治治理3.3.22環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和環(huán)環(huán)境影響響評(píng)價(jià)組織與策劃劃有環(huán)境因素素識(shí)別、環(huán)環(huán)境影響響評(píng)價(jià)程程序，明明確工作作協(xié)調(diào)、參參與人員員、開展展過(guò)程和和時(shí)機(jī)；環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和環(huán)環(huán)境影響響評(píng)價(jià)的的范圍，包包括企業(yè)業(yè)過(guò)去的的、現(xiàn)在在的將來(lái)來(lái)的，正正常、異異常、緊緊急狀態(tài)態(tài)的，活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中存存在的能能夠控制制和能夠夠施加環(huán)環(huán)境影響響的環(huán)境境因素；確定環(huán)境因因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)價(jià)的方法法，方法法應(yīng)切合合企業(yè)的的實(shí)際，能能夠?yàn)榇_確

16、定目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、管管理方案案、設(shè)施施要求、識(shí)識(shí)別培訓(xùn)訓(xùn)需求、開開展運(yùn)行行控制提提供信息息；準(zhǔn)則定期進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和修訂訂。實(shí)施、更新新和記錄錄進(jìn)行環(huán)境因因素識(shí)別別影響評(píng)評(píng)價(jià)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)；按程序要求求組織地地開展環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別影影響評(píng)價(jià)價(jià)工作，符符合程序序要求；識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)工作覆覆蓋對(duì)水水體的排排放、對(duì)對(duì)大氣的的排放、對(duì)對(duì)土壤的的排放、噪噪聲、振振動(dòng)、輻輻射、能能資源消消耗等類類別。結(jié)果進(jìn)行評(píng)評(píng)審，確確定重大大環(huán)境因因素，符符合管理理實(shí)際；將環(huán)境因素素識(shí)別和和影響評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果等有有關(guān)信息息形成記記錄或文文件，并并予以保保存；崗位員工參參與環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別和影影響評(píng)價(jià)價(jià)工作；環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和影影

17、響評(píng)價(jià)價(jià)信息得得到及時(shí)時(shí)更新。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和隱患治治理3.3.33目標(biāo)指標(biāo)HSE目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)建立安全健健康和環(huán)環(huán)境方面面的目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)；并在相相關(guān)職能能和層次次上建立立HSEE目標(biāo)指指標(biāo)；目標(biāo)指標(biāo)形形成文件件，得到到批準(zhǔn)，予予以下發(fā)發(fā)；確定的目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)符符合HSSE方針針的要求求，包括括對(duì)污染染預(yù)防、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、遵守守法律法法規(guī)及其其他要求求的承諾諾；建立目標(biāo)指指標(biāo)時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮危危害與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)環(huán)境因素素與環(huán)境境影響（特特別是重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和重要要環(huán)境因因素），考考慮法律律法規(guī)的的要求，可可選的技技術(shù)方案案，財(cái)務(wù)務(wù)、運(yùn)行行和經(jīng)營(yíng)營(yíng)要求，以

18、以及相關(guān)關(guān)方的觀觀點(diǎn)；目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)應(yīng)盡可能能是量化化的，是是可測(cè)量量的，并并規(guī)定測(cè)測(cè)量的方方法；實(shí)施測(cè)量，監(jiān)監(jiān)視目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情情況，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和修改改。3.3.44管理方案管理方案制定書面的的管理方方案；管理方案體體現(xiàn)了為為實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)而制定定；管理方案至至少應(yīng)包包括實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)指指標(biāo)的職職責(zé)、方方法和時(shí)時(shí)間表；根據(jù)確定的的時(shí)間間間隔對(duì)管管理方案案的實(shí)施施過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)；對(duì)管理方案案進(jìn)行評(píng)評(píng)審和變變更。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和隱患治治理3.3.44隱患治理隱患評(píng)估有隱患管理理方面的的程序或或管理制制度；明確了隱患患的范圍圍、

19、分級(jí)級(jí)的規(guī)定定、實(shí)施施的要求求、職責(zé)責(zé)等；文件或程序序、評(píng)估估采用的的方法符符合集團(tuán)團(tuán)公司規(guī)規(guī)定；隱患評(píng)估按按程序或或制度要要求進(jìn)行行。審查立項(xiàng)經(jīng)評(píng)估確認(rèn)認(rèn)的隱患患編報(bào)隱隱患整改改方案，主主要內(nèi)容容應(yīng)包括括：不同同治理方方案的比比較和選選擇、具具體治理理工程量量、治理理方案的的安全性性和可靠靠性分析析、投資資概算、治治理進(jìn)度度安排等等。提出隱患項(xiàng)項(xiàng)目治理理計(jì)劃及及投資計(jì)計(jì)劃，并并列入固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃。按集團(tuán)公司司隱患管管理規(guī)定定上報(bào)相相關(guān)和安安全環(huán)保保管理部部門。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和隱患治治理3.3.44隱患治理隱患項(xiàng)目實(shí)實(shí)施

20、凡批準(zhǔn)列入入計(jì)劃的的隱患項(xiàng)項(xiàng)目，企企業(yè)要按按照隱隱患治理理項(xiàng)目限限期整改改責(zé)任制制（中中國(guó)石化化安2200222550號(hào)）的的要求組組織力量量抓好實(shí)實(shí)施。建立隱患治治理工作作例會(huì)制制度，定定期召開開隱患治治理項(xiàng)目目專題會(huì)會(huì)，施工工部門確確保施工工進(jìn)度，財(cái)財(cái)務(wù)部門門確保資資金到位位，安全全部門對(duì)對(duì)隱患治治理工作作進(jìn)行全全過(guò)程的的監(jiān)督管管理，確確保按時(shí)時(shí)完成隱隱患治理理計(jì)劃。對(duì)隱患項(xiàng)目目的管理理，應(yīng)做做到“四定”（定整整改方案案、定資資金來(lái)源源、定項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、定定整改期期限）。企企業(yè)主要要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)隱患項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施負(fù)主主要責(zé)任任，企業(yè)業(yè)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱隱患項(xiàng)目目整改方方案負(fù)責(zé)責(zé)。不得擅自變變更項(xiàng)

21、目目、投資資、完成成期限或或?qū)①Y金金挪作他他用。不能及時(shí)或或徹底整整改的隱隱患，企企業(yè)應(yīng)采采取切實(shí)實(shí)有效的的安全措措施加以以監(jiān)護(hù)。驗(yàn)收和資料料管理企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)管項(xiàng)目目，按規(guī)規(guī)定確定定監(jiān)管部部門， 確定監(jiān)監(jiān)管和驗(yàn)驗(yàn)收要求求。隱患項(xiàng)目完完成后，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)組織驗(yàn)驗(yàn)收，安安全監(jiān)督督管理部部門參加加。隱患治理項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收后，企企業(yè)將竣竣工驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告、竣竣工驗(yàn)收收表連同同補(bǔ)助項(xiàng)項(xiàng)目的財(cái)財(cái)務(wù)決算算一并上上報(bào)。項(xiàng)項(xiàng)目的相相關(guān)資料料按文件件資料管管理要求求進(jìn)行歸歸檔和保保管。因隱患項(xiàng)目目引起的的設(shè)備和和工藝或或工作程程序方面面的變更更，按變變更管理理程序?qū)崒?shí)施管理理。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE

22、管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.4承包商和供供應(yīng)商管管理3.4.11承包商資格格預(yù)審資格預(yù)審要要求和實(shí)實(shí)施有對(duì)承包商商進(jìn)行HHSE資資格審查查的程序序或制度度；明確對(duì)承包包商的資資格預(yù)審審標(biāo)準(zhǔn)，并并與帶來(lái)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的大小小相適應(yīng)應(yīng)；明確審核主主管部門門和相關(guān)關(guān)部門的的職責(zé)，安安全環(huán)保保部門參參與承包包商HSSE資格格預(yù)審； 按程序或制制度進(jìn)行行承包商商HSEE資格預(yù)預(yù)審；形成合格承承包商名名冊(cè)，定定期發(fā)布布和更新新；保存相關(guān)文文件和資資料。資格預(yù)審查查內(nèi)容承包商的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍，HSSE保障障體系；HSE業(yè)績(jī)績(jī)和表現(xiàn)現(xiàn)；HSE管理理機(jī)構(gòu)，HSE管理人員、特種作業(yè)人員資質(zhì)；分包隊(duì)伍的的HSEE資質(zhì)。H

23、SE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.4承包商和供供應(yīng)商管管理3.4.22承包商的選選擇選擇承包商商承包商應(yīng)具具有與業(yè)業(yè)主相符符合的HHSE管管理準(zhǔn)則則及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。在選擇承包包商時(shí)，明明確HSSE方面面的要求求：HSEE組織管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，HSSE負(fù)責(zé)責(zé)人、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)HSSE 負(fù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)HSSE管理理員資質(zhì)質(zhì)；HSEE管理制制度及保保證體系系；施工人人員的文文化、技技能及具具備的HHSE知知識(shí)水平平；特種作作業(yè)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)、取證證情況；施工人人員的勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)用品、用用具配備備情況；所用施施工機(jī)具具的安全全狀況；遵守相相應(yīng)法律律法規(guī)和和企業(yè)HHSE要要求的承承諾；針對(duì)工工

24、程項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)和和環(huán)境影影響所采采取的HHSE管管理措施施；必備的的施工條條件和HHSE措措施。為員工工提供必必要的生生活、休休息設(shè)施施。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.4承包商和供供應(yīng)商管管理3.4.33開工前準(zhǔn)備備開工前的準(zhǔn)準(zhǔn)備的要要求所有施工人人員參加加HSEE教育和和作業(yè)前前HSEE教育。簽訂安全承承諾書和和安全協(xié)協(xié)議書；了解企業(yè)HHSE管管理體系系的有關(guān)關(guān)政策，熟熟悉企業(yè)業(yè)安全管管理程序序；檢查、維修修所用的的車輛、設(shè)設(shè)備、機(jī)機(jī)具，滿滿足HSSE管理理要求；了解具體的的工作內(nèi)內(nèi)容，熟熟悉裝置置設(shè)備的的生產(chǎn)特特點(diǎn)和安安全要求求，了解解周圍環(huán)環(huán)境和作作業(yè)對(duì)象象

25、的潛在在危險(xiǎn)和和應(yīng)急措措施，確確定具體體的工作作位置；制定和和落實(shí)防防止傷害害事故、環(huán)環(huán)境污染染事故的的具體措措施。為施工人員員配備符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品；辦理施工人人員入廠廠證、車車輛入廠廠證、機(jī)機(jī)動(dòng)車特特別通行行證等；企業(yè)相關(guān)管管理部門門及基層層單位應(yīng)應(yīng)在項(xiàng)目目開工前前，召開開會(huì)議，檢檢查雙方方HSEE工作的的準(zhǔn)備落落實(shí)情況況，協(xié)調(diào)調(diào)解決存存在的問問題，批批準(zhǔn)施工工作業(yè)。進(jìn)行應(yīng)急方方案的培培訓(xùn)，可可行時(shí)組組織進(jìn)行行演練。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.4承包商和供供應(yīng)商管管理3.4.44承包商作業(yè)業(yè)管理施工方案施工方案中中根據(jù)危危害識(shí)別別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的結(jié)

26、結(jié)果，制制定HSSE措施施；HSE措施施進(jìn)行了了審查和和批準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控控制對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的的作業(yè)執(zhí)執(zhí)行作業(yè)業(yè)許可制制度：動(dòng)動(dòng)火、進(jìn)進(jìn)入受限限空間、破破土、射射線探傷傷作業(yè)、腳腳手架搭搭建和拆拆除、高高處作業(yè)業(yè)、臨時(shí)時(shí)用電等等；控制項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的人人員和車車輛的出出入；大型設(shè)備（如如塔式起起重機(jī)、龍龍門式起起重機(jī)）有有安全操操作規(guī)程程；施工現(xiàn)場(chǎng)的的功能區(qū)區(qū)域進(jìn)行行布置合合理；現(xiàn)場(chǎng)存在的的危險(xiǎn)，如如高壓、HH2S、易易燃易爆爆、高噪噪音區(qū)等等有正確確標(biāo)識(shí)和和警示；危險(xiǎn)物品的的采購(gòu)、運(yùn)運(yùn)輸、裝裝卸、儲(chǔ)儲(chǔ)存、使使用、處處置有安安全規(guī)定定；施工過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)生的廢廢油、廢廢液、垃垃圾得到到合理處處置；符符合國(guó)家家和

27、地方方的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；定期對(duì)承包包商進(jìn)行行檢查監(jiān)監(jiān)督，并并要求承承包商定定期進(jìn)行行HSEE監(jiān)督檢檢查；承包商按照照國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)業(yè)主要求求為員工工提供個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)用品。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.4承包商和供供應(yīng)商管管理3.4.55表現(xiàn)評(píng)價(jià)和和考核承包商HSSE表現(xiàn)現(xiàn)評(píng)價(jià)和和考核制定承包商商表現(xiàn)評(píng)評(píng)價(jià)和考考核程序序或規(guī)定定；表現(xiàn)評(píng)價(jià)的的內(nèi)容包包括：檢檢查結(jié)果果；事件件事故頻頻率；可可記錄傷傷害數(shù)；風(fēng)險(xiǎn)控控制能力力等；評(píng)價(jià)的方式式應(yīng)使得得項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)督、管管理人員員、職能能部門等等能夠參參與意見見；對(duì)承包商的的HSEE表現(xiàn)評(píng)評(píng)價(jià)應(yīng)書書面反饋饋給承包包商；將承包商的的表現(xiàn)評(píng)

28、評(píng)價(jià)作為為更新合合格承包包商名冊(cè)冊(cè)的重要要依據(jù)；項(xiàng)目結(jié)束后后進(jìn)行承承包商的的表現(xiàn)評(píng)評(píng)價(jià)和考考核；長(zhǎng)期提供服服務(wù)的承承包商應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行表現(xiàn)現(xiàn)評(píng)價(jià)和和考核。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.4承包商和供供應(yīng)商管管理3.4.66供應(yīng)商審查查和選擇擇供應(yīng)商審查查和選擇擇建立供應(yīng)商商資格認(rèn)認(rèn)證制度度；制定了資格格預(yù)審、選選用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；資格預(yù)審應(yīng)應(yīng)考慮了了：安裝、危?；贰⑦\(yùn)運(yùn)輸?shù)葐螁挝坏陌舶踩Y質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品整整個(gè)生命命周期對(duì)對(duì)環(huán)境、人人身健康康的影響響建立了公司司認(rèn)可的的供應(yīng)商商的名冊(cè)冊(cè)，并定定期評(píng)審審、更新新；3.4.77供應(yīng)與服務(wù)務(wù)過(guò)程的的風(fēng)險(xiǎn)控控制風(fēng)險(xiǎn)控制建立與供應(yīng)應(yīng)商之間

29、間的信息息反饋通通道，以以便：發(fā)發(fā)現(xiàn)HSSE或其其它方面面的問題題能夠及及時(shí)傳遞遞給供應(yīng)應(yīng)商，及及時(shí)傳達(dá)達(dá)相關(guān)法法規(guī)和要要求。建立供應(yīng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的驗(yàn)收制制度；對(duì)到廠內(nèi)安安裝、裝裝卸、其其他操作作的活動(dòng)動(dòng)審查其其公司資資質(zhì)、工工作人員員資質(zhì)證證書、設(shè)設(shè)備狀況況等，并并依據(jù)承承包商的的管理進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制。3.4.88供應(yīng)商的考考核、評(píng)評(píng)價(jià)考核、評(píng)價(jià)價(jià)建立供應(yīng)商商評(píng)價(jià)和和考核制制度；定期對(duì)供應(yīng)應(yīng)商提供供材料（設(shè)設(shè)備）、服服務(wù)情況況進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；制定續(xù)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，及及時(shí)淘汰汰不合格格的供應(yīng)應(yīng)商。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.5裝置的設(shè)計(jì)計(jì)和建設(shè)設(shè)3.5.11可行性

30、研究究和立項(xiàng)項(xiàng)環(huán)境影響評(píng)評(píng)價(jià)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的審審批權(quán)限限，項(xiàng)目目建設(shè)單單位應(yīng)向向政府環(huán)環(huán)保管理理部門或或中石化化環(huán)保管管理部門門提交項(xiàng)項(xiàng)目建議議書和項(xiàng)項(xiàng)目建議議書批文文。委托有資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)構(gòu)開展環(huán)環(huán)境影響響評(píng)價(jià)?？裳袌?bào)告采用適宜的的方法評(píng)評(píng)估項(xiàng)目目廠址的的選擇是是否存在在HSEE風(fēng)險(xiǎn)、周周圍是否否有HSSE 敏敏感區(qū)域域或問題題、在施施工建設(shè)設(shè)期和生生產(chǎn)操作作期間可可能發(fā)生生的HSSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和潛在在的事故故后果嚴(yán)嚴(yán)重程度度、在該該區(qū)域建建設(shè)帶來(lái)來(lái)的資源源消耗、對(duì)對(duì)周圍社社區(qū)經(jīng)濟(jì)濟(jì)、文化化建設(shè)和和潛在的的可持續(xù)續(xù)發(fā)展問問題等。項(xiàng)目可研報(bào)報(bào)告書送送審之前前須經(jīng)建建設(shè)單位位的環(huán)保保部門會(huì)會(huì)簽，并并同

31、時(shí)報(bào)報(bào)送政府府環(huán)保機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)環(huán)評(píng)報(bào)告告書的審審查意見見。項(xiàng)目目可研報(bào)報(bào)告批復(fù)復(fù)前安全全環(huán)保預(yù)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告必須須先經(jīng)有有關(guān)部門門審查批批復(fù)。安全預(yù)評(píng)價(jià)價(jià)和職業(yè)業(yè)衛(wèi)生評(píng)評(píng)價(jià)委托有資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行安安全和職職業(yè)健康康預(yù)評(píng)價(jià)價(jià)，分析析評(píng)價(jià)建建設(shè)項(xiàng)目目中存在在的危害害和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提出出對(duì)策措措施和評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.5裝置的設(shè)計(jì)計(jì)和建設(shè)設(shè)3.5.22勘察設(shè)計(jì)勘察選擇有資質(zhì)質(zhì)的單位位進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目的勘勘察。勘察過(guò)程中中危害識(shí)識(shí)別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施。設(shè)計(jì)選擇有資質(zhì)質(zhì)的單位位進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)，設(shè)設(shè)計(jì)人員員要具備備相應(yīng)資資質(zhì)。在設(shè)計(jì)中落落實(shí)可行行性研究究報(bào)告及及批復(fù)

32、、建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)危害控制效果預(yù)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書等報(bào)告及審批意見中的HSE風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策措施。有效開展設(shè)計(jì) HSE評(píng)審、公用工程系統(tǒng)危險(xiǎn)分析、主要生產(chǎn)裝置危害識(shí)別等活動(dòng)；初步設(shè)計(jì)要要有單獨(dú)獨(dú)的安全全職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生篇、消消防篇、環(huán)環(huán)保篇等等專篇。勞動(dòng)安全衛(wèi)衛(wèi)生與環(huán)環(huán)境管理理人員應(yīng)應(yīng)參與項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)設(shè)計(jì)審查查。初步步設(shè)計(jì)的的安全衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)保保篇應(yīng)由由HSEE相關(guān)部部門會(huì)簽簽批復(fù)，提提供審查查意見。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.5裝置的設(shè)計(jì)計(jì)和建設(shè)設(shè)3.5.33工程建設(shè)管管理采用標(biāo)準(zhǔn)裝置(設(shè)施施)建設(shè)設(shè)中的采采購(gòu)和安安裝應(yīng)符符合國(guó)家家或行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的有關(guān)要要求，

33、建建立文件件并保存存；嚴(yán)格按設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行采采購(gòu)和施施工建設(shè)設(shè)，堅(jiān)持持環(huán)保設(shè)設(shè)施、職職業(yè)安全全衛(wèi)生設(shè)設(shè)施與主主體工程程同時(shí)施施工的三三同時(shí)制制度，落落實(shí)施工工中的HHSE措措施。建設(shè)單位資資質(zhì)和從從業(yè)人員員資格對(duì)施工單位位企業(yè)HHSE資資質(zhì)審查查；對(duì)從業(yè)人員員資格審審查。危害識(shí)別和和風(fēng)險(xiǎn)控控制建立階段危危害識(shí)別別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的程程序，并并予以實(shí)實(shí)施；建立對(duì)施工工單位施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理HHSE要要求。有明確的監(jiān)監(jiān)督、管管理職責(zé)責(zé)；組織制定重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)急措措施或應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，適時(shí)時(shí)組織演演練；建立定期HHSE會(huì)會(huì)議制度度，及時(shí)時(shí)溝通和和協(xié)調(diào)。做好項(xiàng)目中中交，“三查四四定”。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)H

34、SE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.5裝置的設(shè)計(jì)計(jì)和建設(shè)設(shè)3.5.44試投產(chǎn)與驗(yàn)驗(yàn)收開車前檢查查按集團(tuán)公司司新項(xiàng)目目開車前前檢查的的要求組組織開車車前安全全檢查，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)文文件、施施工安裝裝情況進(jìn)進(jìn)行全面面檢查，以以確認(rèn)即即將投入入生產(chǎn)使使用的裝裝置具備備良好的的HSEE條件。組織進(jìn)行開開車前危危害識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落落實(shí)防范范措施保存相關(guān)記記錄文件件。工程項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收按國(guó)家和集集團(tuán)公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定組織織項(xiàng)目的的竣工驗(yàn)驗(yàn)收，安安全環(huán)保保健康管管理部門門參加項(xiàng)項(xiàng)目的竣竣工驗(yàn)收收 。建立HSEE驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際偏差建設(shè)(施工工)與設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)生的的偏差須須得到國(guó)國(guó)家主管管部門、公公司的審審核和認(rèn)認(rèn)可

35、；建立文件予予以保存存。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.11開停工管理理制定開工方方案方案中設(shè)備備和系統(tǒng)統(tǒng)開工的的HSEE條件明明確，確確認(rèn)具備備或不具具備開工工條件的的程序和和形式確確定；檢查確認(rèn)具具備開工工條件的的部門和和人員分分工明確確、職責(zé)責(zé)落實(shí)；方案中關(guān)鍵鍵過(guò)程或或步驟明明確，控控制指標(biāo)標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確定；方案經(jīng)相關(guān)關(guān)權(quán)限人人員審查查、批準(zhǔn)準(zhǔn)；方案中有針針對(duì)存在在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制定的的措施，有有應(yīng)急方方案。開工條件確確認(rèn)開工前組織織對(duì)裝置置、設(shè)施施進(jìn)行檢檢查以確確認(rèn)：壓力容容器及貯貯罐等設(shè)設(shè)備管線線試壓、試試漏和氣氣密合格格及安全全附件經(jīng)經(jīng)定

36、檢、檢檢驗(yàn)并安安裝就位位，處于于備用狀狀態(tài)；轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)設(shè)備單機(jī)機(jī)試車，安安全裝置置調(diào)試復(fù)復(fù)位等，易燃易易爆的密密閉設(shè)備備裝置內(nèi)內(nèi)的梯子子、平臺(tái)臺(tái)、欄桿桿、照明明等勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)設(shè)設(shè)施全部部恢復(fù)，并并達(dá)到完完好狀態(tài)態(tài)；裝置內(nèi)內(nèi)所有施施工項(xiàng)目目結(jié)束；機(jī)、電電、儀設(shè)設(shè)施均已已安裝調(diào)調(diào)試完畢畢，檢修修設(shè)備、材材料全部部撤出裝裝置，做做到了工工完、料料凈、場(chǎng)場(chǎng)地清。管線已已按工藝藝要求進(jìn)進(jìn)行氣體體置換，設(shè)設(shè)備管線線的盲板板已確認(rèn)認(rèn)按開工工流程要要求加堵堵或拆除除完畢；裝置內(nèi)內(nèi)的安全全、衛(wèi)生生、消防防、環(huán)保保設(shè)施處處于完好好備用狀狀態(tài)。設(shè)備設(shè)施變變更采取取的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施落實(shí)實(shí)；工藝變更采采取的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施

37、落落實(shí)。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.11開停工管理理開工條件確確認(rèn)相關(guān)操作文文件進(jìn)行行了更改改、確認(rèn)認(rèn)。如工工藝指標(biāo)標(biāo)的調(diào)整整、工藝藝卡片修修訂等。進(jìn)行開工前前培訓(xùn)；各級(jí)管管理、技技術(shù)、操操作人員員明確自自身職責(zé)責(zé)、工作作程序和和工作過(guò)過(guò)程中的的風(fēng)險(xiǎn)及及控制措措施、應(yīng)應(yīng)急措施施等；開工期間檢檢修施工工單位的的保運(yùn)人人員、設(shè)設(shè)備設(shè)施施落實(shí)。開工過(guò)程管管理系統(tǒng)開車，由由生產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)人按按開工方方案組織織，由生生產(chǎn)調(diào)度度統(tǒng)一指指揮，各各工序保保持密切切聯(lián)系，按按順序開開車；開工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)關(guān)注：接接受易燃燃、易爆爆物料的的密閉設(shè)設(shè)備和管管道，在在接受物

38、物料前必必須按工工藝要求求進(jìn)行氣氣體置換換；接受受物料時(shí)時(shí)，應(yīng)緩緩慢進(jìn)行行，注意意排凝，防防止沖擊擊或水擊擊現(xiàn)象。蒸蒸汽時(shí)要要先預(yù)熱熱、放水水、逐漸漸升溫升升壓；考慮外部條條件改變變、裝置置間未按按開工方方案控制制點(diǎn)進(jìn)行行等帶來(lái)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；重新新修改的的方案按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審查查、批準(zhǔn)準(zhǔn)；開工后關(guān)注注：開工正正常后，要要確保儀儀表的完完好率、自自控率。儀儀表聯(lián)鎖鎖的切除除與投用用要嚴(yán)格格按照聯(lián)聯(lián)鎖管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。組織對(duì)對(duì)開工后后裝置全全面檢查查；技術(shù)資資料和檔檔案按文文件、記記錄規(guī)定定管理，及時(shí)歸檔。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.11開停工

39、管理理制定停工方方案停工方案經(jīng)經(jīng)相關(guān)權(quán)權(quán)限人員員審查、批批準(zhǔn)；停工方案中中關(guān)鍵過(guò)過(guò)程或步步驟、職職責(zé)分工工明確；控制指指標(biāo)或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定定；停工方案中中針對(duì)存存在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制定定了針對(duì)對(duì)性的措措施，制定有應(yīng)應(yīng)急處置置方案；停工方案中中確定了了存在重重大影響響的環(huán)境境因素的的處置措措施。停工過(guò)程管管理進(jìn)行停工程程序培訓(xùn)訓(xùn)；各級(jí)管管理、技技術(shù)、操操作人員員明確自自身職責(zé)責(zé)、工作作程序和和工作過(guò)過(guò)程中的的風(fēng)險(xiǎn)及及控制措措施、應(yīng)應(yīng)急措施施等；確認(rèn)：準(zhǔn)備備好停工工用的工工具、材材料；消消防滅火火器材、中中毒救護(hù)護(hù)器材和和急救包包扎器材材等；關(guān)注：停工工現(xiàn)場(chǎng)的的煙火管管制、車車輛管制制；盲板板拆裝；污油廢廢料

40、、廢廢水、廢廢氣等的的去向和和處理。系統(tǒng)停車，由由生產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)人按按停工方方案組織織，由生生產(chǎn)調(diào)度度統(tǒng)一指指揮，各各工序保保持密切切聯(lián)系，按按順序停停車；考慮外部條條件改變變、裝置置間未按按停工方方案控制制點(diǎn)進(jìn)行行帶來(lái)的的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的控制措施；原停工方案案需要進(jìn)進(jìn)行修改改的，重新新修改的的方案按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審查查、批準(zhǔn)準(zhǔn)；組織對(duì)裝置置、設(shè)施施停工前和和停工后后檢查、確認(rèn)。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.22生產(chǎn)管理工藝控制制定生產(chǎn)工工藝管理理程序；程序中明確確了主管管部門和和各級(jí)人人員的職職責(zé)；明確工藝文文件、操操作規(guī)程程的編制制、審核核、

41、批準(zhǔn)準(zhǔn)的程序序和職責(zé)責(zé)；明確工藝變變更的管管理要求求和進(jìn)行行變更危危害識(shí)別別、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估和和確定采采取措施施的要求求； 編制開車、操操作、停停車操作作規(guī)程；規(guī)程中中有針對(duì)對(duì)存在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制定定的應(yīng)急急處理措措施和HHSE控控制防護(hù)護(hù)措施；制定工藝紀(jì)紀(jì)律和操操作紀(jì)律律管理要要求；按按管理要要求進(jìn)行行檢查和和考核；根據(jù)安全生生產(chǎn)的需需要，定定期制定定或修訂訂工藝指指標(biāo)，設(shè)設(shè)置關(guān)鍵鍵裝置運(yùn)運(yùn)行控制制參數(shù)；發(fā)生工藝變變更，如如原輔材材料、技技術(shù)路線線、操作作條件變變化時(shí)，在變更實(shí)施前進(jìn)行了工藝文件和操作文件的變更，相關(guān)崗位和人員得到通報(bào)或有效文件。制定工藝聯(lián)聯(lián)鎖保護(hù)護(hù)、報(bào)警警系統(tǒng)的的停用、摘摘除、投投用許

42、可可制度；嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。生產(chǎn)調(diào)度制定生產(chǎn)指指揮、調(diào)調(diào)度和生生產(chǎn)信息息通報(bào)管管理程序序；生產(chǎn)指揮、調(diào)調(diào)度和生生產(chǎn)信息息通報(bào)暢暢通；部部門和各各級(jí)人員員的權(quán)限限和職責(zé)責(zé)是否明明確；生產(chǎn)運(yùn)行方方式的變變更進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)分分析； 定期進(jìn)行安安全生產(chǎn)產(chǎn)信息通通報(bào)和分分析，保保存相關(guān)關(guān)記錄；有值班管理理制度；配備勝勝任的值值班領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和管理理、技術(shù)術(shù)人員；有生產(chǎn)過(guò)程程勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律管理理規(guī)定；各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和值值班人員員按規(guī)定定進(jìn)行檢檢查考核核；定期進(jìn)行生生產(chǎn)管理理和操作作人員的的崗位技技能和HHSE培培訓(xùn)；生生產(chǎn)過(guò)程程變更前前對(duì)相關(guān)關(guān)人員組組織進(jìn)行行培訓(xùn)。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6

43、運(yùn)行和維修修3.6.33設(shè)備運(yùn)行管管理設(shè)備設(shè)施管管理要求求制定設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理程序或或制度，并并以正式式文件下下發(fā)。程序中明確確：主管部部門和各各級(jí)人員員的職責(zé)責(zé)，包括括管理、使使用、維維護(hù)、檢檢測(cè)、保保管、監(jiān)監(jiān)督崗位位人員的的職責(zé)；明確設(shè)設(shè)備管理理文件、設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程的的編制、審審核、批批準(zhǔn)的程程序和職職責(zé)；明確設(shè)設(shè)備設(shè)施施變更的的管理要要求和進(jìn)進(jìn)行設(shè)備備設(shè)施變變更危害害識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估和確定定采取措措施；編制主要設(shè)設(shè)備開車車、操作作、停車車操作規(guī)規(guī)程，規(guī)規(guī)程中有有針對(duì)存存在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制定的的應(yīng)急處處理措施施和HSSE控制制防護(hù)措措施；有大機(jī)組及及關(guān)鍵設(shè)設(shè)備的運(yùn)運(yùn)行維護(hù)護(hù)要求；制定關(guān)關(guān)鍵設(shè)備

44、備、大型型機(jī)具應(yīng)應(yīng)急方案案； 定期進(jìn)行設(shè)設(shè)備信息息通報(bào)和和設(shè)備運(yùn)運(yùn)行情況況分析，保保存相關(guān)關(guān)記錄；定期制定或或修訂設(shè)設(shè)備運(yùn)行行指標(biāo)，設(shè)設(shè)置關(guān)鍵鍵運(yùn)行控控制參數(shù)數(shù)；發(fā)生設(shè)備設(shè)設(shè)施變更更，如設(shè)設(shè)備型式式、能力力、構(gòu)造造的變化化時(shí)，在在變更實(shí)實(shí)施前進(jìn)進(jìn)行了設(shè)設(shè)備操作作文件的的變更，相相關(guān)崗位位和人員員得到通通報(bào)或有有效文件件。發(fā)生電氣儀儀表方面面的變更更，如電電氣運(yùn)行行方式、儀儀表更新新等變更更時(shí)，是是否在變變更實(shí)施施前進(jìn)行行了操作作文件的的變更，相相關(guān)崗位位和人員員得到通通報(bào)或有有效文件件。制定設(shè)備的的投用及及聯(lián)鎖保保護(hù)、報(bào)報(bào)警系統(tǒng)統(tǒng)的停用用、摘除除、投用用許可制制度；嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行；制定壓力容容器

45、、壓壓力管道道、特種種設(shè)備的的管理要要求；符符合法規(guī)規(guī)和集團(tuán)團(tuán)公司要要求。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.33設(shè)備運(yùn)行管管理設(shè)備設(shè)施維維護(hù)制定有設(shè)備備完整性性控制要要求，規(guī)規(guī)定異常常和進(jìn)行行情況下下的處理理程序和和相應(yīng)職職責(zé)；制定設(shè)備設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)程序和和維護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；制定HSEE設(shè)施維維護(hù)要求求和維護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)人員具具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)，確確保維護(hù)護(hù)質(zhì)量；設(shè)備設(shè)施資資料管理理收集、整理理了適用用的法規(guī)規(guī)及其他他要求；組織進(jìn)進(jìn)行了法法規(guī)符合合性評(píng)審審；根據(jù)設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理需要和和相關(guān)法法規(guī)要求求建立設(shè)設(shè)備設(shè)施施使用、檢檢測(cè)、維維護(hù)臺(tái)帳帳和相關(guān)關(guān)檔案；

46、文件和資料料按文件件控制程程序?qū)嵤┦唤⒃O(shè)備設(shè)設(shè)施安全全附件管管理臺(tái)帳帳和記錄錄；按記記錄管理理程序?qū)崒?shí)施。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.44檢修管理檢修準(zhǔn)備制定設(shè)備檢檢修方案案；方案案按設(shè)備備管理程程序和權(quán)權(quán)限的要要求予以以正式審審核、批批準(zhǔn)、下下發(fā)。檢修項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)做到五定，即定定檢修方方案、定定檢修人人員、定定安全措措施、定定檢修質(zhì)質(zhì)量、定定檢修進(jìn)進(jìn)度。重重大項(xiàng)目目的檢修修方案和和HSEE措施，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過(guò)討討論，由由主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，書面面公布，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。檢修前組織織參檢人人員進(jìn)行行HSEE培訓(xùn)和和急救培培訓(xùn)；組織對(duì)檢修修過(guò)程中中存在

47、的的危害進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估；組織對(duì)對(duì)停工和和檢修、檢檢修和開開工交叉叉階段的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估？交交叉階段段的工作作協(xié)調(diào)和和安排是是否責(zé)任任明確，并并為各方方面人員員所知曉曉。生產(chǎn)單位、維維修單位位、設(shè)備備主管單單位、HHSE主主管單位位、承包包商的職職責(zé)和工工作內(nèi)容容和職責(zé)責(zé)明確。檢修過(guò)程中中使用的的工器具具、機(jī)械械設(shè)備、HHSE防防護(hù)用品品、消防防器材進(jìn)進(jìn)行檢查查；制定設(shè)備檢檢修處理理原則，以以應(yīng)對(duì)檢檢修過(guò)程程中增加加或變動(dòng)動(dòng)的項(xiàng)目目安排；檢修項(xiàng)目發(fā)發(fā)生變更更時(shí)，如如檢修項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容增加、檢檢修項(xiàng)目目增加等等，進(jìn)行行檢修項(xiàng)項(xiàng)目變更更時(shí)，同同時(shí)進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，并并采取相相應(yīng)措施施；變更更后

48、的文文件是否否及時(shí)發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)人員。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.44檢修管理檢修的實(shí)施施生產(chǎn)單位與與檢修施施工單位位有明確確的交接接程序和和手續(xù)。所有工藝處處理必須須由有關(guān)關(guān)人員聯(lián)聯(lián)合檢查查確認(rèn)后后，方可可進(jìn)行檢檢修施工工。檢修過(guò)程中中嚴(yán)格按按作業(yè)許許可制度度執(zhí)行，保保留相關(guān)關(guān)作業(yè)票票證；檢修過(guò)程中中按照檢檢修方案案的要求求對(duì)關(guān)鍵鍵程序和和步驟進(jìn)進(jìn)行檢查查、確認(rèn)認(rèn)；設(shè)備檢修后后組織相相關(guān)部門門和人員員進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收；有設(shè)備備HSEE驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)具體體明確。裝置系統(tǒng)檢檢修后、系系統(tǒng)開車車前組織織相關(guān)部部門和人人員進(jìn)行行總體驗(yàn)驗(yàn)收；制定

49、有有系統(tǒng)HHSE驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)是是否全面面具體；檢修資料按按文件資資料控制制程序管管理，妥妥善保管管。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.55直接作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)管理理直接作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)的管管理要求求制定有危險(xiǎn)險(xiǎn)直接作作業(yè)環(huán)節(jié)節(jié)的控制制程序和和控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；制制定危險(xiǎn)險(xiǎn)直接作作業(yè)環(huán)節(jié)節(jié)許可制制度；直接作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施根據(jù)據(jù)作業(yè)區(qū)區(qū)域和場(chǎng)場(chǎng)所生產(chǎn)產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行了分分級(jí)控制制；危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)作業(yè)業(yè)許可考考慮了異異?；虿徊豢深A(yù)見見情況的的處理程程序和要要求；如如不停工工作業(yè)、帶帶壓處理理、緊急急情況下下作業(yè)等等。直接作業(yè)活活動(dòng)申請(qǐng)請(qǐng)單位、作作業(yè)單

50、位位、配合合單位的的職責(zé)界界定清楚楚，相關(guān)關(guān)管理人人員、作作業(yè)人員員、配合合人員、監(jiān)監(jiān)督人員員的職責(zé)責(zé)清楚；動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)進(jìn)設(shè)備作作業(yè)、破破土作業(yè)業(yè)、用電電作業(yè)的的分級(jí)區(qū)區(qū)域和界界限、范范圍清晰晰，易于于管理人人員、監(jiān)監(jiān)護(hù)人員員和作業(yè)業(yè)人員區(qū)區(qū)分；檢檢測(cè)分析析的項(xiàng)目目、內(nèi)容容、方法法和檢測(cè)測(cè)指標(biāo)明明確；有有保證取取樣分析析具有代代表性、全全面性和和準(zhǔn)確性性的控制制措施。起重吊裝作作業(yè)制定定吊裝施施工方案案，在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定安全技技術(shù)措施施，并逐逐項(xiàng)落實(shí)實(shí)；高處作業(yè)分分級(jí)區(qū)域域和界限限、范圍圍清晰，易易于管理理人員、監(jiān)監(jiān)護(hù)人員員和作業(yè)業(yè)人員區(qū)區(qū)分；制定有放射射作業(yè)的的許可制制度，制制

51、定的控控制措施施考慮了了作業(yè)人人員和可可能進(jìn)入入作業(yè)區(qū)區(qū)域人員員的安全全；具有風(fēng)險(xiǎn)的的其他直直接作業(yè)業(yè)，納入入了作業(yè)業(yè)許可控控制范圍圍；制定定了控制制程序和和監(jiān)督要要求；直接作業(yè)過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生變更更，如作作業(yè)項(xiàng)目目、地點(diǎn)點(diǎn)、人員員、機(jī)械械設(shè)備、作作業(yè)方式式等，重重新進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)分分析，審審查安全全控制措措施；作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的記記錄和資資料進(jìn)行行了控制制和保管管；規(guī)定了明確確的信息息交流渠渠道，溝溝通暢通通；規(guī)定了直接接作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)作業(yè)業(yè)人員、監(jiān)監(jiān)護(hù)人員員的資質(zhì)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)； 直接作業(yè)相相關(guān)人員員，如管管理人員員、監(jiān)督督人員、監(jiān)監(jiān)護(hù)人員員、作業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行了作作業(yè)控制制程序和和危害識(shí)識(shí)別、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析等方

52、面面的培訓(xùn)訓(xùn)，并確確認(rèn)其具具備相應(yīng)應(yīng)能力；HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.66關(guān)鍵裝置要要害部位位管理運(yùn)行控制制定關(guān)鍵裝裝置要害害部位管管理規(guī)定定；明確確界定了了關(guān)鍵裝裝置要害害部位；分級(jí)是是否符合合集團(tuán)公公司規(guī)定定；關(guān)鍵裝置、要要害（重重點(diǎn)）部部位設(shè)置置專職安安全工程程師；制制定有“機(jī)、電電、儀、操操、管”人員和和有關(guān)管管理部門門對(duì)關(guān)鍵鍵裝置、要要害（重重點(diǎn)）部部位的管管理職責(zé)責(zé)，安全全監(jiān)督管管理部門門的檢查查、監(jiān)督督和考核核要求；明確了領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)聯(lián)系承承包，設(shè)設(shè)置 “領(lǐng)導(dǎo)干干部安全全聯(lián)系（承承包）責(zé)責(zé)任牌”；進(jìn)行定期檢檢查，檢檢查的頻頻次和內(nèi)

53、內(nèi)容有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、有有記錄；實(shí)行安安全檢查查書面報(bào)報(bào)告制度度，有報(bào)報(bào)告；查出的隱患患和問題題及時(shí)整整改或采采取有效效防范措措施。設(shè)置關(guān)鍵裝裝置、要要害（重重點(diǎn)）部部位的安安全監(jiān)控控危險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)，繪制制出危險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)分布布圖，明明確安全全責(zé)任人人。針對(duì)存在重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案。關(guān)鍵裝置要要害部位位崗位人人員進(jìn)行行了相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)，具備備崗位任任職要求求。設(shè)備和HSSE監(jiān)測(cè)測(cè)監(jiān)控防防護(hù)設(shè)施施管理確保各種動(dòng)動(dòng)、靜設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、附附件達(dá)到到完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，靜靜密封點(diǎn)點(diǎn)泄漏率率小于00.5，壓力力容器、壓壓力管道道符合壓壓力容器器安全技技術(shù)監(jiān)察察規(guī)程和和壓力力管道安安全管理理與監(jiān)察察規(guī)定其其安全附附件應(yīng)齊齊全

54、好用用，關(guān)鍵鍵機(jī)組實(shí)實(shí)行特護(hù)護(hù)管理。確保電氣、儀儀表管理理符合要要求，完完好率和和使用率率達(dá)955%以上上，自控控率達(dá)990%以以上，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行報(bào)警聯(lián)聯(lián)鎖管理理規(guī)定；確保各類安安全設(shè)施施、消防防設(shè)施齊齊全、靈靈敏、完完好，符符合有關(guān)關(guān)規(guī)程和和規(guī)定的的要求，消消防道路路暢通。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.77危險(xiǎn)物品管管理危險(xiǎn)物品管管理要求求制訂危險(xiǎn)物物品管理理程序和和制度；包括化化學(xué)危險(xiǎn)險(xiǎn)品、放放射源、火火工品等等；在生產(chǎn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、運(yùn)運(yùn)輸和使使用、處處置等環(huán)環(huán)節(jié)。按規(guī)定進(jìn)行行危險(xiǎn)化化學(xué)品登登記、辦辦理危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品經(jīng)營(yíng)許許可證或或危險(xiǎn)化化

55、學(xué)品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)安全生生產(chǎn)許可可證。根據(jù)法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)要要求對(duì)危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品進(jìn)行行了分級(jí)級(jí)，有清清單；收收集整理理了MSSDS；制定有危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品崗位操操作規(guī)程程；規(guī)程程中有應(yīng)應(yīng)急處理理措施和和相應(yīng)處處理程序序；有危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品作業(yè)業(yè)場(chǎng)所監(jiān)監(jiān)測(cè)程序序，確定定了監(jiān)測(cè)測(cè)的項(xiàng)目目、頻次次、范圍圍、方法法等；否否規(guī)定了了監(jiān)測(cè)結(jié)結(jié)果等信信息的交交流渠道道；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品運(yùn)輸輸單位資資質(zhì)、車車輛、人人員資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行審審查確認(rèn)認(rèn)；企業(yè)主要負(fù)負(fù)責(zé)人和和安全生生產(chǎn)管理理人員、保保管人員員、使用用人員等等是否參參加有關(guān)關(guān)部門組組織的安安全培訓(xùn)訓(xùn)和考核核，并確確認(rèn)其勝勝任崗位位工作。制定危險(xiǎn)物物品應(yīng)急急預(yù)案，組組織培訓(xùn)

56、訓(xùn)，適時(shí)時(shí)進(jìn)行演演練；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品處置置單位資資質(zhì)進(jìn)行行審查確確認(rèn)；進(jìn)行危害告告知。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.77危險(xiǎn)物品管管理現(xiàn)場(chǎng)控制根據(jù)法規(guī)要要求和企企業(yè)管理理實(shí)際設(shè)設(shè)置危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品的生產(chǎn)產(chǎn)、儲(chǔ)存存場(chǎng)所，設(shè)設(shè)置防護(hù)護(hù)設(shè)施、配配備監(jiān)測(cè)測(cè)儀器、配配備人員員防護(hù)用用品；危險(xiǎn)化學(xué)品品的包裝裝物、容容器符合合標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)行使使用前的的檢查，并并保留相相關(guān)記錄錄；危險(xiǎn)化學(xué)品品場(chǎng)所設(shè)設(shè)置警示示標(biāo)志、中中文警示示說(shuō)明、區(qū)區(qū)域警戒戒線、緊緊急疏散散通道、風(fēng)風(fēng)向標(biāo)等等安全標(biāo)標(biāo)示和指指示；組織職工進(jìn)進(jìn)行職業(yè)業(yè)健康檢檢查；不不適合的的人員采采取調(diào)離離崗位等

57、等措施；存在劇毒、高高毒物品品的場(chǎng)所所設(shè)置淋淋浴間和和更衣室室，并設(shè)設(shè)置清洗洗、存放放或處理理工作服服等物品品的專用用區(qū)域?；鸸て鞑牡牡牟少?gòu)、保保管、使使用、報(bào)報(bào)廢符合合法規(guī)和和政府要要求；放射源的出出入庫(kù)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行檢查確確認(rèn)制度度；放射源作業(yè)業(yè)場(chǎng)所設(shè)設(shè)置警示示標(biāo)志、區(qū)區(qū)域警戒戒線，防防止人員員隨意進(jìn)進(jìn)入。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.88儲(chǔ)運(yùn)管理生產(chǎn)管理對(duì)化工產(chǎn)品品儲(chǔ)藏運(yùn)運(yùn)輸過(guò)程程組織進(jìn)進(jìn)行危害害識(shí)別和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估，確確定其HHSE控控制和監(jiān)監(jiān)督重點(diǎn)點(diǎn)部位和和作業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)；制定罐區(qū)、泵泵房和輸輸送管線線、裝卸卸站臺(tái)和和碼頭、產(chǎn)產(chǎn)品庫(kù)、調(diào)調(diào)

58、配罐裝裝間、液液化石油油氣站、加加油站等等區(qū)域的的HSEE管理制制度和控控制要求求；制定有防止止火災(zāi)爆爆炸事故故、跑冒冒漏事故故、混油油事故、設(shè)設(shè)備損壞壞事故的的作業(yè)許許可制度度；作業(yè)許可制制度須覆覆蓋主要要危險(xiǎn)作作業(yè)；如如車輛和和人員進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域、危危險(xiǎn)區(qū)域域內(nèi)用火火、動(dòng)土土、高處處作業(yè)、原原料和成成品裝卸卸等。制定儲(chǔ)存運(yùn)運(yùn)輸生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程；操操作規(guī)程程中有控控制存在在危害和和風(fēng)險(xiǎn)的的措施和和應(yīng)急處處置程序序；制定重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案；設(shè)備管理制定有儲(chǔ)存存和運(yùn)輸輸設(shè)備設(shè)設(shè)施的安安全操作作規(guī)程；規(guī)程中中應(yīng)確定定由設(shè)備備運(yùn)行參參數(shù)和控控制要求求；制定設(shè)備設(shè)設(shè)施和安安全衛(wèi)

59、生生環(huán)保設(shè)設(shè)施的運(yùn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和維修修維護(hù)要要求，確確保設(shè)備備設(shè)施的的完整性性；包括設(shè)設(shè)備設(shè)施施和HSSE裝備備的投用用、檢查查、監(jiān)測(cè)測(cè)、報(bào)廢廢等。建立設(shè)備設(shè)設(shè)施和HHSE設(shè)設(shè)施管理理臺(tái)帳。HSE管理理體系審審核要點(diǎn)點(diǎn)HSE管理理體系要要素審核要點(diǎn)3.6運(yùn)行和維修修3.6.99交通安全管管理車輛、船舶舶等設(shè)施施管理制定有機(jī)動(dòng)動(dòng)車輛管管理制度度和管理理要求；如：汽汽車修理理安全管管理規(guī)定定；出車車路單（派派車單）和和長(zhǎng)途車車輛審批批制度；車輛進(jìn)進(jìn)出（停停車）場(chǎng)場(chǎng)、車庫(kù)庫(kù)安全管管理制度度；租用用外部車車輛的安安全管理理制度；駐外單單位的機(jī)機(jī)動(dòng)車輛輛交通安安全管理理制度；廠區(qū)機(jī)機(jī)動(dòng)車輛輛交通安安全管理

60、理制度；水陸聯(lián)聯(lián)運(yùn)、大大型搬遷遷、吊裝裝等聯(lián)合合作業(yè)的的企業(yè)應(yīng)應(yīng)根據(jù)作作業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)制訂聯(lián)聯(lián)合作業(yè)業(yè)的機(jī)動(dòng)動(dòng)車輛交交通安全全管理規(guī)規(guī)定。制定船舶管管理制度度和規(guī)定定。制訂有車輛輛/船舶舶運(yùn)輸、車車輛修理理等方面面的安全全技術(shù)操操作規(guī)程程，并檢檢查執(zhí)行行情況。在廠區(qū)和工工作場(chǎng)所所按規(guī)定定設(shè)立禁禁行、禁禁停、限限速等交交通安全全標(biāo)志，停停車場(chǎng)配配備相應(yīng)應(yīng)的消防防設(shè)施和和器材。建立車輛/船舶的的設(shè)施管管理臺(tái)帳帳。人員管理制定有駕駛駛?cè)藛T管管理制度度和管理理要求；如：路路檢路查查制度；內(nèi)部機(jī)機(jī)動(dòng)車輛輛準(zhǔn)駕證證（以下下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)駕證證”）制度度，并明明確申請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)證的的范圍和和準(zhǔn)駕證證的申領(lǐng)領(lǐng)種類、準(zhǔn)準(zhǔn)駕證的的