04危險源和環(huán)境因素辨識程序

1、PAGE 中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評評價和控控制程序序（依據(jù)GBB/T2240001220044 iddt IISO1140001:220044標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GBB/T2280001220011標(biāo)準(zhǔn)）受控文件未經(jīng)許可不得復(fù)制受控號14G/6持有人中鐵十四局局集團(tuán)電電氣化工工程有限限公司編制人李曉軍審核人張鳳杰批準(zhǔn)人修改記錄版本號修改頁修改內(nèi)容概概要修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效

2、日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-088A頁 數(shù)共9頁/第第1頁危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評評價和控控制程序序1 目的的確保公司綜綜合管理理體系有有效地運運行并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，對所所有活動動、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)中的危危險源和和環(huán)境因因素進(jìn)行行全面的的辨識與與評價，實實現(xiàn)對職職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險及重重要環(huán)境境因素的的全面管管理和有有效控制制。2 適用用范圍適用于公司司項目駐駐地、施施工現(xiàn)場場及臨時時設(shè)施、公公司辦公公區(qū)域內(nèi)內(nèi)與職業(yè)業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境有關(guān)關(guān)的危險險源及環(huán)環(huán)境因素素辨識、更更新與管管理活動動。3 術(shù)語語和定義義 引引用公司司管理理手冊中中的術(shù)語語和定義義。4

3、 相關(guān)關(guān)文件或或引用文文件 公司司職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)與管理理方案控控制程序序、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)控制程程序、事事故、事事件、不不符合控控制程序序、糾糾正措施施控制程程序、預(yù)預(yù)防措施施控制程程序等等。5 職責(zé)責(zé)5.1管理理者代表表負(fù)責(zé)組織評評價公司司重大風(fēng)風(fēng)險、重重要環(huán)境境因素并并對其確確定與批批準(zhǔn)。5.2公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)組織分分管內(nèi)的的危險源源和環(huán)境境因素的的辨識和和指導(dǎo)并并對其控控制。5.2 工工程管理理部負(fù)責(zé)收集備備案公司司辦公室室、項目目部上報報的重重大風(fēng)險險清單、重重要環(huán)境境因素清清單，并并會同工工會工作作部、公公司辦公公室、企企業(yè)策劃劃部等進(jìn)

4、進(jìn)行評價價，確定定和編制制公司重重大風(fēng)險險清單、重重要環(huán)境境因素清清單，實實施動態(tài)態(tài)控制。5.3 公公司辦公公室中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第2頁負(fù)責(zé)公司辦辦公區(qū)危危險源、環(huán)環(huán)境因素素的辨識識及評價價風(fēng)險等等級、重重要環(huán)境境因素并并對其實實施動態(tài)態(tài)控制， 5.4公司司項目部部危險源和環(huán)境因素辨識危險源的風(fēng)險評價確定風(fēng)險級別環(huán)境因素的風(fēng)險評價確定一般、重大環(huán)境因素工作活動分類負(fù)責(zé)本項目目危險源源、環(huán)境境因素的的辨識及及評價風(fēng)風(fēng)險等級級、重要要環(huán)境因因素并對對其實施危險

5、源和環(huán)境因素辨識危險源的風(fēng)險評價確定風(fēng)險級別環(huán)境因素的風(fēng)險評價確定一般、重大環(huán)境因素工作活動分類6 工作程程序6.1 工工作流程程圖 一般環(huán)境因素重大環(huán)境因素一般環(huán)境因素重大環(huán)境因素可承受風(fēng)險一般風(fēng)險重大風(fēng)險培訓(xùn)教育、技術(shù)交底、操作規(guī)程、管理辦法職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、技術(shù)交底、操作規(guī)程、管理辦法培訓(xùn)教育、技術(shù)交底、操作規(guī)程、管理辦法職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、技術(shù)交底、操作規(guī)程、管理辦法實施控制上報備案確定公司重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-

6、008A頁 數(shù)共9頁/第第3頁6.2工作作活動分分類：工作活動可可按以下下方式進(jìn)進(jìn)行劃分分a)按生產(chǎn)產(chǎn)（工作作）流程程的階段段劃分；b)按地理理位置區(qū)區(qū)劃分；c)按作業(yè)業(yè)任務(wù)劃劃分；d)按裝置置類別劃劃分；e)上述幾幾種方法法的結(jié)合合。6.3 危危險源、環(huán)環(huán)境因素素辨識 6.3.11 危險險源辯辨識包括括：a)所有進(jìn)進(jìn)入工作作場所的的人員（包包括合同同方人員員和訪問問者）的的活動；b)工作場場所的設(shè)設(shè)施（無無論由本本組織還還是由外外界所提提供）；c)常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)活動。6.3.22 環(huán)境境因素辯辯辨識主要要考慮的的八個方方面：大氣污染、水水體污染染、固體體廢棄物管管理、噪噪聲污染染、放射射性

7、污染染、土壤壤污染、原原材料與與資源的的消耗、當(dāng)當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問問題及社社區(qū)問題題。6.3.33危險源源、環(huán)境境因素辨辨識應(yīng)注注意以下下三種狀狀態(tài)和時時態(tài)：三種狀態(tài)正常：指正正常的施施工、活活動使用用的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)過程中中的危險險源和環(huán)環(huán)境因素素。異常：指非非正常但但可預(yù)見見的施工工、活動動使用的的產(chǎn)品或或服務(wù)過過程中的的危險源源和環(huán)境境因素。緊急：指施施工、活活動使用用的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)過程中中緊急狀狀態(tài)下發(fā)發(fā)生的危危險源和和環(huán)境因因素。三種時態(tài)過去：過去去發(fā)生其其傷害和和環(huán)境影影響遺留留至今的的危險源源和環(huán)境境因素?，F(xiàn)在：現(xiàn)在在正在發(fā)發(fā)生傷害害和環(huán)境境影響的的危險源源和環(huán)境境因素。將來：將

8、來來可能發(fā)發(fā)生傷害害和環(huán)境境影響的的危險源源和環(huán)境境因素。6.4 危危險源的的風(fēng)險評評價中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第4頁6.4.11 根據(jù)據(jù)公司情情況主要要把風(fēng)險險分為33級，級為可可承受風(fēng)風(fēng)險、級為一一般風(fēng)險險、級為重重大風(fēng)險險。6.4.22風(fēng)險的的評價依依據(jù)發(fā)生事故的的可能性性；事故后果的的嚴(yán)重程程度；事故發(fā)生的的規(guī)模、頻頻次；事故影響持持續(xù)的時時間；e）控制情情況；f）相關(guān)方方的要求求；g）對組織織公眾形形象的影影響程度度。6.4.33風(fēng)驗的的評價方方法6.

9、4.33.1矩矩陣法6.4.22 采用用矩陣法法評價是從發(fā)生生事故的的可能性性和產(chǎn)生生的后果果大小兩兩方面結(jié)結(jié)合分析析評價風(fēng)風(fēng)險。6.4.22.166.4.3.11.1發(fā)發(fā)生事故故的可能能性判別別傷害可能性性的判斷斷，可考考慮如下下因素：a)暴露人人數(shù)；b)持續(xù)暴暴露時間間和頻率率；c)供應(yīng)（如如：水、電電）中斷斷；d)設(shè)備和和機械部部件以及及安全裝裝置失靈靈；e)暴露于于惡劣氣氣候；f)個體防防護(hù)用品品所能提提供的保保護(hù)及其其使用率率；g)人的不不安全行行為（不不經(jīng)意的的錯誤或或故意違違反操作作規(guī)程），如如下述人人員：不知道危危險源是是什么；可能不具具備開展展工作所所需的必必備知識識、體能能

10、或技能能；低估所暴暴露的風(fēng)風(fēng)險；中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第5頁低估安全全工作方方法的實實用性和和有效性性。h)考慮意意外事件件的發(fā)生生。6.4.22.233.1.2發(fā)生生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果的判判別危害性事件件的嚴(yán)重重度分級級后果級別事故后果程度嚴(yán)重傷害人:截肢、嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；職業(yè)癌；其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病；急性不治之癥等。物：設(shè)備、材料報廢；住房、施工主體部位毀于一旦嚴(yán)重受損。傷害人：劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折；耳聾；皮炎；

11、哮喘；與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能損失的疾病。物：設(shè)備、材料部分部件損壞；住房、施工主體中度受損。輕微傷害人:表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激；煩躁和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。物: 設(shè)備、材料輕度損壞；住房、施工主體輕度受損。6.4.223.1.3風(fēng)險評評價 風(fēng)險評價價表后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能不可能可能6.4.33.2專家家判斷評價價法項目部或有有關(guān)部門門召集具具有一定定學(xué)識和豐富富現(xiàn)場施施工經(jīng)驗驗的人員員和安全全員，根根據(jù)本程程序所列列評價依依據(jù)，結(jié)結(jié)合專家家和經(jīng)驗與與學(xué)識對對危險源源所能產(chǎn)產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行評價價，確定定風(fēng)險等等級。6.5重

12、要要環(huán)境因因素的評評價中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第6頁6.5.11 重要要環(huán)境因因素的評評價依據(jù)據(jù)a）環(huán)境影影響規(guī)模模；b）嚴(yán)重程程度；c）發(fā)生的的頻次；d）影響持持續(xù)的時時間；e）控制情情況；f）相關(guān)方方的要求求；g）對組織織公眾形形象的影影響程度度。6.5.22 重重要環(huán)境境因素的的評價方方法6.5.22.1 是非判判斷法凡符合下列列原則之之一，可可直接評評價為重重要環(huán)境境因素：a) 超標(biāo)標(biāo)排放的的污染物物；b) 使用用量占成成品生產(chǎn)產(chǎn)成本88%以上上的原材材

13、料；cc) 消消耗量高高于同行行業(yè)平均均水平的的資源、能能源；c) 可回回收利用用，而沒沒有回收收利用的的資源、能能源；d) 可可回收利利用，而而沒有回回收利用用的資源源、能源源；ed) 對對企業(yè)發(fā)發(fā)展有直直接影響響的環(huán)境境因素；f) 潛潛在的、發(fā)發(fā)生后對對環(huán)境會會造成較較大影響響或財產(chǎn)產(chǎn)損失的的環(huán)境因因素；e) 異常?；蚓o急急狀態(tài)下下預(yù)計產(chǎn)產(chǎn)生嚴(yán)重重環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素；fg) 列列入國家家危險廢廢棄物名名錄和危危險化學(xué)學(xué)品名錄錄的物質(zhì)質(zhì)；gh) 法法律、法法規(guī)和其其他要求求明文規(guī)規(guī)定的；hi) 相相關(guān)方投投訴較多多的問題題；高度度關(guān)注或或有明確確要求的的環(huán)境因因素；ij)發(fā)生生導(dǎo)致過重

14、重大事故故或傷亡亡事故的的環(huán)境因因素；k) 固固體廢棄棄物年排排放量超超過30000噸噸者。j) 固體體廢棄物物年排放放量超過過30000噸者者。6.5.22.2專專家評價價法項目部或有有關(guān)部門門召集具具有相關(guān)關(guān)知識的的專業(yè)人人員，根根據(jù)本程程序所列列評價依依據(jù)，結(jié)結(jié)合和專家的的經(jīng)驗與與學(xué)識對對環(huán)境因因素進(jìn)行行評價，評評出是非非判斷法法涵蓋不不了的部部分重要要環(huán)境因因素。6.6 風(fēng)風(fēng)險、環(huán)環(huán)境因素素的控制制中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第7頁6.6.11項目部部和或有

15、關(guān)部部門公司司辦公室室要組織織有關(guān)人人員對本本部門所所涉及的的施工活活動、人人員活動動、設(shè)備、設(shè)設(shè)施及辦辦公室、生生活區(qū)的的危險源源、環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行辨識識、評價價、評審審，編制制填寫危危害因素素清單、重重大風(fēng)險險清單、環(huán)環(huán)境因素素識別排排查表、重重要環(huán)境境因素清清單，制制定相應(yīng)應(yīng)控制措措施。并負(fù)責(zé)責(zé)傳達(dá)到到各相關(guān)關(guān)方，實實施控制制。并于每年年年底（新新開工項項目部在在項目開開工前半半個月）上上報下年年度本項目或或公司辦辦公區(qū)本本部門重重大風(fēng)險險清單、重重要環(huán)境境因素清清單。并負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)方，進(jìn)行實施控制。6.6.22工程管管理部負(fù)負(fù)責(zé)對公公司辦公公室、公公司所屬屬項目部部上報的的重大大風(fēng)

16、險清清單、重重要環(huán)境境因素清清單收收集備案案，并在在年初協(xié)協(xié)同企業(yè)業(yè)策劃部部、工會會工作部部、公司司辦公室室、公安安分處等等進(jìn)行評評價，確確定和編編制公司司重大大風(fēng)險清清單、重重要環(huán)境境因素清清單，報報管理者者代表審審批后成成文下發(fā)發(fā)傳達(dá)，歸歸口備案案并實施施動態(tài)控控制。6.6.33對各種種風(fēng)險控制制6.6.33.1風(fēng)險險控制應(yīng)應(yīng)采用三三級控制制措施以以保證風(fēng)風(fēng)險得到到消除，或或降低到到可承受受的水平平。風(fēng)險控制措措施表風(fēng)險等級措施可承受風(fēng)險可采用安全教育、崗前培訓(xùn)等措施控制，可不用保留記錄一般風(fēng)險采用教育培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、管理辦法等手段控制，并監(jiān)測和檢查。重大風(fēng)險可采

17、用（目標(biāo)）、管理方案、運行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行控制6.6.33.2 選擇風(fēng)風(fēng)險控制制措施時時應(yīng)考慮慮下列因因素：a)如果可可能，完完全消除除危險源源或風(fēng)險險，如用用安全品品取代危危險品；b)如果不不可能消消除，應(yīng)應(yīng)努力降降低風(fēng)險險；c)可能情情況下，使使工作適適合于人人，如考考慮人的的精神與與體能等等因素；d)利用技技術(shù)進(jìn)步步，改善善控制措措施；e)保護(hù)每每個工作作人員的的措施；f)將技術(shù)術(shù)管理與與程序控控制結(jié)合合起來；中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第

18、8頁g)引入計計劃的諸諸如機械械安全防防護(hù)裝置置的維護(hù)護(hù)需求；h)使用個個人防護(hù)護(hù)用品；i)應(yīng)急方方案的需需求。6.6.44 環(huán)境境因素控控制對一般環(huán)境境因素要要通過控控制措施施、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、技術(shù)術(shù)交底、日日常管理理辦法、教教育和培訓(xùn)等等方式進(jìn)行行控制；對重要要環(huán)境因因素要通通過（目標(biāo)）、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案、運運行控制制、應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)、教育培訓(xùn)等方式進(jìn)行實施控制。6.6.55選擇風(fēng)風(fēng)險控制制措施時時應(yīng)考慮慮下列因因素：a)如果可可能，完完全消除除危險源源或風(fēng)險險，如用用安全品品取代危危險品；b)如果不不可能消消除，應(yīng)應(yīng)努力降降低風(fēng)險險；c)可能情情況下，使使工作適適合于人人，如考考慮

19、人的的精神與與體能等等因素；d)利用技技術(shù)進(jìn)步步，改善善控制措措施；e)保護(hù)每每個工作作人員的的措施；f)將技術(shù)術(shù)管理與與程序控控制結(jié)合合起來；g)引入計計劃的諸諸如機械械安全防防護(hù)裝置置的維護(hù)護(hù)需求；h)個人防防護(hù)用品品；i)應(yīng)急方方案的需需求。6.6.665風(fēng)險控制制措施計計劃的評評審控制措施計計劃在實實施前應(yīng)應(yīng)予以評評審，主主要應(yīng)針對以以下內(nèi)容容進(jìn)行評評審：a)計劃的的控制措措施是否否使風(fēng)險險降低到到可容許許水平和和減少了了環(huán)境影影響；b)是否產(chǎn)產(chǎn)生新的的危險源源和環(huán)境境因素；c)是否已已選定了了投資效效果最佳佳經(jīng)濟(jì)有有效的解解決方案案；d)受影響響的人員員如何評評價計劃劃的預(yù)防防控制措

20、施施的必要要性和可可行性；e)計劃的的控制措措施是否否會被應(yīng)應(yīng)用于實實際工作作中。6.6.66 對于于進(jìn)行工工作場所所的相關(guān)關(guān)方，責(zé)責(zé)任單位位要明確確告知所所在場所所及活動動中存在在的風(fēng)險險及環(huán)境境因素，并并進(jìn)行有有效預(yù)防防及控制制。6.7危險險源、環(huán)環(huán)境因素素更新遇下述情況況，責(zé)任部門門（項目目部、公公司辦公公室）要及時時進(jìn)行危危險源、環(huán)環(huán)境因素素辨識與與風(fēng)險評評價工作作，制定定相應(yīng)控控制措施施，并通通知相關(guān)關(guān)方，實實施實時時控制。同同時并將評價價結(jié)果報報工程管管理部。工工程管理理部及時時修正公公司重重大風(fēng)險險清單、重重要環(huán)境境因素清清單，并并通知相相關(guān)方，實實施實時時控制。a）組織的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)發(fā)生生較大變變化（如如采用新新工藝、新新設(shè)備，開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品等）；組織的的活動發(fā)發(fā)生變化化；b) 法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求發(fā)發(fā)生變化化；c) 內(nèi)審審、外審審及管理理評審提提出要求求；d) 出現(xiàn)現(xiàn)事故、事事件、不不符合；中鐵十四局局集團(tuán)文件名稱危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識、評價和控制制程序生效日期2008年年3月11日文件編號QSEB114G/6/004-008A頁 數(shù)共9頁/第第9頁e) 施工工工藝發(fā)發(fā)生變化化；f) 相關(guān)關(guān)方進(jìn)行較大大規(guī)模的的臨時性、階段