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1、iatf16949產(chǎn)品防范控制程序iatf16949產(chǎn)品防范控制程序7/7iatf16949產(chǎn)品防范控制程序產(chǎn)品防范控制程序IATF16949-2016)1.0目的產(chǎn)品整個(gè)形成和最后完成交付過(guò)程中,對(duì)原資料、在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、辦理、污染控制、保護(hù)和交付等活動(dòng)進(jìn)行有效控制。2.0范圍適用于本公司所有運(yùn)作過(guò)程中相關(guān)物料、在制品、半成品和成品的防范;來(lái)自內(nèi)部和/或外面方的資料和部件,在從收貨到辦理的時(shí)期供應(yīng)防范,包括發(fā)運(yùn)并直到交付給顧客/被顧客查收的全過(guò)程的防范。3.0定義無(wú)4.0權(quán)責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物料的領(lǐng)取、使用、退料防范管理及半成品、成品的搬運(yùn)、搬動(dòng)、包裝
2、等防范管理工作;4.2庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的存儲(chǔ)管理工作,負(fù)責(zé)物料查收、入庫(kù)、搬運(yùn)、防范處理、污染控制,并且負(fù)責(zé)對(duì)高出檢驗(yàn)期的物料和半成品向技質(zhì)部送檢;4.3供銷部負(fù)責(zé)成品出貨的防范、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作;4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)及編寫必要的搬運(yùn)、包裝作業(yè)指導(dǎo)書;4.5技質(zhì)部負(fù)責(zé)入庫(kù)物料的查收檢驗(yàn)、高出存儲(chǔ)時(shí)間和存儲(chǔ)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的物料的復(fù)檢工作;按適共計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)估庫(kù)存品情況,存儲(chǔ)容器放置/種類以及存儲(chǔ)環(huán)境,以便及時(shí)探測(cè)變質(zhì)情況;保證過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的近似方法進(jìn)行控制;4.6各部門做好所屬地域內(nèi)物品的防范工作;5.0作業(yè)流程或說(shuō)明:見(jiàn)附件6.0參照文件:6.1不合格品管理程序6.2產(chǎn)品表
3、記和可追想控制程序6.3糾正和預(yù)防控制程序7.0使用表單庫(kù)存品檢查記錄發(fā)貨計(jì)劃領(lǐng)料單庫(kù)房6S點(diǎn)檢表超期物質(zhì)報(bào)表No輸入運(yùn)作流程.1產(chǎn)品的搬運(yùn)產(chǎn)品的碼放和存儲(chǔ)2A作業(yè)說(shuō)明5.1搬運(yùn)防范:產(chǎn)品在工序間搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放,嚴(yán)禁落地;使用與產(chǎn)品相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具,防范產(chǎn)品損壞或變質(zhì);平板車的使用:對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行合適的保護(hù)保養(yǎng),在用平板車搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)防因周轉(zhuǎn)箱/紙箱傾斜致產(chǎn)品散落地上;應(yīng)在安全的速度下拉車,不能夠跑步搬運(yùn);平板車應(yīng)存放于指定的地點(diǎn)以減少找尋時(shí)間;平板車載物高度限制1.5M(四個(gè)大周轉(zhuǎn)箱);搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品的表記;搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品,應(yīng)由檢驗(yàn)員確認(rèn)后放在指定的紅色不合格品箱內(nèi)
4、,按不合格品管理程序執(zhí)行;5.2存儲(chǔ):存儲(chǔ)環(huán)境:庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、光明、干凈、暢達(dá)、避陽(yáng);庫(kù)房地域嚴(yán)禁煙火;查收入庫(kù):入庫(kù)產(chǎn)品必定經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格,倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)入庫(kù)數(shù)量,今后辦理入庫(kù);物料經(jīng)清點(diǎn)入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)在“物料卡”上登記物料的數(shù)量接口部門輸出傳達(dá)部門生產(chǎn)各車間庫(kù)房No輸入運(yùn)作流程作業(yè)說(shuō)明接口部門輸出傳達(dá)部門.以及到料時(shí)間;對(duì)于待檢物料放在待檢地域,對(duì)于不合格物料,必定采用間隔措施,防范誤用;存放與保留:能上架的物品必定上架存儲(chǔ),應(yīng)依照上輕下重,以保持貨架堅(jiān)固;不能夠上架的物品,按規(guī)定的地域存放;貨架分區(qū),分類擺放整齊;外觀相似的產(chǎn)品防范相鄰存放,存放要便于清點(diǎn)和搬運(yùn);庫(kù)房堆放的物品,
5、其堆放的高度以不傷害產(chǎn)品,不使貨架變形為宜;存儲(chǔ)品應(yīng)分種類、入庫(kù)日期進(jìn)行必要的間隔和標(biāo)識(shí),以便先進(jìn)先出;易損物品、危險(xiǎn)物品、顧客供應(yīng)的物品設(shè)專區(qū)存放并恩賜醒目表記;保持帳、物、卡一致,當(dāng)不一致時(shí)應(yīng)按庫(kù)房管理規(guī)定進(jìn)行調(diào)整;倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查察庫(kù)存物品,最少每年一次評(píng)審評(píng)估庫(kù)存品情況,并按庫(kù)房管理規(guī)定做好產(chǎn)品的按期清點(diǎn)工作,對(duì)存儲(chǔ)的產(chǎn)品、包裝可否影響產(chǎn)質(zhì)量量、庫(kù)房的溫度、濕度等可否影響產(chǎn)品的因素進(jìn)行評(píng)估,清點(diǎn)或日常檢查中發(fā)現(xiàn)物品有異常時(shí),應(yīng)填寫“質(zhì)量異常通知單”通知技質(zhì)部復(fù)檢,依照復(fù)檢結(jié)果采用相應(yīng)的辦理措施;按期清點(diǎn),對(duì)存儲(chǔ)限時(shí)高出一年、且料帳未動(dòng)的庫(kù)存品則列為呆料,呆料未經(jīng)技質(zhì)部判斷合格者不得使用;
6、產(chǎn)品堆放限高:2.5米以下。No.輸入運(yùn)作流程作業(yè)說(shuō)明接口部門輸出傳達(dá)部門A產(chǎn)品的包裝和防范3BNo.輸入運(yùn)作流程出庫(kù):生產(chǎn)用物料的發(fā)放:庫(kù)房依照車間的領(lǐng)料單發(fā)料;其他內(nèi)部物料的發(fā)放:領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”交庫(kù)房,庫(kù)房核實(shí)后發(fā)料;存儲(chǔ)品的發(fā)放應(yīng)貫徹先進(jìn)先出的原則;發(fā)料后應(yīng)在“物料卡”上登記;庫(kù)房外的其他部門也有責(zé)任對(duì)所屬地域內(nèi)的物品采用適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)措施,包括間隔、分類存放、保護(hù)等,使產(chǎn)品不被損壞、扔掉或錯(cuò)用;5.3包裝和防范:包裝:職責(zé):供銷部負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶的包裝要求;生產(chǎn)部依產(chǎn)品外形、尺寸、重量及客戶要求,設(shè)計(jì)切合要求的包裝資料以及包裝箱,并擬訂相應(yīng)的包裝規(guī)范;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品及成品的包裝作業(yè);
7、技質(zhì)部負(fù)責(zé)包裝資料質(zhì)量的確認(rèn)與包裝結(jié)果的確認(rèn);供銷部負(fù)責(zé)包裝資料的訂購(gòu);包裝作業(yè):包裝資料應(yīng)保持干凈,不得有污損;生產(chǎn)部須依照產(chǎn)品別,做好定量包裝;作業(yè)說(shuō)明包裝應(yīng)防范的問(wèn)題:因包裝資料或包裝箱質(zhì)量不良而造成搬運(yùn)或存儲(chǔ)之損失;相關(guān)部門庫(kù)存品檢查記錄接口部門輸出傳達(dá)部門無(wú)定容定量包裝造成在數(shù)量管理之困難;物品標(biāo)簽標(biāo)示之錯(cuò)誤造成鑒別機(jī)能喪失及物品不知去向找尋的麻煩;防范:本公司各種物料、半成品及成品的保留須從質(zhì)量上去考慮,防范擠壓、碰撞、變質(zhì)等事情發(fā)生;易蝕性及易受污染之庫(kù)存品須防塵、防潮;易老化的塑膠件及橡膠件,應(yīng)防范陽(yáng)光直接照射,須選擇合適環(huán)境存儲(chǔ);最后成品依客戶要求包裝,穩(wěn)固防范其質(zhì)量至交貨目
8、的地為止;5.4交付:當(dāng)顧客要求時(shí),供銷部應(yīng)在發(fā)運(yùn)前提前通知顧客,通知的4方式能夠是E-mail、電話或傳真形式;生產(chǎn)計(jì)劃活動(dòng)應(yīng)按訂單進(jìn)行,依照供銷部的發(fā)貨計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃隨時(shí)做出調(diào)整,保證100%按期發(fā)貨;生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行和督查,如不能夠依照訂單準(zhǔn)時(shí)出貨,應(yīng)及時(shí)采用相關(guān)措施;包裝班組在接到發(fā)運(yùn)指令后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨數(shù)量、產(chǎn)品名稱及顧客的特別要求;本公司送貨時(shí),應(yīng)做到合理堆放,規(guī)格正確,不遺漏數(shù)量,No.輸入運(yùn)作流程作業(yè)說(shuō)明包裝發(fā)貨通知單供銷部接口部門輸出傳達(dá)部門不合格品管理程序糾正預(yù)防措施管理程序不搞野蠻運(yùn)輸和裝卸。用汽車發(fā)運(yùn)時(shí),裝車后用帆布蓋嚴(yán),大繩捆牢,運(yùn)輸過(guò)程中要防雨、防火、防磕碰。發(fā)貨人員應(yīng)督查發(fā)運(yùn)的裝運(yùn)工作,保證產(chǎn)品圓滿的達(dá)到用戶手中;委托外面運(yùn)輸時(shí),對(duì)付運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考據(jù),明保證護(hù)產(chǎn)質(zhì)量量的責(zé)任。應(yīng)注意與運(yùn)輸單位做好貨物的交接手續(xù);對(duì)于顧客的發(fā)運(yùn)限時(shí)要求和緊急臨時(shí)計(jì)劃,應(yīng)進(jìn)行討論,一旦推行,要保證按期百分之百交付;若未能百分之百按期發(fā)貨
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