QHSE方針目標(biāo)和管理方案控制程序

中石化勝利石油管理局井下作業(yè)二公司修改號:QHSE方針目標(biāo)和管理方案控制程序2005年00月00日發(fā)布 2005 年00月00日實(shí)施勝利石油管理局井下作業(yè)二公司 發(fā)布

文件信息文件名QHSEJ針目標(biāo)和管理方案控制程序文件編號QHSE/SLJX2-P01-2005總頁數(shù)編寫人王海峰批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期會簽情況部 門簽 字部 門簽 字修改情況修改號修改頁次修改/編寫審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期TOC\o"1-5"\h\z1目的 32適用范圍 33參照文件 34定義和縮寫 35職責(zé) 36工作程序 37相關(guān)記錄 68相關(guān)文件 79附錄 8目的本程序規(guī)定了公司QHS為針目標(biāo)的策劃、制定及管理方案控制的工作程序及要求,旨在實(shí)現(xiàn)對QHSBJ針目標(biāo)和管理方案的控制和評價，以滿足持續(xù)改進(jìn)的需要。適用范圍本程序適用于公司QHSET理體系中方針目標(biāo)和管理方案的制定、控制和評審。參照文件公司QHSE/SLJX2-SC-200《QHSEt理手冊》第5章。定義和縮寫采用的定義和縮寫引自：QHSE/SLJX2-SC-200《QHSE?理手冊》第3章。職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)QHSBJ針和目標(biāo)；管理者代表負(fù)責(zé)組織對公司QHSEB標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，對考核結(jié)果進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)各部門、各單位的QHSEB標(biāo)的審查；主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)有關(guān)管理方案的審批；技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織擬訂QHSBJ針及目標(biāo)草案以及發(fā)布工作；組織對各部門、各單位的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計、收集、匯總，備案各部門、各單位目標(biāo)考核記錄；安全管理部負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)職業(yè)健康安全的管理方案，工農(nóng)環(huán)保負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)環(huán)境保護(hù)的管理方案，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)編制有關(guān)質(zhì)量的管理方案，并對目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；各部門、各單位負(fù)責(zé)制定本部門的QHSE^度目標(biāo)、階段性目標(biāo)以及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施，指定落實(shí)目標(biāo)的責(zé)任者；組織實(shí)施與本部門有關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。工作程序QHSE方針目標(biāo)的策劃QHSE方針制定的原則和內(nèi)容：應(yīng)滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；應(yīng)與公司QHSEt理體系要求相適應(yīng)，與公司的發(fā)展宗旨相一致；應(yīng)體現(xiàn)對顧客的承諾及相關(guān)方意愿；應(yīng)體現(xiàn)全體員工的意愿；應(yīng)體現(xiàn)QHSE管理體系的持續(xù)改進(jìn)QHSE目標(biāo)制定的原則和內(nèi)容：應(yīng)與方針保持一致；應(yīng)考慮對顧客的承諾、相關(guān)方及全體員工意愿；應(yīng)包含對QHSE管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾，以及職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求和滿足產(chǎn)品需求的承諾；目標(biāo)輸入應(yīng)綜合考慮以下方面：－－公司整體經(jīng)營的方針和目標(biāo)；－－法律法規(guī)和其他要求；－－產(chǎn)品質(zhì)量控制、危險源辨識/風(fēng)險評價和控制、環(huán)境因素識別/環(huán)境影響評價和控制；－－可選技術(shù)方案；－－財政、運(yùn)行和經(jīng)營要求；－－產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境不符合、事件、事故和財產(chǎn)損失的歷史記錄；－－評審的結(jié)果。目標(biāo)應(yīng)具備特定的、可測量的、可達(dá)到的、現(xiàn)實(shí)的、時間性的特點(diǎn)。QHSE方針目標(biāo)的制定依據(jù)方針目標(biāo)制定的原則，技術(shù)管理部組織各部門、各單位對公司產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、經(jīng)營、生產(chǎn)、設(shè)備、財務(wù)等狀況以及員工素質(zhì)、意愿、社會環(huán)境要求等因素進(jìn)行綜合分析后，擬訂公司QHSE方針目標(biāo)草案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司管理例會評審。方針目標(biāo)草案評審?fù)ㄟ^后，報最高管理者審批。623最高管理者對公司QHSE方針目標(biāo)批準(zhǔn)后，技術(shù)管理部以正式文件形式發(fā)布。624各部門、各單位根據(jù)公司的QHSE目標(biāo)和產(chǎn)品范圍、職責(zé)，分解建立各部門、各單位的年度目標(biāo)、階段性目標(biāo)，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。各部門、各單位根據(jù)制定的目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的措施組織實(shí)施。QHSE方針目標(biāo)的考核各部門、各單位根據(jù)制定的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的階段性要求，對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分月度、季度、年度進(jìn)行考核，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計。各部門、各單位應(yīng)根據(jù)考核情況對未達(dá)到目標(biāo)要求的，及時采取有效改進(jìn)措施，上報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，技術(shù)管理部組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。QHSE方針目標(biāo)的評審管理者代表每年12月份組織對各部門、各單位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析、評審，評價公司QHSE方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并據(jù)此提出方針、目標(biāo)修改的建議提交管理評審，具體執(zhí)行QHSE/SLJX2-P08-200《管理評審控制程序》。QHSE方針目標(biāo)的修訂修訂時機(jī)國家、地方、行業(yè)及法律、法規(guī)、政策、規(guī)定發(fā)生變化時；市場需求和期望發(fā)生重大變化時；新技術(shù)、市場策略、社會要求和環(huán)境條件發(fā)生變化時；公司資源、技術(shù)條件發(fā)生變化時；技術(shù)管理部對運(yùn)行、考核進(jìn)行分析、評審，認(rèn)為需要修改時；員工、顧客方提出重大異議時；上級要求時；管理評審決議時。根據(jù)條的情況，技術(shù)管理部提出修訂草案，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，技術(shù)管理部發(fā)放到各部門、各單位。管理方案管理方案應(yīng)直接來自目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)服務(wù)。職業(yè)健康安全管理方案安全管理部應(yīng)根據(jù)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)，針對重大危險源，制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案，并形成文件，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：總體計劃和目標(biāo)、風(fēng)險控制目標(biāo)和量化指標(biāo)；實(shí)施部門、削減措施、設(shè)備、人員、資金的保證措施；監(jiān)督檢查措施及責(zé)任；職業(yè)健康安全績效評價安排；職責(zé)、資源配置、技術(shù)措施、完成時間等。6.6.3環(huán)境管理方案工農(nóng)環(huán)保應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，針對重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，并形成文件，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。環(huán)境管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：應(yīng)確定環(huán)境管理方案的目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施方法；確定實(shí)施部門/單位、監(jiān)控部門、責(zé)任人及其職責(zé)；啟動實(shí)施及完成的時間；應(yīng)確定并實(shí)施過程中必需的資金、人力、技術(shù)資源等；管理方案實(shí)施的監(jiān)督檢查措施等。6.6.4管理方案應(yīng)隨實(shí)施進(jìn)度予以評審，當(dāng)外界條件發(fā)生變化或涉及到新的開發(fā)項目或新的活動、產(chǎn)品或服務(wù)時，應(yīng)對原有的職業(yè)健康安全、環(huán)境的目標(biāo)進(jìn)行修訂，確定新的管理方案，以保證績效的持續(xù)改進(jìn)。各部門、各單位應(yīng)按管理方案的具體要求和時限組織實(shí)施。安全管理部、工農(nóng)環(huán)保按照職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案實(shí)施步驟及時進(jìn)行監(jiān)督檢查，并記錄。各部門、各單位對管理方案的運(yùn)行和完成情況應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，并形成報告，經(jīng)主管部門審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。相關(guān)記錄無相關(guān)文件QHSE/SLJX2-P08-200《管理評審控制程序》QHSE/SLJX2-P02-200《環(huán)境因素識別評價控制程序》QHSE/SLJX2-P11-200《設(shè)備控制程序》QHSE/SLJX2-P19-200《變更控制程序》QHSE/SLJX2-P27-200《安全控制程序》QHSE/SLJX2-P28-200《職業(yè)健康控制程序》

QHSE/SLJX2-P36-200《績