內(nèi)審報(bào)告(三標(biāo)體系)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告普瑞達(dá)電梯有限公司于2020年1月13日-1月15日進(jìn)行了2019年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)部審核情況報(bào)告如下：一、審核依據(jù)國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系文件；法律、法規(guī)；合同。二、審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系運(yùn)行有效性；審查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系運(yùn)行情況，查找問(wèn)題，采取措施進(jìn)行糾正和預(yù)防；持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系。三、審核范圍公司管理層、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、工程部、銷(xiāo)售部、行政部和財(cái)務(wù)部；與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系相關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)。四、審核方法本次審核采用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、座談詢(xún)問(wèn)、收集資料等方式進(jìn)行審核，對(duì)存在問(wèn)題如實(shí)記錄，向存在問(wèn)題的部門(mén)提出整改要求，要求存在問(wèn)題部門(mén)制定整改措施進(jìn)行整改，審核組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。五、審核時(shí)間本次審核時(shí)間為2020年1月13日-15日。在審核過(guò)程中，如存在情況變化時(shí)，審核小組將與各部門(mén)協(xié)商臨時(shí)調(diào)整審核時(shí)間。在審核中，請(qǐng)被審核部門(mén)參加人員全部到位，便于查閱資料，保證審核進(jìn)度。不存在審核人員審核本部門(mén)情況。六、整改要求1.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核小組將依據(jù)審核依據(jù)，給責(zé)任部門(mén)開(kāi)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的潛在問(wèn)題，審核小組將依據(jù)審核依據(jù)，開(kāi)出《預(yù)防措施報(bào)告》。2.相關(guān)部門(mén)接到審核小組給本部門(mén)開(kāi)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》、《糾錯(cuò)報(bào)告》或者《預(yù)防措施報(bào)告》后，應(yīng)按慣例體系文件的相關(guān)規(guī)定制定切實(shí)可行的整改措施，并進(jìn)行整改。審核組對(duì)相關(guān)部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查與整改驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證仍達(dá)不到規(guī)定要求的責(zé)任者，審核組將視情況建議公司領(lǐng)導(dǎo)給予相應(yīng)處理。七、審核中公司給予的支持及各部門(mén)的配合和過(guò)程對(duì)于本次審核工作,公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視,總經(jīng)理任命了審核小組組長(zhǎng)和組員,管理者代表批準(zhǔn)了《審核通知》和《審核計(jì)劃》。在審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制的《審核計(jì)劃》中,確定了審核依據(jù)、審核目的、審核方法、審核范圍、整改要求及審核組成員?！秾徍送ㄖ?、《審核計(jì)劃》在管理者代表審核同意批準(zhǔn)后于2020年1月20日正式下發(fā)給公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)。1月13日,在公司黨員活動(dòng)室召開(kāi)了內(nèi)部審核首次會(huì)議,參加會(huì)議的有公司主要領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審核小組成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全記錄管理員。會(huì)上審核小組組長(zhǎng)宣讀了《審核計(jì)劃》;管理者代表強(qiáng)調(diào)了本次審核的重要性,要求各部門(mén)積極配合審核小組工作,認(rèn)真查找存在的各種問(wèn)題,確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。在整個(gè)的審核過(guò)程中,各個(gè)部門(mén)給予了緊密積極的配合,保證了審核過(guò)程的順利進(jìn)行.八、審核情況總結(jié)和整改要求在本次審核中,審核小組審核了八個(gè)部門(mén)和公司管理層,本次審核采用座談詢(xún)問(wèn)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式進(jìn)行審核.審核結(jié)束時(shí),從審核中可以看出,能夠比較有效的運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系,質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康與安全意識(shí)較強(qiáng),文件得到了有效控制,各類(lèi)質(zhì)量、環(huán)境,職業(yè)健康與安全記錄比較完善。從本次審核可以看出,公司各部門(mén)基本上都能自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系文件規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度,各部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境,職業(yè)健康與安全記錄管理員工作認(rèn)真負(fù)責(zé),都能及時(shí)要求相關(guān)人員認(rèn)真做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全工作,并將形成的各項(xiàng)質(zhì)量,環(huán)境、職業(yè)健康與安全記錄妥善保管。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行。成品庫(kù)物資擺放整齊有序,辦公場(chǎng)所干凈整潔,形成的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全記錄基本符合規(guī)定要求。在審核的過(guò)程中,我們也發(fā)現(xiàn)了存在的一些問(wèn)題和不足,對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量,環(huán)境、職業(yè)健康與安全問(wèn)題,我們開(kāi)具了《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告〉，本次審核共發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》份，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)零份。對(duì)于本次審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和發(fā)出的《不符合項(xiàng)報(bào)告》,各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了原因分析，制訂了切實(shí)可行的糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)施了有效的整改，對(duì)整改結(jié)果，審核組實(shí)施了跟蹤驗(yàn)證。九、表?yè)P(yáng)和批評(píng)公司管理者代表根據(jù)審核情況，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理工作做的好的部門(mén)和人員給予了表?yè)P(yáng)，對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)要求在體系維護(hù)方面要提高意識(shí)，做好運(yùn)行工作.對(duì)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系的運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系要持續(xù)有效的運(yùn)行，要不斷的改進(jìn)，不斷的完善。管理者代表要求存在問(wèn)題的相關(guān)部門(mén)要認(rèn)真制定糾正措施和預(yù)防措施,徹底整改,并要求審核成員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證工作。十、審核結(jié)論和評(píng)價(jià)本次內(nèi)部審核為期三天，共安排了11名內(nèi)審員，分為3個(gè)小組，完全做到了交叉審核，各小組在審核前，進(jìn)行了充分準(zhǔn)備，對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真審核，客觀地收集證據(jù)，審核抽樣面廣量大。經(jīng)查驗(yàn)，我公司管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則，全公司已按GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》；GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》。標(biāo)準(zhǔn)建立并有效實(shí)施了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系，從檢查的整個(gè)情況看，管理體系運(yùn)行是充分、適直、有效的。各部門(mén)均能按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)，顧客滿(mǎn)意度連續(xù)多年超過(guò)了95%、安全生產(chǎn)安全0事故、環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)等；同時(shí)公司也還存在許多問(wèn)題，少數(shù)部門(mén)體系管理意識(shí)存在下降趨勢(shì)，問(wèn)題分布與去年相比更為集中。本次內(nèi)審共開(kāi)出8份不合格報(bào)告。各部門(mén)均不同程度存在。本次內(nèi)審后，各部門(mén)要根據(jù)內(nèi)審結(jié)論，在1月20日前有針對(duì)性地制定