設(shè)備管理-質(zhì)量體系

1目的通過對(duì)設(shè)備的采購/設(shè)計(jì)制造、使用過程的規(guī)范、確保對(duì)設(shè)備的有效維護(hù)、保養(yǎng)及管理，使設(shè)備處于良好的性能狀態(tài)，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效率，滿足生產(chǎn)的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)、檢測、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理及維護(hù)。3術(shù)語無4職責(zé)技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)提出采購設(shè)備的工藝、技術(shù)要求和可行性分析報(bào)告，參與對(duì)設(shè)備的市場調(diào)研、選型；自制設(shè)備的設(shè)計(jì)和安裝調(diào)試；設(shè)備安全性評(píng)審，新項(xiàng)目開發(fā)性設(shè)備，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備的改造申請(qǐng)和實(shí)施，參與設(shè)備的選型、安裝調(diào)試和驗(yàn)收；設(shè)備安全性評(píng)審，生產(chǎn)性新增設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃及按計(jì)劃對(duì)設(shè)備實(shí)施保養(yǎng)、定期檢查和預(yù)見性維修；負(fù)責(zé)設(shè)備管理及相關(guān)資料的保管，制定安全操作規(guī)程；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備件的申請(qǐng)；品保部：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備能力指數(shù)的分析，參與設(shè)備的安裝調(diào)試驗(yàn)收；人力行政部：負(fù)責(zé)組織設(shè)備操作及安全教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備操作人員的委外培訓(xùn)；采購部：負(fù)責(zé)設(shè)備的采購及設(shè)備備件的采購；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)設(shè)備的財(cái)務(wù)管理。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述A/0A/12004/08/012005/09/20首次發(fā)布第一次更改6程序6.1流程圖輸入文件流程圖輸出文件責(zé)任部門10設(shè)備改造報(bào)告和要求；設(shè)備運(yùn)行記錄匯總；設(shè)備利用率、故障率匯總05異常處理單09設(shè)備履歷表；設(shè)備異常處理單、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄匯總、設(shè)備利用率、故障率匯總10設(shè)備改造報(bào)告；設(shè)備履歷表（設(shè)備報(bào)廢單)技術(shù)部/生產(chǎn)部生產(chǎn)部/財(cái)務(wù)部/采購部/總經(jīng)理技術(shù)部/采購部/生產(chǎn)部生產(chǎn)部/品保部等生產(chǎn)部/采購部生產(chǎn)部/品保部使用部門/人力行政部/采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品保部生產(chǎn)部/各相關(guān)部門

6.2流程描述序號(hào)工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人01確定項(xiàng)目生產(chǎn)部、品保部或技術(shù)開發(fā)部根據(jù)過程的需要，確定設(shè)備的需求，包含設(shè)備效率、主要技術(shù)參數(shù)、主要質(zhì)量參數(shù)等，提出設(shè)備的規(guī)劃或需求技術(shù)部/生產(chǎn)部/品保部02設(shè)備申請(qǐng)及審批設(shè)備采購：生產(chǎn)部、品保部或技術(shù)開發(fā)部根據(jù)《設(shè)備購置調(diào)研表》結(jié)果提出新增設(shè)備申請(qǐng)，在《設(shè)備申購單》上注明所購設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部辦理、實(shí)施。生產(chǎn)部/財(cái)務(wù)部/采購部/總經(jīng)理03設(shè)備采購或制造需要新制或改造的專用設(shè)備，由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)《設(shè)備開發(fā)任務(wù)書》進(jìn)行設(shè)計(jì)。技術(shù)開發(fā)部根據(jù)《設(shè)備開發(fā)任務(wù)書》的使用要求，組織對(duì)設(shè)備的技術(shù)、加工成本等進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^后，技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)設(shè)備的技術(shù)資料如原理圖、安裝平面圖、零件圖等；設(shè)計(jì)完成后，由機(jī)裝車間組織制造、安裝、調(diào)試。需外協(xié)加工零件由采購部委外完成。外購設(shè)備的技術(shù)協(xié)議由技術(shù)部和機(jī)裝車間審核確認(rèn)；采購合同的復(fù)印件分別交一份給財(cái)務(wù)部和機(jī)裝車間存檔。技術(shù)部/采購部/生產(chǎn)部04采購設(shè)備開箱驗(yàn)收購置設(shè)備進(jìn)廠后，機(jī)裝車間負(fù)責(zé)安裝調(diào)試（或配合設(shè)備廠商調(diào)試）。機(jī)裝車間根據(jù)合同、技術(shù)協(xié)議及配置清單負(fù)責(zé)貨物開箱驗(yàn)收并填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》。生產(chǎn)部/品保部05退貨設(shè)備開箱驗(yàn)收等所發(fā)現(xiàn)的異常異常處理單生產(chǎn)部/采購部06安裝調(diào)試驗(yàn)收機(jī)裝車間按平面布置要求將新到設(shè)備移裝至預(yù)定位置；技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品保部根據(jù)合同、技術(shù)協(xié)議和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。（不能一次通過驗(yàn)收的設(shè)備，必須詳細(xì)記錄首次調(diào)試驗(yàn)收內(nèi)容、設(shè)備存在的問題、雙方協(xié)商處理結(jié)果及下次調(diào)試日期等）；自制設(shè)備的驗(yàn)收由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織機(jī)裝車間、品保部、生產(chǎn)部人員按照《設(shè)備開發(fā)任務(wù)書》中的要求進(jìn)行驗(yàn)收。各相關(guān)部門07交付設(shè)備操作人員須經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，按相應(yīng)工藝文件和設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書操作備。設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)當(dāng)班設(shè)備的日常點(diǎn)檢工作。使用部門/人力行政部/采購部08制定年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和備件計(jì)劃設(shè)備管理員根據(jù)年度《設(shè)備履歷表》反映的設(shè)備運(yùn)行狀況和供方建議，編制《年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》并按計(jì)劃組織實(shí)施設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，并作好記錄。設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用說明書以及備件消耗情況，每年度編制《設(shè)備備件計(jì)劃清單》并進(jìn)行備件請(qǐng)購。生產(chǎn)部09使用、維護(hù)及管理設(shè)備管理員根據(jù)年度《設(shè)備履歷表》反映的設(shè)備運(yùn)行狀況和供方建議，編制《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》并按計(jì)劃組織實(shí)施設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，并作好記錄設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用說明書以及備件消耗情況，每年度編制《設(shè)備備件計(jì)劃清單》并進(jìn)行備件請(qǐng)購。設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行記錄建立設(shè)備維護(hù)方面的指標(biāo)：關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率、設(shè)備綜合利用率。設(shè)備履歷表；設(shè)備異常處理單、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄匯總、設(shè)備利用率、故障率匯總生產(chǎn)部/品保部10設(shè)備變更設(shè)備改造報(bào)告和要求；設(shè)備運(yùn)行記錄匯總；設(shè)備利用率、故障率匯總現(xiàn)有設(shè)備不能達(dá)到相應(yīng)功能或其他要求，提出兩種處理方式：設(shè)備改造；設(shè)備報(bào)廢。設(shè)備改造報(bào)告；設(shè)備履歷表；設(shè)備報(bào)廢單生產(chǎn)部/技術(shù)部/品保部7相關(guān)文件QPS0501生產(chǎn)性采購；QPS0801監(jiān)視和測量裝置的控制；QPM0701記錄控制。8質(zhì)量記錄序號(hào)記錄名稱記錄編碼保存期（月）保存部門1設(shè)備購置調(diào)研表S0701-R0124生產(chǎn)部2設(shè)備申請(qǐng)單S0701-R0224生產(chǎn)部3設(shè)備開箱驗(yàn)收單S0701-R0324生產(chǎn)部4設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收單S0701-R0424生產(chǎn)部5設(shè)備臺(tái)賬S0701-R05永久性生產(chǎn)部6設(shè)備履歷表S0701-R0624生產(chǎn)部7設(shè)備備件計(jì)劃清單S0701-R0724生產(chǎn)部8年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃S0701-R0824生產(chǎn)部9設(shè)備日常點(diǎn)檢表S0701-R0924生產(chǎn)部11設(shè)備保養(yǎng)記錄S0701-R1124生產(chǎn)部12設(shè)備運(yùn)行記錄匯總S0701-R1224生產(chǎn)部13設(shè)備報(bào)廢單S0701-R1324生產(chǎn)部14關(guān)鍵設(shè)備一覽表S0701-R14120生產(chǎn)部15關(guān)鍵設(shè)備備品備件一覽表S0701-R15120生產(chǎn)部16設(shè)備開發(fā)任務(wù)書S0701-R1624生產(chǎn)部17設(shè)備自制、改造、改進(jìn)驗(yàn)收單S0701-R1724生產(chǎn)部18設(shè)備維修驗(yàn)收單S0701-R1824生產(chǎn)部9評(píng)估本過程有效性和效率的指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)量化方法監(jiān)控頻度指標(biāo)評(píng)價(jià)部門1OEE加動(dòng)率×性能效率×良品率每月一次生產(chǎn)部2關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率故障停機(jī)時(shí)間/正常工作時(shí)間每月生產(chǎn)部10編制說明本程序文