建筑安裝工程公司施工現(xiàn)場物資管理手冊 編制詳細(xì)

現(xiàn)場物資管理手冊（CSCECIE-MM-2015）二〇一五年十一月目 錄1 1 1 1 1 1 1 12 3 3 33 4 4 5 64 8 8 5 6 PAGEPAGE101 總則1.1 目的為規(guī)范項(xiàng)目施工現(xiàn)場物資管理行為，保證項(xiàng)目順利履約，保持連續(xù)施工，提升工程質(zhì)量、安全文明施工、綠色施工水平，節(jié)能環(huán)保，降本增效。對項(xiàng)目現(xiàn)場物資各類計(jì)劃、進(jìn)場物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，促使工程現(xiàn)場的物資管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，更好的滿足用戶需求。1.2 范圍本手冊適用于公司總部、二級單位、三級單位和項(xiàng)目部的現(xiàn)場物資管理。海外工程項(xiàng)目參照執(zhí)行，可根據(jù)所在地實(shí)際情況適度修改。1.3 依據(jù)本手冊依據(jù)國家、行業(yè)等相關(guān)規(guī)程規(guī)范、總公司項(xiàng)目管理手冊及公司相關(guān)物資管理制度規(guī)定。1.4 管理原則分級管理、各負(fù)其責(zé)，過程管控、改進(jìn)提高。1.5 管理范圍項(xiàng)目現(xiàn)場物資管理包括各類物資計(jì)劃進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收入庫、建賬、存放、保管、標(biāo)識、發(fā)放、使用、廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨建物資等的管理。1.6 術(shù)語1.6.1物資分類（1物資按性質(zhì)用途分為工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類工程材料是構(gòu)成工程實(shí)體的物資；按其性質(zhì)、用途和重要程度分為A、B、C三種。周轉(zhuǎn)材料包括：周轉(zhuǎn)料具和臨建設(shè)施。（2物資按供應(yīng)責(zé)任分為建設(shè)方提供物資自購物資和分包商采購物資三類。大類小類內(nèi)容工程A類物資各類設(shè)備、金屬材料、閥門、管配件、電線電纜、母線、橋架、配電箱、配電柜、保溫及耐火材料、風(fēng)口、風(fēng)閥、成套材料有重要影響的物資。B類物資化學(xué)品；有毒、劇毒品、易燃易爆品、其他危險(xiǎn)品；特種勞動防護(hù)用品等。C類物資除AB類外對工程質(zhì)量影響較小的零星物資低值易耗品等。周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)料具是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形狀而不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模板、鋼支撐、腳手架鋼板樁木材方木枕木園木等小型工機(jī)具等在工程建設(shè)過程中有助于工程實(shí)體形成但不構(gòu)成工程實(shí)體的物資。臨時(shí)設(shè)施臨設(shè)配電箱等）和臨時(shí)道路所用物資等。1.6.2不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能試驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。不能及時(shí)提供質(zhì)保資料的物資，暫作不合格品處理。1.6.3廢舊物資廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞或某種物資使用后的殘余部分，及保管過程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。1.6.4限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式，其本質(zhì)就是施工預(yù)算不能突破施工圖預(yù)算，主要分以下幾種形式：按分項(xiàng)工程實(shí)行限額領(lǐng)料、按工程部位實(shí)行限額領(lǐng)料和按單位工程實(shí)行限額領(lǐng)料。1.6.5其它術(shù)語（1）隨貨技術(shù)資料合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗(yàn)報(bào)告等用于證明物資合格的出廠證明，設(shè)備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙、說明書、保修書、操作手冊等說明如何使用、維護(hù)物資的各種資料。（2）質(zhì)量證明號合格證等出廠質(zhì)量證明或進(jìn)場復(fù)試報(bào)告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。（3）先進(jìn)先出物資領(lǐng)用按該物資入庫時(shí)間先后確定出庫順序，先入先出。2 職責(zé)與權(quán)限2.1 管理職責(zé)序號管理職責(zé)公司總部二級單位三級單位項(xiàng)目部1物資計(jì)劃管理√√√√2項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃√√√√3項(xiàng)目供應(yīng)商管理√√√√4項(xiàng)目月度物資管理工作報(bào)告√√√√5剩余物資、周轉(zhuǎn)材料管理√√√√6現(xiàn)場物資使用與保管√√√7物資盤點(diǎn)與成本分析√√√8物資結(jié)算管理√√√√9物資管理人員的培訓(xùn)√√√√10物資管理工作的檢查與考核√√√主管部門：公司總部項(xiàng)目管理部，二級單位物資管理部門，項(xiàng)目物資部相關(guān)部門：同級集采中心、質(zhì)量安全管理部門、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部門等。2.2 審批權(quán)限一覽表序號管理決策事項(xiàng)公司總部二級單位三級單位項(xiàng)目部1物資計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理2項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃管管目）分管領(lǐng)導(dǎo)3項(xiàng)目月度物資管理工作報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理4材料管理管管目）分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目物資負(fù)5物資盤點(diǎn)與成本分析項(xiàng)目物資負(fù)6物資結(jié)算管理管司采）分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理3 現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)、內(nèi)容、人員配備3.1 公司總部現(xiàn)場物資物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)3.1.1公司現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理部經(jīng)理項(xiàng)目管理部副經(jīng)理現(xiàn) 統(tǒng) 信場 計(jì) 息管 管 管理 理 理二級單位項(xiàng)目/物資管理部項(xiàng)目物資部3.1.2公司項(xiàng)目管理部主要職責(zé)（1）公司項(xiàng)目管理部是現(xiàn)場物資管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂、宣貫、培訓(xùn)各項(xiàng)物資管理制度；（2）負(fù)責(zé)組織對公司所有二級單位、項(xiàng)目部相關(guān)物資管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、服務(wù)、指導(dǎo)等工作，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)制度的執(zhí)行情況；（3負(fù)責(zé)對直管項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)場物資管理實(shí)施計(jì)劃書的最終審核及執(zhí)行情況追蹤考核工作；（4負(fù)責(zé)直管項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書月度報(bào)告的審核審批工作協(xié)調(diào)解決所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書月度報(bào)告中的相關(guān)問題并記錄情況；（5負(fù)責(zé)組織審核全公司各類物資報(bào)表工作和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)測算工作；（6）負(fù)責(zé)組織必要的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；（7負(fù)責(zé)組織對各二級單位各項(xiàng)目部的物資管理工作的年度考核及對直管項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人的年度考核工作；（8）負(fù)責(zé)建立全公司物資管理信息系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)及推廣實(shí)施工作；（9）配合、協(xié)調(diào)同其他部門的相關(guān)工作。3.2 二級單位現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)3.2.1二級單位現(xiàn)場物資物資管理組織機(jī)構(gòu)二級單位可參照公司總部現(xiàn)場物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置相應(yīng)的二級單位物資管理組織機(jī)構(gòu)，人員配備及管理職責(zé)必須能夠滿足管理要求。二級單位物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置完成后，2日內(nèi)將物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況報(bào)公司項(xiàng)目管理部審批備案。3.2.2二級單位現(xiàn)場物資管理主要職責(zé)（1負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)場物資管理工作宣貫培訓(xùn)執(zhí)行公司各項(xiàng)物資管理制度，也可在公司物資管理制度的框架下，細(xì)化本單位現(xiàn)場物資管理實(shí)施細(xì)則；（2負(fù)責(zé)組織對本單位所有項(xiàng)目相關(guān)物資管理工作進(jìn)行檢查監(jiān)督服務(wù)、指導(dǎo)等工作，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)制度的執(zhí)行情況（3負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目現(xiàn)場物資管理實(shí)施計(jì)劃書的審核審批重點(diǎn)項(xiàng)目的物資管理實(shí)施計(jì)劃書須上報(bào)公司總部批準(zhǔn)，同時(shí)二級單位要對項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤考核；（4）負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告的審核審批工作協(xié)調(diào)解決所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告中的相關(guān)問題并記錄解決情況；（5負(fù)責(zé)組織本單位各項(xiàng)目的供應(yīng)商考核評價(jià)工作對供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)及考核；（6負(fù)責(zé)組織審核匯總上報(bào)本公司各類物資報(bào)表工作和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)測算工作；（7）負(fù)責(zé)組織必要的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；（8新開工項(xiàng)目派駐的項(xiàng)目材料人員在上崗前各單位必須組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄（新開工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-B10301項(xiàng)目材料人員要對分包隊(duì)伍的材料管理員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄可參照表單CSCECIE-MM-B10301進(jìn)行修訂。（9負(fù)責(zé)組織對本單位各項(xiàng)目部物資管理工作的年度考核工作及項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人的年度考核工作；（10）負(fù)責(zé)在本單位推廣物資管理信息體系的應(yīng)用；（11）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。3.3 項(xiàng)目部物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)3.3.1項(xiàng)目部物資管理基本組織機(jī)構(gòu)公司項(xiàng)目管理部 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目物資部材 采 現(xiàn)料 購 場設(shè) 協(xié) 材備 調(diào) 料保 組 管管 理組 組項(xiàng)目部物資管理基本組織機(jī)構(gòu)圖3.3.1.1各組主要職責(zé)（1）材料、設(shè)備保管組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目倉儲統(tǒng)籌規(guī)劃，建立倉儲管理制度配合協(xié)調(diào)物資到貨的驗(yàn)收入庫、開箱檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)辦理進(jìn)場物資的入庫、出庫及其統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)合格證、說明書、質(zhì)保書、圖紙等隨機(jī)資料的存檔、發(fā)放等工作。（2采購協(xié)調(diào)組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購的相關(guān)協(xié)調(diào)事宜如對業(yè)主對上級采購部門、對供應(yīng)商等關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，包括采購計(jì)劃、合同會簽、供應(yīng)商管理、采購訂單、協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行催交、運(yùn)輸、清關(guān)等工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目零星緊急物資、授權(quán)項(xiàng)目采購的物資等相關(guān)采購工作；負(fù)責(zé)保管相關(guān)采購工作的過程資料及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作。（3現(xiàn)場材料管理組負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的物流管理工作負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作；負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的標(biāo)識工作；負(fù)責(zé)剩余、廢舊物資處理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的管理工作等。3.3.1.2項(xiàng)目物資部設(shè)置原則要求（1為重視并加強(qiáng)項(xiàng)目材料設(shè)備的成本控制各項(xiàng)目部必須設(shè)置項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部受公（含二級單位項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)，并獨(dú)立自主開展工作，對項(xiàng)目的材料、設(shè)備成本控制負(fù)全面責(zé)任。（2項(xiàng)目物資部設(shè)專職物資部經(jīng)理1名項(xiàng)目物資部經(jīng)理納入項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核，享受相應(yīng)待遇，并對項(xiàng)目材料、設(shè)備成本控制負(fù)主要責(zé)任。（3各項(xiàng)目部材料人員設(shè)置可根據(jù)項(xiàng)目大小按需設(shè)置但專職人員不能低于3人，兼職人員可視情況增加；（4人員配備須職責(zé)明確不兼容崗位不能兼職如驗(yàn)收人與保管員不能為一人兼職等；（5項(xiàng)目不設(shè)庫房的要加強(qiáng)分包隊(duì)伍的庫房管理分包隊(duì)伍庫房管理員要納入項(xiàng)目物資部人員管理，其工作內(nèi)容同公司的保管員一致，上崗前項(xiàng)目物資部要組織對各分包隊(duì)伍的保管員做好培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，保證其勝任該項(xiàng)工作。（6項(xiàng)目部要同項(xiàng)目物資部簽訂成本控制目標(biāo)責(zé)任狀并建立相應(yīng)的獎懲機(jī)制。3.3.2項(xiàng)目物資部管理主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司、二級單位各項(xiàng)管理制度及規(guī)定；（2負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書并按月提交項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告，及時(shí)制定糾偏改正措施；（3根據(jù)施工生產(chǎn)需求編報(bào)物資采購計(jì)劃及時(shí)提交上級采購部門實(shí)施采購準(zhǔn)備工作；（4負(fù)責(zé)采購的前期準(zhǔn)備工作如市場調(diào)研對業(yè)主的品牌認(rèn)定認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、產(chǎn)品技術(shù)要求、擬推薦供應(yīng)商等；（5對項(xiàng)目物資采購及管理成本負(fù)主要責(zé)任全程參與采購及管理過程控制，如產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)要求、商務(wù)條款、現(xiàn)場管理等；（6）負(fù)責(zé)采購物資的的進(jìn)場驗(yàn)收、倉儲、掛牌標(biāo)識、發(fā)放、余料回收廢舊物資處理等工作，并做好相關(guān)記錄；（7）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目進(jìn)場物資臺帳和產(chǎn)品質(zhì)保證明資料；（8）負(fù)責(zé)緊急、零星物資采購（金額5萬元及以內(nèi)；（9負(fù)責(zé)對零星緊急采購授權(quán)項(xiàng)目采購的材料供方和分包單位采購的材料供方進(jìn)行評定、考核工作，并上報(bào)上級主管部門審批；（10）負(fù)責(zé)配合上級采購部門采購的供方年度考核評價(jià)工作，并建立本項(xiàng)目供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；（11）負(fù)責(zé)原始資料的積累，及時(shí)上報(bào)各類物資管理報(bào)表，編報(bào)竣工項(xiàng)目物資管理工作總結(jié)；（12）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用工作；（13負(fù)責(zé)具體實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)工作的協(xié)調(diào)及進(jìn)場供應(yīng)商的培訓(xùn)工作；（14）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。4 管理要求4.1 項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃（1）項(xiàng)目物資管理計(jì)劃實(shí)施流程(2)工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1成立物資管理實(shí)施計(jì)劃工作項(xiàng)目物資部牽頭組織包括項(xiàng)目相部，立作組明職責(zé)制目資理施計(jì)劃書。項(xiàng)目開15日內(nèi)項(xiàng)目物項(xiàng)目商務(wù)料、技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)2擬定項(xiàng)目物資管理計(jì)劃實(shí)施括目況目資理組織機(jī)構(gòu)、人員配備及其主要職資進(jìn)度控制措施、質(zhì)量控制措具處理程序等內(nèi)容。工作小組成立后2日內(nèi)項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃工作項(xiàng)目商務(wù)料、技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門及上級集采中心、項(xiàng)目管理部等相關(guān)部門3具體編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書。照員責(zé)工體制項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書。工作小組成立后5日內(nèi)項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃工作項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書模板4項(xiàng)目物資計(jì)劃書編制完成后提交項(xiàng)目經(jīng)接到項(xiàng)上級項(xiàng)目管理部公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書封面管理實(shí)施計(jì)劃書提交審核審審?fù)ê箜?xiàng)物部提上項(xiàng)管部準(zhǔn)級項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)后提交公司項(xiàng)目目提交的計(jì)劃書5日批管理部審核后通過后發(fā)布實(shí)施。內(nèi)5項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃交底項(xiàng)目組織相關(guān)人員對項(xiàng)目物資理劃進(jìn)交底做交記錄加員計(jì)書涉及的部門及人員。計(jì)劃劃書批準(zhǔn)后3日內(nèi)項(xiàng)目物項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃交底6執(zhí)行項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目部對計(jì)劃的完成情況及時(shí)好態(tài)錄月寫目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度工作報(bào)告，并提交審核、審批。項(xiàng)目竣項(xiàng)目物實(shí)施計(jì)劃工作小組項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度工作報(bào)告。7制定糾偏對目標(biāo)偏離較大的及時(shí)查找原并定糾措施項(xiàng)月度工作報(bào)告中體現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)偏差1日內(nèi)項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃工作小組8項(xiàng)目物資管理計(jì)劃實(shí)施情況項(xiàng)目竣工后項(xiàng)目物資部要對計(jì)的行況行結(jié)報(bào)審后案時(shí)總也對項(xiàng)目物資部的考核依據(jù)之一。項(xiàng)目竣15天項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃工作小組竣工項(xiàng)目物資管理工作總結(jié)PAGEPAGE194.2 物資計(jì)劃管理（1）管理流程（2）工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1施工圖紙條件具備的項(xiàng)目，在項(xiàng)目開工后15日內(nèi)編制物資需求總計(jì)劃；每月根據(jù)工程進(jìn)度編制物資月度需求計(jì)劃；緊急零星物資編制編制緊急零星物資需求計(jì)劃；需求計(jì)劃需滿足采購及施工要求。建設(shè)方供應(yīng)物資需用計(jì)劃按建設(shè)方管理要求單獨(dú)編制。項(xiàng)目工程部編制提交月度物資需求計(jì)劃時(shí)需同時(shí)編制提交物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃。具備編制條件購2-5日內(nèi)及時(shí)編制項(xiàng)目工程部項(xiàng)目商務(wù)部、財(cái)務(wù)部物資需求計(jì)劃表（總計(jì)劃/月度計(jì)劃/零星劃物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃2交物資需求計(jì)劃編制完成后，提交項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的需求計(jì)劃當(dāng)日提交項(xiàng)目物資部門。項(xiàng)目工程部3項(xiàng)目物資部接收物資需求計(jì)劃并建臺賬時(shí)目資平庫，結(jié)合進(jìn)度、資金使用情況等編制物資采購計(jì)劃。接收需求計(jì)劃后1日內(nèi)項(xiàng)目物資部物資需求計(jì)劃管理臺賬、物資采購計(jì)劃4交采購計(jì)劃編制完成后，提交項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的物資采購計(jì)劃，上報(bào)上級物資集采中心，直管項(xiàng)目部直接報(bào)公司集采中心。同時(shí)建立采購計(jì)劃臺賬。采購計(jì)劃批準(zhǔn)后1日內(nèi)項(xiàng)目物資部各級集采中心物資采購計(jì)劃4專業(yè)工程師對分包商提交的限額領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行審批。項(xiàng)目材料員接收經(jīng)審批后的限額領(lǐng)料計(jì)劃并建立臺賬，并根據(jù)限額領(lǐng)料計(jì)劃審核物資調(diào)撥單。保管員依據(jù)調(diào)撥單發(fā)料。并建立限額領(lǐng)料計(jì)劃臺賬。項(xiàng)目物資部限額領(lǐng)料計(jì)劃限額領(lǐng)料計(jì)劃5見現(xiàn)場物資管理4.3 現(xiàn)場物資管理（1）管理流程（2）工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1下達(dá)物資采購訂單項(xiàng)目物資部依據(jù)物資進(jìn)場計(jì)劃項(xiàng)目物資部物資采購訂單、合同履約臺賬采合約定供商達(dá)書面采購訂單并組織物資進(jìn)場。采購訂單須經(jīng)項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)立同約賬記同履行情況。2進(jìn)場驗(yàn)證項(xiàng)目物資部根據(jù)采購合同/訂物資進(jìn)場項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程、質(zhì)安部等物資進(jìn)單資場收劃進(jìn)物場驗(yàn)證術(shù)料進(jìn)驗(yàn)證寫資場證錄體施求詳錄進(jìn)場物資驗(yàn)收檢見現(xiàn)場物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡明程序驗(yàn)簡明（CSCCIEMM-1044。程序表3物資標(biāo)識資場收格后及作物資進(jìn)場24小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目物資部/材料員物資標(biāo)卡倉庫用料卡資標(biāo)識記錄一標(biāo)識天放物用識標(biāo)識庫儲物用標(biāo)識卡標(biāo)識，危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有“險(xiǎn)火盜等別識格與合品應(yīng)開放合品獨(dú)放在識應(yīng)做好記錄，便于追溯及檢4物資復(fù)試據(jù)資場收劃進(jìn)場物資進(jìn)場24小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目部專業(yè)、質(zhì)檢員驗(yàn)試復(fù)試的物資，材料員要在24小時(shí)內(nèi)通知試驗(yàn)工程師取樣試驗(yàn)；驗(yàn)程及取復(fù)試試驗(yàn)委托檢驗(yàn)單位出具試驗(yàn)結(jié)果的24員提供）內(nèi)通知材料員。5辦理驗(yàn)收場資收格后時(shí)理驗(yàn)收單，做好檢斤檢尺記錄。驗(yàn)收合格24小時(shí)內(nèi)目料保物資驗(yàn)單檢斤檢尺記錄。6不合格物資處理對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時(shí)標(biāo)識，織關(guān)員行審定處直使用建方設(shè)單同改用使用貨報(bào)廢）并做好記錄發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)項(xiàng)目物資部量、安全部等不合格物資處理記錄、處理臺賬7質(zhì)量證明書登記表入庫保管前，項(xiàng)目物資部/材料做質(zhì)證書記質(zhì)保料交業(yè)程師與向理業(yè)報(bào)驗(yàn)時(shí)好交記錄。實(shí)物入庫保管前項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目工程、質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書登記、移交表序號關(guān)鍵活動管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件8入庫保管（搬運(yùn)、包裝、儲根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物項(xiàng)目物資部/保管員項(xiàng)目質(zhì)量、安全部等資特性確定物資貯存地點(diǎn)和貯方，量免次運(yùn)易燃爆危物應(yīng)其性及國家對化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理例關(guān)定存天放的資求放地整放整輸?shù)酪烧诒苡晔齑媲髱鞚嵭l(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，做好防火、防盜、防雨、防潮、防變質(zhì)、防損壞和丟失等措施，并按庫區(qū)號、架牌號、層垛號、位號“四號定位”進(jìn)行貯存。9物資發(fā)放項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目商調(diào)撥單物資緊急放行使用急行資須有更性有管限求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用；項(xiàng)目專業(yè)工程師根據(jù)工程形象度物的用耗況進(jìn)管、督導(dǎo)人料確保用料準(zhǔn)確并杜絕浪費(fèi)。10余料退庫工程竣工后或單項(xiàng)工程完成后，分包商領(lǐng)用的多余材料須退給目部析因辦退手續(xù)及結(jié)算手續(xù)。隊(duì)伍退場時(shí)項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目質(zhì)量、安退庫物資資審表退11物資盤點(diǎn)目資組對有庫分商庫季行期點(diǎn)對盈虧況行析將盤點(diǎn)表報(bào)上級物資管理部門及財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。項(xiàng)目物資部/保管員項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量安全部物資盤12余料退場施工現(xiàn)場所有物資必須憑出門物資出廠時(shí)項(xiàng)目物資部項(xiàng)目相關(guān)部門出門證出廠目資員周次查對料衛(wèi)兩及門登表否配現(xiàn)題及時(shí)處理，并留存處理記錄。13剩余物資、周轉(zhuǎn)臨設(shè)物資見余舊資轉(zhuǎn)設(shè)物資管理流程項(xiàng)目竣工或單項(xiàng)工程結(jié)束時(shí)項(xiàng)目物資部項(xiàng)目商務(wù)部、安全部等14項(xiàng)目供應(yīng)商管理1、分包商、建設(shè)方采購供應(yīng)商項(xiàng)目物資部項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)理2應(yīng)維與價(jià)3供應(yīng)商物資采購結(jié)算書；4、建項(xiàng)供商錄表于程項(xiàng)目質(zhì)保維修追溯。4.4 相關(guān)方物資管理（1）建設(shè)方物資管理序號名稱管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1建設(shè)方提供的物資，應(yīng)按物資進(jìn)場當(dāng)日項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程量、安全部等物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄劃場按品能、形態(tài)分類，合理碼放、便于使用，同時(shí)做好產(chǎn)品防護(hù)工作。2建設(shè)方供應(yīng)物資必須由建物資進(jìn)場當(dāng)日項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程量、安全部等驗(yàn)收單領(lǐng)用單設(shè)方人員或委托監(jiān)理人員參與驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字，或按建設(shè)方物資管理要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。對不合格物資，由建設(shè)方聯(lián)系供應(yīng)商退貨，相關(guān)處理按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)3建設(shè)方提供的物資須提供質(zhì)量證明文件原件，并及時(shí)辦理移交登記手續(xù)。物資進(jìn)場3項(xiàng)目物資部收發(fā)文登記表4理若建設(shè)方供應(yīng)物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由相關(guān)人員與建設(shè)方共同商定處理辦法，并簽署處理意見留底。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程量、安全部等不合格物資處理記錄5同自購物資項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程商務(wù)、質(zhì)安部等調(diào)撥單6按建設(shè)方物資管理規(guī)定執(zhí)項(xiàng)目竣工5項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程務(wù)、質(zhì)安部等相關(guān)處置記錄行，如建設(shè)方?jīng)]有具體要求，按公司處理規(guī)定進(jìn)行（2）專業(yè)分包商采購物資管理序號名稱管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1審核專按專業(yè)分包合同約定要求，對分包商采購物資計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)是品牌、材質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量等方面審核。求部項(xiàng)目工程量、安全部等分包商采購物資計(jì)劃業(yè)分包商采購物資計(jì)劃2物資進(jìn)場監(jiān)督專業(yè)分包材料員做好自行采購的物資進(jìn)場記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，入庫時(shí)合理堆放、保持庫區(qū)整齊規(guī)范。部項(xiàng)目工程量、安全部等物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄3庫房管理按照公司倉庫管理要求定期檢查分包商庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。檢部項(xiàng)目工程量、安全部等4供應(yīng)商定期對專業(yè)分包商采購材料的供應(yīng)商進(jìn)部項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全部等行審查，相關(guān)資料是否有效和符合規(guī)定。分包商須提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，物資部門按相關(guān)規(guī)定審核后上報(bào)上級集采中心或職能主管部門批準(zhǔn)后，納入公司合格供應(yīng)商名冊，包括主材、電焊條、油漆等。5物資代購1、專業(yè)分包合同中約定由分包商采購的部項(xiàng)目經(jīng)理、上級集采中心或采購職能主管部門分包商委托項(xiàng)目物資采購審部委托專業(yè)分包方物資采購審批單。（見成本管理手冊）物資，任何單位或個(gè)人不得以任何理由允許分包商以我公司名義簽訂采購合同；2、如因特殊原因?qū)I(yè)分包商不能自行采購的，需分包商出據(jù)物資采購委托單，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后按自購物資處理，物資進(jìn)場后項(xiàng)目工程部/材料員及時(shí)辦理物資調(diào)拔和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3、項(xiàng)目部委托專業(yè)分包商購買的專業(yè)分包合同外的零星物資必須由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)上級物資集采中心或采購職能主管部門對采購價(jià)格進(jìn)行審核批價(jià)，經(jīng)審批后的價(jià)格作為分包商結(jié)算依據(jù)。6物資出場所有分包商材料不論因何原因出廠，須憑出門證方能出廠。部項(xiàng)目經(jīng)出門證理、項(xiàng)目質(zhì)量、安全部等。4.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理序號名稱管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1編制臨設(shè)方案項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目平面布置圖及項(xiàng)目特點(diǎn)，編制臨設(shè)方案，并對臨材轉(zhuǎn)具數(shù)量、成本予以明確，并報(bào)上級工程管理部門審核審批。項(xiàng)目開工后7部項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理、上級工程管理部門臨設(shè)方案2編制需求計(jì)劃項(xiàng)目工程部根據(jù)臨設(shè)方案審批意見，編制臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具需求計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)上級集采中心。其物資供應(yīng)由上級集采中心負(fù)責(zé)調(diào)配和購置（詳見中購理冊。方案批準(zhǔn)后2部需求計(jì)劃3下訂單履行合同項(xiàng)目物資部依據(jù)采購或租賃合同向供應(yīng)商下達(dá)訂單，實(shí)施臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)。按合同約定部上級集采中心物資采購訂單4辦理物資結(jié)算臨設(shè)材料供貨加安裝的，按勞務(wù)分包工程程序進(jìn)行結(jié)算。其余材3.6物資結(jié)算管理流程進(jìn)物資進(jìn)場驗(yàn)收或安裝調(diào)試合7日內(nèi)部項(xiàng)目財(cái)務(wù)約部、質(zhì)安部、項(xiàng)目經(jīng)理物資采購結(jié)書包結(jié)合約部文件）5建立臺賬項(xiàng)目物資部建立臨設(shè)、周轉(zhuǎn)料具管理臺賬，明確保管責(zé)任人。臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具投入使用部項(xiàng)目質(zhì)安務(wù)部、財(cái)務(wù)部等設(shè)料周轉(zhuǎn)料具管理6編報(bào)臨料、周轉(zhuǎn)料具處置方案項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目工程部編報(bào)項(xiàng)臨材轉(zhuǎn)具置案，并報(bào)上級工程主管部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目竣工后15部項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)料周轉(zhuǎn)料具處置申請審批表。7處置情況確認(rèn)審批表處置完成后及時(shí)變更臺賬，將處置過程資料及結(jié)果報(bào)上級工程部門備案。整理相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。部設(shè)料周轉(zhuǎn)料具處置情況確認(rèn)表備注：臨設(shè)材料調(diào)撥執(zhí)行商務(wù)管理部門相關(guān)要求。4.6 項(xiàng)目廢舊物資管理（1）管理流程（2）工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1廢舊物資評估確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員按季度進(jìn)行物資盤點(diǎn)，對剩余材料進(jìn)行評估分類（積壓物資、廢舊物資）及原因分析。工程竣工或單項(xiàng)工程完工后7項(xiàng)目物資部項(xiàng)目相關(guān)廢舊物資評估及處置審批表2編制提交處置方案對評估的廢舊物資提出處置審批意見，報(bào)上級物資管理部門審核審批。評估完33審核、審批上級物資管理部門對項(xiàng)目的廢接到處上級物資管理部門項(xiàng)目工程、舊物資處置方案進(jìn)行審核、物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批，處置暫估金20萬及以上的須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理審批，置方案后3日務(wù)安目經(jīng)估額在20以內(nèi)際處內(nèi)理等。置金額在20萬及以上的須補(bǔ)報(bào)審批手續(xù)。4對外出售廢舊物資按照批準(zhǔn)后的方案，項(xiàng)目部統(tǒng)一組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)廢舊物資處置工作。審批之后2日內(nèi)項(xiàng)目物資部上級工程務(wù)部等廢舊物資處置收入確認(rèn)表5招標(biāo)、競單次處置金額超過10萬元以的以行價(jià)價(jià)理，但須有報(bào)價(jià)資料及談判記錄；價(jià)確定中單次處置金額超過10萬元及標(biāo)單位以上的須進(jìn)行招標(biāo)處置，簽訂合同，同時(shí)上級物資管理部門須派人監(jiān)督處置。6組織物資計(jì)量、開具出門證、記錄項(xiàng)目物資部對每批廢舊物資的處理做好計(jì)量并記錄、在收到理項(xiàng)開出證行。廢舊物資出售項(xiàng)目物資部項(xiàng)目質(zhì)量、安全部剩余剩余廢舊物資處理記錄、出門證7上繳處理資金、賬務(wù)處理由經(jīng)辦人員填寫廢舊物資處置廢舊物資出售項(xiàng)目物資部上級財(cái)務(wù)部廢舊物資處置收入確認(rèn)表收入確認(rèn)表，附上所有處置憑證如過磅單、處置審批表等，當(dāng)日全額上繳財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開具收據(jù)并作賬務(wù)處理。8編制臺賬及報(bào)表由項(xiàng)目物資部材料員做好廢舊物資處理臺賬及月報(bào)表，逐級上報(bào)上級物資管理部門匯總，并按季度上報(bào)公司項(xiàng)目管理季度末前3天項(xiàng)目物資部工程部剩余廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)表PAGEPAGE294.7 物資結(jié)算/核算管理（1）物資月度結(jié)算序號名稱管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1單根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方/供應(yīng)商/分包商編制的上月25日至當(dāng)月24日期間物資結(jié)算單數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對項(xiàng)目部審核過的月度對賬單簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書。25日前項(xiàng)目物資部建設(shè)方供料月度對賬單、分包商月度材料對賬確單包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬確認(rèn)單2對相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)后的月度結(jié)算單進(jìn)行會簽。日前項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程部、商務(wù)月度物資采購結(jié)算單簽3日前項(xiàng)目物資部審4月5前部部（2）物資總結(jié)算序號關(guān)鍵活動管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1核對最終物資結(jié)算書供應(yīng)/領(lǐng)用結(jié)束后20項(xiàng)目物資部二級單位根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方/供應(yīng)商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最終物資結(jié)算書數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核，相商務(wù)管理部門、項(xiàng)目商務(wù)、關(guān)方對項(xiàng)目部審核過的財(cái)務(wù)部等最終結(jié)算書簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書2物資結(jié)算單對相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)后的物資結(jié)算單進(jìn)行會簽2天項(xiàng)目物資部項(xiàng)目商務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理等人員-3物資結(jié)算單2天部-理行4核對最終物資結(jié)算書供應(yīng)/領(lǐng)用結(jié)束后20項(xiàng)目物資部二級單位根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方/供應(yīng)商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最終物資結(jié)算書數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核，相商務(wù)管理部門、項(xiàng)目商務(wù)、關(guān)方對項(xiàng)目部審核過的財(cái)務(wù)部等最終結(jié)算書簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書4.8 物資資料管理4.8.1物資資料分類A12、345B12C123D1234E123F存123456789G12H123456789I化124.8.2物資資料整理及保管（1）二級單位應(yīng)不定期對各項(xiàng)目部的物資需用/采購計(jì)劃、采購、消耗過程中的全部資料、票據(jù)進(jìn)行檢查，作為以后考評各項(xiàng)目部物資管理情況的依據(jù)。（2工程完工后項(xiàng)目部必須按公司檔案管理的要求將有關(guān)重要資料交上級單位檔案室保存；不需交檔案室的，由項(xiàng)目材料員保存至項(xiàng)目所有債權(quán)債務(wù)確認(rèn)完成定案項(xiàng)目工程部/材料員是項(xiàng)目物資資料檔案編制的第一責(zé)任人，二級單位工程部定期對項(xiàng)目的物資資料及檔案進(jìn)行檢查。（3）項(xiàng)目物資部門與有關(guān)單位或部門交接的財(cái)務(wù)、合同、簽證、報(bào)表文件等所有資料必須進(jìn)行書面交接，經(jīng)辦人員及時(shí)做好發(fā)文登記表，接收人員簽字，接收人做好收文登記記錄。移交手續(xù)做好資料交接記錄,確保資料的完整性交接手續(xù)以書面形式進(jìn)行，列明移交內(nèi)容明細(xì)表，移交方、接受方、項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字。4.9 物資信息化管理（暫行）4.9.1管理要求各項(xiàng)目管理軟件數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。兩級機(jī)關(guān)物資管理部門對項(xiàng)目管理軟件的運(yùn)用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。4.9.2主要職責(zé)與權(quán)限4.9.2.1公司項(xiàng)目管理部（1為各單位使用項(xiàng)目管理軟件提供一個(gè)穩(wěn)定的軟件運(yùn)行環(huán)境與公司信息中心以及廣聯(lián)達(dá)公司保持良好的溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問題及時(shí)反饋并解決；（2）對于各單位上報(bào)的材料字典添加，及時(shí)檢查并添加進(jìn)系統(tǒng)；（3對各單位使用軟件情況定時(shí)檢查并且發(fā)布通報(bào)以督促各單位及時(shí)有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；（4）宏觀上對各類帳物、報(bào)表多維度綜合查詢。4.9.2.2二級、三級單位物資管理部門（1在公司項(xiàng)目管理部的協(xié)助下對各項(xiàng)目在軟件中遇到的操作技術(shù)等問題，能夠及時(shí)反饋并解決；（2對于項(xiàng)目管理軟件中遇到的需要添加的人員操作權(quán)限及時(shí)與各單位信息員聯(lián)系添加；（3定期對各項(xiàng)目錄入情況進(jìn)行檢查督促以保證項(xiàng)目管理軟件的順利實(shí)行。4.9.2.3項(xiàng)目部（1在項(xiàng)目管理軟件中及時(shí)準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)包括物資計(jì)劃管理物資現(xiàn)場管理、周轉(zhuǎn)材料租賃管理、物資處理管理、結(jié)算支付管理等內(nèi)容；（2與二級單位及公司項(xiàng)目管理部保持良好的溝通遇到軟件操作等問題及時(shí)反饋以盡快得到解決。4.9.3物資基礎(chǔ)資源管理4.9.3.1材料字典管理（物料管理）（1公司項(xiàng)目管理部設(shè)置專（兼職人員維護(hù)材料類別字典對材料類別劃分，做到不重復(fù)、不遺漏、可擴(kuò)展，且便于管理；（2）對所有材料統(tǒng)一分類編碼。注意編碼規(guī)則，簡潔實(shí)用，便于查詢擴(kuò)展性強(qiáng)；（3專業(yè)技術(shù)人員提交需求計(jì)劃時(shí)查詢不到的物料編碼按照物料模板編制缺料清單，發(fā)上級物資管理部門，由上級物資管理部門匯總上報(bào)公司項(xiàng)目管理部物料維護(hù)人員及時(shí)添加。4.9.3.2供應(yīng)商資源維護(hù)（1物資供應(yīng)類別由公司及二級單位集采中心供應(yīng)商管理員維護(hù)便于對物資供應(yīng)商的分類及添加管理；（2采購經(jīng)辦人員錄入采購合同時(shí)如查詢不到供應(yīng)商及時(shí)同供應(yīng)商管理員聯(lián)系，及時(shí)添加。4.9.3.3庫房字典維護(hù)由項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)維護(hù)，要求與實(shí)際庫房相對應(yīng)，便于材料庫存情況的盤點(diǎn)核查。4.9.4現(xiàn)場物資管理及接口主要操作流程（1）工程專業(yè)技術(shù)人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入物資需求計(jì)劃；（2）上級集采中心采購經(jīng)辦人員引用物資需求計(jì)劃，編制物資采購計(jì)劃；（3）轉(zhuǎn)入采購流程，在公司集采平臺實(shí)施，具體見集中采購管理手冊；（4）采購過程完成后，采購經(jīng)辦人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入采購合同；等操作手續(xù)；（6結(jié)算支付手續(xù)項(xiàng)目每月末或依據(jù)合同約定對供應(yīng)商進(jìn)行材料結(jié)算并申請付款，按照貨款支付審批流程操作。（7）統(tǒng)計(jì)分析，系統(tǒng)自動生成，可供查詢的報(bào)表主要有：1）物資價(jià)格管理：價(jià)格信息共享，為材料成本控制、考核提供依據(jù)；2）材料三級帳以月為單位材料管理分為總賬分類賬明細(xì)賬3材料收發(fā)存明細(xì)查詢：所有材料收發(fā)存數(shù)據(jù)明細(xì)匯總，多維度查詢分析；4）材料收發(fā)綜合查詢：所有材料從收料發(fā)料維度匯總查詢5材料需用計(jì)劃跟蹤對需用計(jì)劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況；6）材料采購計(jì)劃跟蹤：對采購計(jì)劃，跟蹤合同簽訂情況實(shí)際到貨情況7材料合同臺賬材料采購或租賃合同簽訂信息及結(jié)算支付信息查詢8材料結(jié)算支付情況查詢材料支付信息匯總查詢。4.9.5審批流程設(shè)置所有審批流程均可根據(jù)不同項(xiàng)目、不同單位的要求進(jìn)行具體設(shè)置，設(shè)置完成后統(tǒng)一發(fā)送公司信息中心專職人員，并由其設(shè)置入系統(tǒng)。5 檢查、評價(jià)與改進(jìn)5.1 業(yè)務(wù)檢查5.1.1對二級單位檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項(xiàng)周期組織部門備注項(xiàng)目物資管理實(shí)施1對項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃是否認(rèn)真審核把關(guān)公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度1對項(xiàng)目部的月度報(bào)告中存在的問題是否及時(shí)協(xié)調(diào)處理公司項(xiàng)目管理部物資采購合同管理1同審約督否合管理要求公司項(xiàng)目管理部設(shè)轉(zhuǎn)材料管理1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料采購租賃情況、管理情況及臺賬建立情況公司項(xiàng)目管理部廢舊物資1剩余廢舊物資處理情況公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目報(bào)表1是否對項(xiàng)目上報(bào)的各類報(bào)表認(rèn)真審核把關(guān)公司項(xiàng)目管理部物資信息化管理1資息管推護(hù)況公司項(xiàng)目管理部5.1.2對項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項(xiàng)周期組織部門備注項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃1是否編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書并報(bào)批上級物資管理部門項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告1是否編制并提交項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告上級物資管理部門物資采購合同管理1下達(dá)是否及時(shí)完善上級物資管理部門供應(yīng)商管理1是否符合手冊管理相關(guān)要求上級物資管理部門物資計(jì)劃管理1需求計(jì)劃及時(shí)性、準(zhǔn)確性上級物資管理部門2需求計(jì)劃審批的完整性上級物資管理部門物資現(xiàn)場管理1進(jìn)場物資驗(yàn)收情況上級物資管理部門2分包物資領(lǐng)用情況上級物資管理部門3現(xiàn)場物資倉儲管理情況上級物資管理部門4現(xiàn)場物資標(biāo)識情況上級物資管理部門剩余廢舊物資處理1剩余廢舊物資處理情況上級物資管理部門1設(shè)轉(zhuǎn)料用理情況及臺賬建立情況上級物資管理部門臺賬及報(bào)表管理1各項(xiàng)臺賬建立情況上級物資管理部門2各項(xiàng)單據(jù)編制錄入情況上級物資管理部門3項(xiàng)表報(bào)及性準(zhǔn)上級物資管理部門物資信息化管理1物資信息化管理應(yīng)用情況上級物資管理部門5.2 績效評價(jià)管理活動績效指標(biāo)名稱涉及的職能層次、部門名稱及測量周期公司總部二級單位項(xiàng)目部周期周期周期物資現(xiàn)場物資成本降低率項(xiàng)目管理部季度物資管理部門季度項(xiàng)目物資部月周轉(zhuǎn)臨設(shè)材料損耗率、利用率物資管理部門半年項(xiàng)目物資部月5.3 管理改進(jìn)針對存在問題，采取措施加以改進(jìn)。重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（1）物資采購合同簽訂的及時(shí)性，評審與會簽的完整性；（2）物資供應(yīng)商評價(jià)與維護(hù)；（3）物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性；（4）現(xiàn)場物資管理情況；（5）現(xiàn)場物資盤點(diǎn)與節(jié)超情況；（6）周轉(zhuǎn)材料的利用、損耗情況；（7）廢舊物資處理情況。6 附則6.1 解釋與修訂本手冊由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。6.2 表單表單名稱表單編號1新開工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-B103012項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書交底記錄CSCECIE-MM-B104013物資需求計(jì)劃（含封面）CSCECIE-MM-B104024物資需求計(jì)劃管理臺賬（含封面）CSCECIE-MM-B104035物資采購計(jì)劃（含封面）CSCECIE-MM-B104046物資采購計(jì)劃管理臺賬（含封面）CSCECIE-MM-B104057限額領(lǐng)料計(jì)劃（含封面）CSCECIE-MM-B104068限額領(lǐng)料計(jì)劃管理臺賬(含封面)CSCECIE-MM-B104079物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃CSCECIE-MM-B1040810物資采購訂單CSCECIE-MM-B1040911物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)證記錄CSCECIE-MM-B1041012物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單CSCECIE-MM-B1041113物資驗(yàn)收單CSCECIE-MM-B1041214物資標(biāo)識卡、倉庫用料卡CSCECIE-MM-B1041315物資標(biāo)識記錄CSCECIE-MM-B1041416不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-B1041517不合格物資處理臺賬CSCECIE-MM-B1041618物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-B1041719物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-B1041821分包商退庫材料審批表CSCECIE-MM-B1041922出門證CSCECIE-MM-B1042023項(xiàng)目供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)評分表（45CSCECIE-CP-B10207引采購手冊24物資買賣合同簽訂及履行臺賬（季報(bào)）CSCECIE-CP-B10405引采購手冊25產(chǎn)品質(zhì)量證明書登記、移交表CSCECIE-MM-B1042226物資盤點(diǎn)表CSCECIE-MM-B1042327項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表CSCECIE-MM-B1042428票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-B1042529臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺賬CSCECIE-MM-B1042630xx年度公司在建項(xiàng)目臨時(shí)板房情況臺賬（年報(bào)）CSCECIE-MM-B1042731臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請審批表CSCECIE-MM-B1042832臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認(rèn)表CSCECIE-MM-B1042933廢舊物資評估確認(rèn)及處置審批表CSCECIE-MM-B1043034剩余/廢舊物資處置結(jié)果確認(rèn)表CSCECIE-MM-B1043135剩余/廢舊物資處理招標(biāo)評審表CSCECIE-MM-B1043236剩余/廢舊物資處理記錄CSCECIE-MM-B1043337x年x季度剩余/廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)匯總表CSCECIE-MM-B1043438建設(shè)方供料月度對賬單CSCECIE-MM-B1043539分包商月度材料對賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-B1043640分包領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-B1043741月度物資采購結(jié)算單CSCECIE-MM-B10438PAGEPAGE3142物資采購結(jié)算書CSCECIE-MM-B1043943收發(fā)文登記表CSCECIE-MM-B1044144物資計(jì)量器具配備表CSCECIE-MM-B1044245工程材料耗用（核算）表（月報(bào)及竣工核算大表）CSCECIE-MM-B1044346物資進(jìn)出場計(jì)量檢測情況表（月報(bào)）CSCECIE-MM-B1044447物料消耗計(jì)量檢測情況表（月報(bào)）CSCECIE-MM-B1044548進(jìn)場物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡明程序索引表CSCECIE-MM-B1044649物資采購效益情況分析表CSCECIE-CP-B10312引采購手冊6.3 模板模板名稱模板編號1項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書CSCECIE-MM-M104012項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告CSCECIE-CP-M104023竣工項(xiàng)目物資管理工作總結(jié)CSCECIE-CP-M10403中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號CSCECIE-MM-B10301項(xiàng)目名稱單位名稱培訓(xùn)內(nèi)容可見附件培訓(xùn)老師培訓(xùn)日期培訓(xùn)記錄（可簡述）培訓(xùn)效果簡述經(jīng)培訓(xùn)后擬派遣的材料員是否了解項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理需求？能否勝任項(xiàng)目管理能力等方面參加培訓(xùn)人員PAGEPAGE36中國建筑項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書交底記錄表格編號CSCECIE-MM-B10401項(xiàng)目名稱交底內(nèi)容簡述交底人：被交底人：項(xiàng)目工程部：項(xiàng)目商務(wù)部：項(xiàng)目財(cái)務(wù)：日期：項(xiàng)目質(zhì)安部：項(xiàng)目物資部：其它：

專 編制審核批準(zhǔn)

中國建筑項(xiàng)目管理表格物資需求（總/月度/零星緊急）計(jì)劃表單編號CSCECIE-MM-B10402序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量標(biāo)書數(shù)量標(biāo)書單價(jià)標(biāo)書金額品牌要求到貨時(shí)間項(xiàng)目付款方式備注說明：物資需求計(jì)劃的內(nèi)容編制必須完善，滿足采購條件，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員共同完善相關(guān)內(nèi)容，如工程技術(shù)人員、商務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等，備注欄可填寫有無技術(shù)參數(shù)、圖紙，有無推薦供應(yīng)商等相關(guān)說明內(nèi)容，填寫完善后提交上級集采中心或采購職能主管部門。物資需求計(jì)劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10403） PAGEPAGE39中國建筑項(xiàng)目管理表格物資需求計(jì)劃管理臺賬表格編號CSCECIE-MM-B10403計(jì)劃編號物資類別提交人提交時(shí)間接收人接收時(shí)間采購計(jì)劃編號限額領(lǐng)料計(jì)劃編號說明：備注欄填寫需要說明的情況，如該計(jì)劃是否已執(zhí)行采購、發(fā)放等。物資采購計(jì)劃（CSCECIE-MM-B10404）

編號：編制審核批準(zhǔn)物資采購計(jì)劃編制說明（1）編制依據(jù)（2）產(chǎn)品驗(yàn)證方式（3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件（4）品牌要求（5）項(xiàng)目聯(lián)系方式（6）其它需要特別說明的事項(xiàng)PAGEPAGE41中國建筑項(xiàng)目管理表格物資采購計(jì)劃表單編號CSCECIE-MM-B10404單位名稱工程名稱序號材料名稱計(jì)劃需用量（分專業(yè)）計(jì)劃數(shù)量標(biāo)書數(shù)量標(biāo)書單價(jià)標(biāo)書金額備注說明:1、物資采購計(jì)劃由項(xiàng)目物資部接收各專業(yè)物資需求計(jì)劃匯總后，平衡庫存，結(jié)合資金、進(jìn)度情況后編制而成。物資采購計(jì)劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10405） PAGEPAGE47中國建筑項(xiàng)目管理表格（ ）項(xiàng)目物資采購計(jì)劃管理臺賬表單編號CSCECIE-MM-B10405序號采購計(jì)劃需求計(jì)劃編號提交人人計(jì)劃執(zhí)行單位合同號供應(yīng)商情況（金額）領(lǐng)用單位及領(lǐng)用金額說明：、本表由項(xiàng)目計(jì)劃管理員填寫；2、備注欄可填零星采購或委托分公司、項(xiàng)目采購等其它事項(xiàng)；、計(jì)劃執(zhí)行單位：公司集采、二級單位集采項(xiàng)目采購三種。物資限額領(lǐng)料計(jì)劃（CSCECIE-MM-B10406） 專 編制審核批準(zhǔn)中國建筑項(xiàng)目管理表格物資限額領(lǐng)料計(jì)劃表格編號CSCECIE-MM-B10406物資名稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場時(shí)間需用量計(jì)劃數(shù)量限額領(lǐng)料計(jì)劃數(shù)量說明：物資限額領(lǐng)料計(jì)劃由分包單位技術(shù)人員編制，項(xiàng)目工程技術(shù)人員審核、項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后遞交項(xiàng)目物資部，作為分包單位領(lǐng)用依據(jù)，無限額領(lǐng)料計(jì)劃的，項(xiàng)目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項(xiàng)目物資部接到限額領(lǐng)料計(jì)劃后要做好臺賬，同時(shí)對比需用量計(jì)劃，如超過需用量計(jì)劃數(shù)量，應(yīng)返給工項(xiàng)目程技術(shù)人員重新審核。物資限額領(lǐng)料計(jì)劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10407） 中國建筑項(xiàng)目管理表格物資限額領(lǐng)料計(jì)劃管理臺賬表格編號CSCECIE-MM-B10407計(jì)劃編號物資類別提交人提交時(shí)間接收人接收時(shí)間需求計(jì)劃編號發(fā)放情況中國建筑項(xiàng)目管理表格物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃表單編號CSCECIE-MM-B10408工程名稱及編碼編制日期項(xiàng)目基本情況（備）規(guī)格型號驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收要求代表批量復(fù)試方法責(zé)任人核對資料外觀檢查現(xiàn)場復(fù)試編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：說明：本計(jì)劃作為進(jìn)場物資的驗(yàn)收依據(jù)，由項(xiàng)目工程技術(shù)人員編制，并隨物資需求計(jì)劃同時(shí)提交項(xiàng)目物資部。項(xiàng)目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項(xiàng)目物資部接到限額領(lǐng)料計(jì)劃后要做好臺賬，同時(shí)對比需用量計(jì)劃，如超過需用量計(jì)劃數(shù)量，應(yīng)返給工項(xiàng)目程技術(shù)人員重新審核。PAGEPAGE49中國建筑項(xiàng)目管理表格物資采購訂單表格編號CSCECIE-MM-B10409項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系電話訂單內(nèi)容根據(jù)合同號 另附）物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)場日期單制（字章：聯(lián)系電話：訂單批準(zhǔn)人：日期：供應(yīng)商意見反饋：供應(yīng)商代表簽字蓋章：日期：說明：如供應(yīng)商代表為采購合同內(nèi)簽字的供貨聯(lián)系人簽字回復(fù)，可不要求對方蓋章。中國建筑項(xiàng)目管理表格物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)證記錄表格編號CSCECIE-MM-B10410項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱廠家/品牌單位質(zhì)保資料及編號驗(yàn)證結(jié)論1234567驗(yàn)證人簽字項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程部項(xiàng)目質(zhì)安部分包單位（可選）驗(yàn)證日期說明：1、本表由項(xiàng)目物資部牽頭組織對進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證依據(jù)是采購合同及物資（設(shè)）場收劃驗(yàn)方有外檢、化驗(yàn)檢試等驗(yàn)結(jié)有合格、不合格、待定（待檢驗(yàn)）等；備注欄可填寫相關(guān)說明事項(xiàng)，如需要復(fù)試等。2、驗(yàn)證人簽字欄：如物資直接發(fā)放給分包商保管，須分包商相關(guān)人員簽字認(rèn)可（須有權(quán)托書）PAGEPAGE59中國建筑項(xiàng)目管理表格物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單表格編號CSCECIE-MM-B10411檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)工程量要求檢驗(yàn)時(shí)間要求完成時(shí)間委托單位（蓋章）說明：委托人： 聯(lián)系人：日期： 聯(lián)系方法：制表： 日期：錄表。中國建筑項(xiàng)目管理表格物資驗(yàn)收單表格編號CSCECIE-MM-B10412項(xiàng)目名稱及編碼供應(yīng)單位物資名稱規(guī)格型號（元）質(zhì)量證明號計(jì)購額大￥ 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分合同號發(fā)票號發(fā)票日期交驗(yàn)說明：其它備注事項(xiàng)負(fù)責(zé)人工程師質(zhì)檢員保管員中國建筑項(xiàng)目管理表格物資標(biāo)識牌、倉庫用料卡表格編號CSCECIE-MM-B104131、現(xiàn)場用物資標(biāo)識牌：尺寸40cm30cm物資標(biāo)牌物資名稱： 規(guī)格型號：進(jìn)場日期： 驗(yàn)證狀態(tài)：生產(chǎn)廠家：中建安裝：體作求《工場全產(chǎn)文施標(biāo)化集。2、倉庫用料卡：計(jì)量單位：庫架庫架層位物資名稱物資分類規(guī)格型號驗(yàn)證狀態(tài)出中國建筑項(xiàng)目管理表格物資標(biāo)識記錄表格編號CSCECIE-MM-B10414物資名稱規(guī)格型號標(biāo)識方法標(biāo)識人檢驗(yàn)人存放地點(diǎn)編制人： 審核人： 日期：中國建筑項(xiàng)目管理表格不合格物資處理記錄表格編號CSCECIE-MM-B10415項(xiàng)目名稱及編碼供應(yīng)商表單編號物資名稱規(guī)格型號廠家/品牌□業(yè)主提供 □上級集采中心采購 □其它不合格原因及處理意見：采購工程師： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日監(jiān)理意見：字蓋： 年 月 日主見業(yè)供及定資：字蓋： 年 月 日處理結(jié)果：經(jīng)辦人： 年 月 日中國建筑項(xiàng)目管理表格不合格物資處理臺帳表單編號CSCECIE-MM-B10416日期年度主要不合格物資內(nèi)容處置措施和結(jié)果制表人：中國建筑項(xiàng)目管理表格物資緊急放行記錄表單編號CSCECIE-MM-B10417工程名稱物資名稱規(guī)格型號使用部位及數(shù)量緊急放行原因：標(biāo)識方法：項(xiàng)目工程部意見：簽字： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日中國建筑項(xiàng)目管理表格物資調(diào)撥單表格編號CSCECIE-MM-B10418項(xiàng)目名稱發(fā)料倉庫撥出單位撥入單位驗(yàn)收單編號調(diào)撥單編號物資名稱規(guī)格與型號調(diào)撥價(jià)財(cái)務(wù)復(fù)核價(jià)批料人發(fā)料人收料人財(cái)務(wù)簽字注：1、批料人為專業(yè)工程師，發(fā)料人為保管員；2、本表一式四份：①保管員留存②會計(jì)留存③會計(jì)轉(zhuǎn)帳④領(lǐng)料單位留存；3、退庫單為調(diào)撥單的反向操作，即撥入、撥出單位互換。中國建筑項(xiàng)目管理表格分包商退庫材料審批表表單編號CSCECIE-MM-B10419項(xiàng)目名稱分包商名稱物資名稱規(guī)格型號現(xiàn)估價(jià)質(zhì)量情況備注項(xiàng)目審核項(xiàng)目工程部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目經(jīng)理分包商編制人簽字中國建筑項(xiàng)目管理表格出門證表格編號CSCECIE-MM-B10420項(xiàng)目名稱及編碼出門單位出門事由物資名稱規(guī)格型號計(jì)量單位出門單位經(jīng)辦人材料員制表專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理門衛(wèi)確認(rèn)出門時(shí)間第一聯(lián)：存根，留存物資部。中國建筑項(xiàng)目管理表格出門證表格編號CSCECIE-MM-B10420項(xiàng)目名稱及編碼出門單位出門事由物資名稱規(guī)格型號計(jì)量單位出門單位經(jīng)辦人材料員制表專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理審批門衛(wèi)確認(rèn)出門時(shí)間第二聯(lián)：出門憑據(jù)，交項(xiàng)目門衛(wèi)。PAGEPAGE65中國建筑集中采購管理表格項(xiàng)目供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)評分表（45分）表單編號CSCECIE-CP-B10207供應(yīng)商名稱產(chǎn)品類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)考核內(nèi)容1產(chǎn)品交付（20交付及時(shí)性5按求時(shí)（得5每過個(gè)歷扣0.5分直至交付的準(zhǔn)確性4一致（得4分）不一致（得0隨機(jī)資料4料整得4料供全時(shí)充影報(bào)驗(yàn)得2分資提不、響驗(yàn)（得0）到場檢驗(yàn)4驗(yàn)收一次通過得4分；略有整改不影響驗(yàn)收通過得3分；整改后通過驗(yàn)收得2分對問題反應(yīng)及時(shí)及處理效果3（得3一（得2差得0）2產(chǎn)品質(zhì)量（15外觀質(zhì)量5（得5一（得2差得0）使用質(zhì)量10格得10不格得0）3現(xiàn)場服務(wù)（10現(xiàn)場問題反應(yīng)及時(shí)性2時(shí)得2分較時(shí)得1不時(shí)得0）產(chǎn)品問題的處理效果4（得4一（得2差得0）技術(shù)培訓(xùn)2（得2一（得1差得0）遵守規(guī)章服從管理2（得2一（得1差得0）45備注：此表由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人征求相關(guān)人員意見后統(tǒng)一上報(bào)?？己藭r(shí)間在供應(yīng)商單項(xiàng)合同履約完成后15日內(nèi)完成。中國建筑集中采購管理表格物資買賣合同簽訂及履行情況臺帳(季報(bào))表單編號CSCECIE-CP-B10405編報(bào)單位編報(bào)日期合同編號項(xiàng)目名稱供貨單位名稱物資名稱簽約時(shí)間合同金額實(shí)際到貨金額實(shí)付貨款金額簽約人公司集采購12合計(jì)（元）一、本單位采購12合計(jì)（元）三、以前年度簽訂的本年履行的合同12合計(jì)（元）審核人： 編制人： 編制時(shí)間：中國建筑項(xiàng)目管理表格產(chǎn)品質(zhì)量證書登記、移交表表單編號CSCECIE-MM-B10422供應(yīng)商名稱材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量證書名稱質(zhì)量證書編號登記日期驗(yàn)收單編號移交人接收人移交日期中國建筑項(xiàng)目管理表格物資盤點(diǎn)表表單編號CSCECIE-MM-B10423填報(bào)單位物資名稱規(guī)格型號清查前賬面數(shù)清查后實(shí)有數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)盤盈/盤虧原因單位負(fù)責(zé)人： 盤點(diǎn)人： 盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：1、類別：本表中所列物資的種類，如：機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備、勞保用品等；2、清查前帳面數(shù)：在盤點(diǎn)前《料具保管臺帳》中的數(shù)量，金額=帳面數(shù)量×單價(jià)；3、清查后實(shí)有數(shù)：在盤點(diǎn)清查后實(shí)際存在的物資數(shù)量，金額=實(shí)有數(shù)量×單價(jià)；4、盤盈（虧）數(shù)：實(shí)有數(shù)—帳面數(shù)=盈（正數(shù)）或虧（負(fù)數(shù)）數(shù)量和金額；5、盈虧原因說明：出現(xiàn)盈虧的原因分析及說明；6、本表為半年報(bào)，在每年的6月257、分包隊(duì)伍的庫房物資盤點(diǎn)參照以上格式，按月上報(bào)項(xiàng)目物資部。中國建筑項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表表單編號CSCECIE-MM-B10424項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式合同號合同金額物資類別使用部位供應(yīng)商評價(jià)得分編制人： 日期： 審核人：供商價(jià)分評填上數(shù)，附評表描，評注“考。中國建筑項(xiàng)目管理表格票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表表單編號CSCECIE-MM-B10425單位名稱票據(jù)名稱票據(jù)來源票據(jù)編號票據(jù)張數(shù)票據(jù)金額移交人接收人接收日期備注：1、票據(jù)類型包括：驗(yàn)收單、調(diào)撥單、發(fā)票、送貨單、過磅單、收據(jù)等財(cái)務(wù)賬務(wù)處理等憑證；2如發(fā)票暫未開具為保證當(dāng)期成本真實(shí)可以先用符合要求的送貨單辦理驗(yàn)收單并移交財(cái)務(wù)送貨單須包括材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、金額等內(nèi)容，同時(shí)須加蓋供方財(cái)務(wù)專用章，同時(shí)送貨單上要有收貨人簽字；額不能大于驗(yàn)收單金額；中國建筑項(xiàng)目管理表格臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺帳表單編號CSCECIE-MM-B10426項(xiàng)目名稱料具名稱規(guī)格型號保管責(zé)任人編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：備注：保管責(zé)任人為使用或保管人員66中國建筑項(xiàng)目管理表格XX年度公司在建項(xiàng)目臨時(shí)板房情況臺帳(年報(bào))表單編號CSCECIE-MM-B10427填報(bào)單位填報(bào)日期序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所供應(yīng)商板房類型板房面積（m2)購置單價(jià)購置總價(jià)(元）購置日期預(yù)計(jì)使用到期(可拆除)時(shí)間到期處置計(jì)劃積新裝租賃利舊租賃利舊統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人: 填報(bào)人: 實(shí)際報(bào)出日期:指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：1、板房的類型分為：集裝箱式和拼裝式；2、板房的購置單價(jià)指活動板房的主體單價(jià)，單價(jià)不包括土建、水電安裝項(xiàng)目的費(fèi)用；3、利舊是指板房已有項(xiàng)目使用過，本項(xiàng)目是再次搭建使用；4、項(xiàng)目所在地要列明城市，如江蘇南京；5、到期處置計(jì)劃：A、其它項(xiàng)目利舊（簡稱“利舊”）；B、報(bào)廢；C、其它；6、統(tǒng)計(jì)范圍為本單位自購、租賃的板房（不含甲供）；7、本臺帳按年上報(bào)，上報(bào)時(shí)間為次年1月567PAGEPAGE69中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號CSCECIE-MM-B10428項(xiàng)目名稱申請單編號處置原因置（交上級單位保管、廢商給應(yīng)商部調(diào)劑等）處物清如（另附：料具名稱規(guī)格型號原單價(jià)原金額項(xiàng)目部意見項(xiàng)目工程部項(xiàng)目質(zhì)安部項(xiàng)目合約部項(xiàng)目財(cái)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理上級項(xiàng)目管理部門意見上級分管領(lǐng)導(dǎo)意見中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號CSCECIE-MM-B10429項(xiàng)目名稱申請單編號處置情況報(bào)告根據(jù)處置編號（）的處置申請審批單的批復(fù)意見，處置情況報(bào)告如下：處置資料附件清單項(xiàng)目部相關(guān)人員簽字確認(rèn)項(xiàng)目工程部項(xiàng)目質(zhì)安部項(xiàng)目合約部項(xiàng)目財(cái)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理上級項(xiàng)目管理部門簽字確認(rèn)上級財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，并做好賬務(wù)處理PAGEPAGE70中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號CSCECIE-MM-B10430申請單位廢舊物資清單如下：可另附物資名稱規(guī)格型號暫估金額報(bào)廢原因廢舊物資處理方式（項(xiàng)目經(jīng)理填寫）評估人員簽字確認(rèn)項(xiàng)目工程部項(xiàng)目財(cái)務(wù)部項(xiàng)目合約部項(xiàng)目質(zhì)安部項(xiàng)目經(jīng)理上級主管部門審批上級物資管理部門上級物資分管領(lǐng)導(dǎo)單次處置金額20萬及以上金額的審批人上級單位負(fù)責(zé)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)（直管項(xiàng)目）中國建筑中國建筑項(xiàng)目管理表格PAGE72中國建筑項(xiàng)目管理表格廢舊物資處置結(jié)果確認(rèn)表表單編號CSCECIE-MM-B10431填報(bào)單位填報(bào)人處置審批表編號物資名稱處理金額置料件過單將單后交財(cái)務(wù)，辦理票據(jù)交接記錄處理結(jié)果項(xiàng)目確認(rèn)員簽字項(xiàng)目財(cái)務(wù)項(xiàng)目商務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理購買方上級物資管理部門核收簽收人意見上級財(cái)務(wù)部接收并簽字確認(rèn)說明：1、本表是對廢舊物資評估確認(rèn)及處置審批表的處理結(jié)果確認(rèn)，按實(shí)際處理情況填寫備案；2、所有處置資金均在處理當(dāng)日上交上級財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門開具收據(jù)；3、報(bào)廢物資的出售，為鼓勵(lì)相關(guān)人員積極回收廢舊物資，節(jié)約用料，合理范圍內(nèi)的處收獎分經(jīng)級位責(zé)批后上財(cái)方分獎分必具備務(wù)，嚴(yán)禁截流資金先行分配。剩余廢舊物資處理招標(biāo)評審表表格編號CSCECIE-MM-B10432項(xiàng)目名稱及編碼物資名稱計(jì)量單位招標(biāo)日期規(guī)格型號暫估數(shù)量收取定金（元）投標(biāo)單位名稱一次投標(biāo)單價(jià)（元）二次投標(biāo)單價(jià)（元）聯(lián)系人中標(biāo)單位名稱中標(biāo)單價(jià)（元）處理數(shù)量理金（）招標(biāo)小組成員項(xiàng)目工程部經(jīng)理項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目成本會計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理上級項(xiàng)目/物資管理部經(jīng)理上級單位物資分管領(lǐng)導(dǎo)7373剩余/廢舊物資處理記錄表格編號CSCECIE-MM-B10433項(xiàng)目名稱及編碼審批表編號計(jì)量方式磅場過、外磅檢尺處理日期物資名稱計(jì)量單位計(jì)量見證見證日期計(jì)量見證見證日期專業(yè)工程師/材料員：收購方：分包商材料員：其他人員：過磅單粘貼處：中國建筑項(xiàng)目管理表格x年x季度剩余廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)匯總表表單編號CSCECIE-MM-B10434填報(bào)單位材料名稱處理情況其中：集中處理數(shù)量利用情況總數(shù)量總金額（萬元）總金額（萬元）總數(shù)量節(jié)約金額（萬元）1廢鋼材噸2廢舊木方立方米3廢舊竹木模板平方米4其它材料5統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人: 填報(bào)人: 實(shí)際報(bào)出日期：備注：1、處理情況為變賣廢舊物資情況；2、集中處理數(shù)量為經(jīng)上級部門批準(zhǔn)的剩余廢舊物資處理的數(shù)量；3、利用情況為通過廢舊物資再次使用情況，金額為使用剩余廢舊物資節(jié)約金額；4、此表為季報(bào)，于每季度月底前報(bào)上級項(xiàng)目/物資管理部門，上級物資管理部門匯總后按半年度報(bào)公司項(xiàng)目管理部。74PAGEPAGE79中國建筑項(xiàng)目管理表格建設(shè)方供料月度對賬單表格編號CSCECIE-MM-B10435項(xiàng)目名稱及編碼物資名稱規(guī)格型號合計(jì)人民幣大寫累計(jì)人民幣大寫以上數(shù)據(jù)為自（ ）年（ ）月（ ）日至（ ）年（ ）月（ ）日期間建設(shè)方對本項(xiàng)目部供應(yīng)的所有材料，累計(jì)發(fā)生收料單（ ）張，退料單（ ）張。項(xiàng)目物資負(fù)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主確認(rèn)中國建筑項(xiàng)目管理表格分包商月度材料對賬確認(rèn)單表格編號CSCECIE-MM-B10436項(xiàng)目名稱分包商名稱））張，累計(jì)金額（）元。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人： 分包商負(fù)責(zé)人：年 月 日 年 月 日材料名稱規(guī)格型號中國建筑項(xiàng)目管理表格表格編號CSCECIE-MM-B10437項(xiàng)目名稱分包商名稱方分商用主應(yīng)料數(shù)量額行對認(rèn)誤（ （ ））日～（ ）年（ ）月（ ）日票據(jù)（ ）張；自開工累計(jì)票據(jù)（ ）張。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人： 分包商負(fù)責(zé)人：年 月 日 年 月 日材料名稱規(guī)格型號自開工累計(jì)數(shù)量注：此表適用于業(yè)主材料不向項(xiàng)目部進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的情形。中國建筑項(xiàng)目管理表格月度物資采購結(jié)算單表格編號CSCECIE-MM-B10438項(xiàng)目名稱及編碼物資名稱規(guī)格型號合計(jì)人民幣大寫累計(jì)人民幣大寫以上結(jié)算內(nèi)容為供應(yīng)商自（ 本項(xiàng)目發(fā)生的所有業(yè)務(wù)，已按照合同（合同編號為 ）約定方式按月度進(jìn)行結(jié)算，累計(jì)）期間供應(yīng)商服務(wù)滿意度：非常滿意□ 滿意□ 不滿意□ 非常不滿意□供貨單位（蓋章）：經(jīng)辦人：年月日項(xiàng)目部審簽欄專業(yè)工程師材料員項(xiàng)目經(jīng)理備本是沒集平實(shí)對的購動計(jì)如應(yīng)已集平中賬，可打印集采平臺的對賬單代替本表或注明集采平臺已對賬即可；2、對財(cái)務(wù)提交付款申請單時(shí)，如財(cái)務(wù)要求提交對賬單，按財(cái)務(wù)要求的對賬單提交，上表可作為附件。中國建筑項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目物資采購總結(jié)算書表格編號CSCECIE-MM-B10439項(xiàng)目名稱及編碼供貨月份物資種類供貨數(shù)量供貨金額合計(jì)人民幣大寫以上結(jié)算內(nèi)容為供應(yīng)商自（ （ ）元。期間供應(yīng)商服務(wù)滿意度：非常滿意□ 滿意□ 不滿意□ 非常不滿意□供貨單位（蓋章）：經(jīng)辦人：年 月 日項(xiàng)目部審簽欄項(xiàng)目專業(yè)工材料員項(xiàng)目經(jīng)理上級單位財(cái)務(wù)部復(fù)核并簽署意見備注此表是供應(yīng)商供貨完成后依據(jù)月度結(jié)算書匯總而來項(xiàng)目竣工時(shí)同供應(yīng)商結(jié)算未完成的，將此表連同相關(guān)憑證一同移交財(cái)務(wù)，并填寫票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄。PAGEPAGE80中國建筑項(xiàng)目管理表格收發(fā)文記錄表單編號CSCECIE-MM-B10440單位名稱序號簽字人日期責(zé)任人登記人： 登記日期：PAGEPAGE82中國建筑項(xiàng)目管理表格物資計(jì)量器具配備表（半年報(bào)）表單編號CSCECIE-MM-B10441填報(bào)單位主要原材料、元器件、外協(xié)件名稱質(zhì)量檢驗(yàn)檢測計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖圖號綜合配備率 %制表： 審核： 統(tǒng)計(jì)日期：指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：1、網(wǎng)絡(luò)圖圖號：物資計(jì)量檢測器具配備對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)圖圖號，詳見計(jì)量器具配備網(wǎng)絡(luò)圖。2、本表由項(xiàng)目報(bào)二級單位，二級單位匯總后自存，直管項(xiàng)目報(bào)公司項(xiàng)目管理部。3、本表為半年報(bào)，上報(bào)時(shí)間為6月30中國建筑項(xiàng)目管理表格工程材料耗用（核算）表（月報(bào)及竣工核算大表）表單編號CSCECIE-MM-B10442序號單位材料收入收入來源耗用分析票據(jù)號甲供調(diào)劑金額金額本月合計(jì)項(xiàng)目名稱： 編制人： 審核人：指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：1、本表為月報(bào)，由項(xiàng)目部編制上報(bào)二級單位項(xiàng)目管理部門，直管項(xiàng)目上報(bào)公司項(xiàng)目管理部，月報(bào)次月5日前上報(bào)。2、工程完工后15日內(nèi)報(bào)總表，填寫工程開工至結(jié)束的所有材料的收入、消耗、以及庫存情況的數(shù)量、金額、票據(jù)號，并將收入及消耗金額進(jìn)行累計(jì)。3、本表內(nèi)容可用電子版發(fā)送、封面簽字后用電子掃面件發(fā)送。PAGEPAGE85中國建筑項(xiàng)目管理表格表單編號CSCECIE-MM-B10443填報(bào)單位物料名稱計(jì)量單位應(yīng)檢量實(shí)檢量檢測率物料進(jìn)出廠綜合計(jì)量檢測率 %負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人：指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：1、本表填寫計(jì)量管理手冊規(guī)定的物資驗(yàn)收時(shí)及外撥時(shí)的計(jì)量檢測情況。2、計(jì)量單位：必須填寫國家法定計(jì)量單位。3、本表由項(xiàng)目部填報(bào)，上報(bào)本單位工程管理部門，直管項(xiàng)目上報(bào)公司項(xiàng)目管理部。4、本表為月報(bào)，上報(bào)時(shí)間為每月25日前。中國建筑項(xiàng)目管理表格中國建筑項(xiàng)目管理表格物料消耗計(jì)量檢測情況表（月報(bào)表單編號CSCECIE-MM-B10444填報(bào)單位物料名稱應(yīng)檢測量實(shí)檢測量檢測率（%）物料消耗綜合計(jì)量檢測率： %填報(bào)人： 負(fù)責(zé)人：指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：1、本表填寫計(jì)量管理手冊規(guī)定的物資驗(yàn)收時(shí)及外撥時(shí)的計(jì)量檢測情況。2、計(jì)量單位：必須填寫國家法定計(jì)量單位。3、本表由項(xiàng)目部填報(bào)，上報(bào)本單位工程管理部門，直管項(xiàng)目上報(bào)公司項(xiàng)目管理部。4、本表為月報(bào)，上報(bào)時(shí)間為每月25日前。中國建筑項(xiàng)目管理表格

表格編號CSCECIE-MM-B10446工作名稱 工作要求檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備好物資開箱用的設(shè)備工具及有效的計(jì)量器具。1 驗(yàn)收準(zhǔn)備

檢驗(yàn)人員收集整理用于質(zhì)量檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)技術(shù)文件、接運(yùn)資料等。驗(yàn)員集理于量點(diǎn)合清單資收知單資接明細(xì)表等資料。檢驗(yàn)人員依據(jù)物資的性能、特點(diǎn)、數(shù)量，確定實(shí)施的檢驗(yàn)地點(diǎn)。2 驗(yàn)收實(shí)施

量點(diǎn)對驗(yàn)員據(jù)貨單合訂單用尺件積、磅方，運(yùn)異或達(dá)場資行量點(diǎn)核是有誤保管員對入庫材料進(jìn)行清點(diǎn)，采用同樣辦法。件料接與收驗(yàn)員到物的件料行收組織關(guān)任員查量證書檢書合證證資料認(rèn)否與合同規(guī)定的要求內(nèi)容一致并做相應(yīng)記錄（設(shè)備、材料清點(diǎn)（開箱）記錄）。外觀質(zhì)量檢查：1）包裝質(zhì)量檢查，檢驗(yàn)人員應(yīng)按合同要求對物資的包裝質(zhì)進(jìn)檢或織查做應(yīng)錄查容括包的式體面量查一檢及目求專檢兩種中般查括：的閥板開關(guān)是否靈活；鋼板的中間厚度、電纜的線徑等。在量查織關(guān)量門行委檢驗(yàn)檢部（單位）判定質(zhì)量情況并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3 質(zhì)量問題處理

按不合格品處置程序進(jìn)行，如讓步接收、退貨、索賠等處置意見。對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、保管并形成處置記錄。4 報(bào)監(jiān)報(bào)審

1）由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目規(guī)定的設(shè)備、材料到貨報(bào)審程序，整理到貨備料質(zhì)證文審單送監(jiān)工師業(yè)處取得書面確認(rèn)；2）監(jiān)理工程師或業(yè)主有要求時(shí)，配合監(jiān)理工程師或業(yè)主進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。3）對報(bào)審合格的設(shè)備、材料方可辦理發(fā)放，對報(bào)審不合格和報(bào)審未返回的設(shè)備、材料不予辦理發(fā)放。PAGEPAGE90中國建筑集中采購管理表格物資采購效益情況分析表（季報(bào)）表單編號CSCECIE-CP-B10312項(xiàng)目名稱材料名稱規(guī)格型號物資數(shù)量標(biāo)業(yè)認(rèn)價(jià)）實(shí)際到貨情況效益額（+、—）效益率%標(biāo)書數(shù)量到貨數(shù)量ABCD=B×CEG=D-F本季合計(jì)自年初累計(jì)本項(xiàng)目累計(jì)編制人： 審核人：指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：中價(jià)或業(yè)認(rèn)：標(biāo)或業(yè)認(rèn)的單和額寫，標(biāo)額=標(biāo)中材料×材單，對設(shè)變更材，此表只填的備欄注認(rèn)價(jià)業(yè)認(rèn)的季計(jì)業(yè)不認(rèn)價(jià)工完后際購規(guī)型的料虧書未采購的規(guī)格型號的材料計(jì)盈。2、本季合計(jì)：填寫本表所列的本季實(shí)施采購的中標(biāo)金額、實(shí)際到貨金額、效益額和效益率。3、自年初累計(jì)：填寫自年初至報(bào)告期的實(shí)施采購的中標(biāo)金額、實(shí)際到貨金額、效益額和效益率。4、本項(xiàng)目累計(jì)：填寫工程開工至報(bào)告期的實(shí)施采購的中標(biāo)金額、實(shí)際到貨金額、效益額和效益率。5、公司集中采購的材料需在本月合計(jì)、自