非煤礦山領(lǐng)域雙重預(yù)防機(jī)制 建設(shè)推進(jìn)方案

非煤礦ft領(lǐng)域雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)方案ft領(lǐng)域雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的（2017114號(hào)ft雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的通知〉的通知（2017158號(hào)）為加快推進(jìn)我市非煤礦ft領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)一、指導(dǎo)思想深入貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意二、基本原則。試點(diǎn)示范原則。市安監(jiān)局確定甘肅省天水李子金礦有限公司和甘谷祁連ft水泥有限公司武家河大理石礦為市級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)序漸進(jìn)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先原則。以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，緊盯單班井下作業(yè)人數(shù)50人及以上、開采深度800米及以上、三下開采的地下礦ft，邊坡高度超200米的露天礦200米以上的排土場(chǎng)和排洪設(shè)施嚴(yán)重筑牢非煤礦ft領(lǐng)域安全生產(chǎn)的第一道防線。系統(tǒng)防控原則。從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面綜合研判，從風(fēng)險(xiǎn)管控ft全員參與原則。要將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，真正做到全員參與、人人有責(zé)。持續(xù)改進(jìn)原則。要通過(guò)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、排查隱患，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控和事故隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理。要將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等工作有機(jī)結(jié)合，定期評(píng)估雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況，持續(xù)改進(jìn)、不斷完善，促使雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。分級(jí)管控原則。企業(yè)要對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)和排查的隱患實(shí)行分級(jí)管控，強(qiáng)化對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控和各類隱患的治理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控、隱患可防的目標(biāo)；各縣區(qū)安監(jiān)局要對(duì)轄區(qū)內(nèi)非煤礦ft企業(yè)實(shí)行分級(jí)分類、差異化動(dòng)態(tài)監(jiān)管，明確監(jiān)管重點(diǎn)，落實(shí)針對(duì)性監(jiān)管措施，提升科學(xué)化、精準(zhǔn)化監(jiān)管水平。三、目標(biāo)任務(wù)。2017年底，市級(jí)確定的試點(diǎn)企業(yè)要初步建立風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、科學(xué)分類、過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)、全員參與的系統(tǒng)管控體系，ft企業(yè)雙ft紅橙黃藍(lán)安全風(fēng)險(xiǎn)等隱患自查自治，政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)四、精準(zhǔn)實(shí)施（一、準(zhǔn)備階段（2017825-910日）1.健全工作機(jī)構(gòu)和制度。要建立包括主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、員工代表（經(jīng)驗(yàn)豐富的員工）2.開展全員教育培訓(xùn)。要組織對(duì)全體員工開展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作順利開展。3、收集相關(guān)信息。要充分挖掘確認(rèn)相關(guān)資源信息，為構(gòu)建雙重預(yù)全監(jiān)管要求；企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；礦ft商以及礦ftft驗(yàn)；普通員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和檢測(cè)檢驗(yàn)、專項(xiàng)研究、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等；企業(yè)成立以來(lái)的事故情況。（二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段（2017911日-925）合理劃分風(fēng)險(xiǎn)單元。要對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行全面梳理，按照管理層次（、班組、車間、廠礦、企業(yè)五級(jí)）（地下礦ft：、邊坡、供配電、防排水、排土場(chǎng)、工業(yè)場(chǎng)地及周邊環(huán)境等；尾礦庫(kù)：放礦筑壩、壩體（包括排滲、排水、回水、周邊環(huán)境等全面辨識(shí)各類風(fēng)險(xiǎn)。要充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)動(dòng)全體員工特別是生產(chǎn)一線作業(yè)人員從作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、30200米以上的露天礦ft高200工程地質(zhì)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的地下礦ft開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)。在全面辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真分析分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。推薦企業(yè)采用LEC評(píng)價(jià)方法，按照風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性人員于危險(xiǎn)環(huán)境中的暴露頻次X事故可能造成后果的嚴(yán)重性，計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)分值，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上，還要按照短板原理（估單元中安全風(fēng)險(xiǎn)的最高等級(jí)作為該評(píng)估單元的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)或綜合加權(quán)的方法確定各、各生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。LEC風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法事故發(fā)生的可能性（L）可能性系數(shù)極不可能（1次/30年，只是理論上的事件）0.2可能（1次/20年）0.5有可能（1次/10年）1不經(jīng)常（1次/3年）3會(huì)發(fā)生（1次/6個(gè)月）6發(fā)生（1次/周）10人員于危險(xiǎn)環(huán)境中的暴露頻次（E）暴露頻次系數(shù)很少（1次/年）0.5較少（2-5次/年）1有時(shí)（1-2次/月）2頻繁（1次周）3過(guò)繁（1次天）6連續(xù)（2次天）10事故可能造成后果的嚴(yán)重性（C）嚴(yán)重程度系數(shù)輕微傷級(jí)2輕重傷級(jí)6致命性級(jí)（1-2人死亡）15較大傷亡級(jí)（3-9人死亡）40重特大傷亡級(jí)（10人及以上死亡）100安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警色D320重大風(fēng)險(xiǎn)，可能發(fā)生重特大事故Ⅳ紅160D320較大風(fēng)險(xiǎn)，可能發(fā)生較大事故Ⅲ橙70D160一般風(fēng)險(xiǎn)，可能發(fā)生一般事故Ⅱ黃0D70低風(fēng)險(xiǎn)，可能發(fā)生輕重傷事故Ⅰ藍(lán)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。針對(duì)辨識(shí)出的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，要從管理、制度、技術(shù)和應(yīng)急等方面綜合考慮，通過(guò)消除、終止、替代、隔離等高風(fēng)險(xiǎn)材料和高風(fēng)險(xiǎn)的防控，抓好中毒窒息、火災(zāi)爆炸、透水、墜罐跑車、大面積冒頂、尾礦庫(kù)潰壩、硫化氫中毒等風(fēng)險(xiǎn)防控，抓好外包（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控926-125日）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。要建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確各理人員要做好安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控的復(fù)核檢查，確保管控措施有效落強(qiáng)化檢查督促落實(shí)。要根據(jù)工作實(shí)際要求和職責(zé)分工，從礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)直至班組長(zhǎng)，層層帶頭示范，級(jí)級(jí)傳導(dǎo)壓力，逐月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行檢查，在日常管理中對(duì)相關(guān)單位、責(zé)任人通過(guò)查閱相關(guān)記錄、抽樣檢查、現(xiàn)場(chǎng)考試等方式，對(duì)其安全風(fēng)險(xiǎn)管控認(rèn)知、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控措施落實(shí)等方面進(jìn)行檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄，檢查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落到實(shí)處，避免出現(xiàn)重形式、輕實(shí)效的問(wèn)題。加強(qiáng)變更風(fēng)險(xiǎn)管控。結(jié)合國(guó)家安全監(jiān)管總局《金屬非金屬礦ft建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)重大變更范圍建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)管控之后，要建立風(fēng)并及時(shí)上報(bào)各縣區(qū)安監(jiān)局。建立風(fēng)險(xiǎn)公告制度。要建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在礦ft入井（坑）公告欄（見(jiàn)示例。將危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、影響范圍、，標(biāo)非煤礦ft企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄（示例）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素后果管控措施應(yīng)急措施責(zé)任人有效期報(bào)告電話非煤礦ft重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知卡（示例）名稱：危險(xiǎn)有害因素事故類別管控措施應(yīng)急措施橙色、黃色、藍(lán)色標(biāo)示重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)區(qū)域，在礦區(qū)總平面布置圖、井上井下工程對(duì)照?qǐng)D、尾礦庫(kù)周邊環(huán)化手段將礦ft大型復(fù)雜系統(tǒng)，可按生產(chǎn)中段平面分層繪制。深化隱患排查治理。要建立完善隱患排查治理責(zé)任制、隱患整改完善閉環(huán)管理制度。要完善企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)，建立自合線路。強(qiáng)化實(shí)施績(jī)效考核。要制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理績(jī)（四、總結(jié)提升階段（2017126日-1231日）提升信息化管理水平。要充分利用企業(yè)現(xiàn)有的信息化平臺(tái)和隱患（包含其中，并逐步將信息平臺(tái)與相關(guān)單位和政府監(jiān)構(gòu)建常態(tài)化工作機(jī)制。針對(duì)日常和定期檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事要將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)有機(jī)融合，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理，夯實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)；通過(guò)隱患排查治理，查找風(fēng)險(xiǎn)管控措施的失效、缺陷或不足，完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，降低事故發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范運(yùn)行，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理循環(huán)改進(jìn)，促進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施。五、完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)監(jiān)管（一）科學(xué)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。要結(jié)合已經(jīng)實(shí)施的非煤礦ft安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)監(jiān)管，在企業(yè)全面辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)、完成評(píng)估分級(jí)、落實(shí)分級(jí)管控措施的基礎(chǔ)上，綜合考慮企業(yè)安全業(yè)績(jī)、安全標(biāo)準(zhǔn)化、固有風(fēng)險(xiǎn)、ft轉(zhuǎn)換原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)BD四級(jí)分別對(duì)應(yīng)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)及藍(lán)、黃、橙、紅四種顏色標(biāo)示，并按要求進(jìn)行公告。（二）重點(diǎn)關(guān)注固有風(fēng)險(xiǎn)。各縣區(qū)安監(jiān)局在評(píng)定礦ft安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注以下固有風(fēng)險(xiǎn)：地下礦ft50800米、三下開采以及水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件或者周邊環(huán)境復(fù)雜。露天礦ft：200件或者周邊環(huán)境復(fù)雜。尾礦庫(kù)：壩體穩(wěn)定性驗(yàn)算結(jié)果不符合設(shè)計(jì)規(guī)定、干灘面積太小、境復(fù)雜。（三）落實(shí)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。各縣區(qū)安監(jiān)局在對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全（四）實(shí)行差異動(dòng)態(tài)監(jiān)管。各縣區(qū)安監(jiān)局要結(jié)合自身監(jiān)管力量，制交叉檢查、聯(lián)合執(zhí)法、專家會(huì)診、等方式，指導(dǎo)督促企業(yè)有效防控各（五）ftft建設(shè)項(xiàng)目不得采用國(guó)家明令禁止使（六）加