QES-01-01質(zhì)量手冊范本

千輝五金制品廠文件編號： QES-01-01發(fā)行日期： 2009年04月26日編制：編制：審核：批準：年月日年月日年月日文件編號標題對應要素0.1前言0.2任命書0.3質(zhì)量環(huán)境方針0.4質(zhì)量環(huán)境目標1.0圍2.0引用文件3.0術語和定義4.0質(zhì)量環(huán)境管理體系要求4.15.0管理職責5.16.0資源管理6.17.0產(chǎn)品的實現(xiàn)7.18.0測量、分析和改進8.19.01．公司簡介：名稱：千輝五金制品廠所在地：博羅縣龍溪鎮(zhèn)岐崗村千輝五金制品廠（第七車間）電話：0 傳真：0 成立：2006年投產(chǎn)時間： 2006年企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)注冊資金： 150萬元人民幣 占地面積： 600平方米公司總?cè)藬?shù)： 35人總經(jīng)理：侯經(jīng)營圍：電鍍主要顧客：2．企業(yè)文化：本公司以經(jīng)驗豐富的的工程隊伍及環(huán)境管理理念支撐著現(xiàn)代制造業(yè)的電鍍 ,企業(yè)著重以人為本的理念 ,將各類技術轉(zhuǎn)換至生產(chǎn)一線的作業(yè)人員 ,使一線作業(yè)人員能掌握到基本的技術技能 ;將各類品質(zhì)統(tǒng)計技術應用到實際的工作中 ,進一步進行品質(zhì)管理擴預防作業(yè);將環(huán)境管理理念普及至全員 ,使其了解客戶對環(huán)境管理的要求3．公司經(jīng)營理念：正派經(jīng)營 ,不斷強化管理能力 ,以提供給客戶在市場上最有競爭力的價廉質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品。以負責的態(tài)度迅速有效的處理客戶之詢查及要求 ,使客戶滿意于本公司所供之產(chǎn)品與服務。經(jīng)營權(quán)與所有權(quán)獨立 ,造就良好企業(yè)環(huán)境 ,勞資利益兼顧 ,創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營之能力,共享經(jīng)營之成果。迅速反應客戶對環(huán)境管理的要求并落實到實處 ,按客戶要求的標準進行作業(yè)及管控.4.公司文化信念 :品德:有良好之品德才能有良好的工作質(zhì)量 ,有良好之品德才能使部屬真心的信服才能培養(yǎng)出公司全體人員的向心力 ,有良好之品德才能培養(yǎng)出優(yōu)秀的下一代干部,如此才能維持深滬、依諾威的優(yōu)良傳統(tǒng)。要養(yǎng)成良好之品德首先必須要有好的自律能力 ,能隨時自我檢討反省與自我約束。品德不好有再好的能力也會作出虛偽造假的數(shù)據(jù)與不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ,虛偽造假的數(shù)據(jù)會影響主管作出不正確的判斷與決策 ,造成公司的損失或危機。知錯要勇于承擔,不要試圖隱瞞 ,造成一錯再錯影響公司團體的信譽 ;學習:學做人、學做事、學習如何不斷的去學習 ,新信息的日新月異發(fā)展 ,唯有持續(xù)不斷的學習 ,學習新的管理科學、新的科技、新的技能 ,嘗試新事物新方法,接觸不同的人 ,才能不斷提升自己的能力 ,也才能增加組織的能力 ,唯有每個人都能終身學習 ,企業(yè)也才能永續(xù)。團隊:企業(yè)要生存要增加競爭力 ,就要有集思廣義 ,團隊學習、 團隊合作的能力只憑借著個人能力在當今的企業(yè)活動競爭下已無任何生存空間。不塑造個人英雄,有自信但要謙虛 ,善用他人的優(yōu)點 ,不過份強調(diào)他人之缺點 ,不刻意凸顯自己的能力 ,能知自己之不足 ,善用人際溝通 ,養(yǎng)成為他人著想的人格特質(zhì)協(xié)助團隊伙伴 ,提高團隊能力 ,構(gòu)建成公司之整體能力。共享:企業(yè)努力之成果屬于全體勞資雙方所有、 屬于全體支持公司產(chǎn)品的客戶所有、更屬于全體社會之所有。故勞資雙方應存有利益共享他人 ,在能力圍改善工作環(huán)境與福利 ,雙方共同享受公司成長進步之榮耀。努力加強改進產(chǎn)品質(zhì)量,改善管理降低成本 ,提供客戶更好便宜的產(chǎn)品 ,回饋客戶及社會。更進一步在行有余力后應能多對社會公益活動與環(huán)境自然生態(tài)之保護有所貢獻。0.2任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001—2000,GB/T19001_2000《質(zhì)量環(huán)境管理體系——要求》及應對 RoHS要求 ,加強對質(zhì)量環(huán)境管理體系運作的領導，特任命王超群為公司的管理者代表。管理者代表的職責是：．確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持；．向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進實施及維護的需求；．確保在整個組織提高滿足顧客需求和法律法規(guī)的意識；．就質(zhì)量環(huán)境管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。0.3品質(zhì)環(huán)境方針為實現(xiàn)以客戶滿意為目標， 確?？蛻舻男枨蠛推谕玫酱_定， 并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量環(huán)境方針為：顧客滿意 保護環(huán)境 節(jié)能降耗 循序漸進本公司要以先進的制造和提供可靠的產(chǎn)品；一切以“預防”為基本出發(fā)點，保持企業(yè)的生命力， 不斷地持續(xù)改進； 一切以客戶為中心點實現(xiàn)我們對客戶的承諾和服務，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營 ,蒸蒸日上。本方針體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本方針為制訂和評審質(zhì)量環(huán)境管理目標提供了框架， 公司與質(zhì)量及環(huán)境有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量及環(huán)境管理目標。各部門須將質(zhì)量環(huán)境管理方針傳達到管理，執(zhí)行，驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。公司應不斷地對質(zhì)量環(huán)境方針進行適宜性評審， 必要時可對其進行修改以適應公司外環(huán)境的變化。年月日0.4質(zhì)量環(huán)境目標質(zhì)量目標 :采購交期達成率 :100%客戶定單交期達成率 :98%品質(zhì)異?？驮V率 :2%產(chǎn)品直通率 : 99.5%客戶配合度 : 100%生產(chǎn)異常解決率 :100%環(huán)境目標 :年度環(huán)境物質(zhì)不良事件 :0質(zhì)量環(huán)境管理體系圍:手冊容 :本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標，描述和闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的要素和要求，是公司實施質(zhì)量環(huán)境管理的綱領性文件。適用圍 :本手冊適用于金品電鍍廠的質(zhì)量環(huán)境管理工作，以保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地運行，和向客戶提供他們所期望的產(chǎn)品的服務。本手冊同時適用于向客戶和獨立的認證機構(gòu)證實本公司具備產(chǎn)品的生產(chǎn)，安裝和服務的能力。引用文件 :ISO9000 ：2000 質(zhì)量環(huán)境管理體系 ---基礎和術語ISO9001 ：2000 質(zhì)量環(huán)境管理體系 ---要求RoHS管理要求術語和定義 :本手冊所引用的術語和定義來自于 ISO9000：2000質(zhì)量管理體系---基礎和術語。質(zhì)量環(huán)境管理體系要求總要求本公司按 ISO9001：2000標準建立質(zhì)量環(huán)境管理體系， 識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程及在組織中的應用；4.1.2本公司部所需要的過程及其順序和相互作用關系如下圖：確定為確保這些過程的有效運作和控制的準則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運行和這些過程的監(jiān)視.測量，監(jiān)視和分析這些過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.2文件要求：根據(jù)本公司的特點及 ISO9001：2000標準的要求，本公司建立、 健全了文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，并保證其有效運行。質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針 ,質(zhì)量環(huán)境目標 ,文件體系包括 :質(zhì)量環(huán)境手冊、質(zhì)量環(huán)境控制辦法、作業(yè)指導書及質(zhì)量環(huán)境記錄四個層次。文件容：質(zhì)量環(huán)境手冊是闡述質(zhì)量環(huán)境方針和描述質(zhì)量環(huán)境管理體系圍的主體文件，是必須長期遵循的，手冊容包括：本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系圍為： 除7.3以外,包括ISO9001：2000版標準的所有要求， 之所以刪掉 7.3是因為本公司均依客戶圖面或樣板制訂標準生產(chǎn)，因而不在圍之 .對形成文件的標準的引用；對質(zhì)量環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述。辦法文件描述了實施質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的各項活動， 主要支持性辦法文件列于本手冊各章之后；作業(yè)基準類文件是現(xiàn)場或崗位用的詳細工作文件 （指導書、檢驗基準等）；ISO9001：2000標準所要求的質(zhì)量記錄。文件控制:公司編制《 文件及數(shù)據(jù)管制程序 》文件,以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的文件都能得到控制 ,能及時得到有效文件 ,避免使用作廢文件 .各職能部門負責編制、審查本部門的體系文件；文件發(fā)布前須經(jīng)過批準；必要的時候由各職能部門組織本部門的文件評審工作， 不適宜的地方重新修改后，獲批準再發(fā)放；文控中心負責文件的歸檔管理和收、發(fā)工作；文件必須有相應的標識：包括文件編號、文件名稱、版本、狀態(tài)、擬制、審核、批準、頁碼等，便于識別和追溯；文控中心必須建立文件清單，標識文件的現(xiàn)行有效版本狀態(tài)，由管理者代表根據(jù)部門需求，擬定發(fā)放計劃，由文控中心登記發(fā)放；現(xiàn)場所使用的文件必須是有效文件，作廢文件應及時收回并標識（保存）或作廢，避免作廢文件的非預期使用；外來文件標準等應納入控制文件，規(guī)定適當?shù)臉俗R，并按規(guī)定受控發(fā)放；各部門應保管好自己的有效文件，如有損壞、遺失等，應申請補發(fā)文件，嚴禁私自復制文件；文件:文件控制程序質(zhì)量記錄控制：本公司編制 質(zhì)量環(huán)境記錄管制程序 ，確保質(zhì)量記錄的有效控制。質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達到所要求的質(zhì)量，和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行的客觀證據(jù)。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付后的一段時間，必須妥善加以保管。本章敘述了對質(zhì)量記錄的控制要求。各部門負責記錄的標識、收集、建檔、保存的管理；質(zhì)量環(huán)境記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存和處理按規(guī)定的辦法進行；質(zhì)量環(huán)境記錄按預定的格式或表格填寫清楚，以利于保存。質(zhì)量環(huán)境記錄在儲存中，要嚴加保護，以防破損，以及由于環(huán)境因素造成的損壞，質(zhì)量環(huán)境記錄存貯到期后，按規(guī)定進行處理；相關文件:記錄控制程序5.0管理職責:管理承諾:本公司最高管理者通過以下活動對質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、 實施和有效地持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)：為滿足客戶的要求，遵守有關的法律、法規(guī)，企業(yè)應按標準要求建立實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務，持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，本公司管理者將向本組織的各個階層傳達滿足客戶、法律和法規(guī)要求的重要性；建立質(zhì)量環(huán)境方針和目標：制定質(zhì)量環(huán)境管理宗旨和方向，在相應的職能部門設定可量化的質(zhì)量環(huán)境管理目標，并持續(xù)評審和改進；按適宜的時間間隔實施管理評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程受控、質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效、客戶滿意，以持續(xù)改進管理；資源:根據(jù)客戶和法律、法規(guī)的要求，識別和策劃所需的過程，并確保實施改進和識別各過程所需的資源，并不斷改進工藝和技術，提高客戶的滿意度。以客戶為中心 :本公司最高管理者應以實現(xiàn)客戶滿意為關注焦點， 確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足。品質(zhì)環(huán)境方針 :本公司質(zhì)量環(huán)境方針見本手冊第 0.3節(jié)描述，本公司最高管理者確保做到：質(zhì)量環(huán)境方針與本公司的宗旨相適應；質(zhì)量環(huán)境方針包含滿足客戶及相關法律、 法規(guī)的要求和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的承諾；公司組織部提供建立和評審質(zhì)量環(huán)境目標的框架；為確保各級人員都能理解質(zhì)量環(huán)境方針，公司廣泛開展質(zhì)量環(huán)境方針的宣傳教育，使全體員工理解、明確、自覺的執(zhí)行；定期對質(zhì)量環(huán)境方針進行評審，以保持其持續(xù)的適宜性。策劃:為使質(zhì)量環(huán)境管理體系能有效運行，確保滿足要求，本公司需對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行策劃，包括質(zhì)量環(huán)境目標設定的策劃。質(zhì)量環(huán)境目標：管理者代表組織相關部門討論質(zhì)量目標的訂定 ;質(zhì)量環(huán)境目標應與質(zhì)量環(huán)境方針相一致， 并包括產(chǎn)品所要求的容，相關容由總經(jīng)理批準后執(zhí)行；質(zhì)量環(huán)境目標必須是可測量的，各相關部門和層次上都應考慮建立質(zhì)量目標；質(zhì)量環(huán)境目標應定期評審其適應性、必要時進行調(diào)整和修改，并受到控制。質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃：為保證達到組織設定的質(zhì)量環(huán)境目標， 組織應進行質(zhì)量環(huán)境策劃；質(zhì)量環(huán)境策劃應包含本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，如市場開發(fā)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境管理等必要的過程以及體系允許刪減的部分，見本手冊所覆蓋的圍。策劃要形成體系文件；質(zhì)量環(huán)境管理體系應根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、審、管理評審的結(jié)果，作不斷的修改和改進；質(zhì)量環(huán)境管理體系的修改必須受控，并保證修改后的完整性，符合本標準的要求。職責、權(quán)限和溝通 :本公司最高管理者確保在本公司部規(guī)定， 并溝通職責、 權(quán)限和相互關系 ;管理代表:公司最高領導在管理層任命管理者代表見任命書，其職責為:確保本公司按照 ISO9001標準的要求，建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；向最高管理層報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進的基礎；負責質(zhì)量環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方面的聯(lián)絡工作；負責確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識。5.5.4部溝通:為確保與質(zhì)量環(huán)境管理有關的信息能及時的反饋和交流， 達到有效性管理。明確規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系各部門和層次的職責和權(quán)限。建立定期或問題產(chǎn)生時不定期的會議溝通。規(guī)定溝通的方式和線路，以便及時反饋，積極主動了解運作狀況，采取相應措施。 有關的質(zhì)量環(huán)境信息、 客戶要求、 市場信息的反饋、法規(guī)標準的變化、審及管理評審的結(jié)果等都能得以傳達、宣傳，包括部各種記錄和報告、部聯(lián)絡單、公司部會議等。管理評審:總則：總經(jīng)理按計劃組織管理層執(zhí)行周期性質(zhì)量環(huán)境管理體系評審， 保持體系的適宜性、充分性、有效性，評審應包括變更本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系需求的合理性。評審的輸入： 管理評審前各部門準備有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和相關信息作為評審輸入數(shù)據(jù)，確保評審按計劃進行。部審核、認證公司審核的結(jié)果；客戶的返饋的信息、客戶的滿意程度、投訴情況；過程運作的情況，是否達到了預期結(jié)果；產(chǎn)品要求的符合情況；矯正和預防措施的實施情況；前一次管理評審中所確定的措施的實施情況；外界環(huán)境和自身的變化引起質(zhì)量環(huán)境管理體系的各種變化；質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的建議。評審的輸出：通過評審會議應產(chǎn)生有關結(jié)果。通過對評審容的業(yè)績現(xiàn)狀分析，提出改進的要求和措施；產(chǎn)品的質(zhì)量要求、工藝、新產(chǎn)品的改進和開發(fā)，投放市場情況；與客戶有關要求產(chǎn)品的改進。管理評審所制定的措施必須由指定責任部門負責跟蹤實施和驗證。管理評審的結(jié)果應記錄并保存。相關文件 部質(zhì)量稽核與管理評審程序管理者職責作業(yè)辦法6.0資源管理1.0目的:為確保實施、 保持質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性、及增強客戶滿意提供所需的資源。圍:適應于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、 實施、改進及增強客戶滿意所需的資源。職責:行政部：負責人力資源需求的識別、配置和管理；其它相關部門：負責工作環(huán)境、設施等資源的識別與申請；管理層負責資源的審批、配置。容:資源的提供： 本公司將確定并提供所需資源， 以實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性等，增強客戶滿意度。人力資源： 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的工作人員能勝任其本職工作， 上崗安排時應考慮其受教育的程度，受培訓的經(jīng)驗、技能和經(jīng)歷。行政部應識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的工作人員能否勝任其本職工作，上崗安排時應考慮其受教育的程度，受培訓的經(jīng)驗、技能和經(jīng)歷。行政部應識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力要求。行政部制訂培訓計劃，組織各部門實施培訓并考核，進行資格認可，合格才能上崗，不合格者，繼續(xù)培訓，補考合格后方可上崗。行政部可通過其它途徑 （如招聘有經(jīng)驗的人員 ），以滿足這些要求。培訓員工的質(zhì)量意識， 強調(diào)其本職工作的重要性和對質(zhì)量方針、 客戶滿意度的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標作出貢獻。行政部保存有關教育、經(jīng)驗、培訓和資格認定的適當記錄?；A設施的需求：本公司應確定提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施， 基礎設施包括:建筑物、工作場所和相關的設施；過程設備：機器、制具；驅(qū)動、控制、檢測等硬件、軟件；需要提供的支持性服務：交通運輸、通訊、技術培訓、委外加工等。設施的配置由相關的職能部門根據(jù)需要提出需求， 企業(yè)依據(jù)實際狀況并不斷改善。工作環(huán)境：公司將識別并管理為滿足產(chǎn)品及客戶要求所需的工作環(huán)境。相關文件人力資源管理程序設施管理程序7.0產(chǎn)品的實現(xiàn) :7.1實現(xiàn)過程的策劃 :1.0目的:對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，確保產(chǎn)品達到規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境要求2.0圍:適用于本公司針對具體的產(chǎn)品和特定的合同的質(zhì)量環(huán)境策劃和實現(xiàn)活動的控制。3.0職責:生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，及策劃的監(jiān)督執(zhí)行。4.0容:質(zhì)量計劃的編制 :當業(yè)務簽訂有特殊要求的合同后，應通知品管根據(jù)公司情況決定。如需進行質(zhì)量策劃，則編制質(zhì)量工程圖。質(zhì)量工程圖應將特殊的保證措施，在質(zhì)量計劃中加以描述。質(zhì)量計劃的容與形式明確產(chǎn)品應達到的質(zhì)量目標，識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性和要求 ;針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；提出產(chǎn)品特點和特殊要求；采用的特定辦法、方法作業(yè)指導書、工序中特別的檢驗要求；為達到質(zhì)量所采取的其它措施；配置必要的資源。質(zhì)量計劃的形式 :質(zhì)量計劃的重點是滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。質(zhì)量計劃的審批及發(fā)放 :由品管制訂，由管理者代表審核。質(zhì)量計劃由文控中心按文件數(shù)據(jù)管制辦法進行編碼和管理、控制、發(fā)放。6.0相關文件 :質(zhì)量環(huán)境工程圖7.2與客戶有關的過程 :1.0目的:確保能充分理解客戶的要求和期望，并通過評審本公司能力，確定本公司是否能滿足客戶要求，以達到客戶滿意。圍:適用于本公司對客戶要求的識別與評審。職責:業(yè)務:負責有關客戶信息的收集、分類、保存及與客戶的溝通。品管及生產(chǎn)部負責客戶要求的識別 ,評審及監(jiān)控。4.0容:與產(chǎn)品有關要求的識別：業(yè)務負責收集與產(chǎn)品有關的要求，包括：客戶規(guī)定的要求，包括質(zhì)量環(huán)境特性，如使用性能 .可靠性.外觀.環(huán)境物質(zhì)要求，還包括交付及交付后活動的要求，如交貨期、包裝、防護等，售后服務等要求。隱含的要求：客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。與產(chǎn)品有關的法律 .法規(guī).環(huán)境物質(zhì)管理要求。本公司確定的產(chǎn)品的任何附加要求。與產(chǎn)品有關要求的評審：業(yè)務組織對已識別的產(chǎn)品要求進行評審，評審應在向客戶作出提供產(chǎn)品的決定或承諾前進行確保：產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定，并形成文件，如合同，承認書等。確保理解客戶要求，包括客戶的非書面要求，已得到確認，與以前表述不一致的要求得到解決。組織相關部門評審，確保本公司有能力滿足要求，包括技術和資源上的支持和措施。評審的結(jié)果及有關的措施 ，方法應記錄并保存。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，確保有關文件得到相應的修改、受控，并能有效的傳遞到相關部門，使相關人員知道已變更的要求?？蛻舻臏贤ǎ罕竟緦⑨槍σ韵路矫娲_定，并實施客戶溝通的有效安排。業(yè)務應對產(chǎn)品要求的信息進行收集，保存，并及時傳遞給相關部門。通過、傳真的方式與客戶溝通 ,進行訂單的處理安排，包括對其修改的記錄和確認。對客戶投訴進行處理，進行必要的市場調(diào)查和訪問，以了解客戶的需求及滿意狀況。5.0相關文件 :合約審查辦法7.3采購:1.0目的:本公司必須保證采購的物料與輔材能滿足預定的功能效果和各項技術要求，必須對采購過程實施質(zhì)量控制。2.0圍:適用于本公司對合格供貨商的選擇及能力評定及控制。3.0職責:文控中心、生產(chǎn)部、品管負責向采購提供物料、品名、品牌、技術規(guī)格、圖樣、用量,環(huán)境物質(zhì)要求等技術數(shù)據(jù)。采購負責選擇合格供貨商，由總經(jīng)理審批。 負責物料采購，按照采購辦法履行采購合同審批手續(xù)，對外簽訂采購合同。品管負責對采購物料進行檢驗，合格品方可入庫。4.0容:采購依據(jù)生產(chǎn)部、 品管提供的信息及市場狀況， 對現(xiàn)有供貨商進行充分調(diào)查后，提交可供檢驗的實物和文件數(shù)據(jù)，同時由品管進行檢驗 （必要時考察其質(zhì)量環(huán)境管理體系 ），將評審結(jié)論經(jīng)部門及以上主管審批后，建立合格供貨商檔案。各種采購應選擇列入合格供貨商檔案的供貨商。采購依據(jù)核準之請購單填寫訂購單并經(jīng)權(quán)責主管批準。品管對采購物料進行檢驗。品管應對供貨商供貨質(zhì)量進行驗證并記錄，對驗證記錄進行管理、控制，并對供貨商是否合格進行持續(xù)性評定。當訂購容規(guī)定時，用戶可到本公司或供貨商處對質(zhì)量進行驗證。5.0支持性文件及記錄 :采購過程控制程序供貨商管理辦法7.4生產(chǎn)過程的控制1.0 目的 : 對生產(chǎn)的整個過程進行有效的質(zhì)量環(huán)境控制， 保證每個過程符合質(zhì)量環(huán)境要求。2.0 圍 : 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)辦法控制和生產(chǎn)設備管理。3.0 職責 :工程：依客戶之需求將產(chǎn)品特性的信息轉(zhuǎn)化為部標準 .依工程制訂之標準獲得產(chǎn)品特性信息 .生產(chǎn)部:負責對生產(chǎn)的全過程進行管理、控制、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。負責實施生產(chǎn)設備及工具的維護和保養(yǎng)，并搞好環(huán)境衛(wèi)生。品管:負責生產(chǎn)過程檢驗工作及驗證產(chǎn)品是否符合環(huán)境物質(zhì)要求。4.0容:生產(chǎn)計劃控制 :生管按生產(chǎn)計劃準備生產(chǎn)物料。制造按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按時完成任務。生產(chǎn)辦法控制 :品管：對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗，并做好質(zhì)量記錄。行政部組織員工的崗位培訓及考核。工程及品管對產(chǎn)品生產(chǎn)中的問題給以支持， 技術人員跟進產(chǎn)品問題的解決及反饋記錄。生產(chǎn)設備控制 :行政部組織對員工的設備使用培訓并考核。生產(chǎn)部對各類生產(chǎn)設備進行建檔及標識。設備的維護和保養(yǎng)由生產(chǎn)部指定人員負責。維護和保養(yǎng)人員按設備要求對設備進行維護和保養(yǎng)，同時寫維護和保養(yǎng)記錄。對無法使用的設備填寫報廢申請，上報批準。生產(chǎn)和服務提供過程的確認：本公司生產(chǎn)過程后續(xù)均監(jiān)視測量 .無特殊過程產(chǎn)品的鑒別和追溯 :公司相關部門在物料半成品及成品的各段應予以標識，以便追溯，品管并對其檢測狀態(tài)進行標識。客戶財產(chǎn):對客戶供應品依客戶檢驗標準與進料檢驗辦法進行檢驗 ,發(fā)現(xiàn)不合格應及TOC\o"1-5"\h\z時通知客戶處理 ;資材應規(guī)劃客戶供應品之儲存、 維護方法,若客戶有要求時 ,應按客戶要求進行儲存及維護 ;客戶供應品如有丟失、 損壞或不適用的情況 ,應記錄并及時知會客戶處理公司對客戶供應品的驗證并不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責任 。產(chǎn)品防護:本公司對產(chǎn)品在部實現(xiàn)過程中的各階段及交貨到目的地前應實行適當?shù)姆雷o措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對客戶提供（如 :圖面）知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)依外來文件管制，未經(jīng)客戶同意不得轉(zhuǎn)讓其它公司或作其它用途。5.0支持性辦法產(chǎn)品鑒別標示和追溯辦法生產(chǎn)過程控制程序制程管制程序倉儲管理辦法7.5量測儀器的控制1.0目的:通過對檢驗、測量和試驗設備的控制，確保其檢測、試驗數(shù)據(jù)的準確、可靠，精度等級符合要求。圍:本公司用于測試產(chǎn)品質(zhì)量特性的檢驗、測量和試驗設備的控制。 （以下簡稱量測設備 ）職責:品管負責對量測設備或儀器的管理、校驗工作。各部門量測設備使用人員具體負責量測設備或儀器的正確使用和保養(yǎng)，并配合儀器的送校作業(yè)。4.0容:新購量測設備儀器啟用前，必須校驗，以保證其量值的準確、可靠。未經(jīng)校驗或校驗不合格的量測設備或儀器不得投入使用。建立量測設備校驗制度，以保證量測設備或儀器的精度等級達到所要求的水平。應根據(jù)量測設備 （包括計量標準 ）的穩(wěn)定度， 使用目的和方法， 在一定的周期對其進行校驗。 校驗周期應根據(jù)公司量測設備使用的頻率及重要程度， 遵循有關國家計量校驗規(guī)程的要求來制定。應嚴格按照校驗周期對量測設備或儀器及時校驗，不得超期使用。對公司無條件校驗的量測設備或儀器應送外部具有相應資格的計量部門進行校驗。若發(fā)現(xiàn)量測設備或儀器未處于校準狀態(tài)或失準，則應對以前的產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的有效性進行審核并采取行政手段和措施。量測設備或儀器應帶有標明狀態(tài)標記或認可的校驗記錄。所有量測設備或儀器都應使用可追溯到國際計量標準或國家計量標準的標準來進行校驗 （校準）。認真作好并保存量測設備或儀器校驗記錄。對不合格量測設備或儀器，通常進行調(diào)校、修理，直到其又能準確地工作。對于損壞嚴重， 確實無法修復或無修復價值的量測設備或儀器則由有關人員批準后，方能做降級使用或報廢處理。量測設備或儀器的使用人員必須經(jīng)過培訓。校驗工作須由具有相應資格的人員承擔。保證環(huán)境條件適合于校準、檢驗、測量和試驗。5.0支持性辦法 :檢驗量測和測試設備校正作業(yè)管制辦法8.0測量、分析和改進總則：本公司將策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進的過程：證實產(chǎn)品的符合性確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的改進， 這包括對適用方法的應用及應用辦法的確定，包括使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析找出改進機會的措施，確保持續(xù)改進。測量和監(jiān)控 :客戶滿意的測量 :1.0目的:通過監(jiān)控客戶滿意信息， 了解客戶的需求， 從而找到本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系需要改進處進行改進，以更好滿足客戶要求。2.0圍:適用于公司對客戶滿意度的監(jiān)控。3.0職責:業(yè)務負責對客戶意見的調(diào)查， 并分析不滿意項目的原因， 并由責任部門作出改善。4.0本公司規(guī)定了客戶滿意度的監(jiān)控方法，對客戶滿意度的分析，確定與客戶和市場需求的差距。4.1利用分析結(jié)果，采取相應措施，并在實施后進行驗證其有效性。5.0相關文件:客戶服務辦法8.2.2部審核1.0目的:通過部質(zhì)量環(huán)境稽核，驗證質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的符合性及有效性保證公司的質(zhì)量環(huán)境方針及目標的實現(xiàn)。2.0圍 :公司部質(zhì)量環(huán)境稽核。3.0職責:管理者代表負責。制定部質(zhì)量環(huán)境稽核年度計劃。組織成立部質(zhì)量環(huán)境稽核小組，委派審核組長。審批質(zhì)量環(huán)境稽核報告。審核組長制定部質(zhì)量環(huán)境稽核計劃，分配審核任務。審核組成員負責編制查檢表，并進行具體的審核工作。各部門協(xié)助部質(zhì)量環(huán)境稽核小組在自己部門進行審核工作，針對需要改進及預防的不合格項，應及時采取有效的矯正和預防措施。4.0容:公司至少每年應對質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況進行一次部質(zhì)量環(huán)境審核，以便不斷改進保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。在下列情況下管理者代表可提出審核要求：公司質(zhì)量組織架構(gòu)重大調(diào)整。質(zhì)量工作出現(xiàn)重大事故。受到重大客戶投訴。體系建立運行一個月后成立部質(zhì)量環(huán)境稽核小組，確定審核組長，審核小組成員應由與審核區(qū)域無直接責任關系且具有部質(zhì)量環(huán)境稽核資格的人員擔當。應擬制部質(zhì)量環(huán)境稽核計劃，審核按計劃進行。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項應提出部質(zhì)量環(huán)境稽核不合格報告 ,限期由責任部門進行改進。將審核結(jié)果制成報告，由管理者代表批準后簽發(fā)到各部門。審核小組各成員應對各部門的矯正和預防措施的實施情況進行跟蹤、評價，并向管理者代表匯報審核結(jié)果。部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的結(jié)果必須提交管理評審評議。5.0相關文件部質(zhì)量環(huán)境稽核與管理評審程序8.2.3過程測量和監(jiān)控 :1.0目的:確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程得到有效的監(jiān)控，質(zhì)量目標能持續(xù)達到。2.0圍:質(zhì)量環(huán)境管理體系的主要過程的監(jiān)控和測量，過程包括采購、制造、檢驗與試驗與客戶有關的過程。3.0職責:品管:負責數(shù)據(jù)收集﹒數(shù)據(jù)分析各階段的檢驗記錄。4.0方法和措施規(guī)定適合的方式進行測量，包括統(tǒng)計技術；設定相關過程的目標值；定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達到預期目標的能力；對有關結(jié)果進行分析，是否采取措施改善。5.0相關文件數(shù)據(jù)分析程序8.2.4產(chǎn)品的檢驗與測試 :1.0目的:明確規(guī)定了產(chǎn)品的檢驗與測試之要求和職責，以保證檢驗與測試工作的正確性和完整性。2.0圍 :適用于本公司各種材料及產(chǎn)品的檢驗與測試作業(yè)。3.0職責:品管:負責對物料及成品的檢驗與測試工作之執(zhí)行。品管：制程品的檢驗與測試工作之執(zhí)行 .方法和措施 :進料檢驗:為保證外購物料的質(zhì)量， 在物料入倉庫前應按辦法進行檢驗與測試，不合格物料不得入倉，如生產(chǎn)急需，來不及檢驗而放行時，應作標記，以便不合格時能追回。制程檢驗在每階段完工后按辦法對半成品進行檢驗。成品檢驗:成品檢驗的目的是防止不合格品出廠，成品檢驗應按辦法進行，并要求所有檢驗已完成而且結(jié)果滿足要求。成品檢驗檢驗出的不合格應及時記錄并通知有關部門，以便對不合格品進行重工和控制，重工的產(chǎn)品應再次執(zhí)行檢驗 ,滿足要求始可出廠。檢驗人員應掌握質(zhì)量標準和檢驗方法，以作出正確的結(jié)論。5.0相關文件：進料檢驗辦法制程檢驗辦法最終檢驗辦法8.3不合格品控制1.0目的:對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、半成品進行控制，防止不合格產(chǎn)品、半成品投入使用，并保證不合格產(chǎn)品、半成品得到及時有效處理。圍:適用于本公司進料檢驗、制程檢驗﹒產(chǎn)品最終檢驗與客訴發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。職責:品管:負責生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的材料 、托外加工品和成品的檢驗 ,對不合格品提出TOC\o"1-5"\h\z處理意見,并對處理結(jié)果進行跟蹤和記錄 ;制造﹑品管 :參加不合格品評審和處理 ;制造部或品管 :負責不合格評審和處理的組織﹑