物業(yè)公司物資管理制度(6篇)

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名目第1篇物業(yè)公司物資庫房管理程序第2篇中海物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定第3篇某物業(yè)公司物資管理制度第4篇d物業(yè)公司物資管理制度第5篇物業(yè)公司物資選購庫管領用管理方法第6篇物業(yè)公司物資管理員崗位職責（3）

【第1篇】物業(yè)公司物資庫房管理程序

物業(yè)公司物資庫房管理程序

1目的

通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

2適用范圍

適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

3相關標準要素

gb/t19002-iso90024.6

4相關文件

4.1質(zhì)量手冊4.6選購

4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

5職責

保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

6實施程序

6.1選購物資的驗收

6.1.1選購員對選購的物資應按選購單的要求驗證選購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后選購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。

6.1.2倉庫保管員依據(jù)入庫單仔細核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

6.1.3如發(fā)覺物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。

6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

6.2儲存和防護

6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。

6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)覺問題應準時向領導和有關部門報告。

6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)覺問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。

6.3交付

6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

6.3.1.2保管員必需依據(jù)批準后的領料單,發(fā)放物資。

6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。

6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。

6.4工具借用歸還

6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

6.4.2工具歸還時保管員依據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

7相關文件

7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

7.2收、放、存明細年報表

7.3報表明細入庫出庫表

7.4定期檢查記錄

7.5驗收不合格記錄

7.6材料領用單

【第2篇】中海物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定

zh物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定

為了加強分公司物資方案選購的管理,結(jié)合我公司實際狀況,特制定本規(guī)定如下:

一、選購方案申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資選購方案》進行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資選購方案與實際用量是否相符;

b.方案物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準。

4.將審批后的選購方案交行政部主任,由行政部主任支配選購員選購。

5.應急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料選購單》報分公司經(jīng)理審批后,由選購員選購。

二、選購與報帳

1.選購員持分公司經(jīng)理批準的'借款單'到財務領取選購資金或支票。

2.選購全部物品,必需要求供應商供應正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時,選購員應準時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。

4.選購員按下達的選購方案,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取選購材料質(zhì)優(yōu)價廉。

5.選購員應注意培育自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別力量,對選購物品性能牢靠、品質(zhì)優(yōu)良負責。

6.選購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。

7.選購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯(lián)到財務報賬。

8.'入庫單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫單'選購聯(lián)由選購員保管。

9.客戶服務中心質(zhì)量主管應每月抽查、每季核查新選購物品的市場價格÷質(zhì)量的狀況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的選購渠道。

【第3篇】某物業(yè)公司物資管理制度

物業(yè)公司物資管理制度

1.分類

1.1固定資產(chǎn)的定義單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2.物資選購制度

2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內(nèi),預算經(jīng)批準后,可正式申請購買。

2.3預算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預算。

2.4各種物品的選購主要由行政及人事部負責,但對一些急迫需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行選購。

2.5各部門對本部使用的常用物品,應依據(jù)使用狀況提出每月的耗用量,倉庫依據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需具體列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。

2.7選購部門審核申購物品的庫存狀況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最終由總經(jīng)理審批。

2.8負責選購的人員應隨時了解和把握公司常用物品的市場價格和供應狀況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2.9對于常用物品及耗用量大的物品,依據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2.10負責選購的部門應要求固定供貨商定期供應近期物品的供貨價和供貨品種,依據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2.11選購部門應要求供貨商加強協(xié)作,依據(jù)供貨商供應的供貨物品和價格清單做好選購方案,爭取節(jié)約選購所需的時間,為物資使用部門制造效益。

2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,選購部門應將狀況知會給使用部門,以使使用部門能準時實行相應措施。

2.13選購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采納定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

3.倉庫管理制度

3.1對倉管人員的要求

3.1.1倉管人員應熟識其所保管物資的基本特性、使用性能、保管學問、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2準時、精確?????地做好記賬工作,照實反映物資的庫存及發(fā)放狀況。

3.1.3常常保持倉庫環(huán)境的干凈文明、各種物資存放整齊。

3.2驗收進倉制度

3.2.1全部物資進倉前由選購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必需驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必需核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必需對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:

a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

b.二聯(lián)伴同發(fā)票報銷;

c.第三聯(lián)送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯合后交財務部);

d.第四聯(lián)由選購人員(經(jīng)辦人)留存。

3.3保管制度

固定資產(chǎn)的管理

3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參與盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,消失盤盈、盤虧要準時上報。

3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必需按管理處權(quán)限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必需上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的懲罰。

其它物資的管理

3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

3.3.5財務部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,依據(jù)稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采納直線法。

3.3.6全部物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品依據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

3.3.8倉管人員必需常常檢查物資存放的狀況,發(fā)覺物資有變質(zhì)狀況時,應準時進行處理。

3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發(fā)覺有盤盈、盤虧及變質(zhì)等狀況應查明緣由準時報告主管部門及財務部;

b.狀況嚴峻時,應準時報告總物業(yè)經(jīng)理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存狀況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存狀況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必需報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務部報送本月的報表。

3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4物品領用及出庫

3.4.1領用各種物資都必需辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

3.4.2領用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。

3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將'員工物品領用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領肯定數(shù)量,自行設倉保管。

3.4.5全部物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必需有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。

3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并準時登記入賬。

3.4.7已領用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。因嚴峻損壞或因使用期限已滿等而無法連續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必需交舊領新。

3.4.9領料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);其次聯(lián)財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯合交財務部)。第三聯(lián)由領料部門自存。

4.修理及報廢

4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要修理時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行修理;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部支配修理,其它物品由工程部支配修理。

4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

【第4篇】d物業(yè)公司物資管理制度

經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度

1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),依據(jù)進、出庫單記錄增減狀況。

2.選購員依據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物,特別需要由各部門依據(jù)審批權(quán)限由領導簽字準時購物。

3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。

4.材料管理員準時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品掌握程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質(zhì)。

6.日常物品申領:

6.1部門物品領用、發(fā)放必需指定專人管理。

6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。

6.3材料員依據(jù)庫存狀況填寫'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批,特別物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由選購員于次月5日前選購完畢。

6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應仔細做好管理工作。

6.5物品應在每月規(guī)定時間內(nèi)申領,特別需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,支配選購。

7.發(fā)放物品時,材料員應仔細審核'物品申領單',填寫'出庫單',對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格具體登記,雙方簽字后方能領走物品。

8.大型工具、珍貴儀表借出,由主管經(jīng)理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好狀況。

9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要準時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳,物品丟失,視狀況賠償補齊,人員調(diào)動必需將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

10.材料員做到物資逐筆登記,準時入銷帳。

11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。年終盤點,全面具體,報表清晰,完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。

12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的準時性。

【第5篇】物業(yè)公司物資選購庫管領用管理方法

物業(yè)公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行,選購的品種和數(shù)量應嚴格掌握在肯定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應依據(jù)物資庫存狀況,核定整理各部門(管理處)的'月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由選購人員依據(jù)批準狀況按輕重緩急在當月內(nèi)完成選購方案。

2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商供應發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交選購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確?????,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確?????發(fā)放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位四周指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

【第6篇】物業(yè)公司物資管理員崗位職責（3）

物業(yè)公司物資管理員崗位職責(三)

一、貫徹國家法律法規(guī),遵守公司管理制度,執(zhí)行公司決策,完成工作目標。

二、負責服務中心物資選購、保管、使用等工作,作好物資選購方案和預算,保證物資滿意管理需求。

三、熟識和把握服務中心所需的物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供貨單位信息。

四、物資選購保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價,準時辦理驗收入庫手續(xù)。

五、作好物資入庫驗收和票據(jù)核實登記工作,建立物資管理臺賬,保證每月財務稽核時賬物相符。

六、作好物資存放處的清潔衛(wèi)生和平安防范,保證使用功能,防止因管理不善而損壞、變質(zhì)或丟失。

七、做好季度及年終盤點,按期做出物資庫存報表,以利于準時選購短缺物資,保證必要的庫存量,準時處理積壓物資,年終填制物資盤贏、盤虧單。

八、嚴格執(zhí)行材料及各類物品發(fā)放制度,確認使用地點和范圍,填寫好領料單內(nèi)容、項目。

九、定期匯報工作狀況,完成公司交辦的其他工作。

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名目第1篇物業(yè)公司物資庫房管理程序第2篇中海物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定第3篇某物業(yè)公司物資管理制度第4篇d物業(yè)公司物資管理制度第5篇物業(yè)公司物資選購庫管領用管理方法第6篇物業(yè)公司物資管理員崗位職責（3）

【第1篇】物業(yè)公司物資庫房管理程序

物業(yè)公司物資庫房管理程序

1目的

通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

2適用范圍

適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

3相關標準要素

gb/t19002-iso90024.6

4相關文件

4.1質(zhì)量手冊4.6選購

4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

5職責

保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

6實施程序

6.1選購物資的驗收

6.1.1選購員對選購的物資應按選購單的要求驗證選購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后選購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。

6.1.2倉庫保管員依據(jù)入庫單仔細核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

6.1.3如發(fā)覺物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。

6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

6.2儲存和防護

6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。

6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)覺問題應準時向領導和有關部門報告。

6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)覺問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。

6.3交付

6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

6.3.1.2保管員必需依據(jù)批準后的領料單,發(fā)放物資。

6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。

6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。

6.4工具借用歸還

6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

6.4.2工具歸還時保管員依據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

7相關文件

7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

7.2收、放、存明細年報表

7.3報表明細入庫出庫表

7.4定期檢查記錄

7.5驗收不合格記錄

7.6材料領用單

【第2篇】中海物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定

zh物業(yè)公司物資選購管理規(guī)定

為了加強分公司物資方案選購的管理,結(jié)合我公司實際狀況,特制定本規(guī)定如下:

一、選購方案申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資選購方案》進行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資選購方案與實際用量是否相符;

b.方案物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準。

4.將審批后的選購方案交行政部主任,由行政部主任支配選購員選購。

5.應急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料選購單》報分公司經(jīng)理審批后,由選購員選購。

二、選購與報帳

1.選購員持分公司經(jīng)理批準的'借款單'到財務領取選購資金或支票。

2.選購全部物品,必需要求供應商供應正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時,選購員應準時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。

4.選購員按下達的選購方案,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取選購材料質(zhì)優(yōu)價廉。

5.選購員應注意培育自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別力量,對選購物品性能牢靠、品質(zhì)優(yōu)良負責。

6.選購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。

7.選購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯(lián)到財務報賬。

8.'入庫單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫單'選購聯(lián)由選購員保管。

9.客戶服務中心質(zhì)量主管應每月抽查、每季核查新選購物品的市場價格÷質(zhì)量的狀況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應商

1.行政部應建立長期合作的合格供應商。

2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的選購渠道。

【第3篇】某物業(yè)公司物資管理制度

物業(yè)公司物資管理制度

1.分類

1.1固定資產(chǎn)的定義單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2.物資選購制度

2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內(nèi),預算經(jīng)批準后,可正式申請購買。

2.3預算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預算。

2.4各種物品的選購主要由行政及人事部負責,但對一些急迫需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行選購。

2.5各部門對本部使用的常用物品,應依據(jù)使用狀況提出每月的耗用量,倉庫依據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需具體列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。

2.7選購部門審核申購物品的庫存狀況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最終由總經(jīng)理審批。

2.8負責選購的人員應隨時了解和把握公司常用物品的市場價格和供應狀況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2.9對于常用物品及耗用量大的物品,依據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2.10負責選購的部門應要求固定供貨商定期供應近期物品的供貨價和供貨品種,依據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2.11選購部門應要求供貨商加強協(xié)作,依據(jù)供貨商供應的供貨物品和價格清單做好選購方案,爭取節(jié)約選購所需的時間,為物資使用部門制造效益。

2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,選購部門應將狀況知會給使用部門,以使使用部門能準時實行相應措施。

2.13選購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采納定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

3.倉庫管理制度

3.1對倉管人員的要求

3.1.1倉管人員應熟識其所保管物資的基本特性、使用性能、保管學問、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2準時、精確?????地做好記賬工作,照實反映物資的庫存及發(fā)放狀況。

3.1.3常常保持倉庫環(huán)境的干凈文明、各種物資存放整齊。

3.2驗收進倉制度

3.2.1全部物資進倉前由選購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必需驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必需核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必需對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:

a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

b.二聯(lián)伴同發(fā)票報銷;

c.第三聯(lián)送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯合后交財務部);

d.第四聯(lián)由選購人員(經(jīng)辦人)留存。

3.3保管制度

固定資產(chǎn)的管理

3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參與盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,消失盤盈、盤虧要準時上報。

3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必需按管理處權(quán)限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必需上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的懲罰。

其它物資的管理

3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

3.3.5財務部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,依據(jù)稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采納直線法。

3.3.6全部物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品依據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

3.3.8倉管人員必需常常檢查物資存放的狀況,發(fā)覺物資有變質(zhì)狀況時,應準時進行處理。

3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發(fā)覺有盤盈、盤虧及變質(zhì)等狀況應查明緣由準時報告主管部門及財務部;

b.狀況嚴峻時,應準時報告總物業(yè)經(jīng)理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存狀況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存狀況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必需報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務部報送本月的報表。

3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4物品領用及出庫

3.4.1領用各種物資都必需辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

3.4.2領用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。

3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將'員工物品領用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領肯定數(shù)量,自行設倉保管。

3.4.5全部物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必需有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。

3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并準時登記入賬。

3.4.7已領用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。因嚴峻損壞或因使用期限已滿等而無法連續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必需交舊領新。

3.4.9領料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);其次聯(lián)財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯合交財務部)。第三聯(lián)由領料部門自存。

4.修理及報廢

4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要修理時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行修理;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部支配修理,其它物品由工程部支配修理。

4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

【第4篇】d物業(yè)公司物資管理制度

經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度

1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),依據(jù)進、出庫單記錄增減狀況。

2.選購員依據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物,特別需要由各部門依據(jù)審批權(quán)限由領導簽字準時購物。

3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。

4.材料管理員準時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品掌握程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質(zhì)。

6.日常物品申領:

6.1部門物品領用、發(fā)放必需指定專人管理。

6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。

6.3材料員依據(jù)庫存狀況填寫'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批,特別物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由選購員于次月5日前選購完畢。

6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應仔細做好管理工作。

6.5物品應在每月規(guī)定時間內(nèi)申領,特別需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,支配選購。

7.發(fā)放物品時,材料員應仔細審核'物品申領單',填寫'出庫單',對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格具體登記,雙方簽字后方能領走物品。

8.大型工具、珍貴儀表借出,由主管經(jīng)理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好狀況。

9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要準時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳,物品丟失,視狀況賠償補齊,人員調(diào)動必需