網(wǎng)上商城BC可行性分析策劃書

百貨商城電子商務(wù)公司

（商業(yè)計劃書）1第一章：計劃書綱要第二章:項目背景第三章：項目分析第四章：項目說明第五章：投資優(yōu)化分析第六章：項目執(zhí)行及控制目錄2蘇靜工作室12/15/20111．企業(yè)管理與銷售規(guī)模確定2．有效銷售與品牌推廣計劃3.項目運作及財務(wù)管理概述3蘇靜工作室12/15/2011互聯(lián)網(wǎng)購物行業(yè)的快速發(fā)展，使得各種B2C形式的電子商務(wù)平臺如雨后春筍般出現(xiàn)，將實體化的產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)上銷售得到了越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)的重視和參與。多方因素推動電子商務(wù)的高速發(fā)展傳統(tǒng)企業(yè)運用電子商務(wù)是大勢所趨4蘇靜工作室12/15/2011電子商務(wù)市場份額達(dá)26.1%，是未來網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主動力網(wǎng)絡(luò)零售增長態(tài)勢表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，未來四年平均復(fù)合增長率達(dá)95.0%5蘇靜工作室12/15/2011消費環(huán)境資本環(huán)境政策環(huán)境中國正在進(jìn)入全民網(wǎng)購時代用戶網(wǎng)購依賴程度加深VC看好電子商務(wù)發(fā)展，行業(yè)投融資活躍各地陸續(xù)出臺有利政策，扶持電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展6蘇靜工作室12/15/201172010Q1電子商務(wù)市場整體交易額規(guī)模破萬億元中小企業(yè)B2B交易額份額過半，網(wǎng)購實物類交易份額達(dá)10.1%蘇靜工作室12/15/2011獨立B2C占比曲線整體B2C占比曲線（加入淘寶B2C、拍拍B2C等平臺）6.8%至少30%8蘇靜工作室12/15/2011傳統(tǒng)企業(yè)無論線下影響力多大，未來企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用是絕對的亮點！2009年美國B2CTOP1090%都是傳統(tǒng)企業(yè)開設(shè)的網(wǎng)站9蘇靜工作室12/15/2011網(wǎng)購成為網(wǎng)民繼資訊獲取、信息獲取、娛樂休閑之后的重要應(yīng)用八成以上網(wǎng)購用戶接觸互聯(lián)網(wǎng)的時間超過十年1993-2003年開始使用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)購用戶比重達(dá)86.7%。10蘇靜工作室12/15/201119-30歲網(wǎng)購群體占據(jù)七成以上網(wǎng)絡(luò)購物滲透率接近80%指標(biāo)18歲及以下19-30歲30-40歲40歲以上合計互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模（萬人）12288111368448652838400互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民占比32.0%29.0%22.0%17.0%100.0%網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模（萬人）1098502182046910900網(wǎng)絡(luò)購物用戶占比1.0%78.0%16.7%4.3%100.0%網(wǎng)絡(luò)購物用戶滲透率0.9%76.3%21.5%7.2%28.4%注：網(wǎng)絡(luò)購物用戶滲透率=網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)民規(guī)模/互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模。Source：互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)據(jù)來自CNNIC；網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)據(jù)來自iResearch調(diào)研訪談所得，僅供參考。?2010.4iResearchInc.11蘇靜工作室12/15/2011網(wǎng)購頻次：3-10次用戶占比最多，達(dá)37.6%；五成以上用戶年網(wǎng)購10次以上網(wǎng)購金額：約六成用戶在2000元以內(nèi)；九成以上用戶在10000萬以內(nèi)12蘇靜工作室12/15/2011第三章：項目分析

1.市場可行性分析

2.目標(biāo)市場現(xiàn)狀

3.目標(biāo)市場的機(jī)會

傳統(tǒng)企業(yè)如何充分利用與運作，完美結(jié)合，把握新時代的電商化機(jī)遇！市場可行性分析1.市場可提升占有率50%2.三年內(nèi)發(fā)展?jié)q勢50%-300%3.三年內(nèi)電商類型發(fā)展趨勢明年淘寶服飾的銷售占比30%，那么我們來測算一下。目前男裝市場份額6.71%。而女裝15.78%.整體份額比值22.49%！差值7.51%。按照比例劃分增長比例男裝占比約2.5%女裝占比約5%！所以男裝市場增幅37.3%。女裝市場增長39%。簡述電商發(fā)展趨勢技術(shù)型/口碑/3-5年運營功底/品牌不大持平價格型/價格戰(zhàn)/短期內(nèi)成長下降科技型/大品牌/廣告與自動化管理上升單一方面進(jìn)行貨品.價格體系,品牌展規(guī)劃,欠缺有效性的短暫規(guī)劃與長期策略規(guī)劃如何預(yù)測系統(tǒng)化運作?商品+品牌+物流+用戶體驗-------完美的高新管理系統(tǒng)與戰(zhàn)略可行性分析結(jié)果機(jī)會可行性----100%難度可行性----50%模式風(fēng)險----30%成型時間1-1.5years優(yōu)于行業(yè)時間----2years行業(yè)排名前15-----歷經(jīng)1.5years不同于經(jīng)驗外的結(jié)果，從目前的行業(yè)現(xiàn)狀來看，新戰(zhàn)略的施行，在內(nèi)部管理上向簡單化，系統(tǒng)管理化深入最后能超過對手或行業(yè)的的優(yōu)勢是------減少不必要的內(nèi)部系統(tǒng)運作，進(jìn)行有效時間管理。那么目標(biāo)市場現(xiàn)狀？目前市場現(xiàn)狀行業(yè)增長均50%-100%企業(yè)抱團(tuán)盲目涌進(jìn)----關(guān)鍵要點：價格體系、產(chǎn)品體系、品牌體系品牌電商前50的市場不穩(wěn)定----群雄割據(jù)的時代銷售穩(wěn)定性差----同一品牌銷售業(yè)績呈現(xiàn)波浪式跳躍：50%-10%-100%---負(fù)數(shù)（不健康模型）企業(yè)面臨進(jìn)退與規(guī)劃進(jìn)----如何系統(tǒng)化/規(guī)劃?退---未來10年的高速市場份額流失大勢所趨,慢一步,門檻高,發(fā)展慢一大步,面臨被市場淘汰如何規(guī)劃與運作成為急需解決的問題企業(yè)未來發(fā)展趨勢渠道平臺漲勢迅猛,瓜分嚴(yán)重自營第三方(淘寶,拍拍)競爭激烈,小品牌被淘汰未來市場部劃分:80%大品牌/實力企業(yè)20%小規(guī)模市場獨立平臺啟動借助現(xiàn)在平臺發(fā)展規(guī)模依托實力/大企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)上市第19

頁“男裝”2010年度在淘寶全網(wǎng)成交量高達(dá)142.5億元、1億筆，其中在淘寶商城的成交量也達(dá)到21.3億元（占14.9%）、1394.2萬筆。目標(biāo)市場機(jī)會1.品牌優(yōu)勢2.團(tuán)隊優(yōu)勢實力雄厚品牌基礎(chǔ)—中上銷售市場占線上認(rèn)知度0.1%人才方面銷售年度達(dá)2個億的TOP1奇跡—運營資源整合達(dá)全網(wǎng)渠道及KA資源最全面---整合平均從事運營5年，對行業(yè)及各個平臺運營精準(zhǔn)系統(tǒng)化規(guī)劃……NEXT系統(tǒng)化規(guī)劃產(chǎn)品組合與規(guī)劃劃分年度貨品類型確定配置分析促銷類40%常規(guī)銷售40%高端銷售20%確定市場價折扣價上線價反推銷售利潤凈利潤銷售額度確定年度投放銷售類投放品牌類投放常規(guī)推廣投放設(shè)備配置物流成本稅點（不計）確定資源整合反導(dǎo)KA資源SNS推廣品牌推廣硬廣合作CPS推廣GPS推廣常規(guī)推廣執(zhí)行分解團(tuán)隊中心

1.公司類型---獨立經(jīng)營/核算

2.發(fā)展周期---三年規(guī)劃

3.目標(biāo)---專業(yè)的品牌電子商務(wù)顧問實施公司４.終極目標(biāo)---獨立B2C平臺/上市1.投資預(yù)算全年總投資額(不含貨品投入/稅點支出/反點)首輪投資額投資明細(xì)2.財務(wù)管理模式項目人員費用設(shè)備費用運營費用平臺入駐費用周轉(zhuǎn)資金金額(萬元)54.519801320總計186.5萬元全年投資總額:800萬元(注:不含貨品投入/稅點支出/分銷商返點/平臺扣點)首輪投資額:一.硬件投入二.人員薪資(全年預(yù)算)三.運營費用投入四.貨品投入(略)第26

頁2、辦公設(shè)施軟件支持1、人員成本3、網(wǎng)絡(luò)、寬帶4、物流快遞成本6、網(wǎng)絡(luò)宣傳費用平臺費用5、獨立倉儲（達(dá)到一定規(guī)模）費用設(shè)備費用預(yù)算名稱電腦辦公桌椅光纖專線打印機(jī)拍攝器材(含配件)ERP軟件其他預(yù)留單價2500500200018003000010000040000數(shù)量40401411合計10000020000200072003000010000040000固定費用分?jǐn)偤嫌嫞?99200(固定費用分三年分?jǐn)?備注1.針式打印機(jī)和激光打印機(jī)各2臺2.光纖專線4M，可以保證35臺電腦運作3.ERP軟件為E店寶最高版本職位CEOCOO總監(jiān)經(jīng)理主管美工攝影基層員工（平均）月薪35000200001500060003500300030002500年薪(萬元)4224187.24.23.63.63人數(shù)(40人)112444119合計42243628.816.814.43.657年度總計218.2萬元收費項目保證金(二家淘寶/拍拍)稅點/扣點技術(shù)服務(wù)年費年度銷售廣告CPS推廣季度大促銷廣告金額1200005.5%120000300萬/年10/季10萬/季合計12萬不計12萬300萬40萬40萬總計404萬備注實時劃扣技術(shù)服務(wù)費=支付寶成交金額*5.5%。項目滿就減搭配套餐限時打折會員關(guān)系管理KA資源模板應(yīng)用數(shù)據(jù)魔方其它推廣工具配置備用單價24元/季15元/季30元/季30元/季150萬/年300/個3600/年1.2萬/年20萬/年數(shù)量4444110111合計9760120120150萬300036001.2萬20萬總計171.8997萬元年度目標(biāo)及分解1.渠道規(guī)劃及分解2.人力資源整合3.物流中心4.商品管理5.品牌建設(shè)第一年度目標(biāo)XXXX品牌B2C前期規(guī)劃主經(jīng)營產(chǎn)品:上衣，褲子，配件等（根據(jù)母公司產(chǎn)品規(guī)劃）：1.第一年度總銷售規(guī)劃為：2200萬其中：渠道銷售占比30%：660萬，自營占比70%：1540萬2.XXXX品牌進(jìn)入淘寶男裝排名前15名3.獨立官方網(wǎng)站上線根據(jù)淘寶商城2010年度男裝銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行估算季度銷售比例為：1：1：2:5XXXXB2C年度銷售規(guī)劃（2012-2013）2012第一季度2012第二季度2012第三季度2012第四季度總計9%11%20%60%100%180萬220萬600萬1200萬2200萬銷售分解第34

頁通過客戶關(guān)系、商品決策、財務(wù)、倉庫、部門協(xié)同、推廣六大部分的全方位升級，大大推動公司深化管理。XXXX電子商務(wù)運營管理系統(tǒng)規(guī)劃蘇靜工作室12/15/2011第35

頁淘寶/拍拍70%1540萬店鋪分解旗艦官方形象專營提高銷售集市分銷形象團(tuán)購/渠道30%660萬200萬460萬全網(wǎng)前十團(tuán)購平臺分銷平臺淘客平臺第三方平臺獨立代理商獨立商城Q4啟動第36

頁平臺類型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第三方自營

淘寶/拍拍一號店

獨立商城

渠道代購

郵樂京東凡客V+中國商城好樂買樂淘當(dāng)當(dāng)飛虎等唯品愛尚聚尚等團(tuán)購

拉手美團(tuán)2458窩窩蘑菇街嘀嗒團(tuán)第37

頁動態(tài)利潤固定費用（277.4萬）動態(tài)費用(337.6萬元)費用線損益平衡點（1700萬元）銷售線虧損預(yù)期到達(dá)平衡點月份十一月份時間線投資額第39

頁電子商務(wù)公司總經(jīng)理品牌部客戶服務(wù)部攝影師售后服務(wù)銷售客服渠道管理部團(tuán)購部活動策劃平面美工團(tuán)購客服物流組理貨員打單員渠道部總經(jīng)理助理人事、績效、計劃財務(wù)部商品部商品企劃信息輸入員商品專員副總經(jīng)理資源整合行政部董事會（人員定崗定編）電子商務(wù)公司組織架構(gòu)KA部一．商品深度與寬度的規(guī)劃二．貨品上新下架的規(guī)劃三．利潤點的規(guī)劃與價格控制四.商品庫存的管理與控制五.運營中的相關(guān)數(shù)據(jù)的整合與分析1.品牌視覺傳達(dá)的管理2.傳播平臺的定位與管理３．各類活動的策劃與實施例：平臺活動策劃與參與－－例:聚劃算／團(tuán)購／淘金幣全網(wǎng)的SNS推廣－－例:博客／微博／論壇／社區(qū)每季爆款的打造－例:選款／拍攝／設(shè)計／上架財務(wù)管理收支二條錢，?？顚Ｓ眠\營六大事項1.自營網(wǎng)店的申請與籌備2.商品管理體系的建立健全商品管理體系的作用：降低經(jīng)營成本，強(qiáng)化庫存管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高透明度，加快商品資金周轉(zhuǎn)。商品規(guī)劃：控制盤子的穩(wěn)，順，準(zhǔn)。利潤空間與成本，物流成本的控制。3.運營管理體系的建立健全店鋪的運營及管理店鋪日常管理與運作流程管理細(xì)化。針對商品組貨，活動促銷，日常推廣進(jìn)行管理。運營推廣的管理針對目前的運營進(jìn)行針對性的強(qiáng)化推廣,SNS或節(jié)日定性廣告的推廣計劃活動策劃管理定性與自主性，單品類或?qū)鲱惢顒拥奶崆皹?gòu)思。產(chǎn)品本身的包裝等流程貨組織與管理產(chǎn)品對接管理針對各個部門的產(chǎn)品體系有效性溝通與產(chǎn)品性質(zhì)本身的分享，價格把控。物流管理4.品牌視覺品牌價值提升與VI統(tǒng)一體系的規(guī)劃，引導(dǎo)價值體系的運作5.客服中心的啟動與管理客服中心是服務(wù)客戶的重要窗口，負(fù)責(zé)向客戶解答相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢及受理各種投訴。包括提供熱線服務(wù)、在線回復(fù)、BBS帖子回復(fù)，網(wǎng)上業(yè)務(wù)信息安全審核等不斷努力向顧客提供服務(wù)支持。6.倉儲物流的管理體系的建立健全（建立ERP系統(tǒng)方便快捷）1、倉庫管理人員就及時核對庫存信息，和編輯保持溝通，避免店鋪出售狀態(tài)的產(chǎn)品實際無貨情況的出現(xiàn)，缺貨產(chǎn)品及時下架。2、發(fā)貨周期為一天二次；除有活動訂單較多的情況外，訂單一般要在24小時內(nèi)發(fā)出，最遲不超過48小時；如果遇到缺貨或其他問題不能及時發(fā)貨的，及時通知客服，聯(lián)系客戶溝通，做好換貨或退款事宜，極力避免缺貨沒有及時和客戶溝通導(dǎo)致客戶嚴(yán)重不滿的情況的出現(xiàn)。項目類別項

目概述店鋪設(shè)置流程及重點操作內(nèi)容提示費用項項目操作權(quán)重免費資源類搜索引擎優(yōu)化1、側(cè)重于標(biāo)題關(guān)鍵字的運用、寶貝描述頁文字的詳細(xì)度，增加寶貝排名1、負(fù)責(zé)新上架商品根據(jù)淘寶網(wǎng)內(nèi)部排名規(guī)律進(jìn)行SEO關(guān)鍵詞提取2、負(fù)責(zé)根據(jù)淘寶網(wǎng)內(nèi)部排名規(guī)律制定關(guān)鍵詞排列規(guī)則3、負(fù)責(zé)參照關(guān)鍵詞以及排列規(guī)則進(jìn)行標(biāo)題功能性,寶貝描述4、避免觸犯淘寶規(guī)則人力成本常規(guī)淘寶社區(qū)，淘江湖1、活躍發(fā)帖、回帖，幫助買家答疑（側(cè)重買家），通過發(fā)帖ID引流到店鋪2、報名參加社區(qū)促銷活動3、爭取社區(qū)首頁免費廣告位客服部1、負(fù)責(zé)在淘寶社區(qū)用主ID發(fā)帖，帶動店鋪人氣。運營推廣部1、通過社區(qū)獲取的銀幣搶購社區(qū)免費廣告位，每天12:00到次日9:00開放預(yù)訂，9:00以后淘寶網(wǎng)工作人員會作審核，不符合要求的廣告刪除并退回銀幣，符合要求的的將在審核后12:00發(fā)布，有效期1天,可以推薦店鋪或單件商品。人力成本銀幣賺取成本配合淘寶幫派1、加入促銷幫派，爭取免費幫派推廣資源2、建立自己幫派，涵蓋店鋪所有促銷活動詳細(xì)說明頁推廣部1、加入淘寶促銷幫【官方】，促銷頻道（官方）等幫派，2、負(fù)責(zé)及時關(guān)注幫派最新活動，提交報名方案，并參與報名3、負(fù)責(zé)官方客情關(guān)系梳理，增加活動選中幾率。人力成本官方人際關(guān)系維護(hù)成本常規(guī)友情鏈接增加和其他高質(zhì)量店鋪的互通鏈接，通過其他店鋪的反鏈進(jìn)入店鋪友情鏈接店鋪的添加，涉及較多類目店鋪（設(shè)置店鋪參與淘寶客增大友情鏈接的可能性）店鋪友情鏈接亦可轉(zhuǎn)向購買其他店鋪廣告位人力成本淘寶客分成外店廣告位輔助常規(guī)運營列表45蘇靜工作室12/15/2011免費資源列表淘寶抵價券買家購買商品時，可使用等值的抵價券購買店鋪主推商品增加抵價券，原則上最多使用5元面值人力成本分成成本配合活動收藏功能淘寶網(wǎng)提供一種叫收藏的功能，該功能主要針對買家進(jìn)行的，店鋪及產(chǎn)品被收藏的次數(shù)越多越能證明店鋪的人氣及瀏覽情況，同時是提高人氣寶貝排名的一個重要指數(shù)。Ssz中國網(wǎng)商聯(lián)盟客服部：1、當(dāng)潛在買家咨詢，即便交易不成功，提醒買家收藏店鋪以及咨詢的寶貝。推廣部：1、策劃買家店鋪收藏獎勵機(jī)制，客服部門按照要求操作。人力成本獎勵成本輔助淘寶VIP會員針對整個淘寶買家設(shè)置店鋪單品折扣主推商品增加淘寶VIP會員的促銷人力成本分成成本輔助店鋪VIP針對本店老客戶設(shè)置店鋪單品折扣推廣部1、設(shè)置會員關(guān)系，除了打折的同時策劃有實際意義的店鋪活動增加用戶的粘合度。人力成本分成成本輔助信用評價在買家評價的解釋欄中加上你的店鋪名+關(guān)鍵詞推廣部1、提供評價文字模板客服部門1、主動對買家的每一個成功的交易進(jìn)行好評說明以及解釋性評價人力成本常規(guī)淘寶官方活動在店鋪“我是賣家“—”活動報名“中，淘寶網(wǎng)中經(jīng)常會提供一些促銷活動，要積極去參加這種淘寶網(wǎng)提供的一些促銷活動，不但能獲得較好的推廣資源，同時對自己的基本信用宣傳也起到一定作用。推廣部1、及時注意關(guān)注此類信息，積極報名參與，主要是配合活動內(nèi)容的折扣人力成本輔助淘寶錢莊錢莊是用戶用淘金幣兌換或抽獎獲得禮物的地方，點擊錢莊寶貝圖片，直接引流到賣家的寶貝頁面。贊助商品和包郵就是廣告成本。推廣部1、及時關(guān)注積極報名參與/go/act/sale/qzzs.html人力成本贊助成本輔助聚劃算團(tuán)購聚劃算團(tuán)購活動以一團(tuán)一日三品的形式在域名

頁面展示推廣部及時關(guān)注積極報名參與/go/act/sale/juhuasuan.php人力成本贊助成本輔助46蘇靜工作室12/15/2011收費軟件類淘寶旺鋪1.提升寶貝瀏覽量，更好地留住買家，個人性模板。消保:30元/月常規(guī)滿就送1.滿就送積分；滿就送禮物；滿就減現(xiàn)金；滿就免郵。

2.功能:提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光力度，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設(shè)置24元/季輔助搭配套餐1.將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐來銷售，通過促銷套餐可以讓買家一次性購買更多的商品。

2.提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光力度，節(jié)約人力成本。1、需要商品部、商品管理專員了解產(chǎn)品的合理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套餐，提高店鋪購買轉(zhuǎn)化率2、同時增加商品曝光量3、增加在淘寶搜索首頁“服務(wù)”篩選展示機(jī)會15元/季常規(guī)限時打折1.系統(tǒng)幫助賣家設(shè)置限時限量的打折活動，買家方便迅速尋找打折商品。

2.功超低折扣吸引流量，限時限量刺激購買行動力。

1、增加在淘寶搜索首頁“服務(wù)”篩選展示機(jī)會2、可以考慮周末定期某個時間限時3小時，拿出一款商品特價銷售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容，曹啟和負(fù)責(zé)限時打折投放操作。30元/季

輔助會員關(guān)系管理1、高效管理會員信息，設(shè)置會員級別2、會