風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度一、目的

為了辯識(shí)公司范圍內(nèi)作業(yè)場所危險(xiǎn)源及作業(yè)活動(dòng)，進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)和采取有效的控制措施，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。

二、范圍

本制度適用于公司各部門、生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)活動(dòng)的管理。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定或修定本制度，以及批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2、安全科是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主管部門，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、實(shí)施項(xiàng)目開工前的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和有效控制。

3、其余各部門、科（室）及車間負(fù)責(zé)進(jìn)行本單位或本專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和有效控制。

4、安全科負(fù)責(zé)組織，各部門及相關(guān)單位具體落實(shí)執(zhí)行。

四、定義

1、風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括組織活動(dòng)三種狀態(tài)下有各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。三種狀態(tài)是指：正常、異常、和緊急狀態(tài)。作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等連續(xù)長時(shí)間運(yùn)行的工作狀態(tài)，是正常狀態(tài)。在進(jìn)行開車、停車、檢修等臨時(shí)性工作時(shí)，與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中毒、倒塌等情況。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容、可接受的全過程。

五、評(píng)價(jià)程序

（一）評(píng)價(jià)組織的建立

各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1、公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，每年安排進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，減水劑車間、甲醛車間、質(zhì)檢科、倉儲(chǔ)科主要部門設(shè)立險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織按照要求每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析。

2、臨時(shí)組織

對(duì)異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)、項(xiàng)目改造、危險(xiǎn)性較大的檢修項(xiàng)目前進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),可隨時(shí)組成臨時(shí)組織（成員為：生產(chǎn)車間、操作施工人員、安全科人員、各專業(yè)技術(shù)人員），工作完畢后可自行解散。（二）評(píng)價(jià)范圍的確定

各部（室）車間在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)之前，應(yīng)確定評(píng)價(jià)的范圍，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：

1、（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2、安全部門每年針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制評(píng)價(jià)報(bào)告，每年根據(jù)車間評(píng)價(jià)結(jié)果有針對(duì)性的進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3、針對(duì)特殊動(dòng)火作業(yè)（存有易燃、易爆介質(zhì)的在用、廢棄的管道、設(shè)備、槽罐等或與易燃、易爆介質(zhì)相連接的設(shè)施、設(shè)備、管道等）、受限空間作業(yè)、三級(jí)以上（含三級(jí)）高處作業(yè)、大型設(shè)備的吊裝作業(yè)、危險(xiǎn)性大的改造項(xiàng)目等作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在作業(yè)前開展風(fēng)險(xiǎn)分析。

4、危險(xiǎn)性大的作業(yè)項(xiàng)目，必須有施工方案（方案中包括安全措施專項(xiàng)內(nèi)容）。

5、針對(duì)年度大檢修，針對(duì)每一項(xiàng)檢修內(nèi)容，制定安全措施，下發(fā)到各相關(guān)單位實(shí)施，并指定專人落實(shí)、監(jiān)督。

6、針對(duì)拆除作業(yè)，編制拆除安全方案，方案中包括風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施內(nèi)容。

7、針對(duì)各種變更嚴(yán)格執(zhí)行《變更管理制度》，各級(jí)人員在進(jìn)行審批時(shí)必須考慮存在的風(fēng)險(xiǎn)，在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的、完全可以控制時(shí)，方可簽字。

8、針對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，由生產(chǎn)車間、工藝部門編制崗位操作法，內(nèi)容應(yīng)包括正常操作步驟、異常情況處理和安全事項(xiàng)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到控制。

9、危險(xiǎn)性大的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，必須經(jīng)總工或生產(chǎn)副總審批后與施工方案、作業(yè)票證一起交給施工單位，經(jīng)落實(shí)措施后方可開工。

10、針對(duì)事故及潛在的緊急情況（包括地震、其它自然災(zāi)害等）編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案中包含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果編制各項(xiàng)控制措施。

（三）評(píng)價(jià)方法的選擇采用安全檢查表分析法（SCL）.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC法）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC法）:影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素包括事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）。用這三個(gè)因素分值的乘積表示作業(yè)條件的危險(xiǎn)性（D），即D=LEC。D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分值如下:事故發(fā)生可能性分值L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)有暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴(yán)重傷殘3有傷殘1輕傷，需救護(hù)危險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)D危險(xiǎn)性分值（D）事故造成的后果>320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160~320高度危險(xiǎn)，需要立即整改70~160顯著危險(xiǎn)，需要整改20~70比較危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn)，可以接受

（四）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求

2、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3、企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

4、合同規(guī)定

5、企業(yè)的安全生產(chǎn)管理方針和目標(biāo)

（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施

1、依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

（1）火災(zāi)和爆炸

（2）沖擊和撞擊

（3）中毒、窒息和觸電

（4）有毒有害物料、氣體泄漏

（5）其它物理、化學(xué)性危害因素

（6）人機(jī)工程因素

（7）設(shè)備的腐蝕、缺陷

（8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特別是重大風(fēng)險(xiǎn)確定控制措施，并進(jìn)行記錄，在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)考慮；

（1）有關(guān)法律、法規(guī)的要求

（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性

（3）企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。程序如下圖所示：按地理區(qū)域按地理區(qū)域按裝置按生產(chǎn)流程的階段作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為稍有危險(xiǎn)，可以接受＜20一般危險(xiǎn)需要注意20－70顯著危險(xiǎn)需整改70－160應(yīng)采取的行動(dòng)／控制措施有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)設(shè)計(jì)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍與目標(biāo)劃分作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)辨識(shí)危害辨識(shí)危害辨識(shí)危害辨識(shí)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)確定是否可接受風(fēng)險(xiǎn)確定是否可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審控制計(jì)劃的適應(yīng)性制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃按作用任務(wù)按生產(chǎn)/服務(wù)階段按部門有害的作用環(huán)境管理上的缺陷高度危險(xiǎn)需立即整改極其危險(xiǎn)不能繼續(xù)作業(yè)實(shí)施期限立刻立即或近期整改兩年內(nèi)治理有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理六、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定需要實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的順序，以便于按順序采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。1、在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性。

（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性。

（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況。

（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

2、選擇的控制措施應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，實(shí)現(xiàn)安全管理；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

七、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施

1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的安全控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

2、對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)（隱患）的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案（編制評(píng)估報(bào)告）包括：

（1）評(píng)估結(jié)果與技術(shù)結(jié)論

（2）評(píng)審意見

（3）隱患治理方案，包括資金預(yù)算情況等

（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人

（5）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3、將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及采取的安全控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位及作業(yè)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)及