化工企業(yè)風(fēng)險管理制度模版

風(fēng)險管理制度1.目的為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標準化和科學(xué)化，制定本制度。2.范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃，設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派公司副總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險管理制度，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。3.3安全環(huán)保處是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)風(fēng)險管理的培訓(xùn)工作，負責(zé)公司巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險的評價分析，負責(zé)公司各單位風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。3.4各部門負責(zé)人負責(zé)低風(fēng)險即等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險的風(fēng)險分析、記錄、審查與控制效果驗收。3.5公司各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.6風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。3.7非本部門施工單位到分廠從事某項工作時，風(fēng)險評價和控制以施工單位為主、分廠為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責(zé)。3.8同一項目涉及多個部門作業(yè)的，由各部門自行分析評價后，項目負責(zé)人進行匯總。4.控制程序4.1風(fēng)險的分級管理4.1.1風(fēng)險評價根據(jù)《風(fēng)險分析評價管理辦法》進行分級。4.1.2各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價。4.1.3作業(yè)風(fēng)險。巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全環(huán)保處復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字后，報安全環(huán)保處終審批準，中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人或該部門專（兼）職安全員終審批準。4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風(fēng)險，可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。4.1.5風(fēng)險評價、分析職責(zé)項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全評價；項目的建設(shè)應(yīng)由安全環(huán)保處進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險由各部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄，開停車風(fēng)險由生產(chǎn)處分析并做好風(fēng)險控制記錄；較重要的工藝改變應(yīng)由技術(shù)處負責(zé)進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由設(shè)備處負責(zé)分析，并做好風(fēng)險控制記錄；事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好風(fēng)險控制記錄；進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風(fēng)險分析；原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風(fēng)險應(yīng)由經(jīng)營公司、使用單位進行分析并做好風(fēng)險控制記錄；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好風(fēng)險控制記錄；安全防護用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好風(fēng)險控制記錄；氣候、地震及其自然災(zāi)害等應(yīng)由具備資質(zhì)的機構(gòu)進行風(fēng)險評價；4.2風(fēng)險評價方法選擇4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析（JHA）；4.2.2崗位、部位裝置等風(fēng)險評價方法的首選工作是危害分析（JHA）；其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）;4.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價為安全檢查表法（SCL）;4.2.4經(jīng)生產(chǎn)副總批準的其他風(fēng)險分析方法。4.3評價準則公司定性風(fēng)險評價按《風(fēng)險分析評價管理辦法》進行，需進行定量的風(fēng)險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)選用評價準則。4.4風(fēng)險評價活動的實施步驟4.4.1生產(chǎn)副總主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員有由安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。4.4.3危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風(fēng)險等級。4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評價結(jié)論。4.4.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等3個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素:a.火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；b.中毒、窒息和觸電；c.有毒有害物料、氣體的泄露；d.其他化學(xué)、物理性危害因素；e.人機工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心里特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；f.設(shè)備的腐蝕、缺陷；g.對環(huán)境的可能影響等。4.5確定重大風(fēng)險4.5.1有關(guān)法規(guī)、標準的要求；4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；4.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進性和安全性；控制措施的生及公司的經(jīng)營運行情況；可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.6.2控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.6.3風(fēng)險控制管理：根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可以接受的程度。對于確定為重大風(fēng)險的項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：風(fēng)險評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和負責(zé)人；竣工驗收報告。4.7風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴建、技改項目；有對事故、事故或其他信息的新認識；組織機構(gòu)發(fā)生在的調(diào)整。4.8重大危險源控制系統(tǒng)4.8.1重大危險源的辨識。按照《《危險化學(xué)品重大危險源辨識》》（GB18218-2009）規(guī)定，辨識公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。公司現(xiàn)有重大危險源有公司現(xiàn)有重大危險源有電石儲存、乙炔發(fā)生、液氯充裝、液氯儲存、單體貯罐、聚合工序、氣柜區(qū)等區(qū)域。4.8.2重大危險源的管理按照《重大危險源管理制度》執(zhí)行。4.9風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施應(yīng)急預(yù)案等。增強人業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認識到所在的風(fēng)險，并掌握控制的技能。4.10風(fēng)險評價準則4.10.1術(shù)語a.風(fēng)險：風(fēng)險（R）