貨倉環(huán)境管理規(guī)定倉庫規(guī)范化管理杜絕環(huán)境的污染現(xiàn)象

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1、目的建立指示性文件，為各物料倉的環(huán)境提供規(guī)范化管理，杜絕環(huán)境的污染現(xiàn)象。2、適用范圍一般物料倉、板料倉、低溫倉、一般化學品、危險品倉、維修倉、銅箔倉。3、參考文件MEE1065廢棄物管理指示MEE1014重要環(huán)境因素管理指示MEE11010危險化學品泄漏處理指示PMCE1004貨倉防泄應急工作指示4、各物料倉環(huán)境控制方法4.1. 實行每日防火檢查，并對員工進行消防培訓。4.1. 所有物料根據(jù)國標準GB1390-92文件（常用危險化學品的分類及標志）進行分類，并根據(jù)GB15603-1995文件（常用化學危險品貯存通則）進行擺放貯存。4.1. 每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛之間不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米,垛與梁、柱的間距不小于０.３米，主要通道的寬度不小于2米，照明燈具垂直下方與儲存物料水平間距不得小于0.5米。4.1. 貨倉設(shè)置垃圾堆放處，每天將物料之包裝材料，如紙箱、包裝帶等雜物集中存放。如當日垃圾堆滿時須在當日將此垃圾運至公司垃圾場，如未裝滿亦可每周處理2-3次，注意受化學品污染之垃圾須單獨堆放并拉至公司三廢場處理。4.1. 一換一換回之舊物料分類存放，必須將有油漬、易燃易爆、有毒有害之舊物料與其它舊物料分桶分區(qū)擺放，并按規(guī)定將此舊物料送到公司廢棄場處理。4.1. 若物料出現(xiàn)泄漏，尤指化學品需按要求，按相關(guān)指產(chǎn)操作。4.1. 低溫倉的溫濕度由負責人每天進行記錄，溫度要求為20±2℃，溫度為相對濕度50-65%，若有異常立即通知維修部進行調(diào)校。4.1. 對于化學危險品需每日檢查，（檢查內(nèi)容見附件）如有異常需記錄處理過程及結(jié)果。5、附件1. 日檢查化學危險品及處理記錄表（后附一）。2. 倉消防安全檢查記錄表（后附二）。附件一___年__月__日檢查化學危險品及處理記錄表檢查內(nèi)容處理過程及結(jié)果檢查人：復核人：備注:1)檢查內(nèi)容必須包括危險標志是否脫落，是否超過有效期，有無藥水泄漏，包裝是否損壞等項目。2）處理過程及結(jié)果包括補貼危險標志，填寫《需復檢物料明細表》、藥水泄漏處理過程等具體活動及結(jié)果。附表二倉消防安全檢查記錄表日期照明線路滅火器材安全通道廢料的分類擺放廢藥水泄漏其它備注檢查員審核12345678910111213141516171819202122232425262728293031注:檢查合格打“√”，不合格打“X”，并在備注欄注明糾正措施。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔寶豪塑膠五金制品（江門）有限公司貨倉帳、物稽查管理規(guī)定一．目的為了管好公司物料，保障公司財物不受損失，同時可以提供準確的倉存數(shù)據(jù)，為采購決策、財務核算提供依據(jù)。二．定義1．稽查：對事物的對象進行不定形式、不定比例、不定周期的檢查。2．帳：在本規(guī)定中指ERP電腦帳和倉庫手工帳。3．物：指相關(guān)倉庫的實物。4．標識卡：指用于記錄物料進出的卡片，常掛于對應物料上，是否使用標識卡由貨倉部內(nèi)部管理制度中制訂。三．適用范圍1．本廠貨倉部。含成品倉、半成品倉、二次加工半成品倉（含委外半成品倉）、膠料（含水口）倉、色粉倉（食品級、非食品級）、紙箱倉、配件倉、非工單物料倉。2．外租廠房之倉庫。膠料（含水口）倉、非工單物料倉、各車間存貨（含半成品、成品）。3．新會羅田倉。新會ERP系統(tǒng)中記錄在新會羅田倉位的物料。四．工作職責1．倉庫管理人員：負責管理實物保障供給、記好手工帳、確保手工帳與電腦帳、實物相一致。2．系統(tǒng)管理部記帳員：對合格收料進行ERP系統(tǒng)入帳，對審批合格領(lǐng)料單進行ERP系統(tǒng)出帳。跟進單據(jù)入帳，傳遞相關(guān)單據(jù)，不定期與倉管進行對帳。配合稽查工作。3．系統(tǒng)管理部稽查員：對各倉庫按本規(guī)定結(jié)合〈倉庫管理規(guī)定〉進行帳物稽查，對系統(tǒng)部記帳員工作按相關(guān)規(guī)定進行稽查，并出具相關(guān)工作報告。五．工作規(guī)程對倉庫實物進行抽查盤點提前二個工作日通知貨倉部主管具體要進行抽查的倉庫。稽查員列印出《倉庫抽查盤點表》暫不列出ERP帳面數(shù)和手工帳面數(shù)。盤點開始，對照已列印好的物料實行見物盤物，A。清點數(shù)量，B。核對標識卡數(shù)量，C。核對實物名稱規(guī)格是否與電腦中名稱規(guī)格相一致。D。檢查標識卡中的編號、名稱是否與電腦中相一致，是否記錄進出倉情況。倉存為0的標識卡或填滿的標識卡是否有歸檔存查。Ｅ。按規(guī)范放好物料。盤點順序應按照抽盤人的要求進行，倉管應積極配合。盤點數(shù)據(jù)需盤點人與倉庫參與盤點人現(xiàn)場簽字證實，有涂改的應相關(guān)人員在涂改旁邊簽名。ERP帳面數(shù)、手工帳面數(shù)分別由系統(tǒng)記帳員和倉庫手工記帳員填寫，盤點期間收發(fā)料數(shù)據(jù)在盤點結(jié)束時應登記注明。稽查員計算出有盈虧的，必須再次進行核查，并將核查結(jié)果填寫在盈虧說明欄。盤點現(xiàn)場雙方有爭議時，應第一時間通知雙方主管到現(xiàn)場進行解決，如果二主管解決不了的則由二主管向上級匯報處理。嚴禁雙方在有爭議時動粗或出口傷人，否則會受到不同程度的處罰，直至追究刑事責任。9．抽盤時間應由貨倉主管調(diào)配增派人手，確保受盤點的倉庫正常運作，以不影響生產(chǎn)為原則。但也不能讓一方抽盤人員在等候另一方抽盤人員，導致工作效率低下。10．按《貨倉管理規(guī)定》中的相關(guān)條款，對物料擺放情況進行檢查。11．各相關(guān)人員必須本著以達到提高管理水平為目的，從而實事求是、客觀、公正地開展此項工作，絕對不能理解為是針對某人而進行此項工作的。（二）帳務的規(guī)范性、及時性、準確性稽查每次抽盤時必須對帳務規(guī)范性、及時性、準確性進行抽查，平時也可以單獨開展帳務的規(guī)范性和及時性、準確性進行稽查。倉庫人員、系統(tǒng)記帳員必須認真配合。帳務規(guī)范性和及時性、準確性稽查主要從如下幾個方面進行：倉庫收發(fā)單據(jù)是否于當天內(nèi)交齊。單據(jù)交接是否有登記。手工帳和電腦帳是否相一致、標識卡是否及時填寫、填寫是否規(guī)范。領(lǐng)料單據(jù)是否填寫規(guī)范完整(包括發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料審批人、系統(tǒng)部記帳員簽名蓋章、發(fā)料日期，實發(fā)數(shù)量，更改數(shù)量旁邊是否有領(lǐng)料人簽名等等)，原則上：工單物料由使用部門領(lǐng)班以上人仕審批即可。非工單物料必須經(jīng)領(lǐng)用部門主管、財務主管、貨倉主管審批后才能發(fā)料、過帳。委外備料單（或領(lǐng)料單）審批是否完整。此備料單視同出庫單必須要按出廠物資審批一樣的手續(xù)。備料單含委外啤貨的膠料色粉、委外包裝的包裝材料。（周轉(zhuǎn)容器，必須先按開扣款單再按送回單多少進行沖減扣款數(shù)的原則進行）出廠物料必須有：外發(fā)組相關(guān)人員簽名、財務審批、外廠領(lǐng)料人簽名、蓋公章，本廠發(fā)料人簽名，原料部劉宏輝簽名，系統(tǒng)記帳員簽名、蓋章，工廠高層指定人：江生、馮生、李小姐、劉總監(jiān)、黎清才、葉秀雄、劉顏鵬。（出廠時還應有保安簽名）收料單與送貨單是否相一致，單據(jù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)中所記數(shù)據(jù)是否相符。（三）擬寫稽查報告每次抽查盤點后都必須有抽查報告。對倉庫物料清點對清帳目后擬寫書面報告，書面報告的內(nèi)容至少應包括如下幾點：盤點基本情況：盤點時間，盤點人員，盤點時倉存帳面物料總款數(shù)，盤點款數(shù)，盤點占總數(shù)的百分率，盤點帳實相符率，盤點盈虧百分率。倉庫物料的現(xiàn)場管理情況，可根據(jù)〈〈貨倉管理規(guī)定〉〉進行比對，好的，不足的都要說明。帳務管理的情況。應包括ERP系統(tǒng)帳和倉庫存手工帳、物料卡等方面的內(nèi)容。也應列明好的、不足的?！秱}庫抽查盤點表》E．《倉庫抽查盤點盈虧調(diào)帳申請表》F．對盈虧責任人的處理方案。（有規(guī)定的按規(guī)定處理，沒有規(guī)定的請示高層給出結(jié)論）G．提出改善的合理化建議。六．附件1．倉庫抽查盤點表。2．倉庫抽查盤點盈虧調(diào)帳申請表附件一。倉庫抽查盤點表倉庫名稱：抽盤時間：參與抽盤人員簽名：序號物料編號物料名稱ERP帳面數(shù)手工帳（卡）面數(shù)抽點數(shù)量單位核點盈虧（+-）數(shù)量盈虧原因說明復查實際盈虧數(shù)量實際盈虧金額復查后帳實相符%合計稽查員：系統(tǒng)部主管：倉庫盤點員：倉管：貨倉主管：填表說明：1。序號，抽查物料的順序號。2，物料編號、物料名稱在ERP系統(tǒng)中標準的編號和名稱。3。ERP帳面數(shù)，指ERP系統(tǒng)中截止盤點時的帳面數(shù)。4。手工帳（卡）面數(shù)，指倉庫管理員的手工帳面數(shù)。如果無手工帳的則以《物料卡》記錄的為準。5。抽點數(shù)量。實際盤點數(shù)量。單位，對應物料在ERP系統(tǒng)中的單位。6。核點盈虧數(shù)量，指盤點后即刻與電腦帳核對出來的數(shù)量。7。原因說明：通過核查造成盈虧的原因。8。復查盈虧數(shù)量指復查有無漏盤點或漏進出帳后計算出的盈虧數(shù)量。9。實際盈虧金額：指對應物料的價值。單價X盈虧數(shù)量。通常情況下可不算。但非工單倉、膠料倉一定每次都要算。10。盈：統(tǒng)一在數(shù)字前加“+”，虧：統(tǒng)一在數(shù)字前加“—”。附件二。倉庫抽查盤點盈虧調(diào)帳申請表倉庫名稱：