設備物資采購和設備租賃管理制度

設備物資選購 和設備租賃管理制度1目的及適用范圍對選購 產品的選購 過程、選購 信息進行限制，對選購 產品及顧客供應的產品的驗收和管理進行限制，確保選購 產品質量符合要求。適用于工程局各項目選購 產品及顧客供應產品的限制。2職責2.1局工程管理部是本程序的責任部門，負責監(jiān)督、檢查本程序的有效運行,負責建立并管理局的《合格物資供方臺賬》。2.2分公司（項目部）負責組織對供方資信、產品質量、產品供貨實力、售后服務、價格等進行評價，確定合格供方，建立本公司（項目部）的《合格物資供方臺賬》；負責物資供方的重新評價；負責編制選購 信息，簽訂選購 合同并進行選購 ；負責選購 產品及顧客供應產品的驗證和管理。3程序3.1選購 產品的內容包括：項目所需材料、半成品、工程設備。3.2供方評價和選擇3.2.1物資供方評價和選擇1）對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質量有重要影響的物資，由項目經理部選擇多個供方，依據(jù)下列原則進行評價并確定合格供方名單，填寫《物資供方評價表》，評價合格的供方登錄項目部《合格物資供方臺賬》。a)企業(yè)社會信譽好，證照齊全；b)產品質量符合規(guī)定的要求；c)交貨期可滿意施工生產須要；d)售后服務牢靠；e)價格合理；f）可滿意供貨合同中提出的其他要求。2）對于工程項目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設備，以及混凝土拌和機、門機等珍貴機械設備的供方評價還應考慮以下方面：a)供方能否供應生產許可證、檢驗記錄、生產合格證；b)供方獲得的名優(yōu)產品稱號；c)對重要、困難的工程設備售后服務和評價；d)如供方為銷售單位時，還應評價其生產單位。3）不屬于重要物資，可由選購 人員參照上述評比供方的原則干脆選擇供貨單位。3.2.2物資供方重新評價1)評價時間現(xiàn)有物資供方在供貨之后，項目部應按下列時間重新評價其履約狀況及供貨持續(xù)保證實力，填寫《物資供方重新評價表》,評價結果報局工程管理部，局工程管理部依據(jù)評價狀況確定是否入選局《合格物資供方臺賬》供應各公司（項目部）選用。a)項目工期超過一年的，應每年評價一次；b)項目工期少于等于一年的，應在供貨完成后評價一次。2)評價內容供貨是否按時、售后服務水平、質量狀況、其它方面等，各項目部可依據(jù)選購 產品的重要程度不同而有所側重評價某方面。3)重新評價后的處置評價結果正常的供方接著選用，如出現(xiàn)問題時按以下方式跟蹤：a)通過有效溝通解決存在問題；b)加強對其供應產品的驗證；c)限制或停止其供貨。3.3選購 信息3.3.1選購 信息選購 信息主要表現(xiàn)為：物資選購 安排、物資選購 合同、分包安排、分包合同，詳細要求為：1)選購 部門的物資選購 安排按表格《物資選購 安排表》填寫并審批；2)簽訂物資選購 合同的,合同條款應包括：a)物資名稱、規(guī)格型號、生產廠家、數(shù)量、金額、交貨時間；b)質量技術標準及產品驗收、驗證要求；c)交貨地點和運輸、裝卸方式及費用負擔；d)包裝標準、包裝物的供應與回收；e)技術資料要求（說明書、合格證、質量保證書等）f)貨款結算方式及期限等。物資選購 合同格式采納《物資購銷合同》。3)項目分包安排：分包安排應符合項目施工須要和有關法律法規(guī)，向監(jiān)理報告并獲得顧客批準；4)分包合同：合同中應明確對工程分包方的要求，滿意總包合同條件。3.3.2選購 信息審批由項目部的施工員、選購 員、質檢員、合同人員按項目部的選購 制度規(guī)定進行審核，報項目經理批準，必要時報監(jiān)理、顧客批準。3.4選購 產品的驗收3.4.1選購 物資的驗收1)設備驗收工程設備的驗收由項目部主持，匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關技術標準及合同約定進行驗收,填寫《設備開箱檢查驗收表》，驗收合格后進行標識。2)材料驗收a)到貨驗收選購 員對選購 材料品種、數(shù)量、型號、規(guī)格和外觀質量進行初步驗收，填寫《材料驗收記錄表》中相關欄目，符合要求的，按規(guī)定進行標識，并剛好把材料的質量證明文件交資料員歸檔；不符合要求的按《不符合、訂正措施和預防措施限制程序》處理，要剛好通知供方進行有效溝通，解決出現(xiàn)的問題，問題未解決前要對材料進行標識、隔離封存。b)到貨后的質量檢驗按規(guī)程規(guī)范要求檢驗后才可以運用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應進行質量檢驗。檢驗由質檢員依據(jù)規(guī)范或顧客的要求進行抽樣，必要時請監(jiān)理進行見證，樣品送至有資質的質檢部門進行驗證，檢驗結果填入《材料驗收記錄表》，檢驗合格后由材料員填寫產品狀態(tài)標識，不符合要求的，按《不符合、訂正措施和預防措施限制程序》處理，處理前要進行標識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質檢員要就每一種須要檢驗的原材料建立進貨檢驗臺賬，填寫《原材料進貨檢驗臺賬》，每月底對每種須要檢驗的原材料的檢驗狀況進行統(tǒng)計，填寫《年度原材料進貨檢驗狀況統(tǒng)計表》，發(fā)覺檢驗合格率有異樣時要剛好向分管領導匯報，按規(guī)定處置。3)在供方現(xiàn)場實施驗收當項目部或顧客須要到供方現(xiàn)場實施驗證時，比如進行首件檢驗，應在選購 信息中事先做出規(guī)定，實施時由項目部有關負責人匯同顧客或監(jiān)理代表到供方現(xiàn)場進行驗收，合格后方可發(fā)貨。4)緊急放行a)物資的緊急放行是指因施工急需,未經到貨檢驗和試驗就發(fā)放物資。b)緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機電設備、管道安裝等，對難以追回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結構施工不允許緊急放行。c)緊急放行可由運用單位（人員）提出，填寫《緊急放行申請審批表》，經審批后實行，同時應做好標識和書面記錄，一旦發(fā)覺問題可進行更換。3.4.2分包服務驗收項目部應針對各種分包服務的性質，按相關法律法規(guī)、標準規(guī)范以及分包合同要求進行服務質量驗收。3.5選購 產品的管理3.5.1選購 物資的管理1)入庫驗收合格的物資材料由選購 員憑《材料驗收記錄表》及其它有關單據(jù)向倉管員移交，倉管員填寫一式三聯(lián)的《物資入庫單》，經選購 員、物資主管簽字確認后，一聯(lián)留底，一聯(lián)選購 員存檔，一聯(lián)交財務作為記賬、結算憑證；入庫的物資材料同時要登錄倉庫的《物資明細賬》，做到賬、物相符。2）保管入庫的物資材料，要按品種、規(guī)格、型號分別存放于倉庫、露天料場或其它專用場所，按要求做好標識，并按材料特性、有關規(guī)定及產品說明書的要求做好防護工作。堆放物品應留意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓，。庫存的物資材料要定期進行盤點檢查，對盤點檢查發(fā)覺的問題，要剛好上報領導處理。倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要剛好清理，保持整齊。倉庫產生的廢棄物留意分類收集，防止產生環(huán)境污染。倉庫內要做好防火防盜防竊工作。倉庫電線嚴禁亂拉亂接，嚴防因漏電產生火災；在倉庫內進行風、電焊作業(yè)時，須按規(guī)程做好防范措施；離開倉庫應隨時關門,鑰匙隨身攜帶；倉庫內應配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀態(tài)。3）出庫施工班組領用物資材料前要填寫《物資申領表》報批，然后憑單到倉庫領用，倉管員填寫一式三聯(lián)的《物資出庫單》，經領料員、物資主管簽字確認后，一聯(lián)留底，一聯(lián)領料員存檔，一聯(lián)交財務作為記賬、結算憑證；倉管員要同時將發(fā)料狀況記錄入《物資明細賬》，確保賬、物相符。倉管員應加強物料消耗的監(jiān)督，嚴格限制安排外非生產用料；應嚴格執(zhí)行物資出庫審查，如手續(xù)不完備的應拒絕發(fā)料；物資出倉應遵循先入先出、易變先出的發(fā)放原則。3.5.2分包工程的管理驗收合格的分包工程作為工程產品按《產品防護程序》的要求進行防護管理。3.6設備租賃設備租賃包括租進外部設備和自有設備(包括公司選購 和項目部自購設備)對外出租。設備租賃分為臨時租賃(＜10個工作日)、短期租賃(≥10個工作日到1個月)和長期租賃(1個月及以上)。臨時租賃設備須報告項目部經理批準，短期租賃和長期租賃設備須經項目部領導班子開會集體確定，并有會議紀要備查，長期租賃設