建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)隱患排查體系實施指南（格式修改后）

ICS?FORMTEXT點擊此處添加ICS號FORMTEXT點擊此處添加中國標準文獻分類號FORMTEXTDB37DB37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南DetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT???發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXX企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則范圍本標準規(guī)定了建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則）術(shù)語和定義（DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件）?；疽笕珕T落實 企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負責人為首的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間（科室）單位負責人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負責統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。 各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，成立體系建立工作小組，負責本區(qū)域的體系建設(shè)的實施?；鶎訂挝桓骷壒芾砣藛T、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。企業(yè)主要負責人應(yīng)對隱患排查治理體系的有效性承擔責任，其職能應(yīng)包括：（1）確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源。 注：資源包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源。 （2）確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進有效的隱患排查治理。（3）確保體系變更時，維持體系完整性。（4）確保各團隊或小組其他人員履行其職責。（5）確保全員參與隱患排查治理。 企業(yè)其他負責人按照制定的職責與權(quán)限在體系運行有效性方面明確職責、權(quán)限。 各基層單位需明確全員參與風險分級管控體系的具體職責與權(quán)限，體現(xiàn)基層單位、班組、崗位的隱患排查治理工作具體要求。安全管理一體化患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)有安全管理一體化運作。企業(yè)應(yīng)在建筑陶瓷安全生產(chǎn)標準化、OHSAS18001等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深化和落實，使隱患排查治理成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。豐富安全生產(chǎn)標準化、OHSAS18001等安全管理體系的內(nèi)容。激勵約束 企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)責任制及相關(guān)獎懲制度，對隱患排查治理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進的過程及績效進行管控、考核，根據(jù)考核結(jié)果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)根據(jù)各部門、車間、崗位隱患排查治理開展情況實施的質(zhì)量情況進行適當獎懲。完善制度企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類）、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。在隱患排查治理體系建設(shè)之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查，徹底隱患治理打下基礎(chǔ)，企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范；已識別的風險點（危險源）信息、重要風險點（危險源）清單，對應(yīng)的措施（可能在風險點、危險源清單中體現(xiàn)）；規(guī)章制度、操作規(guī)程；物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；事故案例；本企業(yè)以往的事故、事件；設(shè)備資料及技術(shù)說明書；安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修、外部檢測等）；本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。隱患分級與分類隱患分級一般事故隱患按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。重大事故隱患 重大隱患是指是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；——涉及危險化學(xué)品重大危險源的隱患；——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在10人及以上的隱患；——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——涉及天然氣泄漏、粉塵防爆、有限空間等作業(yè)的隱患；；——設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求 根據(jù)風險點識別、危險源辨識、風險評價結(jié)果，策劃并實施隱患排查治理。無論采用何種方式實施隱患排查，均應(yīng)確保風險點、危險源控制措施無遺漏，檢查周期滿足風險特性監(jiān)控要求并符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，參見附錄A?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，參見附錄B。制定排查計劃按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，建陶企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體行業(yè)特點制定排查計劃。如：球磨機隱患排查，應(yīng)制定日常隱患排查計劃，崗位級隱患排查操作人員應(yīng)在開機前，運行中每隔2小時均進行隱患排查，確保安全運行。隱患排查排查類型按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行，結(jié)合企業(yè)規(guī)模及機構(gòu)人員設(shè)置等情況，可以將部分檢查方式合并以新的檢查方式進行排查。如：根據(jù)企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司級排查專業(yè)級排查車間級排查班組級排查崗位級排查公司級排查可由安全主管部門公司組織實施，領(lǐng)導(dǎo)層、相關(guān)部門人員參與；專業(yè)級排查所涉及的專業(yè)可涉及天然氣、窯爐、除塵、供電、起重、壓力容器、消防等，由相關(guān)專業(yè)部門組織實施。排查要求按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。組織級別按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。排查周期根據(jù)風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點及危險源，可針對其特點制定專項排查表。確定排查項目按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。各排查主體按照確定的排查點、排查周期，可以通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對排查周期規(guī)定的排查點進行，也可以隨時增加相關(guān)的內(nèi)容。在排查過程中，無論是否是本次排查周期排查點，無論是否在職責范圍內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應(yīng)提出，提出整改要求，并進行有效溝通。排查結(jié)果記錄按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。隱患治理隱患治理建議按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。同時 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患的整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題，企業(yè)應(yīng)按《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）的要求，足額提取安全生產(chǎn)費用，保證隱患治理資金需求，同時應(yīng)及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。隱患治理要求按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力判斷，可包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。隱患治理流程按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。由隱患發(fā)生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患治理隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。重大隱患治理6.4.5.1隱患評估按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。6.4.5.2治理方案按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。6.4.5.3治理實施按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。 對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理驗收按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進行驗收。隱患排查主管部門進行現(xiàn)場復(fù)驗后，復(fù)驗人進行簽字確認。 重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經(jīng)企業(yè)主要負責人簽字確認。文件管理按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則相應(yīng)章節(jié)執(zhí)行。 企業(yè)應(yīng)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的文件管理程序，或按照安全生產(chǎn)標準化中的文檔管理制度，對隱患排查治理體系產(chǎn)生的文件進行管理。如隱患排查治理的制度、隱患排查治理方案等進行管理。隱患排查治理效果8.1效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；職業(yè)健康管理水平進一步提升；對隱患頻率較高的風險重新進行了評價、分級，并制定了控制措施。8.2績效考核企業(yè)的隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)團隊或小組，要對整個隱患排查治理體系的過程、關(guān)鍵節(jié)點成果、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)要對工作團隊或小組的團隊工作、個人工作進行成果、時間節(jié)點、工作績效進行考核。建議按照制定的隱患排查治理體系建立的實施方案按照職能分配，對時間節(jié)點、進度、質(zhì)量、成果、整體績效進行考核：——工作流程是否符合本實施指南的流程要求；——職能是否分配清楚，職責是否落實及履行；——是否在規(guī)定的時間進度完成所要求的成果，是否全面、與實際相匹配；——成果運行是否達到要求。建議參照企業(yè)內(nèi)部的崗位責任制及獎懲制度考核獎懲。持續(xù)改進應(yīng)按DB37/T2883第10章的規(guī)定執(zhí)行。

（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）…名稱…名稱…排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（√）（√）（管理措施）（√）（√）（培訓(xùn)教育）（√）（√）（個體防護）（√）（√）（應(yīng)急處置）（√）（√）….….….….23現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟(檢查