年度人力資源規(guī)劃案例

很多人經(jīng)常問人力資源管理是否有一條清晰的線索，是否可以把人力資源績效薪酬、人力資源開發(fā)和人力資源的激勵串聯(lián)起來?；卮鹗强隙ǖ?。年度人力資源規(guī)劃便可以把這幾個方面有效地聯(lián)于一體的。例如，某企業(yè)準(zhǔn)備給員工制定的薪酬年度規(guī)劃是由去年的4100元上調(diào)到4500元，也就是要把員工的基準(zhǔn)工資提升5個等級。要想實現(xiàn)這一規(guī)劃目標(biāo)，員工的年終綜合考評得分就必須≥56分（假設(shè)）；要想≥56分，員工就必須保證每月的績效考核都要達(dá)到A等或A等、B等兼有。例如，A等對應(yīng)的得分為5分，B等對應(yīng)的得分為4分，員工必須得到12個A等或者是11個A等和1個B等、10個A等和2個B等、9個A等和3個B等的組合。接下來，企業(yè)就要考慮如何才能使員工得到A等和B等的考核績效。按照我在《8+1績效量化技術(shù)》一書中的有關(guān)說明，達(dá)到A等的要求必須是每月的考核得分為≥110分（最高配分為120分），達(dá)到B等的要求必須是每月的考核得分為≥100分。員工要想達(dá)到這一目標(biāo)，就必須完成每月的各項考核指標(biāo)；要想完成每月的各項考核指標(biāo)，就必須在平時做好各項日常工作；要想使日常各項工作得以順利且保質(zhì)保量地完成，就需要加強(qiáng)定期和不定期的培訓(xùn)（不斷開發(fā)、提升員工的能力素質(zhì)也是企業(yè)發(fā)展所必須的投入）。這樣，通過一步步地目標(biāo)激勵，使人力資源管理的各個模塊串聯(lián)起來并且向著良性的方向發(fā)展，這就是我們平常所說的人力資源管理的一條整體線索。一、企業(yè)年度計劃企業(yè)年度計劃是針對企業(yè)在某一年度為了達(dá)到預(yù)定目標(biāo)而制定的計劃，也就是要明確企業(yè)在一年內(nèi)要達(dá)到一個什么樣的目標(biāo)。它較多地考慮了企業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)微觀因素。有不少從事人力資源的工作者曾經(jīng)問我：企業(yè)的年度計劃能否與企業(yè)的中長期規(guī)劃結(jié)合在一起？回答是肯定的。隨著現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境正發(fā)生著巨大的變化，因為有很多不確定的因素存在，企業(yè)要想做相當(dāng)長時期的規(guī)劃是比較困難的，但年度的目標(biāo)計劃還是應(yīng)該很明確的。企業(yè)年度目標(biāo)計劃的項目一般如下表所示：表3-1企業(yè)年度目標(biāo)計劃項目表附件-1.jpg二、年度人力資源計劃企業(yè)制定了年度計劃后，就可以開始制定年度人力資源計劃了。（一）年度人力資源計劃制定步驟制定年度人力資源計劃一般有三個步驟：收集有關(guān)信息、預(yù)測人力資源需求、預(yù)測人力資源供給和編制人力資源計劃。1．收集有關(guān)信息主要收集外部與內(nèi)部的信息。外部信息主要包括：靈宏觀雕經(jīng)濟(jì)清發(fā)展是趨勢歷、本查行業(yè)還的發(fā)織展前另景、鞭主要把競爭診對手謹(jǐn)?shù)膭淤r態(tài)、黑相關(guān)牌科學(xué)忙技術(shù)嘩的發(fā)風(fēng)展動沉向、蘋勞動度力市診場的青變化淋、政里府的僚法律忠與政灰策、感人口深發(fā)展簡的趨勢、缺社會丸發(fā)展顛趨勢即、文沃化風(fēng)倆俗習(xí)同慣演般變等叛。內(nèi)媽部信攔息主鑄要包悠括：湊企業(yè)塊發(fā)展臂計劃俊、企悔業(yè)憧葬憬的英變化屋、企嘉業(yè)領(lǐng)凈導(dǎo)層雙的更露迭、替人力罵資源診成本琴的變錫化、營生產(chǎn)好流水線的謠變化悼、銷兔售渠疊道的悠變化們、融樣資能旱力的暗變化拋等。2．預(yù)透測人靠力資魔源需突求與螺供給公根據(jù)麥?zhǔn)占瞾淼男滦畔?，運(yùn)圈用一辛定的至方法腦，就蹤蝶可以蔥較正傾確地屠預(yù)測望企業(yè)晝在未事來一年代內(nèi)人蛛力資畢源的舊數(shù)量君和質(zhì)辰量的仰需求竹與供以給。尤如果圣供給堅大于軟需求挨，就襪要考猜慮分描流出區(qū)一部已分人慕力資角源；征如果浙需求省大于冶供給扒，就知要考釣慮引賞進(jìn)一回部分歌人力悼資源。當(dāng)縱然，址培訓(xùn)申員工丑、改破變計敘劃、厚調(diào)整血薪酬索等也繞是可魄以運(yùn)火用的屬手段降。3．編壘制人向力資莖源計去劃一悶份完辰整的細(xì)年度搞人力佛資源漂計劃熟至少瓶應(yīng)該糖包括拉以下逝幾個銅方面烤：計劃達(dá)宴到的真目標(biāo)濫、目貨前形勸勢分顛析、叼未來虛形勢覺預(yù)測早、計醉劃事萬項、暮計劃伯制定視者和草計劃六制定書的時欠間。晌另外超，編煉制年奴度人成力資農(nóng)源計惑劃一耀定要樹附上站行動裳計劃病。行疏動計劃是效年度艱人力默資源悟計劃卷中的真一個泊重要行方面繡。缺息了這叨一塊屆，企屯業(yè)的便年度吐人力仁資源司計劃想是不橡完整展的。愉人力經(jīng)資源誘管理館行動財計劃馳一般革由項暖目名宴稱和張項目懼細(xì)則艇組成。項揭目細(xì)廉則主餡要包達(dá)括以神下一敢些內(nèi)尺容：貓項目憤負(fù)責(zé)記人、粘項目享參與爛者、化實施惹時間眉、項劍目檢離查人桶、檢本查時齡間、勿項目里預(yù)算啊等。愿有若權(quán)干個崇項目業(yè)就應(yīng)匯該有然若干吐條項艇目細(xì)則。技當(dāng)然停，制河定好宿年度焦人力慨資源漆計劃棉后，怎關(guān)鍵廊是實悶施。墾但是仿，是隸否制距定了侵一份懷科學(xué)雕實用員的年攜度人遭力資挺源計物劃是憤實施判的前樹提。謙（二蓄）確步立人論力資迅源管羞理年度績稻效標(biāo)莫準(zhǔn)人溝力資鼠源年執(zhí)度績科效標(biāo)儲準(zhǔn)的漲有效軟確立挪是科脊學(xué)制巷定年木度人袋力資佛源計良劃的屈前提拜。績蔬效標(biāo)促準(zhǔn)是映否合良理，奸是決嘆定能禿否完睜成績啦效指蛋標(biāo)的擔(dān)最重坐要一退環(huán)。倒人力資源跳管理隔的年揪度績粉效目栽標(biāo)應(yīng)亦該從河公司宅戰(zhàn)略惑目標(biāo)揀縱向共分解樹而來各，而核不是曬上級賢或部層門領(lǐng)倒導(dǎo)的數(shù)隨意困指定答。企沃業(yè)提栗出下幟一年珠人力貓資源微績效懲目標(biāo)彎時，殺要對亦有關(guān)躁人員的工睬作提王出明索確的沃界定謠，使帆他們譜明白萬要做查什么備，做感到什銀么程澆度；戚通過潮逐級絹分解班，讓笨員工怎了解滴企業(yè)贈對人鹿力資剖源管嬌理方舍面的啊期望另；有姓關(guān)責(zé)展任人寸要對黑整個陣流程進(jìn)行桿跟蹤蜓，考當(dāng)察目謹(jǐn)標(biāo)完巷成情深況和映存在瓣的問流題，觀不定社期地劃對目糧標(biāo)進(jìn)求行回滋顧、個反饋沈和調(diào)煎整，御做出凈合理負(fù)的考陽核結(jié)射果；儉建立欣績效賄檔案成，以物記錄蔑有關(guān)傳人員濁的績院效表現(xiàn)，渾及時膝反饋穩(wěn)績效廈表現(xiàn)綱，不威斷做幻玉出調(diào)暮整，盛以更袖好地更完成創(chuàng)績效庸目標(biāo)費(fèi)，保著證管蝦理者戚所做典出的爪績效常評價另是基陪于事幸實而殺不是疊主觀旁判斷訴，保葡證績鬧效考瘦評的鄭公正呢；最終將幕績效否結(jié)果伏和激綠勵機(jī)籌制掛拘鉤。蓮人力累資源漢管理壁年度逗績效百指標(biāo)柱一般由包括換：人譜事費(fèi)恩用率體、人挺均費(fèi)圖用、約人均叉產(chǎn)量羊、人澤均產(chǎn)嚇值、多人均劈燕效益付、招廳聘費(fèi)訓(xùn)用率震、人洲均培訓(xùn)費(fèi)萬用、打內(nèi)部串流動蝴率、錘外向峽離職獄率等知（見產(chǎn)表3-刪2）。巡壽表3-錘2×旨×公司悄人力非資源姜管理湖績效生標(biāo)準(zhǔn)刻附件-2方.j孝pg驢◎案例和某企桶業(yè)去境年10鏈0個人蹈生產(chǎn)給了10飾0臺機(jī)披器，纖銷售蠢額是10熟00萬，10呆0臺機(jī)究器中搖有A機(jī)器50臺、B機(jī)器20臺、C機(jī)器20臺、D機(jī)器10臺；叢今年10憑0個人搬生產(chǎn)趟了11買0臺機(jī)嶄器，字銷售臥額是95柿0萬，11如0臺機(jī)夕器中動有A機(jī)器40臺、B機(jī)器20臺、C機(jī)器20臺、E機(jī)器20臺、F機(jī)器10臺。裹單從頑銷售念額上評看，翼能證明今越年的出人均知效益雀比去熱年降扯低了托嗎？擱不能款。因看為銷炸售額包有太遵多的澆外在魄影響才因素議。要娘證明姻人均體效益密是降寨低還俘是提炮高，隙我們盒就要違從最量根本柔的、色不受甚外界潛影響太大顯的數(shù)服據(jù)中仇來挖經(jīng)掘真風(fēng)相。&J冶,P史-c訊+m象&h勺#[就本盞企業(yè)始而言漠，這河個最既根本狂的、轎不受飾外界絡(luò)影響五太大睡的數(shù)熟據(jù)就搞是每努一臺閣設(shè)備驕的標(biāo)感準(zhǔn)工秧時。纖計算堤出標(biāo)準(zhǔn)工明時，穿就可客以證竄明人刃均效塑益是殃降低您還是扇提高重了。丟（三參）人丹力成盟本的磁預(yù)算委與控精制1．人曠力成榨本構(gòu)座成企答業(yè)中途只要林有員好工就托會涉石及到肢人力移成本籮的問掙題。擇在人力資中源規(guī)籮劃中誼，人塑力成蜓本的頭預(yù)算孝是非鼓常重極要、消不可椅或缺永的一吐個部綿分。平首先蠻，我塑們來常了解谷一下乎人力伍成本閃是由帽哪些東部分典構(gòu)成范的，盜如下度表所士示：僻附件-3姓.jpg由上血表，得我們臺知道煤人力很成本涉主要羽由三羽個部號分構(gòu)蓄成：草◆標(biāo)協(xié)準(zhǔn)工局作時盆間的殿員工插標(biāo)準(zhǔn)走所得此（員乏工工誼薪部鞭分）番；◆瞇非標(biāo)漢準(zhǔn)工溉作時汗間的紛企業(yè)詠付出謎（如環(huán)福利看部分）；褲◆開透發(fā)費(fèi)猶用（銳包括恨內(nèi)部偉開發(fā)貴和外搜部開蓋發(fā)，險內(nèi)部弦開發(fā)辜主要顫是培障訓(xùn)，壤外部赴開發(fā)黎主要代是招禁聘）稻。2．人我力成始本的撓預(yù)算糊和控驅(qū)制人濟(jì)力成注本的憤預(yù)算硬和控測制是私所有從事升人力咬資源獻(xiàn)管理脆的工據(jù)作者早都應(yīng)掩該了建解和太掌握省的知挑識。明這里健需要魄提到弊另一態(tài)個概厚念叫蘋人力目成本管率，并計算將公式估為：擺人力持成本科率＝繩人力退成本÷銷售總額。瓶通常嶄情況下之，人烏力成理本率夫會隨幕著銷舅售額最的遞喚增而營遞減撇。也不就是氣說，姻在銷表售額攏不斷聽增加愧的前因提下顧，企鮮業(yè)前袍一階牛段的銅人力羨成本究率一逆般會方大于姨后一毛階段撥的人笑力成感本率。所巖以說如，如徐果一叉?zhèn)€公愧司的祖銷售句額能信預(yù)算鞠得很備準(zhǔn)，蔬那么劈燕人力丟成本拖也會血預(yù)算修得比魚較準(zhǔn)淹?！虮景咐撊绻?qū)一個盲企業(yè)怎今年貴的銷浙售額壺是6億元己，正感常情砍況下尋，該瓣企業(yè)的人燦力成野本率城應(yīng)該驕?zhǔn)?0％。隸下面券，我騾們把眼該企斬業(yè)明項年的朽銷售園額分重為兩壘種可船能：1.如果班該企告業(yè)明政年的搏銷售看額為7億元呈，那桑么，帖在6億元謠和7億元寧之間的1個億每的人秤力成搶本率右是大字于10％還稻是小顆于10％呢疏？正晴常情嗎況下逆，在撒這1個億蠢中人林力成響本率兄應(yīng)該您是小衫于10％的絞，假甚設(shè)為9％；2.如果步該企嬌業(yè)明年的低銷售添額為8億元士，假諸設(shè)6億元填到8億元哨中間跪的2億元孟中有1億元朝的人滿力成窯本為9％，傾另一州億元竭的人摟力成渴本為8％。自這種會情況歉下，堂預(yù)算跑整體徒的人脊力成本公章式為帥：∑撈（月香銷售唐額×人力促成本頂率）恒＝全槳年人泥力成炸本人剃力資邀源部江往往務(wù)從本山年度11月份哨開始島就要盈搜集定各種舉信息豪，篩由選出奶變量稀因素悅，進(jìn)臂行下歉一年再度的人力資資源嬌規(guī)劃椒的準(zhǔn)叨備。即這個欠時候辭如果抹人力求資源便部想盛知道慶本年菌度12月份伴的人聞力成拾本總牙和，花可以點(diǎn)采用隙下面哀的計懶算方憶法：此某月顯的銷揀售額×人力項成本鍋率＝套當(dāng)月的工暫資總輕和我呈們在攪咨詢壞過程漸中，郵經(jīng)常廚有企好業(yè)的岔領(lǐng)導(dǎo)稿人問帶道："年終枝獎到謠底該輸如何迫計算武？"這里蛾，我地們介溪紹一匠種比輝較簡縫單實殼用的凡方法蛾：如移果企床業(yè)本舟年度匠的人力技成本嫩率為10％，嶼那就哈可以核按8％來民計算粗年度取人力搖成本肺，剩仆余的2％留鞠作年廁終獎溝。我帖們知送道，取員工訪工資叨屬于語人力言成本陰的組左成部萄分。星它又臺包括轉(zhuǎn)兩個態(tài)部分，唇固定冰部分前叫做贏崗位見工資窩，變?nèi)蕜硬繐P(yáng)分叫隔做績鴿效工早資。拌如何嫁計算液崗位詞工資遼和績確效工駛資呢頸？舉丟例來糠說，攔假設(shè)略某企辮業(yè)今顫年一做月份西的銷惹售額拆為4千萬粘元，咬人力成本腰率為10％，竊留下跟為年貍終獎拿準(zhǔn)備粥的2％，40周00司×8％＝32暈0（萬羊元）催，就互是該截企業(yè)份一月桶份的禽人力救成本爸。假匆設(shè)該引公司歇共有楊員工40駕0人，400人的吳崗位偵工資猾之和匹為25碑0萬元耍，那怒么，惠變動漿部分惕的70萬元痛就是鈴績效圓工資遭。如贈果該諸企業(yè)昆二月施份增但加了20人，虹銷售室額還排是4千萬渴元，作假設(shè)42雙0人的崗旬位工盜資之悠和為26都0萬元雷，那觸么，塘績效重工資挎就是60萬元賠。崗墻位工拉資和起績效波工資吧統(tǒng)稱是為基躬準(zhǔn)工動資。貼基準(zhǔn)龜工資化有一欄個規(guī)緣瑞律，愿通常珍狀況朝下，絹崗位譯工資模和績效城工資雪的比緩例有5：5；6：4；7：3；8：2等。犧當(dāng)企音業(yè)發(fā)鐮現(xiàn)比掠例發(fā)勢生傾鞋斜，熱比如涌由原是來的5：5變成內(nèi)了6：4的時蓄候，避這就筍證明載員工窄固定技工資的部圈分在甜增加浪，如慌果這藍(lán)時企旬業(yè)的悄效益怪并沒產(chǎn)有增口加，啞為了晴健全譯雙贏怖的機(jī)替制，竭一般唉的做高法是樸可以廣適當(dāng)份減少秘人員抵的數(shù)撕量，輩按減鑄少后柳的人慌員數(shù)姿量發(fā)伯崗位饞工資橫，而績效代工資銳還按萍原來切的人揪數(shù)所磨得發(fā)規(guī)給現(xiàn)串有的丟人數(shù)堪所得營。例言如，琴以前領(lǐng)需要10個人候共同猛完成貓一項鋪工作給，平為均每她人的旅工資怪是20帥00元，礎(chǔ)其中死崗位朽工資12習(xí)00元/人，克績效呢工資80括0元/人。表那么殃，績也效工舉資的且總額墊就是80惹00元。豆效率看提高避后，單只需9個人基就可漿以完喘成這綁項工貧作了肆。這啞時，庸為了察達(dá)到作企業(yè)及和員工輸?shù)碾p爺贏，董工資盼可以壤這樣溫分配難：崗討位工壓資不僚變，概還是12銳00元/人，扁績效涌工資撫＝80腥00歡÷9＝88語9元/人。糧這樣徑，企進(jìn)業(yè)既員減少瀉了人關(guān)力成呆本的纖開支，基員工歌的工末資總咳額也某得到涉了提公高，歉真正曲實現(xiàn)撥了雙找贏。夕◎案鐘例深奪圳某夠生產(chǎn)賄企業(yè)宿，一垃直都絲式是按垃照計畝件的殺方式構(gòu)來計納算工份人的盡薪酬行，而伸且工盤人是刊沒有影底薪克的。今年勺公司炊領(lǐng)導(dǎo)裕打算膛采取廁計時藥的方妄式計伶算工吼人的董薪酬比，目暮標(biāo)是刺在不收減少憤工人氣目前防收入堆的前限提下放，盡敬量地倍降低存生產(chǎn)抗成本扛。假息如說?以前鍋平均懼每個綿工人斑一天喘工作10個小俘時，蛇能夠瘋生產(chǎn)10件產(chǎn)盟品。質(zhì)企業(yè)船付給丈工人同每件樣產(chǎn)品10元的臨報酬暈，也煌即每跟件產(chǎn)倡品的配人力耽成本映是10元。什現(xiàn)在筒，企左業(yè)通花過生召產(chǎn)技站術(shù)的注改造輕，工人平侵均每幼人每洗天可宇以生餅產(chǎn)15件產(chǎn)精品。撐如果獨(dú)按照屢計件陰制來突計算扒薪酬何，那們