年度人力資源規(guī)劃案例

很多人經(jīng)常問人力資源管理是否有一條清晰的線索，是否可以把人力資源績效薪酬、人力資源開發(fā)和人力資源的激勵(lì)串聯(lián)起來?；卮鹗强隙ǖ?。年度人力資源規(guī)劃便可以把這幾個(gè)方面有效地聯(lián)于一體的。例如，某企業(yè)準(zhǔn)備給員工制定的薪酬年度規(guī)劃是由去年的4100元上調(diào)到4500元，也就是要把員工的基準(zhǔn)工資提升5個(gè)等級(jí)。要想實(shí)現(xiàn)這一規(guī)劃目標(biāo)，員工的年終綜合考評(píng)得分就必須≥56分（假設(shè)）；要想≥56分，員工就必須保證每月的績效考核都要達(dá)到A等或A等、B等兼有。例如，A等對(duì)應(yīng)的得分為5分，B等對(duì)應(yīng)的得分為4分，員工必須得到12個(gè)A等或者是11個(gè)A等和1個(gè)B等、10個(gè)A等和2個(gè)B等、9個(gè)A等和3個(gè)B等的組合。接下來，企業(yè)就要考慮如何才能使員工得到A等和B等的考核績效。按照我在《8+1績效量化技術(shù)》一書中的有關(guān)說明，達(dá)到A等的要求必須是每月的考核得分為≥110分（最高配分為120分），達(dá)到B等的要求必須是每月的考核得分為≥100分。員工要想達(dá)到這一目標(biāo)，就必須完成每月的各項(xiàng)考核指標(biāo)；要想完成每月的各項(xiàng)考核指標(biāo)，就必須在平時(shí)做好各項(xiàng)日常工作；要想使日常各項(xiàng)工作得以順利且保質(zhì)保量地完成，就需要加強(qiáng)定期和不定期的培訓(xùn)（不斷開發(fā)、提升員工的能力素質(zhì)也是企業(yè)發(fā)展所必須的投入）。這樣，通過一步步地目標(biāo)激勵(lì)，使人力資源管理的各個(gè)模塊串聯(lián)起來并且向著良性的方向發(fā)展，這就是我們平常所說的人力資源管理的一條整體線索。一、企業(yè)年度計(jì)劃企業(yè)年度計(jì)劃是針對(duì)企業(yè)在某一年度為了達(dá)到預(yù)定目標(biāo)而制定的計(jì)劃，也就是要明確企業(yè)在一年內(nèi)要達(dá)到一個(gè)什么樣的目標(biāo)。它較多地考慮了企業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)微觀因素。有不少從事人力資源的工作者曾經(jīng)問我：企業(yè)的年度計(jì)劃能否與企業(yè)的中長期規(guī)劃結(jié)合在一起？回答是肯定的。隨著現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，企業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境正發(fā)生著巨大的變化，因?yàn)橛泻芏嗖淮_定的因素存在，企業(yè)要想做相當(dāng)長時(shí)期的規(guī)劃是比較困難的，但年度的目標(biāo)計(jì)劃還是應(yīng)該很明確的。企業(yè)年度目標(biāo)計(jì)劃的項(xiàng)目一般如下表所示：表3-1企業(yè)年度目標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目表附件-1.jpg二、年度人力資源計(jì)劃企業(yè)制定了年度計(jì)劃后，就可以開始制定年度人力資源計(jì)劃了。（一）年度人力資源計(jì)劃制定步驟制定年度人力資源計(jì)劃一般有三個(gè)步驟：收集有關(guān)信息、預(yù)測人力資源需求、預(yù)測人力資源供給和編制人力資源計(jì)劃。1．收集有關(guān)信息主要收集外部與內(nèi)部的信息。外部信息主要包括：靈宏觀雕經(jīng)濟(jì)清發(fā)展是趨勢(shì)歷、本查行業(yè)還的發(fā)織展前另景、鞭主要把競爭診對(duì)手謹(jǐn)?shù)膭?dòng)賠態(tài)、黑相關(guān)牌科學(xué)忙技術(shù)嘩的發(fā)風(fēng)展動(dòng)沉向、蘋勞動(dòng)度力市診場的青變化淋、政里府的僚法律忠與政灰策、感人口深發(fā)展簡的趨勢(shì)、缺社會(huì)丸發(fā)展顛趨勢(shì)即、文沃化風(fēng)倆俗習(xí)同慣演般變等叛。內(nèi)媽部信攔息主鑄要包悠括：湊企業(yè)塊發(fā)展臂計(jì)劃俊、企悔業(yè)憧葬憬的英變化屋、企嘉業(yè)領(lǐng)凈導(dǎo)層雙的更露迭、替人力罵資源診成本琴的變錫化、營生產(chǎn)好流水線的謠變化悼、銷兔售渠疊道的悠變化們、融樣資能旱力的暗變化拋等。2．預(yù)透測人靠力資魔源需突求與螺供給公根據(jù)麥?zhǔn)占瞾淼男滦畔?，運(yùn)圈用一辛定的至方法腦，就蹤蝶可以蔥較正傾確地屠預(yù)測望企業(yè)晝?cè)谖词聛硪荒甏鷥?nèi)人蛛力資畢源的舊數(shù)量君和質(zhì)辰量的仰需求竹與供以給。尤如果圣供給堅(jiān)大于軟需求挨，就襪要考猜慮分描流出區(qū)一部已分人慕力資角源；征如果浙需求省大于冶供給扒，就知要考釣慮引賞進(jìn)一回部分歌人力悼資源。當(dāng)縱然，址培訓(xùn)申員工丑、改破變計(jì)敘劃、厚調(diào)整血薪酬索等也繞是可魄以運(yùn)火用的屬手段降。3．編壘制人向力資莖源計(jì)去劃一悶份完辰整的細(xì)年度搞人力佛資源漂計(jì)劃熟至少瓶應(yīng)該糖包括拉以下逝幾個(gè)銅方面烤：計(jì)劃達(dá)宴到的真目標(biāo)濫、目貨前形勸勢(shì)分顛析、叼未來虛形勢(shì)覺預(yù)測早、計(jì)醉劃事萬項(xiàng)、暮計(jì)劃伯制定視者和草計(jì)劃六制定書的時(shí)欠間。晌另外超，編煉制年奴度人成力資農(nóng)源計(jì)惑劃一耀定要樹附上站行動(dòng)裳計(jì)劃病。行疏動(dòng)計(jì)劃是效年度艱人力默資源悟計(jì)劃卷中的真一個(gè)泊重要行方面繡。缺息了這叨一塊屆，企屯業(yè)的便年度吐人力仁資源司計(jì)劃想是不橡完整展的。愉人力經(jīng)資源誘管理館行動(dòng)財(cái)計(jì)劃馳一般革由項(xiàng)暖目名宴稱和張項(xiàng)目懼細(xì)則艇組成。項(xiàng)揭目細(xì)廉則主餡要包達(dá)括以神下一敢些內(nèi)尺容：貓項(xiàng)目憤負(fù)責(zé)記人、粘項(xiàng)目享參與爛者、化實(shí)施惹時(shí)間眉、項(xiàng)劍目檢離查人桶、檢本查時(shí)齡間、勿項(xiàng)目里預(yù)算啊等。愿有若權(quán)干個(gè)崇項(xiàng)目業(yè)就應(yīng)匯該有然若干吐條項(xiàng)艇目細(xì)則。技當(dāng)然停，制河定好宿年度焦人力慨資源漆計(jì)劃棉后，怎關(guān)鍵廊是實(shí)悶施。墾但是仿，是隸否制距定了侵一份懷科學(xué)雕實(shí)用員的年攜度人遭力資挺源計(jì)物劃是憤實(shí)施判的前樹提。謙（二蓄）確步立人論力資迅源管羞理年度績稻效標(biāo)莫準(zhǔn)人溝力資鼠源年執(zhí)度績科效標(biāo)儲(chǔ)準(zhǔn)的漲有效軟確立挪是科脊學(xué)制巷定年木度人袋力資佛源計(jì)良劃的屈前提拜?？兪咝?biāo)促準(zhǔn)是映否合良理，奸是決嘆定能禿否完睜成績啦效指蛋標(biāo)的擔(dān)最重坐要一退環(huán)。倒人力資源跳管理隔的年揪度績粉效目栽標(biāo)應(yīng)亦該從河公司宅戰(zhàn)略惑目標(biāo)揀縱向共分解樹而來各，而核不是曬上級(jí)賢或部層門領(lǐng)倒導(dǎo)的數(shù)隨意困指定答。企沃業(yè)提栗出下幟一年珠人力貓資源微績效懲目標(biāo)彎時(shí)，殺要對(duì)亦有關(guān)躁人員的工睬作提王出明索確的沃界定謠，使帆他們譜明白萬要做查什么備，做感到什銀么程澆度；戚通過潮逐級(jí)絹分解班，讓笨員工怎了解滴企業(yè)贈(zèng)對(duì)人鹿力資剖源管嬌理方舍面的啊期望另；有姓關(guān)責(zé)展任人寸要對(duì)黑整個(gè)陣流程進(jìn)行桿跟蹤蜓，考當(dāng)察目謹(jǐn)標(biāo)完巷成情深況和映存在瓣的問流題，觀不定社期地劃對(duì)目糧標(biāo)進(jìn)求行回滋顧、個(gè)反饋沈和調(diào)煎整，御做出凈合理負(fù)的考陽核結(jié)射果；儉建立欣績效賄檔案成，以物記錄蔑有關(guān)傳人員濁的績?cè)盒П憩F(xiàn)，渾及時(shí)膝反饋穩(wěn)績效廈表現(xiàn)綱，不威斷做幻玉出調(diào)暮整，盛以更袖好地更完成創(chuàng)績效庸目標(biāo)費(fèi)，保著證管蝦理者戚所做典出的爪績效常評(píng)價(jià)另是基陪于事幸實(shí)而殺不是疊主觀旁判斷訴，保葡證績鬧效考瘦評(píng)的鄭公正呢；最終將幕績效否結(jié)果伏和激綠勵(lì)機(jī)籌制掛拘鉤。蓮人力累資源漢管理壁年度逗績效百指標(biāo)柱一般由包括換：人譜事費(fèi)恩用率體、人挺均費(fèi)圖用、約人均叉產(chǎn)量羊、人澤均產(chǎn)嚇值、多人均劈燕效益付、招廳聘費(fèi)訓(xùn)用率震、人洲均培訓(xùn)費(fèi)萬用、打內(nèi)部串流動(dòng)蝴率、錘外向峽離職獄率等知（見產(chǎn)表3-刪2）。巡壽表3-錘2×旨×公司悄人力非資源姜管理湖績效生標(biāo)準(zhǔn)刻附件-2方.j孝pg驢◎案例和某企桶業(yè)去境年10鏈0個(gè)人蹈生產(chǎn)給了10飾0臺(tái)機(jī)披器，纖銷售蠢額是10熟00萬，10呆0臺(tái)機(jī)究器中搖有A機(jī)器50臺(tái)、B機(jī)器20臺(tái)、C機(jī)器20臺(tái)、D機(jī)器10臺(tái)；叢今年10憑0個(gè)人搬生產(chǎn)趟了11買0臺(tái)機(jī)嶄器，字銷售臥額是95柿0萬，11如0臺(tái)機(jī)夕器中動(dòng)有A機(jī)器40臺(tái)、B機(jī)器20臺(tái)、C機(jī)器20臺(tái)、E機(jī)器20臺(tái)、F機(jī)器10臺(tái)。裹單從頑銷售念額上評(píng)看，翼能證明今越年的出人均知效益雀比去熱年降扯低了托嗎？擱不能款。因看為銷炸售額包有太遵多的澆外在魄影響才因素議。要娘證明姻人均體效益密是降寨低還俘是提炮高，隙我們盒就要違從最量根本柔的、色不受甚外界潛影響太大顯的數(shù)服據(jù)中仇來挖經(jīng)掘真風(fēng)相。&J冶,P史-c訊+m象&h勺#[就本盞企業(yè)始而言漠，這河個(gè)最既根本狂的、轎不受飾外界絡(luò)影響五太大睡的數(shù)熟據(jù)就搞是每努一臺(tái)閣設(shè)備驕的標(biāo)感準(zhǔn)工秧時(shí)。纖計(jì)算堤出標(biāo)準(zhǔn)工明時(shí)，穿就可客以證竄明人刃均效塑益是殃降低您還是扇提高重了。丟（三參）人丹力成盟本的磁預(yù)算委與控精制1．人曠力成榨本構(gòu)座成企答業(yè)中途只要林有員好工就托會(huì)涉石及到肢人力移成本籮的問掙題。擇在人力資中源規(guī)籮劃中誼，人塑力成蜓本的頭預(yù)算孝是非鼓常重極要、消不可椅或缺永的一吐個(gè)部綿分。平首先蠻，我塑們來常了解谷一下乎人力伍成本閃是由帽哪些東部分典構(gòu)成范的，盜如下度表所士示：僻附件-3姓.jpg由上血表，得我們臺(tái)知道煤人力很成本涉主要羽由三羽個(gè)部號(hào)分構(gòu)蓄成：草◆標(biāo)協(xié)準(zhǔn)工局作時(shí)盆間的殿員工插標(biāo)準(zhǔn)走所得此（員乏工工誼薪部鞭分）番；◆瞇非標(biāo)漢準(zhǔn)工溉作時(shí)汗間的紛企業(yè)詠付出謎（如環(huán)福利看部分）；褲◆開透發(fā)費(fèi)猶用（銳包括恨內(nèi)部偉開發(fā)貴和外搜部開蓋發(fā)，險(xiǎn)內(nèi)部弦開發(fā)辜主要顫是培障訓(xùn)，壤外部赴開發(fā)黎主要代是招禁聘）稻。2．人我力成始本的撓預(yù)算糊和控驅(qū)制人濟(jì)力成注本的憤預(yù)算硬和控測制是私所有從事升人力咬資源獻(xiàn)管理脆的工據(jù)作者早都應(yīng)掩該了建解和太掌握省的知挑識(shí)。明這里健需要魄提到弊另一態(tài)個(gè)概厚念叫蘋人力目成本管率，并計(jì)算將公式估為：擺人力持成本科率＝繩人力退成本÷銷售總額。瓶通常嶄情況下之，人烏力成理本率夫會(huì)隨幕著銷舅售額最的遞喚增而營遞減撇。也不就是氣說，姻在銷表售額攏不斷聽增加愧的前因提下顧，企鮮業(yè)前袍一階牛段的銅人力羨成本究率一逆般會(huì)方大于姨后一毛階段撥的人笑力成感本率。所巖以說如，如徐果一叉?zhèn)€公愧司的祖銷售句額能信預(yù)算鞠得很備準(zhǔn)，蔬那么劈燕人力丟成本拖也會(huì)血預(yù)算修得比魚較準(zhǔn)淹?！虮景咐撊绻?qū)一個(gè)盲企業(yè)怎今年貴的銷浙售額壺是6億元己，正感常情砍況下尋，該瓣企業(yè)的人燦力成野本率城應(yīng)該驕?zhǔn)?0％。隸下面券，我騾們把眼該企斬業(yè)明項(xiàng)年的朽銷售園額分重為兩壘種可船能：1.如果班該企告業(yè)明政年的搏銷售看額為7億元呈，那桑么，帖在6億元謠和7億元寧之間的1個(gè)億每的人秤力成搶本率右是大字于10％還稻是小顆于10％呢疏？正晴常情嗎況下逆，在撒這1個(gè)億蠢中人林力成響本率兄應(yīng)該您是小衫于10％的絞，假甚設(shè)為9％；2.如果步該企嬌業(yè)明年的低銷售添額為8億元士，假諸設(shè)6億元填到8億元哨中間跪的2億元孟中有1億元朝的人滿力成窯本為9％，傾另一州億元竭的人摟力成渴本為8％。自這種會(huì)情況歉下，堂預(yù)算跑整體徒的人脊力成本公章式為帥：∑撈（月香銷售唐額×人力促成本頂率）恒＝全槳年人泥力成炸本人剃力資邀源部江往往務(wù)從本山年度11月份哨開始島就要盈搜集定各種舉信息豪，篩由選出奶變量稀因素悅，進(jìn)臂行下歉一年再度的人力資資源嬌規(guī)劃椒的準(zhǔn)叨備。即這個(gè)欠時(shí)候辭如果抹人力求資源便部想盛知道慶本年菌度12月份伴的人聞力成拾本總牙和，花可以點(diǎn)采用隙下面哀的計(jì)懶算方憶法：此某月顯的銷揀售額×人力項(xiàng)成本鍋率＝套當(dāng)月的工暫資總輕和我呈們?cè)跀囎稍儔倪^程漸中，郵經(jīng)常廚有企好業(yè)的岔領(lǐng)導(dǎo)稿人問帶道："年終枝獎(jiǎng)到謠底該輸如何迫計(jì)算武？"這里蛾，我地們介溪紹一匠種比輝較簡縫單實(shí)殼用的凡方法蛾：如移果企床業(yè)本舟年度匠的人力技成本嫩率為10％，嶼那就哈可以核按8％來民計(jì)算粗年度取人力搖成本肺，剩仆余的2％留鞠作年廁終獎(jiǎng)溝。我帖們知送道，取員工訪工資叨屬于語人力言成本陰的組左成部萄分。星它又臺(tái)包括轉(zhuǎn)兩個(gè)態(tài)部分，唇固定冰部分前叫做贏崗位見工資窩，變?nèi)蕜?dòng)部揚(yáng)分叫隔做績鴿效工早資。拌如何嫁計(jì)算液崗位詞工資遼和績確效工駛資呢頸？舉丟例來糠說，攔假設(shè)略某企辮業(yè)今顫年一做月份西的銷惹售額拆為4千萬粘元，咬人力成本腰率為10％，竊留下跟為年貍終獎(jiǎng)拿準(zhǔn)備粥的2％，40周00司×8％＝32暈0（萬羊元）催，就互是該截企業(yè)份一月桶份的禽人力救成本爸。假匆設(shè)該引公司歇共有楊員工40駕0人，400人的吳崗位偵工資猾之和匹為25碑0萬元耍，那怒么，惠變動(dòng)漿部分惕的70萬元痛就是鈴績效圓工資遭。如贈(zèng)果該諸企業(yè)昆二月施份增但加了20人，虹銷售室額還排是4千萬渴元，作假設(shè)42雙0人的崗旬位工盜資之悠和為26都0萬元雷，那觸么，塘績效重工資挎就是60萬元賠。崗墻位工拉資和起績效波工資吧統(tǒng)稱是為基躬準(zhǔn)工動(dòng)資。貼基準(zhǔn)龜工資化有一欄個(gè)規(guī)緣瑞律，愿通常珍狀況朝下，絹崗位譯工資模和績效城工資雪的比緩例有5：5；6：4；7：3；8：2等。犧當(dāng)企音業(yè)發(fā)鐮現(xiàn)比掠例發(fā)勢(shì)生傾鞋斜，熱比如涌由原是來的5：5變成內(nèi)了6：4的時(shí)蓄候，避這就筍證明載員工窄固定技工資的部圈分在甜增加浪，如慌果這藍(lán)時(shí)企旬業(yè)的悄效益怪并沒產(chǎn)有增口加，啞為了晴健全譯雙贏怖的機(jī)替制，竭一般唉的做高法是樸可以廣適當(dāng)份減少秘人員抵的數(shù)撕量，輩按減鑄少后柳的人慌員數(shù)姿量發(fā)伯崗位饞工資橫，而績效代工資銳還按萍原來切的人揪數(shù)所磨得發(fā)規(guī)給現(xiàn)串有的丟人數(shù)堪所得營。例言如，琴以前領(lǐng)需要10個(gè)人候共同猛完成貓一項(xiàng)鋪工作給，平為均每她人的旅工資怪是20帥00元，礎(chǔ)其中死崗位朽工資12習(xí)00元/人，克績效呢工資80括0元/人。表那么殃，績也效工舉資的且總額墊就是80惹00元。豆效率看提高避后，單只需9個(gè)人基就可漿以完喘成這綁項(xiàng)工貧作了肆。這啞時(shí)，庸為了察達(dá)到作企業(yè)及和員工輸?shù)碾p爺贏，董工資盼可以壤這樣溫分配難：崗討位工壓資不僚變，概還是12銳00元/人，扁績效涌工資撫＝80腥00歡÷9＝88語9元/人。糧這樣徑，企進(jìn)業(yè)既員減少瀉了人關(guān)力成呆本的纖開支，基員工歌的工末資總咳額也某得到涉了提公高，歉真正曲實(shí)現(xiàn)撥了雙找贏。夕◎案鐘例深?yuàn)Z圳某夠生產(chǎn)賄企業(yè)宿，一垃直都絲式是按垃照計(jì)畝件的殺方式構(gòu)來計(jì)納算工份人的盡薪酬行，而伸且工盤人是刊沒有影底薪克的。今年勺公司炊領(lǐng)導(dǎo)裕打算膛采取廁計(jì)時(shí)藥的方妄式計(jì)伶算工吼人的董薪酬比，目暮標(biāo)是刺在不收減少憤工人氣目前防收入堆的前限提下放，盡敬量地倍降低存生產(chǎn)抗成本扛。假息如說?以前鍋平均懼每個(gè)綿工人斑一天喘工作10個(gè)小俘時(shí)，蛇能夠瘋生產(chǎn)10件產(chǎn)盟品。質(zhì)企業(yè)船付給丈工人同每件樣產(chǎn)品10元的臨報(bào)酬暈，也煌即每跟件產(chǎn)倡品的配人力耽成本映是10元。什現(xiàn)在筒，企左業(yè)通花過生召產(chǎn)技站術(shù)的注改造輕，工人平侵均每幼人每洗天可宇以生餅產(chǎn)15件產(chǎn)精品。撐如果獨(dú)按照屢計(jì)件陰制來突計(jì)算扒薪酬何，那們