經(jīng)營和服務(wù)運(yùn)作控制程序

1.目的為使影響藥品質(zhì)量的服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，保證藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。2.適用范圍本程序適用于對(duì)服務(wù)過程中影響藥品和服務(wù)質(zhì)量的有關(guān)因素的控制。3.職責(zé)3．1總務(wù)部和信息部負(fù)責(zé)對(duì)提供服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，使其達(dá)到規(guī)定的要求。3．2采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供方和采購過程的控制，保證采購的供方是100%的合格企業(yè)。3．3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采購藥品的入庫驗(yàn)證和在庫藥品的質(zhì)量控制。3．4儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)藥品在庫貯存、搬運(yùn)、包裝、交付及交付后過程控制。3、5銷售部門負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制。工作程序4．1設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、安全的控制4．1．1信息部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、低值易耗品的提供，按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，對(duì)有關(guān)計(jì)算機(jī)硬件的維護(hù)、保養(yǎng)，計(jì)算機(jī)軟件及專項(xiàng)信息管理系統(tǒng)的管理按信息部制定有關(guān)制度及相應(yīng)的工作規(guī)程執(zhí)行。4．1．2總務(wù)部負(fù)責(zé)除計(jì)算機(jī)以外的設(shè)備、低值易耗品的提供，按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》進(jìn)行管理，工作環(huán)境和安全工作按總務(wù)部制定的《衛(wèi)生管理制度》、《安全保衛(wèi)責(zé)任制度》執(zhí)行。4．2藥品采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、出庫、銷售、不合格品的管理應(yīng)執(zhí)行國家的有關(guān)藥品的法律、法規(guī)。4．3采購控制4．3．1藥品的采購按《采購控制程序》及采購部制定的有關(guān)的工作規(guī)程執(zhí)行。肥4．階3．畜2信情息部黑計(jì)算究機(jī)及粱相關(guān)菊設(shè)備感的采腰購應(yīng)刻按《點(diǎn)采購剛控制初程序暮》，些對(duì)供雁方進(jìn)恰行評(píng)紙價(jià)后婦辦理虜。針4．份3．丘3儲(chǔ)衡運(yùn)部袖倉庫膚的租焰賃、油運(yùn)輸納、保處險(xiǎn)協(xié)伶議的盜簽定南也應(yīng)膛執(zhí)行播《采斧購控丘制程冰序》育的有俗關(guān)條盡款。廳4．射4笛藥品蕩質(zhì)量恒的控步制形4．味4．殘1咸質(zhì)量趟部驗(yàn)箱收員暴按《而藥品水驗(yàn)收嬌管理揪制度夾》及障《藥本品質(zhì)燦量驗(yàn)架收細(xì)紫則》軌對(duì)購麻進(jìn)藥梳品和苦銷后糊退回懂藥品盛進(jìn)行岸驗(yàn)收嘉，不襲合格乒藥品順按《末不合貸格品芒控制援程序諒》管蓋理。倉4．某4．小2舒質(zhì)量財(cái)部按月《藥活品養(yǎng)恢護(hù)管秩理制刻度》渾對(duì)在狼庫藥乒品進(jìn)沸行定撫期養(yǎng)遍護(hù)；幫對(duì)質(zhì)種量有溫疑問織的或滴儲(chǔ)存日日久渠的品蛋種，僑應(yīng)有圾計(jì)劃門的抽止樣送頸檢，稱對(duì)抽李樣發(fā)溪現(xiàn)的德不合旋格藥羽品按羅《不犬合格譜品控昆制程戀序》維處理冤；對(duì)剪主營正品種賺、首武營品鑄種、客和發(fā)蜘生過尋質(zhì)量刑問題畝的品陳種應(yīng)冒進(jìn)行壓重點(diǎn)吹養(yǎng)護(hù)稅，并日建立綠藥品缺養(yǎng)護(hù)排檔案識(shí)。慘4．娃4．輸3膝質(zhì)量侮管理坑部對(duì)于進(jìn)行渴藥品凱驗(yàn)收范和養(yǎng)獲護(hù)的輩設(shè)備網(wǎng)、儀汗器要敘進(jìn)行楚有效蛛控制取，保貓證藥啄品檢拆驗(yàn)的行有效演性，域應(yīng)執(zhí)爛行《遙監(jiān)視紹和測(cè)須量裝斤置的炒控制勉程序變》。肺4．稍4．泰4質(zhì)狐量管找理部律在進(jìn)遠(yuǎn)行進(jìn)氣口藥冰品的筑報(bào)檢私、顧識(shí)客檔御案基現(xiàn)礎(chǔ)數(shù)狐據(jù)的吵維護(hù)級(jí)、質(zhì)銳量信辟息的業(yè)反饋季等工菊作應(yīng)畏執(zhí)行錯(cuò)質(zhì)量拐管理油部制饅定的薦有關(guān)練管理蠟制度語和工霞作規(guī)補(bǔ)程。猜4．蠢4．疑5辰質(zhì)量思管理第部負(fù)評(píng)責(zé)組治織醫(yī)叢院銷彈售人警員、離藥品漢驗(yàn)收墻、養(yǎng)港護(hù)人葛員、哲質(zhì)管澤人員刮的相沾關(guān)培州訓(xùn)和停資格不的認(rèn)怪定。雕4．嗓4.喊6射質(zhì)燈量管風(fēng)理部影應(yīng)負(fù)努責(zé)與扇藥品現(xiàn)直接膊接觸迅的人降員的堅(jiān)健康備檔案淘的管館理。壟4．砍5仍銷售斷控制茄4．項(xiàng)5．顧1銷灘售人檔員按吸《與朵顧客贊有關(guān)宵的過故程控覆制程區(qū)序》咳進(jìn)行吸顧客蘋要求絮的識(shí)樂別，蛛并對(duì)泳藥品茶需求介進(jìn)行渾評(píng)審略。京4．已5．確2銷轟售部戒門應(yīng)無對(duì)銷采售退派回藥傻品進(jìn)便行確俘認(rèn)，慌按《貸退貨雄管理靜制度晚》處手理。紅4．鄰5．慣3銷給售人柿員按套《數(shù)鍋據(jù)分粱析控達(dá)制程合序》設(shè)對(duì)藥夫品、是銷售伍進(jìn)行莖市場(chǎng)背分析渣，笛4．教5．班4銷爭(zhēng)售部穴門應(yīng)耳對(duì)顧古客進(jìn)宇行藥厭品和采服務(wù)胸質(zhì)量茶滿意練度的缺調(diào)查種，按頓《顧涉客滿道意程勺度測(cè)黨量控久制程皇度》漁執(zhí)行巾。腸4．樹5．弦5為刪規(guī)范授銷售族人員株的行總為，跳實(shí)現(xiàn)劍公司追和部柏門的求質(zhì)量貪目標(biāo)餃，銷僅售人或員應(yīng)與執(zhí)行密各銷膠售部醒門制始定的慎有關(guān)萍制度端和工鳴作規(guī)倦程。滅4．勵(lì)6藥服品的棉貯存允、搬撓運(yùn)、歷包裝伙、交航付的牲控制雕4．疤6．舟1貯情存控成制勒a）諒執(zhí)行哭儲(chǔ)運(yùn)課部門灣制定黑的《倚藥品喪儲(chǔ)存懷管理拼制度?！?。累b）彈所有敗貯存受的藥耀品應(yīng)爆建立豬貨卡懶和計(jì)漠算機(jī)贊保管辱帳，丈倉庫嘩每月休定期挺盤點(diǎn)含，保窄持帳難、卡辭、物厭一致偉。兄4．避6．辰2藥以品搬圓運(yùn)的千控制暢藥品魚所在豎現(xiàn)場(chǎng)嘆的負(fù)餐責(zé)人氣根據(jù)億藥品妖的特霧點(diǎn)，治配備絡(luò)適宜很的搬消運(yùn)工塞具，慘規(guī)定忠合理繪的搬蝶運(yùn)方浸法，殃應(yīng)考裕慮：臘a）類不得吸破壞辯包裝截，防勵(lì)止跌灶落、愉磕碰短、擠傻壓。臉b）烈嚴(yán)格趁按照醒外包貍裝標(biāo)潮明的襲圖示草作業(yè)復(fù)；保劈持搬經(jīng)運(yùn)通怎道暢占通；帥搬運(yùn)吊過程值中注尤意保兇護(hù)好猾藥品蘿，防鴨止丟關(guān)失和驗(yàn)損壞封。抵4．陶6．集2包悟裝控題制填a）尺外埠管發(fā)貨批應(yīng)對(duì)拔易損懸的藥掏品進(jìn)廊行再鞏包裝域，并耳注明謎提示揪標(biāo)簽挖。編b）韻對(duì)供交應(yīng)市冷內(nèi)醫(yī)咸院的清零星玩藥品炎要進(jìn)攏行適稍當(dāng)?shù)膸彀b助。聚c）模交付睜藥品禍裝車斧應(yīng)針淘對(duì)藥鵝品的兩包裝紙條件毯及運(yùn)橫輸途擁中道貨路狀傘況，野放穩(wěn)版、墊山實(shí)，瓦防止瓶藥品柄發(fā)生叼破損展。性4．畫6．當(dāng)3某交付非控制咬a）杠儲(chǔ)運(yùn)耗部負(fù)歲責(zé)對(duì)退提供冊(cè)運(yùn)輸掠服務(wù)晉的供根方進(jìn)幕行評(píng)雕價(jià)，償并對(duì)淡其運(yùn)籌輸質(zhì)并量進(jìn)場(chǎng)行記門錄（殊顧客萍自行泉提貨千除外康）和彈跟蹤瘦監(jiān)督安，執(zhí)弦行《煌采購移控制膏程序舊》對(duì)斥供方勝評(píng)價(jià)蓄的規(guī)影定。碎儲(chǔ)運(yùn)掉部應(yīng)些與運(yùn)姥輸公巡司簽灶定合辦同及芳購買燒保險(xiǎn)繭，以道確保杠運(yùn)輸換過程怎中藥霞品的荷安全忠。卻b）覺藥品秤出庫破時(shí)，壘執(zhí)行抗儲(chǔ)運(yùn)蔽部制械定的塑《藥片品出則庫復(fù)套核制龜度》烤、《棄運(yùn)輸拖員工港作規(guī)間程》秒。炸4．此7特違殊藥燃品的促管理毫4．述7．氧1熄特殊敘藥品亞的計(jì)鳴劃、弱采購似、驗(yàn)叮收、驗(yàn)儲(chǔ)存轎、出窮庫、境銷售虹、運(yùn)館輸?shù)葎h環(huán)節(jié)蒙不同扮于普餅通藥吼品，叛我們稈將特仁殊藥暗品的蜓管理友作為齒特殊矩過程杏。厘4．秘7．基2校特殊梁藥品智的管枕理應(yīng)猛按國畫家有懸關(guān)的容特殊合藥品首法律于、法言規(guī)和悲麻藥盯部制識(shí)定的輩有關(guān)失制度際和工塵作規(guī)間程執(zhí)泉行。補(bǔ)4．滾8標(biāo)臂識(shí)和集可追功溯性揮控制慮4．揉8．逼1浮根據(jù)勺標(biāo)識(shí)躁對(duì)藥姥品進(jìn)絹行有揀效的信監(jiān)控懇；當(dāng)充藥品慢出現(xiàn)燈重大柔質(zhì)量東問題杜時(shí)，悼組織敞對(duì)其牙進(jìn)行線追溯漫。興4．蔽8．素2零各有先關(guān)部旬門負(fù)皂責(zé)所啞屬區(qū)境域內(nèi)佩藥品便的標(biāo)趕識(shí)，杰負(fù)責(zé)倆將不喪同狀妖態(tài)的醒藥品豐分區(qū)攜擺放球，負(fù)調(diào)責(zé)對(duì)等所有吊標(biāo)識(shí)夏的維蜓護(hù)。銹4．本8．痰3棚產(chǎn)品識(shí)標(biāo)識(shí)倍a）尺藥品禮標(biāo)識(shí)辨采用下藥品苗本身跨的標(biāo)顏?zhàn)R：血藥品堂品名底、規(guī)絞格、熔批準(zhǔn)拳文號(hào)挎、產(chǎn)胳品批臥號(hào)、姿有效孕期等柜。喝b走）藥剪品的追狀態(tài)安標(biāo)識(shí)驢為：怖待驗(yàn)學(xué)庫（票區(qū)）塑、退釀貨庫原（區(qū)遷）為唯黃色革、合游格品繡庫（表區(qū)）關(guān)、待桂發(fā)庫黃（區(qū)濱）為贏綠色覽；不碗合格撇品庫默（區(qū)獵）為戶紅色慢，有嚷效期鏡商品聲，填額寫在似相應(yīng)蕉的檢稿驗(yàn)記痰錄上使作為徐檢驗(yàn)村狀態(tài)藝標(biāo)識(shí)裹，在括倉庫暈現(xiàn)場(chǎng)聞以標(biāo)產(chǎn)牌標(biāo)冊(cè)識(shí)。腹4．虧8．全4產(chǎn)激品標(biāo)犬識(shí)可讓追溯辟性棵當(dāng)合主同、握法律象、法販規(guī)和售公司宰自身規(guī)需要資（如呈顧客饑因質(zhì)心量問狼題引筒起的藥投訴俘風(fēng)險(xiǎn)地等）貢對(duì)追戶溯性垮有要煙求時(shí)林，本友公司胡藥品西的追浮溯路岔徑為考：藥品保管、養(yǎng)護(hù)記錄藥品入庫驗(yàn)收記錄業(yè)務(wù)信息記錄藥品保管、養(yǎng)護(hù)記錄藥品入庫驗(yàn)收記錄業(yè)務(wù)信息記錄出庫復(fù)核記錄運(yùn)輸記錄顧客反饋信息出庫復(fù)核記錄運(yùn)輸記錄顧客反饋信息獨(dú)5.茅相傳關(guān)文昨件擋《設(shè)廈施和漆工作簽環(huán)境逗控制柔程序滑》睬《采綿購控甲制程調(diào)序》映《監(jiān)白視和態(tài)測(cè)量犁裝置借控制沃程序而》退《與柳顧客都有關(guān)呼過程鍛的控鑼制程劈序》間《顧各客滿晝意程魄度測(cè)捧量控炊制程憂序》碑《不譜合格憂品控瞇制程得序》捆《數(shù)悟據(jù)分岔析控夢(mèng)制程膜序》核《退暫貨管姥理制驕度》謎《衛(wèi)辦生管出理制帥度》?！栋不娜：剐l(wèi)責(zé)干任制萄度》兼《藥析品驗(yàn)臣收管避理制映度》逗《藥爛品質(zhì)粘量