沈陽市沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心

PAGEPAGE12沈陽市沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目錄第一部分沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心概況主要職責(zé)二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心概況主要職責(zé)（一）負責(zé)為區(qū)屬國有企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)登記等基礎(chǔ)管理提供服務(wù)性工作。（二）負責(zé)為保持國有資本收益等提供支持保障。（三）負責(zé)為國有企業(yè)發(fā)展提供信息、技術(shù)及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)等，協(xié)調(diào)推動市場開發(fā)建設(shè)、中小企業(yè)區(qū)域性合作及對外貿(mào)易、合資合作等。（四）負責(zé)為企業(yè)的轉(zhuǎn)制和改制進行指導(dǎo)、組織實施，為全區(qū)國有企業(yè)轉(zhuǎn)制和改制工作提供服務(wù)性工作，做好已破產(chǎn)或擬破產(chǎn)企業(yè)的職工安置與前期預(yù)算、清產(chǎn)核資等。（五）負責(zé)協(xié)助政府了解全區(qū)已改制企業(yè)履行改制合同的情況，做好已改制企業(yè)的信訪穩(wěn)定工作，承擔(dān)區(qū)改制企業(yè)監(jiān)督管理辦公室交辦的日常工作。（六）負責(zé)區(qū)屬企業(yè)離休干部的管理與協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，負責(zé)管轄范圍內(nèi)“三方面”人員的管理與協(xié)調(diào)服務(wù)工作；做好區(qū)屬國有和集體企業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)，協(xié)助政府做好區(qū)屬國有和集體企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。（七）負責(zé)開展沈河區(qū)小額貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、小額貸款擔(dān)?；鸬倪\營管理、對申請貸款擔(dān)保項目進行評審決策等管理服務(wù)工作。。（八）協(xié)助區(qū)國資局開展民辦及企業(yè)職幼教方面的有關(guān)事務(wù)性工作。（九）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)；承擔(dān)區(qū)政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他工作。第二部分沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040015-沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟分類預(yù)算數(shù)一、財政部門安排的預(yù)算撥款1303.09一、一般公共服務(wù)1090.65一、基本支出819.55二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款二、外交工資福利支出697.14三、上級補助、附屬單位上繳收入三、國防商品和服務(wù)支出79.45四、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金四、公共安全對個人和家庭的補助42.96五、單位上年凈結(jié)余五、教育0.53二、項目支出483.54六、單位事業(yè)收入六、科學(xué)技術(shù)工資福利支出七、單位其他收入七、文化體育與傳媒商品和服務(wù)支出483.54八、社會保障和就業(yè)98.82對個人和家庭的補助九、社會保險基金支出債務(wù)利息及費用支出十、醫(yī)療衛(wèi)生41.44資本性支出（基本建設(shè)支出）十一、節(jié)能環(huán)保資本性支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)對企業(yè)補助（基本建設(shè)）十三、農(nóng)林水事務(wù)對企業(yè)補助十四、交通運輸對社會保障基金補助十五、資源勘探電力信息等事務(wù)其他支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、國土資源氣象等事務(wù)二十一、住房保障支出71.66二十二、糧油物資儲備事務(wù)二十三、預(yù)備費二十四、國債還本付息支出二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出收入總計1303.09支出總計1303.1支出總計1303.09表2收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源總計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金小計事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余合計1303.091303.09改革后事業(yè)單位1303.091303.09沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心1303.091303.09 表32021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040015-沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心單位：萬元科目編碼科目名稱（類/款/項）合計財政部門

安排的預(yù)算撥款納入專戶

管理的預(yù)算外

資金安排的撥款其他資金類款項小計事業(yè)收入單位其他收入合計1303.091303.09201一般公共服務(wù)支出1090.651090.6520199其他一般公共服務(wù)支出1090.651090.652019999其他一般公共服務(wù)支出1090.651090.65205教育支出0.530.5320508進修及培訓(xùn)0.530.532050803培訓(xùn)支出0.530.53208社會保障和就業(yè)支出98.8298.8220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出98.8298.822080501行政單位離退休38.7838.782080502事業(yè)單位離退休3.023.022080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.0257.02210衛(wèi)生健康支出41.4441.4421007計劃生育事務(wù)2.042.042100799其他計劃生育事務(wù)支出2.042.0421011行政事業(yè)單位醫(yī)療39.439.42101101行政單位醫(yī)療18.6818.682101102事業(yè)單位醫(yī)療9.329.322101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.411.4221住房保障支出71.6671.6622102住房改革支出71.6671.662210201住房公積金71.6671.66表4支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040015-沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心單位：萬元功能科目合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助合計1303.09819.55697.1479.4542.96483.54483.54一般公共服務(wù)支出1090.65607.11527.0278.921.16483.54483.54其他一般公共服務(wù)支出1090.65607.11527.0278.921.16483.54483.54其他一般公共服務(wù)支出1090.65607.11527.0278.921.16483.54483.54教育支出0.530.530.53進修及培訓(xùn)0.530.530.53培訓(xùn)支出0.530.530.53社會保障和就業(yè)支出98.8298.8257.0241.8行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出98.8298.8257.0241.8行政單位離退休38.7838.7838.78事業(yè)單位離退休3.023.023.02機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.0257.0257.02衛(wèi)生健康支出41.4441.4441.44計劃生育事務(wù)2.042.042.04其他計劃生育事務(wù)支出2.042.042.04行政事業(yè)單位醫(yī)療39.439.439.4行政單位醫(yī)療18.6818.6818.68事業(yè)單位醫(yī)療9.329.329.32公務(wù)員醫(yī)療補助11.3911.3911.39住房保障支出71.6671.6671.66住房改革支出71.6671.6671.66住房公積金71.6671.6671.66表5項目經(jīng)費及來源情況表預(yù)算單位:040015-沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心單位：萬元項目編號項目名稱支出分類科目經(jīng)費來源申報說明績效目標總計財政部門安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟科目小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費040015沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心483.54483.54483.541伙食補助費用其他一般公共服務(wù)支出辦公費19.419.419.4依據(jù)該單位提供的數(shù)據(jù)，實

有人數(shù)49人。49×15元*22天

*12月（不含節(jié)假日）

=19.40萬元解決單位職工早午餐購買米面油等費用。2物業(yè)費用其他一般公共服務(wù)支出辦公費44.744.744.7依據(jù)該單位提供的物業(yè)服務(wù)辦

公樓面積:985平米。物業(yè)費

44.77萬元。按政府采購程序

，簽訂物業(yè)合同，據(jù)實撥付。維護食堂和局機關(guān)大樓的日常衛(wèi)生。3監(jiān)管費用其他一般公共服務(wù)支出辦公費444

監(jiān)管辦法律顧問費，因改制

困難企業(yè)職工采暖費、工傷醫(yī)

療費，及解決急、難信訪問題

經(jīng)費維護企業(yè)權(quán)益，聘請律師解決疑難問題。4紡織器材顏士學(xué)生活補助費其他一般公共服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出1.21.21.2沈陽市委組織部關(guān)于《就落

實沈陽紡織器材廠退休干部顏

士學(xué)有關(guān)待遇協(xié)調(diào)會議紀要》

文件精神每月為顏士學(xué)增加

1000元生活補助。全年共計

1.2萬元。按照會議紀要發(fā)放生活費，保障社會穩(wěn)定。5局域網(wǎng)計算機維護其他一般公共服務(wù)支出辦公費222網(wǎng)絡(luò)服務(wù)維護,視頻監(jiān)控維

護等。對局機關(guān)電腦網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控維修維護，保障

工作正常進行。第1頁6歷史遺留問題專項經(jīng)費其他一般公共服務(wù)支出辦公費402.68402.68402.681、沈陽汽車減震器廠、旅行

包廠、中低壓閥門廠、施工機

械廠、沙發(fā)家具廠等歷史遺留

問題。2、信訪工作

經(jīng)費。3、老干部及特困企業(yè)

采暖費用。

上述問題因歷史久遠，依據(jù)國

資國企中心提供的材料和認定

結(jié)果安排資金，由國資國企中

心依法依規(guī)，據(jù)實撥付。

職工合法利益得到保障,維護職工信訪穩(wěn)定。

落實老干部待遇，維護社會穩(wěn)定。解決特困企

業(yè)職工供暖補貼。保障社會秩序穩(wěn)定

7土地稅、房產(chǎn)稅其他一般公共服務(wù)支出辦公費333該單位無償使用區(qū)物資銷售中

心房產(chǎn)，物資中心為國有企業(yè)

，按照稅法規(guī)定，不具備免稅

條件，須向稅務(wù)部門繳納房產(chǎn)

稅及土地稅、數(shù)字證書等雜費

，計4萬元。按照完稅證明，

據(jù)實撥付。"按照稅法規(guī)定納稅，維持企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。

"8安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費其他一般公共服務(wù)支出辦公費1.561.561.561.培訓(xùn)費0.6萬元。2.消防器

材0.16萬元。3.宣傳掛圖

0.8萬元。消除安全隱患，給全體人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)

境。9中心辦公樓整體維護、維修包括：

水暖管件更換、衛(wèi)生間疏通、辦公設(shè)

備維修等其他一般公共服務(wù)支出辦公費555因辦公樓2002年裝修至今已

近20年，現(xiàn)樓項防水遭損、辦

公室、走廊墻面發(fā)霉長毛及食

堂工作間墻體開裂等,如不及

時維修會造成辦公人員身體傷

害?，F(xiàn)急需維修兩部分。一是

辦公樓樓屋項防水及室內(nèi)維護

；二是食堂操作間墻體修補與

墻磚更換。預(yù)計費用5萬元。中心辦公樓存在安全隱患，進行局部強化維

修，確保辦公環(huán)境安全。第2頁PAGEPAGE20表62021年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表預(yù)算單位:040015-沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心單位：萬元項目單位名稱2021年2020年“三公”經(jīng)費合計2一.因公出國（境）費二.公務(wù)接待費2三.公務(wù)用車購置及運行費其中：1.公務(wù)用車購置費2.公務(wù)用車運行費第1頁表七基本支出及來源明細表預(yù)算單位:040015-沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心單位：萬元經(jīng)濟科目總計經(jīng)費來源財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費合計819.55819.55819.55（一）工資福利支出697.14697.14697.14基本工資219.8219.8219.8津貼補貼130.12130.12130.12獎金18.3218.3218.32機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.0257.0257.02職業(yè)年金5.145.145.14城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費27.227.227.2公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.3911.3911.39其他社會保障繳費4.14.14.1住房公積金62.6362.6362.63住房補貼9.029.029.02其他工資福利支出152.4152.4152.4（二）商品和服務(wù)支出79.4579.4579.45辦公費4.384.384.38水電費4.144.144.14郵電費3.223.223.22取暖費3.153.153.15差旅費1.061.061.06培訓(xùn)費0.530.530.53招待費2.222.222.22工會經(jīng)費6.86.86.8福利費1.491.491.49其他交通費用22.6222.6222.62其他商品和服務(wù)支出29.8629.8629.86（三）對個人和家庭補助支出42.9642.9642.96離休費22.9822.9822.98退休費18.8118.8118.81生活補助1.121.121.12其他對個人和家庭的補助支出0.040.040.04表8政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元單位名稱功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計沈陽市沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心注：沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1303.09萬元。比上年減少37.57萬元，其中：在職公務(wù)員減少2人，離休人員減少2人，調(diào)走1人，項目經(jīng)費減少6.23萬元。二、關(guān)于關(guān)于沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年關(guān)于沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)2萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0萬元。沈河區(qū)財政局將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2021年關(guān)于沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費562.99萬元，與2020年（571.98萬元）相比減少8.99萬元，下降1.57%。主要原因為本年減少5人，同時按照繼續(xù)落實“過緊日子”工作精神，項目經(jīng)費預(yù)算安排減少。（二）政府采購預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心無采購預(yù)算安排。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心一般公務(wù)用車0臺。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（四）績效目標設(shè)置情況2021年沈河區(qū)國資國企服務(wù)中心部門專用項目均實行績效目標管理，涉及資金483.54萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9.一般公