2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

一、基本狀況

1、項(xiàng)目基本狀況

本項(xiàng)目主要依據(jù)我辦年度工作需要及《關(guān)于批復(fù)縣直預(yù)算單位20xx年部門預(yù)算的.通知》（紫財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)）文件精神實(shí)施，項(xiàng)目資金主要用于督促工作、會(huì)議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項(xiàng)工作的順當(dāng)開展，推動(dòng)我縣社會(huì)事業(yè)健康進(jìn)展。

2、項(xiàng)目資金額度及主要用途

20xx年度，縣財(cái)政預(yù)算支配宣揚(yáng)經(jīng)費(fèi)40萬元，20xx年度縣財(cái)政局下達(dá)20.15萬元，全部資金用于開展專項(xiàng)工作相關(guān)支出。

3、績(jī)效目標(biāo)

完成20xx年度專項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了保障督促工作、會(huì)議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項(xiàng)工作的順當(dāng)開展，推動(dòng)我縣社會(huì)事業(yè)健康進(jìn)展。

二、自評(píng)狀況

（一）自評(píng)分?jǐn)?shù)

紫金縣人民政府辦公室20xx年度專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)93.5分。

（二）項(xiàng)目資金使用績(jī)效

1.項(xiàng)目資金支出狀況。

紫金縣人民政府辦公室項(xiàng)目資金依據(jù)項(xiàng)目工作需要支出，已支出金額20.15萬元。

2.項(xiàng)目資金完成果效目標(biāo)狀況。

紫金縣人民政府辦公室20xx年度工作目標(biāo)督促工作、會(huì)議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項(xiàng)工作的順當(dāng)開展，根據(jù)預(yù)期目標(biāo)完成任務(wù)。

3.項(xiàng)目資金分用途使用績(jī)效。

紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會(huì)議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調(diào)研等相關(guān)專項(xiàng)工作的順當(dāng)開展，推動(dòng)我縣社會(huì)事業(yè)健康進(jìn)展。

2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

一、基本狀況

（一）大督查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金5.00萬元，使用項(xiàng)目資金5.00萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

（1）督促檢查黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、市重要文件、重要工作在開遠(yuǎn)市貫徹落實(shí)狀況的督促檢查和匯總反饋；

（2）各級(jí)黨委、政府重要會(huì)議作出全局性的、重大的和有關(guān)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題以及具有查辦性質(zhì)的決議、打算貫徹落實(shí)狀況的督促檢查和反饋；

（3）做好上級(jí)黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)到基層調(diào)研指導(dǎo)、督促檢查的指示精神和市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)的查辦落實(shí)和反饋；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)各部門和市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院、駐開部隊(duì)辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案狀況進(jìn)行督促檢查和反饋；

（5）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）、市級(jí)各部門開展督促檢查工作；

（6）圍繞社會(huì)普遍關(guān)注、人民群眾反映劇烈的突出問題，針對(duì)性地開展調(diào)研。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：20xx年：確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)不折不扣貫徹落實(shí)，維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)推動(dòng)“一組團(tuán)”重大項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施和重大工作事項(xiàng)、主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)指標(biāo)的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局，奮力開拓開遠(yuǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量跨更加展。20xx年：緊緊圍繞中央、省、州、市的會(huì)議、文件精神和工作部署和開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)跨更加展，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、責(zé)任導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，以推動(dòng)工作落實(shí)為目的，緊盯重要工作、重大項(xiàng)目，突出重點(diǎn)抓好相關(guān)工作的督查檢查工作，確保了中央、省、州、市委決策部署在開遠(yuǎn)不折不扣地得到貫徹落實(shí)。20xx年：堅(jiān)持問題導(dǎo)向、責(zé)任導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，以推動(dòng)工作落實(shí)為目的，緊盯重要工作、重大項(xiàng)目，突出重點(diǎn)抓好相關(guān)工作的督查檢查工作，有效發(fā)揮督查工作的“三督三查”職能，疏通了各項(xiàng)工作在推動(dòng)落實(shí)中的“腸梗阻”，確保了重大項(xiàng)目、重點(diǎn)民生工作穩(wěn)步推動(dòng)，確保了上級(jí)的決策部署在開遠(yuǎn)不折不扣地得到貫徹落實(shí)，為跑出開遠(yuǎn)加速度作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（2）階段性目標(biāo)：確保中央、省、州、市重大決策部署、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)不折不扣貫徹落實(shí)，維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)推動(dòng)“一組團(tuán)”重大項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施和重大工作事項(xiàng)、主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)指標(biāo)的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盤棋”工作格局，奮力開拓開遠(yuǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量跨更加展。

（二）信息工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金5.00萬元，使用項(xiàng)目資金5.00萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

樂觀收集報(bào)送全市在脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等工作中的亮點(diǎn)閱歷做法，以及存在的困難問題，通過黨委信息渠道，樂觀向上推介開遠(yuǎn)，反映基層在貫徹落實(shí)上級(jí)政策中存在的困難和問題，發(fā)揮好信息服務(wù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和市委領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手作用。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：20xx年：開展“信息質(zhì)量提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步明確20xx年全市信息工作的重點(diǎn)和任務(wù)；進(jìn)一步壓實(shí)納入全市黨委系統(tǒng)信息工作考核單位工作責(zé)任，分解下達(dá)信息考核任務(wù)；進(jìn)一步規(guī)范全市黨委系統(tǒng)信息工作，加強(qiáng)重要緊急信息的報(bào)送管理工作。強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用；倒逼部門提升上報(bào)信息的“含金量”。20xx年：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)揮好信息服務(wù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手作用，在全州黨委信息工作中爭(zhēng)創(chuàng)一流，結(jié)合州委辦支配的約稿任務(wù)，以及本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)，分別到部門、到企業(yè)、到群眾中去深化了解我市在黨的建設(shè)、項(xiàng)目推動(dòng)、民生改善中等各項(xiàng)工作中遇到的困難和問題，形成有分析、有案例、有建議的信息專報(bào)供市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參閱。20xx年：調(diào)整信息結(jié)構(gòu)，不斷提高黨委信息質(zhì)量，確保黨委信息渠道暢通；落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)上下左右的溝通協(xié)調(diào)，完善黨委信息考核評(píng)比機(jī)制；加大黨委信息編輯力度，做好基層服務(wù)工作；強(qiáng)化信息研判，加強(qiáng)信息調(diào)研，增加信息深度，提高信息價(jià)值。加大人才培育力度，提高信息員工作水平。

（2）階段性目標(biāo)：開展“信息質(zhì)量提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步明確20xx年全市信息工作的重點(diǎn)和任務(wù)；進(jìn)一步壓實(shí)納入全市黨委系統(tǒng)信息工作考核單位工作責(zé)任，分解下達(dá)信息考核任務(wù)；進(jìn)一步規(guī)范全市黨委系統(tǒng)信息工作，加強(qiáng)重要緊急信息的報(bào)送管理工作。強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用；倒逼部門提升上報(bào)信息的“含金量”。

（三）政策討論及改革督察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金5.00萬元，使用項(xiàng)目資金5.00萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

圍繞市委各個(gè)時(shí)期的中心工作和決策部署，組織、協(xié)調(diào)力氣對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展中帶有全局性、關(guān)鍵性的問題進(jìn)行調(diào)查討論，提出建議、看法，供市委決策參考；二是依據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織力氣參加起草、擬制市委、市政府部分重要文件、文稿和領(lǐng)導(dǎo)講話稿；三是依據(jù)形勢(shì)需要組織撰寫宣揚(yáng)、闡釋黨的路線、方針、政策的文章；四是組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）、各部門調(diào)查討論方面的工作；五是調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）、各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策狀況，準(zhǔn)時(shí)向市委反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展方面的新狀況、新問題和新閱歷；六是收集、組織和整理有關(guān)重要信息、政策資料，為市委決策供應(yīng)信息服務(wù)和政策詢問；七是負(fù)責(zé)上級(jí)對(duì)口部門、科研院校。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：20xx年：根據(jù)省、州、市委統(tǒng)一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革，提升對(duì)全市改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力量，以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統(tǒng)籌”“抓落實(shí)”；聚焦工作重點(diǎn)，開展調(diào)查討論，形成有助于市委領(lǐng)導(dǎo)決策和改革進(jìn)展調(diào)研報(bào)告，助推開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨更加展。20xx年：根據(jù)省、州、市委統(tǒng)一部署謀劃的工作要求，提升對(duì)全市改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力量，開展調(diào)查討論，形成有助于市委領(lǐng)導(dǎo)決策和改革進(jìn)展調(diào)研報(bào)告，助推開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨更加展。20xx年：根據(jù)省、州、市委統(tǒng)一部署謀劃全年的改革和政研工作。大力“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統(tǒng)籌”“抓落實(shí)”；開展調(diào)查討論，形成有助于市委領(lǐng)導(dǎo)決策和改革進(jìn)展調(diào)研報(bào)告，助推開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨更加展。

（2）階段性目標(biāo)：根據(jù)省、州、市委統(tǒng)一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革，提升對(duì)全市改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力量，以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統(tǒng)籌”“抓落實(shí)”；聚焦工作重點(diǎn)，開展調(diào)查討論，形成有助于市委領(lǐng)導(dǎo)決策和改革進(jìn)展調(diào)研報(bào)告，助推開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨更加展。

（四）國(guó)家平安宣揚(yáng)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金10.00萬元，使用項(xiàng)目資金10.00萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

根據(jù)中央、省、州、市各項(xiàng)決策部署，結(jié)合職責(zé)職能，切實(shí)做好國(guó)家平安各項(xiàng)工作。為深化貫徹落實(shí)《黨委（黨組）國(guó)家平安責(zé)任制規(guī)定》，組織好每年的4.15全民國(guó)家平安教育日宣揚(yáng)教育活動(dòng)及日常宣揚(yáng)，切實(shí)增加廣闊人民群眾的國(guó)家平安意識(shí)，推動(dòng)國(guó)家平安教育工作深化開展，提高全民國(guó)家平安意識(shí)，增加全民國(guó)家平安責(zé)任，確保總體國(guó)家平安觀深化人心。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：20xx年：根據(jù)中央、省、州、市各項(xiàng)決策部署，結(jié)合職責(zé)職能，切實(shí)做好國(guó)家平安各項(xiàng)工作；為深化貫徹落實(shí)《黨委（黨組）國(guó)家平安責(zé)任制規(guī)定》，組織好每年的4.15全民國(guó)家平安教育日宣揚(yáng)教育活動(dòng)及日常宣揚(yáng)，切實(shí)增加廣闊人民群眾的國(guó)家平安意識(shí)，推動(dòng)國(guó)家平安教育工作深化開展，提高全民國(guó)家平安意識(shí)，增加全民國(guó)家平安責(zé)任，確保總體國(guó)家平安觀深化人心。20xx年：根據(jù)中央、省、州、市各項(xiàng)決策部署，結(jié)合職責(zé)職能，切實(shí)做好國(guó)家平安各項(xiàng)工作；為深化貫徹落實(shí)《黨委（黨組）國(guó)家平安責(zé)任制規(guī)定》，組織好每年的4.15全民國(guó)家平安教育日宣揚(yáng)教育活動(dòng)及日常宣揚(yáng)，切實(shí)增加廣闊人民群眾的國(guó)家平安意識(shí)，推動(dòng)國(guó)家平安教育工作深化開展，提高全民國(guó)家平安意識(shí)，增加全民國(guó)家平安責(zé)任，確?？傮w國(guó)家平安觀深化人心。20xx年：根據(jù)中央、省、州、市各項(xiàng)決策部署，結(jié)合職責(zé)職能，切實(shí)做好國(guó)家平安各項(xiàng)工作；為深化貫徹落實(shí)《黨委（黨組）國(guó)家平安責(zé)任制規(guī)定》，組織好每年的4.15全民國(guó)家平安教育日宣揚(yáng)教育活動(dòng)及日常宣揚(yáng)，切實(shí)增加廣闊人民群眾的國(guó)家平安意識(shí)，推動(dòng)國(guó)家平安教育工作深化開展，提高全民國(guó)家平安意識(shí)，增加全民國(guó)家平安責(zé)任，確保總體國(guó)家平安觀深化人心。

（2）階段性目標(biāo)：根據(jù)中央、省、州、市各項(xiàng)決策部署，結(jié)合職責(zé)職能，切實(shí)做好國(guó)家平安各項(xiàng)工作；為深化貫徹落實(shí)《黨委（黨組）國(guó)家平安責(zé)任制規(guī)定》，組織好每年的4.15全民國(guó)家平安教育日宣揚(yáng)教育活動(dòng)及日常宣揚(yáng)，切實(shí)增加廣闊人民群眾的國(guó)家平安意識(shí)，推動(dòng)國(guó)家平安教育工作深化開展，提高全民國(guó)家平安意識(shí)，增加全民國(guó)家平安責(zé)任，確?？傮w國(guó)家平安觀深化人心。

（五）檔案管理運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金9.00萬元，使用項(xiàng)目資金9.00萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

（1）發(fā)揮檔案館為國(guó)守史為黨管檔的`職責(zé)。連續(xù)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施方法》、《云南省檔案條例》，確保各類檔案資源平安。

（2）提升檔案工作管理水平。建立科學(xué)的管理制度，逐步實(shí)現(xiàn)保管的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（3）不斷提高檔案管理人員檔案修復(fù)技術(shù)水平，把握檔案字跡和紙張的加固、去污、去酸、修裱等維護(hù)檔案平安專業(yè)技術(shù)。。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：20xx年：館藏檔案進(jìn)行篩查，對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)，完成破損檔案50%修復(fù)。20xx年：館藏檔案進(jìn)行篩查，對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)，完成破損檔案100%修復(fù)。20xx年：加大對(duì)檔案館干部隊(duì)伍的培訓(xùn)，提高檔案人員的水平和綜合素養(yǎng)。

（2）階段性目標(biāo)：館藏檔案進(jìn)行篩查，對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)，完成破損檔案50%修復(fù)。

（六）購置相關(guān)辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金6.00萬元，使用項(xiàng)目資金6.00萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

為進(jìn)一步提升現(xiàn)代業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用效能和管理水平，完善公文處理，做好相關(guān)運(yùn)維保障。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：為進(jìn)一步提升現(xiàn)代業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用效能和管理水平，完善公文處理，做好相關(guān)運(yùn)維保障。

（2）階段性目標(biāo)：為進(jìn)一步提升現(xiàn)代業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用效能和管理水平，完善公文處理，做好相關(guān)運(yùn)維保障。

（七）開遠(yuǎn)市國(guó)家綜合檔案展廳、接待大廳經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概況

20xx年度項(xiàng)目到位資金109.53萬元，使用項(xiàng)目資金109.53萬元，項(xiàng)目資金使用率為100%，項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容如下:

（1）履行好“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的職責(zé)。連續(xù)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施方法》、《云南省檔案條例》。

（2）開發(fā)利用館藏檔案，通過開展展覽、宣揚(yáng)等活動(dòng)，進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義、中國(guó)特色社會(huì)主義教育，傳承進(jìn)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，繼承革命文化，進(jìn)展社會(huì)主義先進(jìn)文化，增加文化自信，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：履行好“為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)”的職責(zé)。連續(xù)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施方法》、《云南省檔案條例》；開發(fā)利用館藏檔案，通過開展展覽、宣揚(yáng)等活動(dòng)，進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義、中國(guó)特色社會(huì)主義教育，傳承進(jìn)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，繼承革命文化，進(jìn)展社會(huì)主義先進(jìn)文化，增加文化自信，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

（2）階段性目標(biāo)：為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，在開遠(yuǎn)市國(guó)家綜合檔案館一樓設(shè)計(jì)、制作了中國(guó)共產(chǎn)黨開遠(yuǎn)簡(jiǎn)史檔案展，展廳占地550平方米，以70件寶貴的檔案文獻(xiàn)、實(shí)物和圖片資料為主要載體，運(yùn)用場(chǎng)景還原、裝飾藝術(shù)、新媒體等智能化的綜合表現(xiàn)手法，全方位展現(xiàn)了中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)開遠(yuǎn)各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時(shí)，為協(xié)作中國(guó)共產(chǎn)黨開遠(yuǎn)簡(jiǎn)史檔案展整體效果，提升開遠(yuǎn)市檔案館接待服務(wù)水平，打造“肩并肩”“零距離”服務(wù)窗口，對(duì)開遠(yuǎn)市國(guó)家綜合檔案館接待大廳進(jìn)行設(shè)計(jì)、改造。。

（八）項(xiàng)目組織管理狀況。

一是確定監(jiān)控重點(diǎn)，側(cè)重于將各項(xiàng)目年度工作任務(wù)納入績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容，從績(jī)效目標(biāo)預(yù)期完成狀況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支狀況、項(xiàng)目績(jī)效完成狀況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度，每季度根據(jù)明確的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)狀況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是準(zhǔn)時(shí)督促整改，依據(jù)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施狀況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績(jī)效評(píng)審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)整改，促進(jìn)各科室根據(jù)年度方案實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

通過績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置狀況、資金使用狀況、項(xiàng)目實(shí)施管理狀況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)狀況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及緣由，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)閱歷，改進(jìn)管理措施，不斷增加和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展?fàn)顩r

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

了解中共開遠(yuǎn)市委辦公室項(xiàng)目資金使用狀況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理閱歷，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理方法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)供應(yīng)決策參考和依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目7個(gè)，其中：市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目7個(gè)，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目7個(gè)，其中：一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目:6個(gè)，政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0個(gè)，政府投資基金項(xiàng)目0個(gè)、政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目0個(gè)、地方政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

為使績(jī)效再評(píng)價(jià)工作順當(dāng)開展，由行政科牽頭，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。

前期預(yù)備：一是評(píng)價(jià)工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料；二是組織績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）工作。

組織實(shí)施：一、開展項(xiàng)目自評(píng)工作。組織填報(bào)資金使用狀況表、績(jī)效目標(biāo)完成狀況表和撰寫項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，并將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和資料報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。

三、評(píng)價(jià)狀況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)論

部門開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量7個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”7個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，差0個(gè)。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況

1.項(xiàng)目1（大督查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：做好全州綜合考評(píng)項(xiàng)目的對(duì)接，協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌全市涉及單位做好材料上報(bào)以及實(shí)地督查迎檢工作，做好市委領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的各類專項(xiàng)督查工作。

2.項(xiàng)目2（信息工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：完成州級(jí)下達(dá)年度黨委信息工作考核任務(wù)，為上級(jí)黨委、市委、市政府供應(yīng)決策參考，發(fā)揮信息服務(wù)開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展大局作用

3.項(xiàng)目3（政策討論及改革督察經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：根據(jù)省、州、市委統(tǒng)一部署謀劃全年的改革和政研工作。聚焦聚力推動(dòng)我市改革，提升對(duì)全市改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力量，以更大力度“抓貫徹”“抓聚焦”“抓拓展”“抓統(tǒng)籌”“抓落實(shí)”；聚焦工作重點(diǎn)，開展調(diào)查討論，形成有助于市委領(lǐng)導(dǎo)決策和改革進(jìn)展調(diào)研報(bào)告，助推開遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨更加展。

4.項(xiàng)目4（國(guó)家平安宣揚(yáng)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：根據(jù)中央、省、州、市各項(xiàng)決策部署，結(jié)合職責(zé)職能，切實(shí)做好國(guó)家平安各項(xiàng)工作；為深化貫徹落實(shí)《黨委（黨組）國(guó)家平安責(zé)任制規(guī)定》，組織好每年的4.15全民國(guó)家平安教育日宣揚(yáng)教育活動(dòng)及日常宣揚(yáng)，切實(shí)增加廣闊人民群眾的國(guó)家平安意識(shí)，推動(dòng)國(guó)家平安教育工作深化開展，提高全民國(guó)家平安意識(shí)，增加全民國(guó)家平安責(zé)任，確保總體國(guó)家平安觀深化人心。

5.項(xiàng)目5（檔案管理運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：館藏檔案進(jìn)行篩查，對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)，完成破損檔案50%修復(fù)。

6.項(xiàng)目6（購置相關(guān)辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：進(jìn)一步提升現(xiàn)代業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用效能和管理水平，完善公文處理，做好相關(guān)運(yùn)維保障。

7.項(xiàng)目7（開遠(yuǎn)市國(guó)家綜合檔案展廳、接待大廳經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)狀況：為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，在開遠(yuǎn)市國(guó)家綜合檔案館一樓設(shè)計(jì)、制作了中國(guó)共產(chǎn)黨開遠(yuǎn)簡(jiǎn)史檔案展，展廳占地550平方米，以70件寶貴的檔案文獻(xiàn)、實(shí)物和圖片資料為主要載體，運(yùn)用場(chǎng)景還原、裝飾藝術(shù)、新媒體等智能化的綜合表現(xiàn)手法，全方位展現(xiàn)了中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)開遠(yuǎn)各族人民艱苦奮斗的光輝歷程。同時(shí)，為協(xié)作中國(guó)共產(chǎn)黨開遠(yuǎn)簡(jiǎn)史檔案展整體效果，提升開遠(yuǎn)市檔案館接待服務(wù)水平，打造“肩并肩”“零距離”服務(wù)窗口，對(duì)開遠(yuǎn)市國(guó)家綜合檔案館接待大廳進(jìn)行設(shè)計(jì)、改造。

四、主要閱歷及做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，便于準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺項(xiàng)目運(yùn)行過程中消失的問題并加以改進(jìn)。嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范。

（二）?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按項(xiàng)目規(guī)范要求，做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目工作順當(dāng)開展。項(xiàng)目?jī)?nèi)全部支出都由報(bào)賬員把關(guān)，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終由主要領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，我們貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格掌握“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督。對(duì)日常工作加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)督，防止在項(xiàng)目執(zhí)行過程中消失偏差。

（四）不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)與溝通。通過與其他單位的工作溝通，學(xué)習(xí)先進(jìn)工作閱歷做法，加強(qiáng)相互學(xué)習(xí)，共同提高。

五、存在的問題及緣由分析

市委辦公室20xx年度財(cái)政預(yù)算資金、項(xiàng)目資金收支基本平衡，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，但預(yù)算編制的方案性和執(zhí)行管理上有待提高，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問題，在今后的工作中主要從以下幾方面加強(qiáng)管理:一是明確主體，強(qiáng)化主體責(zé)任。成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，細(xì)化任務(wù)至各科室(局)。二是制定措施，提高效率。組織有關(guān)各科室(局)制定具體的工作方案，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則。三是工作細(xì)化，嚴(yán)格項(xiàng)目管理。指定專人專管項(xiàng)目，跟蹤、督促項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金合理、合法、規(guī)范使用。四是嚴(yán)遵法律法規(guī)，確保資金使用規(guī)劃范。

六、有關(guān)建議

無。

七、其他需要說明的問題

無。

2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

一、基本狀況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景

為幫助縣委抓好黨的路線、方針、政策和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù)，提升工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)辦公室工作正常開展，實(shí)施縣發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施狀況

圍繞縣委中心工作，幫助縣委抓好黨的路線、方針、政策和州委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù)，提升工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工等辦公室工作正常開展。

3、資金投入和使用狀況

項(xiàng)目預(yù)算資金15萬元，項(xiàng)目方案到位資金15萬元，實(shí)際到位15萬元，資金到位率100%；實(shí)際支出14.92萬元，項(xiàng)目資金使用率99.47%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、總體目標(biāo)

把握國(guó)家宏觀調(diào)控政策動(dòng)態(tài)，扎實(shí)開展項(xiàng)目的謀劃、儲(chǔ)備、推動(dòng)、連接工作，爭(zhēng)取一批項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家、省級(jí)方案盤子，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金支持，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展供應(yīng)有力的保障；進(jìn)一步完善價(jià)格決策機(jī)制，增加價(jià)格調(diào)控力量，提升價(jià)格監(jiān)管水平，規(guī)范價(jià)格行政執(zhí)法，更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)科學(xué)進(jìn)展，社會(huì)穩(wěn)定；做好“謀進(jìn)展、促改革、抓項(xiàng)目，促投資”等中心工作，提高工作效率；保障日常基本工作正常開展。

2、階段性目標(biāo)

聚焦經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加快縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展；進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，樂觀抓好資金爭(zhēng)取工作；強(qiáng)化協(xié)調(diào)與服務(wù)，全力抓好固定資產(chǎn)投資；保障日?；竟ぷ鞯恼ｉ_展。

（三）項(xiàng)目組織管理狀況

縣發(fā)改局辦公項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都根據(jù)程序進(jìn)行審批，實(shí)行項(xiàng)目專項(xiàng)管理。對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項(xiàng)，實(shí)行集體討論決策打算。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督促，年中開展項(xiàng)目監(jiān)控自評(píng)，確保項(xiàng)目順當(dāng)完成。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展?fàn)顩r

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1、績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項(xiàng)目資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出狀況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（2）通過對(duì)縣發(fā)改局財(cái)政支配項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步了解和把握項(xiàng)目實(shí)施的詳細(xì)狀況，評(píng)價(jià)其項(xiàng)目資金支配的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理閱歷，完善項(xiàng)目管理方法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。

（3）促使項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)覺的問題，仔細(xì)整改，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整和完善工作方案和績(jī)效目標(biāo)，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、安排和管理供應(yīng)決策依據(jù)。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。

縣發(fā)改局納入績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目為辦公經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金15萬元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

（1）科學(xué)公正?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，根據(jù)規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正地反映。

（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互連接。單位自評(píng)應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施，即“誰支出、誰自評(píng)”。部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開展，必要時(shí)可托付第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。

（3）激勵(lì)約束。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算支配、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要支配、低效要壓減、無效要問責(zé)。

（4）公開透亮??????？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

（1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》（修訂）；

（2）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》；

（3）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)預(yù)〔〕10號(hào)）；

（4）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)的通知》（紅財(cái)預(yù)〔〕97號(hào)）；

（5）《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔〕12號(hào)）；

（6）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔〕2號(hào)）；

（7）屏邊苗族自治縣財(cái)政局印發(fā)的《屏邊縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)部門整體支出及財(cái)政支出項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（屏財(cái)發(fā)〔〕35號(hào)）；

（8）其他相關(guān)資料。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)預(yù)〔〕10號(hào)）文件及項(xiàng)目實(shí)際狀況，各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系分別設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿足度等指標(biāo)，詳細(xì)詳見附件：屏邊縣進(jìn)展和改革局度項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)表。

4、績(jī)效評(píng)價(jià)方法

本次評(píng)價(jià)主要采納定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。綜合績(jī)效評(píng)價(jià)總分值為100分，其中：投入預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)分值50分、效益指標(biāo)分值30分、滿足度指標(biāo)分值10分。本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果共分為4個(gè)等級(jí)：評(píng)價(jià)得分≥90分，等級(jí)為“優(yōu)”；80分≤評(píng)價(jià)得分＜90分，等級(jí)為“良”；60分≤評(píng)價(jià)得分＜80分，等級(jí)為“中”；評(píng)價(jià)得分＜60分，等級(jí)為“差”。

定量指標(biāo)得分根據(jù)以下方法評(píng)定：與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的，分析偏高緣由，假如是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要根據(jù)偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，根據(jù)完成值與指標(biāo)值的`比例計(jì)分。

定性指標(biāo)得分根據(jù)以下方法評(píng)定：依據(jù)指標(biāo)完成狀況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有肯定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別根據(jù)該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理確定分值。

5、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括方案標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成狀況進(jìn)行比較。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組；

2、組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

3、收集相關(guān)資料；

4、分析資料、匯總評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；

5、填寫項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)表，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)狀況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

縣發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分99、8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況等

依據(jù)《屏邊縣進(jìn)展和改革局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》及前期優(yōu)化過程，對(duì)屏邊縣進(jìn)展和改革局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至12月31日已完成的績(jī)效指標(biāo)有6個(gè)，占總指標(biāo)數(shù)100%。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策狀況分析

1、項(xiàng)目立項(xiàng)

該項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、進(jìn)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

2、績(jī)效目標(biāo)

（1）績(jī)效目標(biāo)合理性：該項(xiàng)目有績(jī)效目標(biāo)，且項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性、項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平、與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

（2）績(jī)效指標(biāo)明確性：該項(xiàng)目已將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為詳細(xì)的績(jī)效指標(biāo)，并通過清楚、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或方案數(shù)相對(duì)應(yīng)。

3、資金投入

該項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配；預(yù)算資金安排依據(jù)充分合理。

（二）項(xiàng)目過程狀況分析

1、資金管理

（1）資金到位率：該項(xiàng)目預(yù)算資金15萬元，實(shí)際到位資金15萬元，資金到位率100%。

（2）預(yù)算執(zhí)行率：該項(xiàng)目實(shí)際支出資金14、92萬元，無剩余資金，預(yù)算執(zhí)行率99、47%。

（3）會(huì)計(jì)核算規(guī)范性：該項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算真實(shí)、精確?????和規(guī)范，項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整。

（4）資金使用合規(guī)性：該項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理方法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，未發(fā)覺存在截留、擠占、挪用、虛列支出等狀況。

2、組織實(shí)施

（1）管理制度健全性：項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，管理制度合法、合規(guī)、完整。

（2）制度執(zhí)行有效性：該項(xiàng)目實(shí)施過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料齊全并準(zhǔn)時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施人員等實(shí)施條件落實(shí)到位。

（3）檔案管理規(guī)范性：項(xiàng)目檔案統(tǒng)一指定專人負(fù)責(zé)管理，檔案資料完整、齊全并已歸檔。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出狀況分析

1、產(chǎn)生數(shù)量

實(shí)際完成率：該項(xiàng)目方案保障縣發(fā)改局日?；竟ぷ鞯恼ｉ_展，該項(xiàng)目已完成“項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)”里的具體建設(shè)內(nèi)容，實(shí)際完成率100、00%。該項(xiàng)指標(biāo)8分，評(píng)價(jià)得分8分。

2、產(chǎn)出時(shí)效

完成準(zhǔn)時(shí)性：該項(xiàng)目方案完成時(shí)間12月，實(shí)際完成時(shí)間12月，在方案時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目。

3、產(chǎn)出成本

成本節(jié)省率：該項(xiàng)目方案成本為15萬元，實(shí)際成本15萬元，成本節(jié)省率100、00%。

（四）項(xiàng)目效益狀況分析

通過縣發(fā)改局辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了縣發(fā)改局正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，提高工作科學(xué)化水平，提升信息工作質(zhì)量和效率。

五、主要閱歷及做法

（一）根據(jù)中央、省、州、縣有關(guān)績(jī)效管理的文件要求，建立健全績(jī)效管理機(jī)制，并依此開展相關(guān)工作。

（二）規(guī)范項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督。在前期立項(xiàng)時(shí)，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)上一年度實(shí)施閱歷，優(yōu)化調(diào)整指標(biāo)體系，最大程度量化、細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo)，明確各項(xiàng)指標(biāo)的責(zé)任科室；在項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)對(duì)責(zé)任科室的監(jiān)督，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行整改，保證各項(xiàng)目指標(biāo)按時(shí)完成，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。

六、存在的問題及緣由分析

（一）部分項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)定不規(guī)范。如購買辦公設(shè)備數(shù)量等指標(biāo)因年初預(yù)算設(shè)定時(shí)考慮不充分、描述不精確?????等緣由，所以導(dǎo)致未完成。

（二）項(xiàng)目檔案管理不規(guī)范。未指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案特地管理，部分項(xiàng)目檔案資料不完整、不齊全，部分項(xiàng)目檔案資料未整理歸檔。

七、有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步明確、細(xì)化責(zé)任分工，制定項(xiàng)目完成時(shí)間表，促進(jìn)各項(xiàng)工作按時(shí)完成。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表進(jìn)行核查，如屬錯(cuò)報(bào)進(jìn)行更正；在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，以保證目標(biāo)申報(bào)表和目標(biāo)自評(píng)表的全都性。

八、其他需要說明的問題

除上述報(bào)告中所提事項(xiàng)外無其他需說明的狀況。

2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

為實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作全掩蓋，依據(jù)部門預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，現(xiàn)將本單位20xx年度村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告簡(jiǎn)要小結(jié)如下。

一、基本狀況

（一）項(xiàng)目概況

為保障村級(jí)基層組織紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縣財(cái)政20xx年年初預(yù)算支配紀(jì)委監(jiān)委村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金共計(jì)38萬元，其中75個(gè)行政村每個(gè)村監(jiān)委0.5萬元，剩余0.5萬元用于先紀(jì)委監(jiān)委開展的考核工作，年底全部撥付完畢，主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。

（二）績(jī)效目標(biāo)

年初設(shè)定的項(xiàng)目總目標(biāo)是為保障村級(jí)基層組織紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出，發(fā)揮好基層紀(jì)檢監(jiān)察組織的'監(jiān)督作用。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展?fàn)顩r

（一）項(xiàng)目自評(píng)工作開展?fàn)顩r

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，細(xì)化自評(píng)工作崗位職責(zé)，對(duì)比績(jī)效評(píng)價(jià)管理方法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀合理全面做出績(jī)效自評(píng)，高效完成自評(píng)工作。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分結(jié)果

對(duì)比產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿足度指標(biāo)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，達(dá)到年度預(yù)定效果，評(píng)分97分。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用狀況、績(jī)效目標(biāo)完成狀況等進(jìn)行全面梳理、逐項(xiàng)分析，實(shí)事求是做出績(jī)效自評(píng)。

三、綜合評(píng)價(jià)狀況及評(píng)價(jià)結(jié)論

在資金使用過程中根據(jù)考核結(jié)果準(zhǔn)時(shí)撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費(fèi)?？?jī)效自評(píng)分97分，績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀等級(jí)。

四、績(jī)效分析

（一）預(yù)算資金到位及使用狀況

年初預(yù)算支配資金全部到位，已全部撥付完畢。

（二）項(xiàng)目完成狀況

年初預(yù)算支配38萬元，全部支出完畢，主要為保障基層村監(jiān)委機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。項(xiàng)目運(yùn)行成效良好，已完成果效目標(biāo)。

（三）成本掌握方式及狀況

在資金使用過程中仔細(xì)貫徹執(zhí)行厲行節(jié)省制度，根據(jù)考核結(jié)果準(zhǔn)時(shí)足額撥付辦公經(jīng)費(fèi)，資金效益得到有效發(fā)揮。

（四）項(xiàng)目效益狀況

年內(nèi)強(qiáng)化村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)履職盡責(zé)，通過建立工作報(bào)告制度、健全考核評(píng)價(jià)和工作臺(tái)帳制度，規(guī)范村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工作，打通基層監(jiān)督“最終一公里”。項(xiàng)目資金效益發(fā)揮好。

五、主要閱歷及做法、存在的問題及緣由分析

主要閱歷做法是：在資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行單位相關(guān)資金管理制度，做到厲行節(jié)省、?？顚Ｓ?，同時(shí)開展好資金使用公開公示制度，經(jīng)費(fèi)使用透亮?????化。

存在問題及緣由分析：村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強(qiáng)。

六、有關(guān)建議

無。

七、其他需要說明的問題

無。

2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

一、基本狀況

（一）項(xiàng)目概況

依據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)州級(jí)行政中心事業(yè)單位基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔〕15號(hào)）文件，下達(dá)我局年初預(yù)算支配的項(xiàng)目“州行政中心管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”資金581、00萬元，該項(xiàng)目主要為州機(jī)關(guān)供應(yīng)后勤保障服務(wù)工作，確保州行政中心各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為州委、州政府和州級(jí)部門及州機(jī)關(guān)干部職工供應(yīng)高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

仔細(xì)履行機(jī)關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能，加強(qiáng)對(duì)州級(jí)行政中心固定資產(chǎn)的管理及維護(hù)修理，保障水電、消防、14部電梯、安防、空調(diào)、音響系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好州級(jí)行政中心16、98萬平方米環(huán)境衛(wèi)生保潔、噴泉、燈光亮化、810、3畝園林綠化管護(hù)、會(huì)議服務(wù)、36套干部周轉(zhuǎn)房管理工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金和預(yù)算管理效益最大化，樂觀穩(wěn)妥地推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作新進(jìn)展。

（三）項(xiàng)目組織管理狀況

我局對(duì)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)的使用，堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t，保證紅河會(huì)堂聘用人員、綠化管養(yǎng)聘用人員工資如期發(fā)放；保證行政中心設(shè)施設(shè)備的維護(hù)修理及正常運(yùn)行；保證水、電、衛(wèi)生保潔、綠化管養(yǎng)費(fèi)的正常支付；為州級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好服務(wù)，保障36套干部周轉(zhuǎn)房設(shè)備設(shè)施更換、維護(hù)、修理和正常使用。制定《紅河州機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度》《紅河州機(jī)關(guān)事務(wù)局政府選購管理制度》《工程選購接待和物品管理實(shí)施方案》等相關(guān)制度，對(duì)項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格分類，根據(jù)?？顚Ｓ迷瓌t使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)報(bào)銷制度，經(jīng)手、證明、驗(yàn)收人簽字，財(cái)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，才可進(jìn)行報(bào)賬，資金使用合規(guī)、會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)時(shí)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展?fàn)顩r

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效結(jié)果報(bào)告，是預(yù)算部門整改落實(shí)和提高預(yù)算管理水平，財(cái)政部門支配年度預(yù)算，政府實(shí)施行政問責(zé)的重要依據(jù)。我局通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置狀況、資金使用狀況、項(xiàng)目實(shí)施管理狀況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)狀況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及緣由，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)閱歷，改進(jìn)管理措施，不斷增加和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)州機(jī)關(guān)事務(wù)局預(yù)算管理和支配以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

為規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理，規(guī)范內(nèi)掌握度，制定出臺(tái)了《紅河州機(jī)關(guān)事務(wù)局績(jī)效管理實(shí)施方案》，以績(jī)效導(dǎo)向、目標(biāo)管理、責(zé)任追究、信息公開等7個(gè)原則為導(dǎo)向，對(duì)資金的預(yù)算編報(bào)、預(yù)算執(zhí)行、審批權(quán)限、資產(chǎn)管理、報(bào)銷流程等作了細(xì)致規(guī)定。對(duì)部門預(yù)算的編制、審核、執(zhí)行和管理、監(jiān)督、評(píng)價(jià)等和項(xiàng)目資金的使用有明確的管理措施，執(zhí)行項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、資金使用等有嚴(yán)格的規(guī)定程序和手續(xù)，部門預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

1、前期預(yù)備：成立由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，局黨組成員任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)任主任，詳細(xì)落實(shí)本部門及所屬預(yù)算單位績(jī)效綜合評(píng)價(jià)的組織管理。對(duì)各科室績(jī)效管理工作進(jìn)行督促檢查，不定期召開預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議，討論、分析系績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，確?？?jī)效目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。

2、組織實(shí)施：在部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績(jī)效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)共性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的.績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作，得出績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)狀況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

依據(jù)文件通知要求，收集項(xiàng)目管理資料，照實(shí)反映我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用狀況，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行自查自評(píng)。在項(xiàng)目資金管理使用過程中，我局有健全管理制度，項(xiàng)目資金使用高效、節(jié)省，透亮?????度高，各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度及我局的物資、工程選購制度，檔案管理規(guī)范，項(xiàng)目管理資金使用堅(jiān)持收支平衡原則，量入為出，即能履行我局工作職責(zé)又能夠保證管理和服務(wù)的需要，充分發(fā)揮好為黨和政府、為機(jī)關(guān)、為社會(huì)服務(wù)的需要，充分發(fā)揮好為黨和政府、為機(jī)關(guān)、為社會(huì)服務(wù)的保障作用。依據(jù)我局績(jī)效完成狀況，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)秀”。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況

項(xiàng)目支出實(shí)施后，州級(jí)行政中心各設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),園林景觀效果大幅提升，會(huì)議服務(wù)質(zhì)量明顯提高，節(jié)省型機(jī)關(guān)建設(shè)穩(wěn)步推動(dòng)，發(fā)揮了州級(jí)行政中心的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)效益，詳細(xì)體現(xiàn)：

1、通過強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，保障了各類設(shè)施運(yùn)行平安牢靠，為州級(jí)行政中心的各單位供應(yīng)了優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境和條件，確保了政務(wù)活動(dòng)正常有序開展。

2、園林綠化景觀效果進(jìn)一步提升，州級(jí)行政中心逐步打造成為集科普、欣賞、生態(tài)為一體的熱帶、亞熱帶植物園，發(fā)揮了它的科普教育和示范作用,成為滇南中心城市的一張宣揚(yáng)名片。

3、節(jié)省型機(jī)關(guān)建設(shè)穩(wěn)步推動(dòng)，通過在州直機(jī)關(guān)中廣泛開展節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水宣揚(yáng)活動(dòng)，營(yíng)造“人人節(jié)省、事事節(jié)省、到處節(jié)省”的良好節(jié)能氛圍，不斷強(qiáng)化干部職工效能意識(shí)，為節(jié)省型機(jī)關(guān)建設(shè)奠定了工作基礎(chǔ)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策狀況分析

依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》對(duì)績(jī)效的相關(guān)要求，全面加強(qiáng)我局部門預(yù)算績(jī)效管理工作，建立科學(xué)有效的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全規(guī)范的管理制度，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，有效利用預(yù)算項(xiàng)目資金，提高工作效率，供應(yīng)更好更多的社會(huì)公共服務(wù)。

（二）項(xiàng)目過程狀況分析

嚴(yán)格根據(jù)維保合同，定時(shí)定期對(duì)所維保的設(shè)備進(jìn)行檢查檢修，年度修理保養(yǎng)不低于12次，保證72121平方米建筑體的消防設(shè)備有效進(jìn)行，以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能；每年不低于720次對(duì)州行政中心對(duì)室外環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清掃、保潔；做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養(yǎng)護(hù)工作；行政中心辦公樓、紅河會(huì)堂、室外公廁等衛(wèi)生間100%供應(yīng)用水，綠化植物澆灌和噴泉景觀用水不低于80%。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出狀況分析

仔細(xì)履行機(jī)關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能，保障州級(jí)行政中心及五項(xiàng)文化中心的電力設(shè)備完好，電器參數(shù)符合電力規(guī)范，電力系統(tǒng)正常運(yùn)行；14部載人電梯系統(tǒng)設(shè)備全年平安高效運(yùn)行，無消失重大故障；改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環(huán)境條件；保證行政中心全部消防設(shè)備規(guī)范有效的維保，降低設(shè)備能耗；保障行政中心空調(diào)系統(tǒng)正常運(yùn)行，修理合格率100%；每年做好36套干部周轉(zhuǎn)房的管理服務(wù)；做好紅河會(huì)堂的各類會(huì)議服務(wù)。

（四）項(xiàng)目效益狀況分析

做好干部周轉(zhuǎn)房的日常管理工作，降低了室內(nèi)裝修和修理，節(jié)省資金，園林綠化景觀效果進(jìn)一步提升，廣場(chǎng)設(shè)備設(shè)施完善，提倡節(jié)能、低碳辦公，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化服務(wù)，鞏固機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。

五、主要閱歷及做法

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，仔細(xì)做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，根據(jù)預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

六、存在的問題及緣由分析

，我局科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問題和困難：

1、績(jī)效管理體系需要漸漸健全。績(jī)效管理是一個(gè)完整系統(tǒng)，由績(jī)效方案、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不行，但從目前管理現(xiàn)狀看，績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。

2、專技人才缺乏，難以適應(yīng)現(xiàn)行的預(yù)算績(jī)效管理。隨著財(cái)政改革步伐的推動(dòng)，預(yù)算績(jī)效管理在財(cái)政改革中的地位與角色更加凸顯，而當(dāng)前績(jī)效管理沒有成熟模式，沒有專業(yè)績(jī)效管理人員，缺乏專業(yè)學(xué)問和相應(yīng)的工作閱歷。

七、有關(guān)建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。

2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

一、項(xiàng)目基本狀況

初，保山市財(cái)政局下達(dá)辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)60,000、00元，主要用于支付支隊(duì)辦公用房租賃費(fèi)。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展?fàn)顩r

（一）前期預(yù)備

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔〕95號(hào)）要求,保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)召集支隊(duì)全部科室及人員支配部署績(jī)效評(píng)估工作。

（二）組織過程

支隊(duì)綜合科科室依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施程序、涉及內(nèi)容完成狀況、管理運(yùn)行狀況、資金使用管理狀況以及項(xiàng)目資料歸檔完善狀況等進(jìn)行自查自評(píng)，并撰寫自評(píng)報(bào)告上報(bào)支隊(duì)；支隊(duì)綜合科及分管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行查看，檢查年初績(jī)效目標(biāo)涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達(dá)到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資料是否完善等，并根據(jù)要求撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告報(bào)市主管局。

（三）分析評(píng)價(jià)

仔細(xì)對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容和申報(bào)目標(biāo)進(jìn)行審核，其申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)狀況

（一）項(xiàng)目資金狀況分析

1、項(xiàng)目資金到位狀況分析

初，市財(cái)政局下達(dá)保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”60,000、00元，一次性到位。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行狀況分析

截止至12月，已撥付到位的60,000、00元資金已全部支付，資金嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ?，其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算和方案相符，沒有發(fā)覺違規(guī)問題。

3、項(xiàng)目資金管理狀況分析

保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理準(zhǔn)時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金管理較好。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成狀況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成狀況分析

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量

完成“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目1個(gè)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

保山市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目完成質(zhì)量好，單位項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、詳細(xì)負(fù)責(zé)人。

（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

直至底，年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)全部完成。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施科室及人員的工作實(shí)行定期和不定期檢查的方式，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項(xiàng)目監(jiān)督管理到位，效果較好。

（4）項(xiàng)目成本節(jié)省狀況

在日常工作中，支隊(duì)均本著厲行節(jié)省的態(tài)度，管好抓緊每一分錢，使項(xiàng)目資金能夠發(fā)揮最大的效能。

2、效益指標(biāo)完成狀況分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析

無

（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析

固定的辦公場(chǎng)全部利于支隊(duì)相關(guān)工作的開展，為保山文化旅游市場(chǎng)管理發(fā)揮更好的作用，使得保山市文化旅游市場(chǎng)平安有序，監(jiān)管得力，無社會(huì)熱點(diǎn)大事及重大案件發(fā)生，為保山文化事業(yè)進(jìn)展保駕護(hù)航。

（3）項(xiàng)目實(shí)施的.生態(tài)效益分析

無

（4）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析

無

3、滿足度指標(biāo)完成狀況分析

通過固定的辦公場(chǎng)所支配，有效提高了支隊(duì)工作人員的工作效率，執(zhí)法成果進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成緣由和下一步改進(jìn)措施

“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目已經(jīng)完成，在下一步的工作中，支隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理程序有待進(jìn)一步規(guī)范；項(xiàng)目痕跡資料有待進(jìn)一步完善；項(xiàng)目后續(xù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

保山市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)是：項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，各項(xiàng)效益明顯，群眾反響較好，社會(huì)效益顯著。

六、結(jié)果公開狀況和應(yīng)用準(zhǔn)備

因“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是一項(xiàng)常常性項(xiàng)目，績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用于支隊(duì)日后的該項(xiàng)工作改進(jìn)過程中。自評(píng)結(jié)果向全系統(tǒng)公開。

七、績(jī)效自評(píng)工作的閱歷、問題和建議

無

八、其他需說明的問題

無

2023年經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

水源愛護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況：

通過水源愛護(hù)資金使用，使水源愛護(hù)宣揚(yáng)工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)；水源愛護(hù)管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源愛護(hù)與管理工作沖突，促進(jìn)愛護(hù)與管理和諧進(jìn)展。努力實(shí)現(xiàn)“愛護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。

項(xiàng)目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬元，嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論

我街道辦xx年水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)分94.71分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，達(dá)成了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)做到了用實(shí)、用好財(cái)政資金。

三、閱歷、問題和建議

（一）主要閱歷及做法；

水源地管理愛護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地愛護(hù)的可持續(xù)進(jìn)展綻開，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。

（二）存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級(jí)政府對(duì)入庫河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，根據(jù)年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因季節(jié)性緣由，無法100%月份達(dá)標(biāo)。

3、水源保證工作任務(wù)重、開支大，但經(jīng)費(fèi)安排有限，缺口大。

（三）建議和改進(jìn)措施

1、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。

2、嚴(yán)格根據(jù)水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書執(zhí)行，強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、平安生產(chǎn)、交通秩序、購物場(chǎng)所管理、餐飲經(jīng)營(yíng)規(guī)范管理、資源和環(huán)境愛護(hù)等執(zhí)法活動(dòng)，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地愛護(hù)與生態(tài)進(jìn)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

3、加大對(duì)水源愛護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對(duì)水源愛護(hù)重要性、必要性的宣揚(yáng)教育，依據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標(biāo)、方案，科學(xué)合理的安排各塊工作資金，做到不遺漏，重點(diǎn)突出。

正文：水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本狀況

（一）項(xiàng)目概況。

1、立項(xiàng)背景及目的。

滇源街道地處松華壩上游水源愛護(hù)區(qū)，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營(yíng)街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據(jù)盤龍區(qū)40公里，國(guó)土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個(gè)村民居委會(huì)，99個(gè)村民小組，102個(gè)自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林掩蓋率高達(dá)71%。轄區(qū)內(nèi)有小（一）型水庫1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內(nèi)冷水河長(zhǎng)14.6公里、牧羊河長(zhǎng)11.7公里，豐水季節(jié)出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產(chǎn)水量達(dá)2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

通過水源愛護(hù)資金使用，使水源愛護(hù)宣揚(yáng)工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)；水源愛護(hù)管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源愛護(hù)與管理工作沖突，促進(jìn)愛護(hù)與管理和諧進(jìn)展。努力實(shí)現(xiàn)“愛護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。

項(xiàng)目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬元，嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

2、項(xiàng)目實(shí)施狀況。

（1）利用廣播、黑板報(bào)、宣揚(yáng)標(biāo)語、宣揚(yáng)冊(cè)等多種形式廣泛宣揚(yáng)水源愛護(hù)工作重要性，提高村民對(duì)水源愛護(hù)工作的熟悉和重視，增加群眾對(duì)環(huán)境愛護(hù)的主動(dòng)性、樂觀性、自覺性。

（2）通過開展水源愛護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動(dòng)巡察，加強(qiáng)飲用水水源日常動(dòng)態(tài)管理，層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和解決水源愛護(hù)工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會(huì)為河道管理的實(shí)施主體，對(duì)滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實(shí)施網(wǎng)格化管理。簽訂“河道三包”責(zé)任書，全面落實(shí)“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責(zé)任制。

（3）重點(diǎn)對(duì)水源愛護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源（小作坊、汽修廠、洗車場(chǎng)、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）平安隱患進(jìn)行排查，明確整改責(zé)任人限時(shí)整改。開展河道常態(tài)清淤。對(duì)東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進(jìn)行清淤。

3、資金來源及使用狀況。

xx年度水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入60萬元，已從區(qū)級(jí)財(cái)政全額撥付到位，年末使用完畢，項(xiàng)目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點(diǎn)治理補(bǔ)助；人畜飲水、水源愛護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)；河道清淤整治經(jīng)費(fèi)；截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)；水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)等。

4、組織及管理狀況。

水源愛護(hù)工作辦公室為街道水源愛護(hù)與進(jìn)展工作的牽頭部門，詳細(xì)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好水源區(qū)管理與愛護(hù)工作，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)街道水源愛護(hù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地愛護(hù)與管理目標(biāo)任務(wù)的完成狀況。監(jiān)督檢查水源愛護(hù)工作成員單位執(zhí)行街道水源愛護(hù)委員會(huì)打算、決議的狀況，負(fù)責(zé)“農(nóng)改林”土地管理牽頭工作，協(xié)調(diào)處理歷史遺留問題，負(fù)責(zé)街道本級(jí)河長(zhǎng)制日常工作。承辦河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組及督察組交辦的工作，承接區(qū)河長(zhǎng)制辦公室交辦的事項(xiàng)，指導(dǎo)下一級(jí)河長(zhǎng)制辦公室開展工作。組織實(shí)施河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點(diǎn)平安隱患整治。

項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均通過相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目方案投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，做到了?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、擠占、挪用、虛列支出。

（二）績(jī)效目標(biāo)。

1、總目標(biāo)。

全面推動(dòng)水源地平安保障達(dá)標(biāo)建設(shè)工作，嚴(yán)格落實(shí)水資源管理制度，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大水環(huán)境綜合治理，加強(qiáng)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化水源地應(yīng)急力量建設(shè)和健全水源地日常管理機(jī)制等一系列舉措，實(shí)現(xiàn)冷水河、牧羊河水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類水（《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838—20xx）；村級(jí)水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。兩河流域主要入庫污染物總量掌握目標(biāo)，化學(xué)需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

2、年度目標(biāo)。

xx年度，水源地管理愛護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地愛護(hù)的可持續(xù)進(jìn)展綻開，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。

執(zhí)行**市松華壩水庫愛護(hù)條例、上級(jí)黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復(fù)水源愛護(hù)宣揚(yáng)、警示標(biāo)牌。組織實(shí)施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點(diǎn)平安隱患整治。加強(qiáng)中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作狀況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)閱歷，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展供應(yīng)可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和掌握有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等供應(yīng)參考依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過程。

滇源街道辦自評(píng)，依據(jù)資金管理使用狀況進(jìn)行自查，形成項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告（包括資金投入，使用狀況，項(xiàng)目實(shí)施狀況，取得的成果，存在的問題等）。財(cái)政所對(duì)項(xiàng)目資金撥付、管理、使用狀況進(jìn)行總結(jié)分析，根據(jù)設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。

（1）科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，根據(jù)科學(xué)可行的要求，采納定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)。

（3）績(jī)效相關(guān)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)詳細(xì)支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清楚反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

（1）成本效益分析法。是指將肯定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（2）比較法。是指通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期狀況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（3）公眾評(píng)判法。是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

1、數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。

由項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)，匯總填報(bào)項(xiàng)目相關(guān)狀況，形成項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告?？?jī)效自評(píng)小組依據(jù)科室填報(bào)的數(shù)據(jù)及總結(jié)報(bào)告內(nèi)容，初步批閱并追加采集需要的材料。

2、社會(huì)調(diào)查。

依據(jù)采集的數(shù)據(jù)，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)于采納公眾評(píng)判法作為考核依據(jù)的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)調(diào)查問卷進(jìn)行調(diào)研。

3、數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告。

（1）匯總分析調(diào)研數(shù)據(jù)，編制調(diào)研報(bào)告，對(duì)相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。

（2）依據(jù)指標(biāo)體系逐一進(jìn)行資料及考核內(nèi)容的評(píng)價(jià)工作，形成評(píng)價(jià)底稿并匯總出評(píng)價(jià)結(jié)果。

（3）依據(jù)評(píng)價(jià)過程及評(píng)價(jià)結(jié)果，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。

本項(xiàng)目各指標(biāo)均可進(jìn)行相應(yīng)的考評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)未存在明顯重大的局限性。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

1、評(píng)價(jià)結(jié)果。

該項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，各項(xiàng)支出均按規(guī)定使用，綜合項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出及效益，我辦事處自評(píng)為94.71分。

2、主要績(jī)效。

（1）通過播、黑板報(bào)、宣揚(yáng)標(biāo)語、宣揚(yáng)冊(cè)等多種形式的廣泛宣揚(yáng)，提高廣闊人民群眾環(huán)境愛護(hù)意識(shí)，增加了對(duì)環(huán)境愛護(hù)的主動(dòng)性、樂觀性和自覺性。

（2）結(jié)合滇源街道實(shí)際，建立健全水源愛護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，形成街道、部門、村三級(jí)綜合治理體系，做到上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管，事有專管、人有專責(zé)，為街道水源愛護(hù)工作供應(yīng)頑強(qiáng)的組織保障。明確了街道水源愛護(hù)工作委員會(huì)及水源愛護(hù)工作成員單位職責(zé)。

（3）制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源愛護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職能職責(zé)》、《水源愛護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動(dòng)巡查工作實(shí)施方案》。通過開展水源愛護(hù)監(jiān)督管理工作聯(lián)動(dòng)巡查，加強(qiáng)飲用水水源日常動(dòng)態(tài)管理，層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺和解決飲用水水源愛護(hù)工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源愛護(hù)區(qū)的水質(zhì)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

（4）突出重點(diǎn)，全力整治

一是依據(jù)《盤龍區(qū)松華壩水庫水源愛護(hù)區(qū)綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關(guān)停一級(jí)區(qū)內(nèi)汽修廠、洗車場(chǎng)10家；開展一、二級(jí)區(qū)魚塘關(guān)停整治工作，嚴(yán)格管理三級(jí)區(qū)魚塘工作，做到只減不增。

二是開展河道常態(tài)化清淤。對(duì)東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進(jìn)行了清淤，累計(jì)清除淤泥、雜草等7291立方米。

三是開展集中式飲用水水源地專項(xiàng)排查整改工作。對(duì)一級(jí)愛護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄純潔水廠約200平方米、一級(jí)愛護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄水廠養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了整改；重點(diǎn)對(duì)水源愛護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源（小作坊、汽修廠、洗車場(chǎng)、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）平安隱患問題進(jìn)行排查，排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結(jié)束止。明確整改責(zé)任人及整改時(shí)限，對(duì)存在問題做到立行立改，確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境平安無隱患。

（二）詳細(xì)績(jī)效分析。

1、項(xiàng)目決策（滿分20分）：該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)19分。

水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)進(jìn)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

但該項(xiàng)目為持續(xù)性項(xiàng)目，依據(jù)相關(guān)文件政策進(jìn)行執(zhí)行，社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)難以量化，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出和效果的完整存在肯定局限性，故扣1分。

2、項(xiàng)目管理（滿分20分）：該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)20分。

水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等狀況，項(xiàng)目管理制度健全、制訂的各項(xiàng)管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行，物資選購流程符合相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的狀況。

3、項(xiàng)目績(jī)效（滿分60分）：該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)55.71分。

水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的投入保障了水源地環(huán)境的干凈，愛護(hù)了水源地水質(zhì)質(zhì)量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加潔凈干凈，生活垃圾管理進(jìn)一步規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施以來產(chǎn)生了良好社會(huì)效益，對(duì)轄區(qū)環(huán)境產(chǎn)生了樂觀的影響，項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效應(yīng)能持續(xù)運(yùn)行，項(xiàng)目運(yùn)行以來的政策制度能持續(xù)執(zhí)行，居民滿足度達(dá)到90%以上。

但在部分項(xiàng)目處理上因不行控因素導(dǎo)致無法保證達(dá)到預(yù)期方案，故扣4.29分。

四、成本效益分析

xx年度水源愛護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入600，000.00元，已從區(qū)級(jí)財(cái)政全額撥付到位，年末使用完畢，項(xiàng)目資金主要用于老壩垃圾清運(yùn)補(bǔ)助費(fèi)7，500.00元；大哨等村委會(huì)壩塘清淤費(fèi)226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會(huì)人畜飲水、水源愛護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)66，230.00元；水源辦購打印機(jī)耗材費(fèi)2，660.00元；小營(yíng)等村委會(huì)河道清淤44，000.00元；陳家營(yíng)河道整治費(fèi)70，000.00元；白邑集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清淤費(fèi)15，000.00元；中所禁釣魚費(fèi)25，000.00元；周達(dá)清理衛(wèi)生死角費(fèi)3，000.00元；麥地沖村委會(huì)清淤補(bǔ)助15，000.00元；南營(yíng)截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)70，000.00元；項(xiàng)目支出調(diào)賬7，490.00元；食堂水源愛護(hù)會(huì)議費(fèi)3，720.00元；付塵清環(huán)境監(jiān)測(cè)公司水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)44，400.00元。

該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出通過相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目方案投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的`審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，基本做到了?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、擠占、挪用、虛列支出，對(duì)資金使用嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，專款專用，確保了資金使用效率。

五、主要閱歷及做法、存在的問題和建議

（一）主要閱歷及做法；

水源地管理愛護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地愛護(hù)的可持續(xù)進(jìn)展綻開，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。

1、管理保障

（1）建立健全管理愛護(hù)機(jī)構(gòu)。結(jié)合實(shí)際，健全街道水源地管理愛護(hù)機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)全街道水源地的管理愛護(hù)工作。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)助方法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補(bǔ)助方法》，全面落實(shí)水源地生態(tài)補(bǔ)償政策。

（3）完善應(yīng)急機(jī)制。每年至少組織開展1次應(yīng)急演練。

（4）加大督查督辦力度

2、水量保障

（1）加強(qiáng)供水設(shè)施、取輸水工程的管理。

（2）實(shí)施綠化造林工程。對(duì)成活率達(dá)不到85%、保存率達(dá)不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開展補(bǔ)植補(bǔ)造，確保造林成效。

3、水質(zhì)保障

（1）設(shè)立隔離防護(hù)設(shè)施和警示、宣揚(yáng)標(biāo)志。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審查制度。落實(shí)“禁止在飲用水水源一級(jí)愛護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和愛護(hù)水源無關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目；禁止在飲用水水源二級(jí)愛護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目；禁止在飲用水水源準(zhǔn)愛護(hù)區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建對(duì)水體污染嚴(yán)峻的建設(shè)項(xiàng)目”要求。

（3）嚴(yán)格政策落實(shí)和執(zhí)法管理，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。

（4）提升村鎮(zhèn)污水收集處理力量，實(shí)行分散與集中相結(jié)合的方式，因地制宜建設(shè)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，提升村鎮(zhèn)污水收集處理力量，并結(jié)合農(nóng)田澆灌、村莊綠化等推行中水利用。

（5）持續(xù)開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產(chǎn)生的可能性。

4、監(jiān)控保障

（1）健全水質(zhì)監(jiān)測(cè)機(jī)制

（2）建立健全日常巡查機(jī)制

（3）健全監(jiān)管機(jī)制

5、統(tǒng)一思想，提高熟悉

（1）強(qiáng)化宣揚(yáng)教育，健全公眾參加機(jī)制，讓廣闊群眾懂法守法，自覺參加到水源地管理愛護(hù)工作中來，營(yíng)造愛水、惜水、護(hù)水的良好社會(huì)氛圍。

（2）細(xì)化目標(biāo)，層層落實(shí)任務(wù)，加強(qiáng)目標(biāo)任務(wù)的考核，建立科學(xué)的考評(píng)體系，把水源地管理愛護(hù)工作納入各部門年終綜合考核內(nèi)容。

（3）暢通信息渠道，加強(qiáng)信息報(bào)送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理愛護(hù)工作狀況報(bào)街道水源辦。

（二）存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級(jí)政府對(duì)入庫河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，根據(jù)年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因季節(jié)性緣由，無法10