二級(jí)庫管理制度范本（3篇）

第8頁共8頁二級(jí)庫管理?制度范本?本著全面貫?徹醫(yī)院醫(yī)用?耗材精細(xì)化?管理工作的?精神，根據(jù)?《醫(yī)院醫(yī)用?耗材管理制?度》等相關(guān)?管理的規(guī)定?，針對(duì)高值?耗材、植入?類產(chǎn)品管理?中凸顯問題?，現(xiàn)制定醫(yī)?學(xué)裝備部二?級(jí)庫制度如?下：一、?二級(jí)庫的建?立隨著醫(yī)?院業(yè)務(wù)量的?迅速增長(zhǎng)，?醫(yī)用耗材特?別是高值耗?材溯源化管?理要求的加?強(qiáng)。原有倉?庫管理模式?不能滿足實(shí)?際工作需要?。（一）?二級(jí)庫針對(duì)?的是高值類?耗材。骨科?植入類、介?入類。人工?晶體等。?（二）二級(jí)?庫設(shè)立專職?管理人員，?產(chǎn)品分類存?放、管理。?（三）原?則上，由醫(yī)?學(xué)裝備部人?員管理二級(jí)?庫，與此有?關(guān)的崗位人?員編制歸屬?醫(yī)學(xué)裝備部?。二、二?級(jí)庫的工作?流程（一?）二級(jí)庫管?根據(jù)臨床科?室計(jì)劃、業(yè)?務(wù)量以及庫?存實(shí)際情況?，編制二級(jí)?庫需求計(jì)劃?，并提交醫(yī)?學(xué)裝備部。?（二）醫(yī)?用耗材送達(dá)?二級(jí)庫，庫?管根據(jù)__?__或隨貨?同行點(diǎn)貨驗(yàn)?收，簽字確?認(rèn)后妥善保?管醫(yī)用耗材?。（三）?設(shè)備倉庫根?據(jù)二級(jí)庫管?簽字確認(rèn)的?票據(jù)，辦理?耗材入庫、?移庫手續(xù)，?將醫(yī)用耗材?自設(shè)備倉庫?移入相對(duì)應(yīng)?的二級(jí)庫。?（四）二?級(jí)庫管根據(jù)?二級(jí)庫簽字?確認(rèn)的票據(jù)?，辦理耗材?入庫、移庫?手續(xù)，將醫(yī)?用耗材自設(shè)?備倉庫移入?相對(duì)應(yīng)的二?級(jí)庫。目前?二級(jí)庫暫由?各使用科室?專職人員兼?職管理。?三、二級(jí)庫?的工作職責(zé)?（一）保?證庫房在正?常工作時(shí)間?開房，以滿?足臨床科室?領(lǐng)用以及接?受廠商送達(dá)?的醫(yī)用耗材?。（二）?嚴(yán)格遵守醫(yī)?院醫(yī)用耗材?管理制度，?對(duì)無需求計(jì)?劃的醫(yī)用耗?材，拒絕驗(yàn)?收入庫，合?理制定醫(yī)用?耗材儲(chǔ)備定?額，防止積?壓浪費(fèi)。?（三）嚴(yán)格?按照醫(yī)院倉?庫規(guī)定，驗(yàn)?收貨物，科?學(xué)碼放，分?類保管。保?證醫(yī)用耗材?在有效期內(nèi)?使用或替換?。（四）?二級(jí)庫管按?月向醫(yī)學(xué)裝?備部倉庫提?交本倉庫領(lǐng)?用、發(fā)放醫(yī)?用耗材清單?。（五）?定期配合醫(yī)?學(xué)裝備部會(huì)?同財(cái)務(wù)處、?審計(jì)科盤查?庫存，保證?賬實(shí)相符。?（六）二?級(jí)庫管監(jiān)管?相關(guān)臨床醫(yī)?用耗材不良?反應(yīng)上報(bào)工?作。（七?）做好溯源?登記（病人?信息、手術(shù)?信息、產(chǎn)品?信息等），?妥善保管相?關(guān)有效資質(zhì)?證明和合格?證。二級(jí)?庫管理制度?范本（二）?一、倉庫?管理的基本?任務(wù)：1?.及時(shí)、準(zhǔn)?確維護(hù)庫存?管理系統(tǒng)，?確保倉庫物?品的帳、物?兩者一致，?倉庫區(qū)域劃?分明確，物?料標(biāo)識(shí)清楚?；2.做?好倉庫物料?的收發(fā)存管?理，嚴(yán)格按?流程要求收?發(fā)物料，做?到先進(jìn)先出?；3.與?領(lǐng)料員密切?配合，做好?物料的調(diào)度?工作，切實(shí)?履行物料儲(chǔ)?備和配送的?物流職能，?并及時(shí)向資?材部門反饋?物料的短缺?或過量采購?等異常情況?；4.對(duì)?物料管理的?有序性、安?全性、完整?性及有效性?負(fù)責(zé)，對(duì)物?料實(shí)行分區(qū)?存放管理，?確保庫容庫?貌；定期或?不定期向財(cái)?務(wù)部報(bào)告部?品存貨質(zhì)量?情況及呆滯?積壓物料的?分布，按要?求定期填制?提交呆滯報(bào)?廢物料的處?理申請(qǐng)表。?5.做好?倉庫各種原?始單證的傳?遞、保管、?歸檔工作；?二、貨物?堆碼及庫房?管理1.?倉庫應(yīng)根據(jù)?經(jīng)營(yíng)的需要?和庫存周轉(zhuǎn)?物品的類別?、性狀、特?點(diǎn)、周轉(zhuǎn)率?等合理規(guī)劃?倉區(qū)、庫位?。按物品類?別做好明顯?標(biāo)識(shí)。2?.所有貨物?均必須按倉?區(qū)、庫位分?類別、品種?、規(guī)格型號(hào)?擺放整齊，?小件物料上?架定置擺放?。堆碼規(guī)整?、整齊。收?發(fā)作業(yè)后按?上述要求及?時(shí)整理。?3.物料、?產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)?識(shí)記錄清晰?、準(zhǔn)確且及?時(shí)更新，擺?放于對(duì)應(yīng)貨?物的明顯位?置。4.?倉庫設(shè)施、?用具、雜物?如裝載容器?、清潔工具?等，在未使?用時(shí)應(yīng)整齊?地?cái)[放于規(guī)?定位置，嚴(yán)?禁占用通道?或隨意亂丟?亂放。5?.現(xiàn)場(chǎng)（包?括辦公場(chǎng)所?及庫房）整?潔、干凈，?如有廢紙等?廢棄物或發(fā)?現(xiàn)較多灰塵?時(shí)隨時(shí)清理?、清掃。?6.嚴(yán)格按?“先進(jìn)先出?”原則發(fā)出?貨品。7?.做好庫房?的安全防護(hù)?工作。三?、單據(jù)、賬?本及電腦系?統(tǒng)數(shù)據(jù)處理?管理1.?單據(jù)管理?①日常進(jìn)出?倉等單據(jù)應(yīng)?分單據(jù)類別?、處理狀態(tài)?分別有序夾?放；②需?遞送其他部?門、人員的?單據(jù)應(yīng)按規(guī)?定時(shí)間及時(shí)?遞送，不允?許隨意押?jiǎn)?；③每月?單據(jù)需要整?理，存檔。?2.賬本?管理①賬?本記錄規(guī)范?、及時(shí)（日?清日結(jié)），?書寫工整清?楚，有合法?單據(jù)；②?用完的賬本?應(yīng)分物品類?別按月整理?，參照單據(jù)?管理要求歸?檔保管；?③每年年底?，應(yīng)配合資?材擔(dān)當(dāng)扎帳?時(shí)間統(tǒng)一更?換新的標(biāo)示?卡。3.?電腦系統(tǒng)數(shù)?據(jù)處理①?所有進(jìn)出倉?事務(wù)會(huì)操作?打印___?_，掃描_?___掃碼?，保證掃描?數(shù)量和電腦?顯示數(shù)量一?致后確認(rèn)出?入庫；②?當(dāng)天的進(jìn)出?倉數(shù)據(jù)必須?當(dāng)天處理完?畢。特殊情?況（如下班?后）需經(jīng)經(jīng)?理批準(zhǔn)。?③特殊原因?暫時(shí)不能實(shí)?施電腦管理?的倉庫，應(yīng)?及時(shí)且日清?日結(jié)地將收?發(fā)情況登記?入手工帳。?四、盤點(diǎn)?及對(duì)帳1?.倉庫需根?據(jù)物品重要?程度及價(jià)值?高低設(shè)定盤?點(diǎn)頻度，進(jìn)?行循環(huán)盤點(diǎn)?。要求所有?庫存物品每?月至少盤點(diǎn)?一次。2?.盤點(diǎn)后及?時(shí)將實(shí)物數(shù)?與賬本數(shù)核?對(duì)。如有差?異應(yīng)查證原?因并及時(shí)跟?進(jìn)處理。如?屬盤盈或不?可避免的虧?損情形時(shí)，?應(yīng)呈報(bào)資材?擔(dān)當(dāng)核準(zhǔn)后?作帳務(wù)調(diào)整?。相關(guān)損失?報(bào)總經(jīng)理審?批后處理。?3.庫管?應(yīng)及時(shí)與資?材擔(dān)當(dāng)進(jìn)行?對(duì)帳工作，?包括：①?定期與資材?擔(dān)當(dāng)進(jìn)行供?料與退料的?對(duì)帳；②?客戶供料及?核銷對(duì)帳，?庫管管理；?③對(duì)帳數(shù)?據(jù)應(yīng)以系統(tǒng)?記錄為準(zhǔn)（?手工管理的?倉庫暫以手?工帳為準(zhǔn)）?④發(fā)現(xiàn)對(duì)?帳差異，應(yīng)?及時(shí)查證原?因并予以更?正。如有損?失或其他異?常情況（如?非正常超定?額領(lǐng)發(fā)料）?應(yīng)及時(shí)報(bào)告?資材部門和?相關(guān)業(yè)務(wù)部?門。五、?倉管人員應(yīng)?具備的基本?技能1.?熟練掌握出?入庫作業(yè)及?庫房管理的?方法、規(guī)范?及操作程序?；2.熟?悉倉庫管理?制度及相關(guān)?管理流程；?____?具備一定的?質(zhì)量管理知?識(shí)；4.?懂得電腦操?作，會(huì)操作?erp。?二級(jí)庫管理?制度范本（?三）生效?日期：__?__年__?__月__?__日修訂?日期：本?著全面貫徹?醫(yī)院醫(yī)用耗?材精細(xì)化管?理工作的精?神，根據(jù)《?____學(xué)?第二醫(yī)院醫(yī)?用耗材管理?制度》《_?___學(xué)第?二醫(yī)院倉庫?工作制度》?《____?學(xué)第二醫(yī)院?醫(yī)用耗材精?細(xì)化管理工?作進(jìn)程》，?結(jié)合手術(shù)室?二級(jí)庫、介?入中心二級(jí)?庫試運(yùn)行的?工作經(jīng)驗(yàn)以?及凸顯問題?，現(xiàn)制定設(shè)?備部二級(jí)庫?制度如下：?一、二級(jí)?庫的建立?隨著醫(yī)院業(yè)?務(wù)量迅速增?長(zhǎng)，醫(yī)用耗?材精細(xì)化管?理日漸深入?，醫(yī)用耗材?二級(jí)庫必然?不止局限于?現(xiàn)有的規(guī)模?以及數(shù)量。?（一）需?要建立二級(jí)?庫的相關(guān)科?室提起書面?申請(qǐng)，由設(shè)?備部根據(jù)其?過往業(yè)務(wù)量?規(guī)模，進(jìn)行?初步審核后?，將申請(qǐng)以?及審核結(jié)果?提交醫(yī)院耗?材委員會(huì)進(jìn)?行審批。?（二）二級(jí)?庫建立申請(qǐng)?通過審批后?，由設(shè)備部?會(huì)同計(jì)財(cái)部?確定二級(jí)庫?地點(diǎn)，管理?醫(yī)用耗材類?別。（三?）原則上，?由設(shè)備部人?員管理二級(jí)?庫，與此有?關(guān)的崗位編?制，人員輪?換，變動(dòng)等?事項(xiàng)，由設(shè)?備部提交人?事部審核備?檔。二、?二級(jí)庫工作?流程（一?）二級(jí)庫管?根據(jù)臨床科?室計(jì)劃、業(yè)?務(wù)量以及庫?存實(shí)際情況?，編制二級(jí)?庫需求計(jì)劃?，實(shí)時(shí)通過?醫(yī)院物流系?統(tǒng)向設(shè)備部?倉庫提交。?（二）醫(yī)?用耗材送達(dá)?二級(jí)庫，庫?管根據(jù)__?__或隨貨?同行點(diǎn)貨驗(yàn)?收，簽字確?認(rèn)后妥善保?管醫(yī)用耗材?。（三）?設(shè)備倉庫根?據(jù)二級(jí)庫管?簽字確認(rèn)的?票據(jù)，辦理?耗材入庫、?移庫手續(xù)，?將醫(yī)用耗材?自設(shè)備倉庫?移入相對(duì)應(yīng)?的二級(jí)庫。?（四）二?級(jí)庫管根據(jù)?臨床科室提?交的物流申?請(qǐng)，發(fā)放醫(yī)?用耗材，辦?理出庫手續(xù)?。三、二?級(jí)庫工作職?責(zé)（一）?保證庫房在?正常工作時(shí)?間開放，以?滿足臨床科?室領(lǐng)用以及?接收廠商送?達(dá)的醫(yī)用耗?材。（二?）嚴(yán)格遵守?醫(yī)院醫(yī)用耗?材管理制度?，對(duì)無需求?計(jì)劃的醫(yī)用?耗材，拒絕?驗(yàn)收入庫，?合理制定醫(yī)?用耗材儲(chǔ)備?定額，防止?積壓浪費(fèi)。?（三）嚴(yán)?格按照醫(yī)院?倉庫規(guī)定，?驗(yàn)收貨物，?科學(xué)碼放，?分類保管。?保證醫(yī)用耗?材在有效期?內(nèi)使用或替?換。（四?）二級(jí)庫管?按月向設(shè)備?部倉庫提交?本倉庫領(lǐng)用?，發(fā)放醫(yī)用?耗材報(bào)表。?（五）定?期配合設(shè)備?部會(huì)同計(jì)財(cái)?部、審計(jì)部?盤查庫存，?保證賬實(shí)相?符。（六?）二級(jí)庫管?兼管相關(guān)臨?床醫(yī)用耗材?不良反應(yīng)上?報(bào)工作。?四、高值耗?材二級(jí)庫管?理（一）?醫(yī)院高值耗?材納入高值?耗材二級(jí)庫?管理，代銷?高值耗材屬?于醫(yī)院資產(chǎn)?的一部分，?但是