單位年度保密工作責任考核表(涉密研發(fā)生產單位-)

PAGE1-單位年度保密工作責任考核表考核年度：20XX年度單位（涉密研發(fā)生產單位）：研發(fā)部門一、保密基本要求考核項目55分考核項目考核內容負責人履職本部門承擔有哪些保密管理業(yè)務，不清楚的扣1分；；年度內未組織研究部署保密工作、解決保密管理重要問題（對保密管理責任制落實、保密管理業(yè)務的制度建設、存在保密管理問題等），未對保密工作做出批示并提出明確意見要求的扣1分。3保密管理業(yè)務和保密工作重點在單位年度《保密管理工作總結》中的說明；年度內單位第一負責人或管理團隊領導所作保密管理指示和工作部署紀要；情況同計劃：；同部署：同檢查：每月的單位保密自查和重大涉密活動的保密檢查是否進行，缺月檢或沒有檢查記錄的每次扣1分，本項扣完為止；同總結：半年、年終總結無保密管理工作內容的扣2分；同獎懲：單位對保密管理表現好的人員或出現問題的人員是否在晨會上、總結時、績效考核時提出獎懲，沒有實行的扣2分。10各種計劃書；項目工作部署會議紀要和KPI考核方案；單位月度保密自查表和涉密活動檢查表；；晨會紀要和保密獎懲項目名單和績效考核表。保密教育培訓及活動未達100％的；對新員工到崗保密培訓未達100％的每人次扣1分；未能按時、按要求參加并完成集團組織部署的各項保密工作任務和各項保密活動的每次扣1分；參加集團指定人數組織的保密培訓率未達100％的每次扣1分。4；以保密辦組織的保密工作任務、活動和培訓提交件、簽到表的考核記錄。保密管理規(guī)定建設屬本部門所轄保密管理業(yè)務職能沒有制定二級保密規(guī)定和專項保密管理規(guī)定及建立保密管理記錄的每項扣2分；嚴格執(zhí)行保密制度要求的各類審批，未辦的每次扣1分，扣完為止。3。考核項目考核內容非涉密計算機管理發(fā)現非涉密計算機及移動存儲介質存儲和處理涉密信息依據二級保密制度《內部網絡保密違規(guī)處罰實施細則》進行保密考核和單位年度經營責任考核；未按規(guī)定注冊內網帳戶或加入公司域的每人次扣1分；未按規(guī)定安裝或強行卸載中軟安全管理系統(tǒng)和網絡版保密檢查系統(tǒng)的每人次扣2分；私自采取安裝虛擬系統(tǒng)或黑客工具刻意規(guī)避中軟安全管理系統(tǒng)管理的每人次扣2分；使用帶有操作系統(tǒng)的移動存貯介質外掛操作的每次扣2分；未經審核批準非法連接使用互聯(lián)網的。如：未經批準接入互聯(lián)網口的、未經批準私設無線設備上互聯(lián)網的和未經批準通過有線電話撥號上互聯(lián)網的每次扣2分；在內網機上使用無線設備（無線鍵盤、無線鼠標、WIFI、辦公電腦給手機充電）的，每人次扣2分；20；保密辦檢查工具的搜查記錄；互聯(lián)網使用登記表；上網機公司信息檢查記錄；辦公現場檢查記錄。筆記本電腦管理筆記本電腦年審期滿未提交再次年審的，每臺次扣1分。2前臺保安檢查記錄或投訴；。辦公自動化設備管理使用電話會議談論國家秘密或公司敏感信息的扣2分。5；涉密載體追溯記錄；保密現場檢查記錄；檢查電話會議紀要或舉報查處。保密防范設施設備管理本項扣完為止；對安全防范設施設備（包含但不限于密碼文件柜等）使用管理不符保密要求的扣1分。3；；保密現場檢查。考核項目考核內容保密管理創(chuàng)新建議和文化建設年度內有效融入業(yè)務而創(chuàng)新了、規(guī)范了哪些管理制度、保密技防創(chuàng)新和實施舉措事跡的每項得1分；年度內對保密工作提出合理化建議，并被采納效果良好的得1分；本單位內網、電子新聞、文化墻保密宣傳投稿3篇以上或在保密刊物發(fā)表文章的得1分。3《保密管理工作總結》中的保密管理創(chuàng)新和新建保密制度事跡簡介；網頁、稿件、展板、文化墻。保密獎勵年度內獲省、市、集團級保密活動獎勵的單位或個人每項得1分。2保密獲獎證書。二、涉密業(yè)務管理考核項目45分考核項目考核內容涉密人員管理未及時對其保密管理履職檢查、考核和人事變動及時調整、報告的每人次扣1分；；涉密人員離崗、離職未辦理保密審批和未交接完備手續(xù)的每人次扣1分；涉密人員因私出境（港、澳、臺、外國）未及時申辦保密審批手續(xù)的每人次扣1分；8單位涉密崗位、涉密人員申請表、上崗涉密人員政審登記表和保密責任書；；涉密人員名單和所經管涉密工作內容；單位月度培訓記錄；離崗、離職、出境審批表；檢查交接記錄；定密管理應定密而未及時申報并履行定密程序和定密過程審批記錄的，未辦理國家秘密定密審批手續(xù)和分解項目密級文件一覽表的每項扣2分，本項扣完為止；屬用戶或研制工程合同、銷售合同已指定涉密項目、工程項目的方案、合同評審，未進行定密評審的每項扣1分；軍貿敏感特殊技術合作及貿易情況未履行定密程序和辦理保密審批就對境內外報送的每項扣1分；；6提供涉密文件、資料“擬稿審批表”和項目“國家秘密定密審批表”及“項目密級文件一覽表”；；軍貿資料檢查；整件明細表及密級信息、載體規(guī)范標識；密件產生過程檢查記錄和涉密計算機審計報告?？己隧椖靠己藘热菝孛茌d體管理管理的涉密文件、資料、載體未建立涉密載體管理臺帳的且?guī)の锊环拿宽椏?分；涉密載體未標明密級或相同涉密載體未按份數進行“順序編號”的每項扣1分；；；涉密未在“具有保密資格定點印刷單位”承印及未簽訂保密協(xié)議的扣1分；發(fā)生丟失涉密資料的（除不可抗拒原因外）直扣5分。5；；涉密載體臺帳、交接記錄；檢查各類涉密載體審批表；保密現場檢查記錄；。保密器材采購管理保密器材和產品訂購合同未能明確保密規(guī)定的送貨方式（供應商專人送、采購自提、機要寄遞）的扣1分；違規(guī)采用不具備保密措施渠道的普通郵政、快遞等方式運送保密器材和產品的每次扣2分，本項扣完為止；；交檢、入庫未嚴格辦理保密器材和產品實物當面清點交接及移交登記手續(xù)管理或手續(xù)不齊備的每次扣1分；采購過程發(fā)生丟失保密器材和產品責任事故的（除不可抗拒原因外）直扣5分。5考核項目考核內容涉密計算機管理；涉密電子載體未存入項目涉密計算機，而存入了內網開發(fā)庫的，發(fā)現直接扣10分；；非涉密移動存儲介質的；涉密計算機開機密碼更換、擺設位置、磁卡和U盤配置齊全、文件密級標識規(guī)范、病毒查殺等管理不符保密制度要求的每項扣1分；涉密計算機信息未到指定涉密打印機、刻錄機集中輸出和有效控制的扣2分；使用低密級涉密計算機和U盤存儲高密級信息或高密級U盤在低密級計算機上使用的每項扣2分；未經審批對涉密計算機格式化或重裝操作系統(tǒng)或拆卸硬件設備和軟件的每項扣2分；；涉密計算機維修未到具有保密資質定點單位的扣10分。10；現場檢查和涉密計算機審計報告。涉密辦公設備管理涉密打印機、涉密光驅刻盤輸出未辦理審批登記的每次扣1分，本項扣完為止；涉密文件資料復印未在涉密復印機上復印機、未作好復印登記和復印件標識的每次扣1分，本項扣完為止；涉密打印機、多功能一體機維修未到具有保密資質定點單位的扣1分；。4；；；；復印審批、登記表。考核項目考核內容重大涉密活動涉外活動管理重大涉密工程或項目召開涉密會議、涉密活動沒有制定專項保密工作方案和保密管理措施，未辦理保密審批的，未進行保密責任分工的，未對與會和參加人員身份確認、現場拍攝、錄制限制的，涉密信息和載體的記錄、復制、發(fā)放、清退、銷毀和信息發(fā)布管理不符合保密要求的每項次扣1分，本項扣完為止；各類項目評審用的電子評審系統(tǒng)終端使用無線連接、外聯(lián)、USB端口及會議后長期留存信息的每項扣1分；；涉密場所攝錄/拍照未辦理保密審批或外來人員接待在公司內場所攝錄/拍照未辦理保密審批或佩帶“限制拍攝證”的，一次扣1分；；涉密協(xié)作配套未在合同中明確項目密級、保密條款和簽訂保密協(xié)議的，未履行保密監(jiān)督檢查的每項扣1分。7提交專項保密工作方案和保密管理措施、相關保密審批表和保密檢查記錄；涉密載體審批、交接管理和保密檢查記錄；電子評審系統(tǒng)保密檢查記錄；相關保密審批表和保密檢查記錄；合作、協(xié)作保密協(xié)議、保密承諾書、保密監(jiān)督檢查表；；泄密事件查處發(fā)生泄密事件，執(zhí)行一票否決制，該單位年度保密考核為0分，取消當年各項保密獎勵及評優(yōu)資格。0泄密事件查處報告?？己擞嫹趾嫌?00自評結果確認年度本單位保密工作綜合自評情況：單位責任人簽名：年月日考評結果確認保密考核小組考核評價：獎勵核定：核定實際計發(fā)獎勵D＝基準金