單位年度保密工作責(zé)任考核表(涉密研發(fā)生產(chǎn)單位-)

PAGE1-單位年度保密工作責(zé)任考核表考核年度：20XX年度單位（涉密研發(fā)生產(chǎn)單位）：研發(fā)部門一、保密基本要求考核項(xiàng)目55分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容負(fù)責(zé)人履職本部門承擔(dān)有哪些保密管理業(yè)務(wù)，不清楚的扣1分；；年度內(nèi)未組織研究部署保密工作、解決保密管理重要問題（對(duì)保密管理責(zé)任制落實(shí)、保密管理業(yè)務(wù)的制度建設(shè)、存在保密管理問題等），未對(duì)保密工作做出批示并提出明確意見要求的扣1分。3保密管理業(yè)務(wù)和保密工作重點(diǎn)在單位年度《保密管理工作總結(jié)》中的說明；年度內(nèi)單位第一負(fù)責(zé)人或管理團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)所作保密管理指示和工作部署紀(jì)要；情況同計(jì)劃：；同部署：同檢查：每月的單位保密自查和重大涉密活動(dòng)的保密檢查是否進(jìn)行，缺月檢或沒有檢查記錄的每次扣1分，本項(xiàng)扣完為止；同總結(jié)：半年、年終總結(jié)無保密管理工作內(nèi)容的扣2分；同獎(jiǎng)懲：單位對(duì)保密管理表現(xiàn)好的人員或出現(xiàn)問題的人員是否在晨會(huì)上、總結(jié)時(shí)、績效考核時(shí)提出獎(jiǎng)懲，沒有實(shí)行的扣2分。10各種計(jì)劃書；項(xiàng)目工作部署會(huì)議紀(jì)要和KPI考核方案；單位月度保密自查表和涉密活動(dòng)檢查表；；晨會(huì)紀(jì)要和保密獎(jiǎng)懲項(xiàng)目名單和績效考核表。保密教育培訓(xùn)及活動(dòng)未達(dá)100％的；對(duì)新員工到崗保密培訓(xùn)未達(dá)100％的每人次扣1分；未能按時(shí)、按要求參加并完成集團(tuán)組織部署的各項(xiàng)保密工作任務(wù)和各項(xiàng)保密活動(dòng)的每次扣1分；參加集團(tuán)指定人數(shù)組織的保密培訓(xùn)率未達(dá)100％的每次扣1分。4；以保密辦組織的保密工作任務(wù)、活動(dòng)和培訓(xùn)提交件、簽到表的考核記錄。保密管理規(guī)定建設(shè)屬本部門所轄保密管理業(yè)務(wù)職能沒有制定二級(jí)保密規(guī)定和專項(xiàng)保密管理規(guī)定及建立保密管理記錄的每項(xiàng)扣2分；嚴(yán)格執(zhí)行保密制度要求的各類審批，未辦的每次扣1分，扣完為止。3?？己隧?xiàng)目考核內(nèi)容非涉密計(jì)算機(jī)管理發(fā)現(xiàn)非涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)和處理涉密信息依據(jù)二級(jí)保密制度《內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)保密違規(guī)處罰實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行保密考核和單位年度經(jīng)營責(zé)任考核；未按規(guī)定注冊(cè)內(nèi)網(wǎng)帳戶或加入公司域的每人次扣1分；未按規(guī)定安裝或強(qiáng)行卸載中軟安全管理系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)版保密檢查系統(tǒng)的每人次扣2分；私自采取安裝虛擬系統(tǒng)或黑客工具刻意規(guī)避中軟安全管理系統(tǒng)管理的每人次扣2分；使用帶有操作系統(tǒng)的移動(dòng)存貯介質(zhì)外掛操作的每次扣2分；未經(jīng)審核批準(zhǔn)非法連接使用互聯(lián)網(wǎng)的。如：未經(jīng)批準(zhǔn)接入互聯(lián)網(wǎng)口的、未經(jīng)批準(zhǔn)私設(shè)無線設(shè)備上互聯(lián)網(wǎng)的和未經(jīng)批準(zhǔn)通過有線電話撥號(hào)上互聯(lián)網(wǎng)的每次扣2分；在內(nèi)網(wǎng)機(jī)上使用無線設(shè)備（無線鍵盤、無線鼠標(biāo)、WIFI、辦公電腦給手機(jī)充電）的，每人次扣2分；20；保密辦檢查工具的搜查記錄；互聯(lián)網(wǎng)使用登記表；上網(wǎng)機(jī)公司信息檢查記錄；辦公現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。筆記本電腦管理筆記本電腦年審期滿未提交再次年審的，每臺(tái)次扣1分。2前臺(tái)保安檢查記錄或投訴；。辦公自動(dòng)化設(shè)備管理使用電話會(huì)議談?wù)搰颐孛芑蚬久舾行畔⒌目?分。5；涉密載體追溯記錄；保密現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄；檢查電話會(huì)議紀(jì)要或舉報(bào)查處。保密防范設(shè)施設(shè)備管理本項(xiàng)扣完為止；對(duì)安全防范設(shè)施設(shè)備（包含但不限于密碼文件柜等）使用管理不符保密要求的扣1分。3；；保密現(xiàn)場(chǎng)檢查。考核項(xiàng)目考核內(nèi)容保密管理創(chuàng)新建議和文化建設(shè)年度內(nèi)有效融入業(yè)務(wù)而創(chuàng)新了、規(guī)范了哪些管理制度、保密技防創(chuàng)新和實(shí)施舉措事跡的每項(xiàng)得1分；年度內(nèi)對(duì)保密工作提出合理化建議，并被采納效果良好的得1分；本單位內(nèi)網(wǎng)、電子新聞、文化墻保密宣傳投稿3篇以上或在保密刊物發(fā)表文章的得1分。3《保密管理工作總結(jié)》中的保密管理創(chuàng)新和新建保密制度事跡簡介；網(wǎng)頁、稿件、展板、文化墻。保密獎(jiǎng)勵(lì)年度內(nèi)獲省、市、集團(tuán)級(jí)保密活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人每項(xiàng)得1分。2保密獲獎(jiǎng)證書。二、涉密業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目45分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容涉密人員管理未及時(shí)對(duì)其保密管理履職檢查、考核和人事變動(dòng)及時(shí)調(diào)整、報(bào)告的每人次扣1分；；涉密人員離崗、離職未辦理保密審批和未交接完備手續(xù)的每人次扣1分；涉密人員因私出境（港、澳、臺(tái)、外國）未及時(shí)申辦保密審批手續(xù)的每人次扣1分；8單位涉密崗位、涉密人員申請(qǐng)表、上崗涉密人員政審登記表和保密責(zé)任書；；涉密人員名單和所經(jīng)管涉密工作內(nèi)容；單位月度培訓(xùn)記錄；離崗、離職、出境審批表；檢查交接記錄；定密管理應(yīng)定密而未及時(shí)申報(bào)并履行定密程序和定密過程審批記錄的，未辦理國家秘密定密審批手續(xù)和分解項(xiàng)目密級(jí)文件一覽表的每項(xiàng)扣2分，本項(xiàng)扣完為止；屬用戶或研制工程合同、銷售合同已指定涉密項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的方案、合同評(píng)審，未進(jìn)行定密評(píng)審的每項(xiàng)扣1分；軍貿(mào)敏感特殊技術(shù)合作及貿(mào)易情況未履行定密程序和辦理保密審批就對(duì)境內(nèi)外報(bào)送的每項(xiàng)扣1分；；6提供涉密文件、資料“擬稿審批表”和項(xiàng)目“國家秘密定密審批表”及“項(xiàng)目密級(jí)文件一覽表”；；軍貿(mào)資料檢查；整件明細(xì)表及密級(jí)信息、載體規(guī)范標(biāo)識(shí)；密件產(chǎn)生過程檢查記錄和涉密計(jì)算機(jī)審計(jì)報(bào)告。考核項(xiàng)目考核內(nèi)容秘密載體管理管理的涉密文件、資料、載體未建立涉密載體管理臺(tái)帳的且?guī)の锊环拿宽?xiàng)扣1分；涉密載體未標(biāo)明密級(jí)或相同涉密載體未按份數(shù)進(jìn)行“順序編號(hào)”的每項(xiàng)扣1分；；；涉密未在“具有保密資格定點(diǎn)印刷單位”承印及未簽訂保密協(xié)議的扣1分；發(fā)生丟失涉密資料的（除不可抗拒原因外）直扣5分。5；；涉密載體臺(tái)帳、交接記錄；檢查各類涉密載體審批表；保密現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄；。保密器材采購管理保密器材和產(chǎn)品訂購合同未能明確保密規(guī)定的送貨方式（供應(yīng)商專人送、采購自提、機(jī)要寄遞）的扣1分；違規(guī)采用不具備保密措施渠道的普通郵政、快遞等方式運(yùn)送保密器材和產(chǎn)品的每次扣2分，本項(xiàng)扣完為止；；交檢、入庫未嚴(yán)格辦理保密器材和產(chǎn)品實(shí)物當(dāng)面清點(diǎn)交接及移交登記手續(xù)管理或手續(xù)不齊備的每次扣1分；采購過程發(fā)生丟失保密器材和產(chǎn)品責(zé)任事故的（除不可抗拒原因外）直扣5分。5考核項(xiàng)目考核內(nèi)容涉密計(jì)算機(jī)管理；涉密電子載體未存入項(xiàng)目涉密計(jì)算機(jī)，而存入了內(nèi)網(wǎng)開發(fā)庫的，發(fā)現(xiàn)直接扣10分；；非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的；涉密計(jì)算機(jī)開機(jī)密碼更換、擺設(shè)位置、磁卡和U盤配置齊全、文件密級(jí)標(biāo)識(shí)規(guī)范、病毒查殺等管理不符保密制度要求的每項(xiàng)扣1分；涉密計(jì)算機(jī)信息未到指定涉密打印機(jī)、刻錄機(jī)集中輸出和有效控制的扣2分；使用低密級(jí)涉密計(jì)算機(jī)和U盤存儲(chǔ)高密級(jí)信息或高密級(jí)U盤在低密級(jí)計(jì)算機(jī)上使用的每項(xiàng)扣2分；未經(jīng)審批對(duì)涉密計(jì)算機(jī)格式化或重裝操作系統(tǒng)或拆卸硬件設(shè)備和軟件的每項(xiàng)扣2分；；涉密計(jì)算機(jī)維修未到具有保密資質(zhì)定點(diǎn)單位的扣10分。10；現(xiàn)場(chǎng)檢查和涉密計(jì)算機(jī)審計(jì)報(bào)告。涉密辦公設(shè)備管理涉密打印機(jī)、涉密光驅(qū)刻盤輸出未辦理審批登記的每次扣1分，本項(xiàng)扣完為止；涉密文件資料復(fù)印未在涉密復(fù)印機(jī)上復(fù)印機(jī)、未作好復(fù)印登記和復(fù)印件標(biāo)識(shí)的每次扣1分，本項(xiàng)扣完為止；涉密打印機(jī)、多功能一體機(jī)維修未到具有保密資質(zhì)定點(diǎn)單位的扣1分；。4；；；；復(fù)印審批、登記表?？己隧?xiàng)目考核內(nèi)容重大涉密活動(dòng)涉外活動(dòng)管理重大涉密工程或項(xiàng)目召開涉密會(huì)議、涉密活動(dòng)沒有制定專項(xiàng)保密工作方案和保密管理措施，未辦理保密審批的，未進(jìn)行保密責(zé)任分工的，未對(duì)與會(huì)和參加人員身份確認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)拍攝、錄制限制的，涉密信息和載體的記錄、復(fù)制、發(fā)放、清退、銷毀和信息發(fā)布管理不符合保密要求的每項(xiàng)次扣1分，本項(xiàng)扣完為止；各類項(xiàng)目評(píng)審用的電子評(píng)審系統(tǒng)終端使用無線連接、外聯(lián)、USB端口及會(huì)議后長期留存信息的每項(xiàng)扣1分；；涉密場(chǎng)所攝錄/拍照未辦理保密審批或外來人員接待在公司內(nèi)場(chǎng)所攝錄/拍照未辦理保密審批或佩帶“限制拍攝證”的，一次扣1分；；涉密協(xié)作配套未在合同中明確項(xiàng)目密級(jí)、保密條款和簽訂保密協(xié)議的，未履行保密監(jiān)督檢查的每項(xiàng)扣1分。7提交專項(xiàng)保密工作方案和保密管理措施、相關(guān)保密審批表和保密檢查記錄；涉密載體審批、交接管理和保密檢查記錄；電子評(píng)審系統(tǒng)保密檢查記錄；相關(guān)保密審批表和保密檢查記錄；合作、協(xié)作保密協(xié)議、保密承諾書、保密監(jiān)督檢查表；；泄密事件查處發(fā)生泄密事件，執(zhí)行一票否決制，該單位年度保密考核為0分，取消當(dāng)年各項(xiàng)保密獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)優(yōu)資格。0泄密事件查處報(bào)告?？己擞?jì)分合計(jì)100自評(píng)結(jié)果確認(rèn)年度本單位保密工作綜合自評(píng)情況：單位責(zé)任人簽名：年月日考評(píng)結(jié)果確認(rèn)保密考核小組考核評(píng)價(jià)：獎(jiǎng)勵(lì)核定：核定實(shí)際計(jì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)D＝基準(zhǔn)金