采購監(jiān)督管理規(guī)定

采購監(jiān)督管理規(guī)定總則為了規(guī)范公司的采購行為，加強(qiáng)公司采購的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。本規(guī)定是公司購買服務(wù)器、電腦、辦公用品及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。公司應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。采購申請業(yè)務(wù)說明公司各部門員工都可以作為采購申請人提交《采購申請單》。申請人填寫采購申請表后，提交本部門經(jīng)理審批。采購業(yè)務(wù)分主自用商品采購和銷售商品采購。自用商品采購包括辦公用品、配件、耗材、固定資產(chǎn)等。銷售商品采購包括簽定購銷合同的商品，客戶委托代購商品。自用商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，需提交行政部確認(rèn)。行政部確認(rèn)后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。銷售商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，需提交系統(tǒng)部指定人員確定配置清單。系統(tǒng)部確認(rèn)后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。商務(wù)組發(fā)布采購信息給公司內(nèi)部詢價人員（銷售人員和采購部門）、外部詢價員。相關(guān)人員的責(zé)任采購申請人：采購申請人可以是各部門員工；采購申請人負(fù)責(zé)填寫完整的采購申請單；詳細(xì)附件《采購申請單》；采購申請人負(fù)責(zé)與系統(tǒng)部確認(rèn)采購物品的配置、數(shù)量是否符合商務(wù)合同或項(xiàng)目要求及軟件產(chǎn)品運(yùn)行的要求。如果客戶與公司不簽定商務(wù)合同，則采購申請人負(fù)責(zé)向客戶索要委托代購函。當(dāng)銷售采購的配置發(fā)生變化時，必需與系統(tǒng)部溝通后確定新的采購配置，并及時通知銷售部商務(wù)組人員。部門經(jīng)理：確認(rèn)采購行為有效性。系統(tǒng)部：明確采購物品的配置、數(shù)量符合合同、項(xiàng)目、產(chǎn)品的要求。商務(wù)組：負(fù)責(zé)補(bǔ)充采購申請單的編號、版本號；明確要求報價反饋時間；負(fù)責(zé)收集、整理、提交客戶委托函歸檔；負(fù)責(zé)發(fā)布采購信息給內(nèi)外部詢價員、采購監(jiān)管人員。收到采購申請人的變動采購申請單的通知后，及時通知內(nèi)、外部詢價員。其他說明采購申請單編號規(guī)則：8位編碼 年份4位+月份2位+流水號2位。例如：2007年9月銷售部提交第一張采購申請單，該單據(jù)編號為20070901，版本號為1。版本號規(guī)定：第一次提交的采購申請單版本號為1。如果中間有所改動，則版本編號改為2。依次類推，每次配置清單的變化要求采購申請單編號不變，版本號依次改變。采購報價業(yè)務(wù)說明及要求詢價員在收到商務(wù)組發(fā)布的采購申請單后，自行詢價，并填寫采購報價表，在規(guī)定時間內(nèi)反饋給采購監(jiān)管人員。相關(guān)人員的責(zé)任詢價員：負(fù)責(zé)市場詢價；詳細(xì)填寫報價單內(nèi)容；在公司要求的時間內(nèi)發(fā)送給采購監(jiān)管人員進(jìn)行比價。負(fù)責(zé)審查最終供貨商的資格（供貨能力和單位信譽(yù)）。商務(wù)組：當(dāng)采購申請發(fā)生變化時，必須及時通知詢價員及監(jiān)管人員。監(jiān)管人員：確保詢價員報價通道暢通。其他說明銷售商品需要提供增值稅專用發(fā)票，自用商品可提供增值稅普通發(fā)票。價值較高的商品，公司統(tǒng)一要求1-3年原廠商免費(fèi)維護(hù)、一個月延期付款的賬期。采購報價單中寫明付款條件、可提供的售后服務(wù)、運(yùn)輸條件等參考內(nèi)容。內(nèi)、外部詢價員在填寫采購報價單時，必須填寫供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、電話等信息。各詢價員只有一次報價機(jī)會，報價單一經(jīng)發(fā)出，不允許修改。除非采購申請單變動時，允許再次報價。各詢價員之間不允許打探對方價格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消詢價員報價資格。采購比價業(yè)務(wù)說明及要求比價原則：在相同付款條件、維護(hù)條件、運(yùn)輸條件下，選擇報價最低者進(jìn)貨。在規(guī)定報價時間結(jié)束后，采購監(jiān)管員打印出來各詢價員的報價表，匯總統(tǒng)計(jì)后形成比價表，明確采購供應(yīng)商。發(fā)送確認(rèn)信息給中標(biāo)的詢價員、采購部門、財務(wù)部、系統(tǒng)部或行政部。發(fā)送未中標(biāo)的通知給其他未中標(biāo)的詢價員。采購監(jiān)管員不能判斷哪個報價中標(biāo)時，如果是自用商品采購，則上報主管行政的（副）總經(jīng)理審批；如果是銷售采購，則上報主管銷售的（副）總經(jīng)理審批。相關(guān)人員的責(zé)任采購監(jiān)管員：保持公平、公正的原則，嚴(yán)格按照比價原則，選擇供應(yīng)商。保存、整理詢價員報價表和采購比價表，隨時準(zhǔn)備公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查。及時通知采購部門、財務(wù)部門進(jìn)行采購。采購部門：接到采購監(jiān)管員的通知后，進(jìn)行采購行為。自用商品的采購部門是行政部，銷售采購的采購部門是系統(tǒng)集成部。采購入庫業(yè)務(wù)說明及要求采購部門在采購物品后，到行政部辦理入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)時，應(yīng)提交采購申請單，填寫入庫登記表.xls，并簽字。行政部庫存管理人員必須清點(diǎn)物品的是否與采購確認(rèn)單一致。如果是服務(wù)器等高端商品，則由系統(tǒng)部確認(rèn)采購物品與采購確認(rèn)單是否一致，并在到貨確認(rèn)單上簽字確認(rèn)。行政部以系統(tǒng)部簽字確認(rèn)的到貨為入庫依據(jù)。采購部門憑行政部入庫單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，自行填寫的付款申請單到財務(wù)部辦理付款事宜。如遇預(yù)付貨款時，則采購部門憑采購確認(rèn)單，自行填寫付款申請單到財務(wù)部辦理付款事宜。相關(guān)人員的責(zé)任采購部門：嚴(yán)格按采購確認(rèn)單進(jìn)行采購。行政部：負(fù)責(zé)核對入庫物品與采購確認(rèn)單是否一致。系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)核對所采購的高端商品是否與采購確認(rèn)單一致。財務(wù)部：負(fù)責(zé)核對付款手續(xù)是否起全：商務(wù)合同或委托代購函、采購確認(rèn)單、采購入庫單、采購發(fā)票在數(shù)量、單價、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財務(wù)付款；如果不一致，則有權(quán)暫不付款。其他說明采購過程中發(fā)生變更時，采購部門應(yīng)及時通知采購監(jiān)管人員。由采購監(jiān)管人員確定是否重新采購詢價或從其他供應(yīng)商處采購，并書面通知采購確認(rèn)表給采購部門、財務(wù)部、行政部或系統(tǒng)部。采購付款的審批權(quán)限：銷售商品的付款：由采購部門提交付款申請，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，提交財務(wù)部審核后付款。如果單張采購金額超過2萬元，則提交總經(jīng)理審批。自用物品的付款：由行政部門提交付款申請，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交財務(wù)部審核后付款。如果單張采購金額超過1萬元，則需提交總經(jīng)理審批。獎懲公司經(jīng)營者及其他公司高級管理人員，必須支持公司采購流程的實(shí)施工作，支持各詢價員、采購部、采購監(jiān)管員、系統(tǒng)部、行政部、財務(wù)部履行本規(guī)定的所述職責(zé)。公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關(guān)部門舉報。舉報行為必須提供相關(guān)證據(jù)。公司對舉報人給予保護(hù)，任何人不得打擊報復(fù)。公司應(yīng)當(dāng)對以下人員予以獎勵：(一)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員；(二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；(三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員；(四)為降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。獎勵金額在500—5000元之間。如有特殊貢獻(xiàn)，則獎勵金額上報總經(jīng)理辦公會議討論確定。對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。其他本規(guī)定最終以公文流程形式實(shí)施。公文流轉(zhuǎn)布署完成前，采購流程及各類表格以郵件或傳真形式傳遞。郵件方式傳遞時，是以轉(zhuǎn)發(fā)形式按照各審批流程來完成的，需保留原郵件（包括附件）內(nèi)容。本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管