制程檢驗(yàn)作業(yè)流程

制程檢驗(yàn)作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)指令接受生產(chǎn)指令接受產(chǎn)前準(zhǔn)備產(chǎn)前準(zhǔn)備N(xiāo)G首件生產(chǎn)NG首件生產(chǎn)/檢驗(yàn)OKOK巡檢自檢不良品處理轉(zhuǎn)下工巡檢自檢不良品處理轉(zhuǎn)下工序工序終檢進(jìn)入批量生產(chǎn) OK OK OKOK PMC部/各車(chē)間主管《生產(chǎn)日計(jì)劃》PMC部下發(fā)《生產(chǎn)日計(jì)劃》給各車(chē)間主任，各車(chē)間根據(jù)《生產(chǎn)日計(jì)劃》，并安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。2主管/組長(zhǎng)/技術(shù)員《生產(chǎn)日計(jì)劃》組長(zhǎng)、技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣等，按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、產(chǎn)品工程圖紙等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn)。3制程品管/主管/組長(zhǎng)《首件確認(rèn)》組長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)首件先自檢，合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)參考《首件檢驗(yàn)流程控制卡》。4制程品管/生產(chǎn)操作工《品管部檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《不合格品處理單及糾正預(yù)防措施單》《標(biāo)識(shí)單》制程檢驗(yàn)員全檢或按規(guī)定頻次(正常情況下每天不少于4次)及工藝圖紙等要求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況，巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會(huì)操作員異常狀況；當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識(shí)；當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)人即時(shí)通知本長(zhǎng)到現(xiàn)車(chē)間主管/組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，主管、組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按《生產(chǎn)異常提包控制卡》進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫(xiě)《品質(zhì)異常報(bào)告與處理單》交責(zé)任單位處理（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車(chē)間主管處理）。現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。NG5NG制程品管《品管部檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《不合格品處理單及糾正預(yù)防措施單》操作工確認(rèn)品質(zhì)沒(méi)有異常的，通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢或抽檢.制程檢驗(yàn)員按照?qǐng)D紙上要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢，檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn)入下一工序,并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上簽名承認(rèn).若不符規(guī)格要求，則要求生產(chǎn)操作者返工，暫停轉(zhuǎn)序，即時(shí)通知本組長(zhǎng)或車(chē)間主管到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，主管或組長(zhǎng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，按《生產(chǎn)異常處理控制卡》進(jìn)行操作，必要時(shí)組長(zhǎng)填寫(xiě)《品質(zhì)異常報(bào)告與處理單》交責(zé)任單位處理（來(lái)料引起的不良交品管部處理；制程引起的不良交本部車(chē)間主管處理）?，F(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)組長(zhǎng)監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果。果。6生產(chǎn)組長(zhǎng)、主管/品管部組長(zhǎng)、（課長(zhǎng)、主管）來(lái)料不良品質(zhì)部主導(dǎo)處理；本制程導(dǎo)致的不良本車(chē)間主管主導(dǎo)處理，下工序不良退上工序不良由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理。流程圖1．0目的為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中得到有效檢驗(yàn)作業(yè),控制制程品質(zhì),降低制程返工、報(bào)廢,提升產(chǎn)品合格率,提高不良出來(lái)的時(shí)效性，特制定本作業(yè)流程。2．0范圍適用于（備料車(chē)間、白身車(chē)間、油漆車(chē)間、包裝車(chē)間）生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)與控制及不良品處理。3．0職責(zé)3.1PMC部：計(jì)劃課負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的下達(dá),參與生產(chǎn)異常處理；倉(cāng)務(wù)課負(fù)責(zé)完成不良品的回倉(cāng)分類(lèi)保管、標(biāo)識(shí)確認(rèn)及不良品退料的督促工作。3.2各生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品材料確認(rèn),首件產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)及生產(chǎn)過(guò)程中的自檢、互檢工作。反饋、參與生產(chǎn)異常處理；3.3品管部：首件產(chǎn)品確認(rèn)及生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢、完工后檢驗(yàn),反饋、主導(dǎo)或參與品質(zhì)異常處理工作，并對(duì)數(shù)據(jù)記錄保存、統(tǒng)計(jì)、分析、改善，持續(xù)改善；3.4相關(guān)部門(mén)：主導(dǎo)或參與品質(zhì)異常處理及異常分析工作。4．0作業(yè)程序4.1PMC部下發(fā)《生產(chǎn)日計(jì)劃》給各生產(chǎn)車(chē)間主管，各生產(chǎn)車(chē)間主管根據(jù)《生產(chǎn)日計(jì)劃》，組織安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作；4.2各車(chē)間組長(zhǎng)、技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣等，按樣品或產(chǎn)品工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn)。備料、白身、總裝車(chē)間：工裝夾具、測(cè)量量具、簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、模具等。油漆車(chē)間：色板、簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙等。包裝車(chē)間:簽樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、產(chǎn)品包裝示意圖、模具等。4.3組長(zhǎng)、技術(shù)員對(duì)首件先自檢，合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對(duì)首件進(jìn)行檢驗(yàn)，詳細(xì)參考《首件檢驗(yàn)控制卡》。4.4制程檢驗(yàn)員全檢或按規(guī)定頻次(正常情況下每天不少于6次)及工藝圖紙等要求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況，巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn)，填寫(xiě)巡檢記錄，若不符圖紙和工藝要求，則知會(huì)操作員異常狀況；當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象不良品處理流程（一）制程不良品（二）供商不良品流程備注流程備注1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全員1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全員2報(bào)告口頭當(dāng)面講或電話(huà)2報(bào)告口頭當(dāng)面講或電話(huà)生產(chǎn)或品管填寫(xiě)《品質(zhì)異常報(bào)告單》<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告>或《品質(zhì)異常報(bào)告單》3標(biāo)示與隔離貼上不良品標(biāo)示單3標(biāo)示與隔離不良品標(biāo)示單存放在車(chē)間不良區(qū),制程與供商的明確分開(kāi)（不同供商分開(kāi)）存放在車(chē)間不良區(qū),制程與供商的明確分開(kāi)（不同供商分開(kāi)）：5不良品評(píng)審及判定品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管到現(xiàn)場(chǎng)查原因（責(zé)作組長(zhǎng)在場(chǎng)）不良品確認(rèn)要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名4退倉(cāng)不良品評(píng)審?fù)藗}(cāng)不良品評(píng)審單（不良品確認(rèn)要有3PCS不良品上簽名不光只在表單上簽名5采購(gòu)?fù)ㄖ┥滩涣即_認(rèn)采購(gòu)打電話(huà)通知供商不良品首要分類(lèi)（可修類(lèi)、可放類(lèi)和報(bào)廢6臨時(shí)對(duì)策生產(chǎn)部門(mén)或品管部出方案采購(gòu)傳給供商判定為不合格《來(lái)料異常處理跟蹤》單（供商要在收到信息或報(bào)告72小時(shí)給結(jié)果，超時(shí)未告知結(jié)果的本司默認(rèn)供商已知或同意本司做出處理方案；生產(chǎn)責(zé)任線(xiàn)干部根據(jù)方案出具體對(duì)策并形成書(shū)面性的文件到品管部成檔以備后續(xù)查對(duì)效果7案例分析生產(chǎn)單位或品管部主管主導(dǎo)