供方管理評估標(biāo)準(zhǔn)

文件名稱供方管理評估標(biāo)準(zhǔn)文件編號BY/QR/CG-006審核碼版次O 一3.1評分狀況評分項(xiàng)目全項(xiàng)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評分合計(jì)1.質(zhì)量管理82.品質(zhì)控制283.生產(chǎn)流程204.測量校準(zhǔn)45.存?zhèn)}，運(yùn)送，防護(hù)126.交期管理12分7.價(jià)格管理16分3.4供應(yīng)商評審表 評審項(xiàng)目 分?jǐn)?shù) 評分標(biāo)準(zhǔn) 1.質(zhì)量管理1.1有無明確的質(zhì)量方針及目標(biāo)0無質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 1有質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，但未形成書面化文件 一2有文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)，但目標(biāo)未量化 3有文件化的質(zhì)量方針和量化的目標(biāo) 4有文件化的質(zhì)量方針和量化的目標(biāo)，加對質(zhì)量目標(biāo)不斷地檢討提升^1.2有否取得ISO認(rèn)證或其它質(zhì)量認(rèn)證0未取得有關(guān)認(rèn)證，也無計(jì)劃 1有資料顯示有計(jì)劃，但尚未實(shí)施 2有計(jì)劃，且正在實(shí)施 3已取得一個(gè)國際質(zhì)量認(rèn)證 4已取得一個(gè)以上中國際質(zhì)量認(rèn)證?λ-LA∏λ4^U-t］辛 ?2日~λZ口□0無抽樣方案1只有小部分抽樣方案或使用未經(jīng)國家或國際認(rèn)可的抽樣方案 一2使用國家或國際認(rèn)可的抽樣方案，但未完全按方案實(shí)施 2.1檢驗(yàn)抽樣方案是否明確加能有效實(shí)施3使用國家或國際認(rèn)可的抽樣方案，加嚴(yán)格按方案實(shí)施 一4使用國家或國際認(rèn)可的抽樣方案，嚴(yán)格按方案實(shí)施加定期檢討更/??右手木白土華卡E乃H日赭rl?C0無缺陷文件分類和不良樣板 1有不良樣板，但無缺陷分類文件 一2.2有無不良樣板及明確的缺陷分類文件2有不良樣板，有缺陷分類文件，但缺陷未量化 一3有不良樣板，有較詳細(xì)的缺陷分類文件，缺陷有量化 一文件名稱供方管理評估標(biāo)準(zhǔn)文件編號BY/QR/CG-006審核碼版次O 一2.品質(zhì)控制4有不良樣板和詳細(xì)的缺陷分類文件，缺陷有量化，可操作性良好2.3檢驗(yàn)的狀態(tài)是否有明確的標(biāo)識？0無任何狀態(tài)標(biāo)識 1檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中只有部分狀態(tài)標(biāo)識，且標(biāo)識不夠清楚 2檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中有小部分狀態(tài)無標(biāo)識，但標(biāo)識基本清楚 3檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中均有狀態(tài)標(biāo)識，且標(biāo)識清楚明了 4檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中均有狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識清楚明了，加用不同顏色識別2.4發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)有無具體的糾正改善措施及記錄？措施是否有效？0無糾正及預(yù)防措施，無記錄 1有糾正預(yù)防措施，但無跟進(jìn)記錄 2有糾正預(yù)防措施及跟進(jìn)記錄，但改善對策內(nèi)容不具體 一3有糾正預(yù)孩措施及跟進(jìn)記錄，有具體的改善對策4有糾正預(yù)防措施及跟進(jìn)記錄，有具體的改善對策，對有效對策實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化 2.5有無專職的檢驗(yàn)人員？0無檢驗(yàn)人員 1檢驗(yàn)工作由生產(chǎn)人員兼任 一2有檢驗(yàn)員，但有時(shí)兼做非檢驗(yàn)性工作 3有專職檢驗(yàn)人員，只從事與檢驗(yàn)有關(guān)的工作 4檢驗(yàn)人員有資格認(rèn)證，只從事與檢驗(yàn)有關(guān)的工作 評審項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評分標(biāo)準(zhǔn)2.品質(zhì)控制2.6檢驗(yàn)記錄是否完整0無檢驗(yàn)記錄 1有檢驗(yàn)記錄，但記錄不齊全或無審核人確認(rèn)2有檢驗(yàn)記錄，但有部分記錄無審核人確認(rèn)或內(nèi)容不完整 3檢驗(yàn)記錄齊全，有審核人確認(rèn)且內(nèi)容完整 4檢驗(yàn)記錄齊全，有審核人確認(rèn)且內(nèi)容完整，保存完好，易於查找2.7是否有完善的可靠性試驗(yàn)計(jì)劃加按計(jì)劃實(shí)施0無可靠性試驗(yàn)計(jì)劃或可靠性測試工作 1有部分可靠性試驗(yàn)計(jì)劃，但未實(shí)施 一2有部分的可靠性試驗(yàn)計(jì)劃，且有實(shí)施 3有完整的可靠性計(jì)劃，加能滿足客戶要求 4有完整的可靠性計(jì)劃，實(shí)施效果良好，能超越客戶要求 3.1物料/成品有無有效的標(biāo)識，隔離0無標(biāo)識，隔離 1有識別標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識，物料/成品未隔離 一2有識別標(biāo)識，有狀態(tài)標(biāo)識，但物料/成品未隔離 3有清楚的識別和狀態(tài)標(biāo)識，物料/成品間有一定的隔離 4有清楚的識別和狀態(tài)標(biāo)識，分區(qū)域?qū)ξ锪?成品進(jìn)行隔離 3.2各工位是否有作業(yè)指導(dǎo)0無相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 1部分工位有作業(yè)指導(dǎo)書，但員工不清楚作業(yè)指導(dǎo)書的要求 文件名稱供方管理評估標(biāo)準(zhǔn)文件編號BY/QR/CG-006審核碼版次O 一3生產(chǎn)流程書？員工是否熟悉2所有工位均有作業(yè)指導(dǎo)書，但員工不完全清楚作業(yè)指導(dǎo)書的要求3所有工位均有作業(yè)指導(dǎo)書，且員工清楚作業(yè)指導(dǎo)書的要求4各工位現(xiàn)場均有作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容清楚易懂，員工非常熟悉22二白-P/∕ι攵工田口 nP^?二；口 IZH0無任何標(biāo)識/隔離 1有隔離，但無識別標(biāo)識. 3.3返工/修修理品有無標(biāo)識，隔離2有容器/區(qū)域隔離，有識別標(biāo)識，但方法欠佳，有混料的可能性3有容器/區(qū)域隔離，識別標(biāo)識清楚，基本沒有混料的可能性4有容器/區(qū)域隔離，識別標(biāo)識清楚，沒有混料的可能性加有追溯標(biāo)記3.4有無實(shí)施5S管理0現(xiàn)場物料亂放，地面到處是垃圾和雜物 1地面基本清潔，但物料擺放較亂 一2地面清潔，物料擺放整齊，但標(biāo)識不大清楚 3地面清潔，物料擺放整齊，標(biāo)識清楚 4地面清潔，物料擺放整齊，標(biāo)識清楚，員工服裝整潔，精神振奮一3.5對重要的電子零件是否實(shí)施有效的防靜電措施0無任何防靜電措施 一1有防靜電措施，但嚴(yán)重不足 2有足夠的防靜電措施，但對其未定期進(jìn)行點(diǎn)檢 3有足夠的防靜電措施，加定期進(jìn)行點(diǎn)檢及保養(yǎng) 一4有足夠的防靜電措施，定期進(jìn)行點(diǎn)檢，記錄齊全，設(shè)施保養(yǎng)良好一評審項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評分標(biāo)識4.測量校準(zhǔn)4.1所需要校準(zhǔn)的儀器是否有校準(zhǔn)0無校準(zhǔn) 1有部分儀器進(jìn)行了校準(zhǔn) 2所有儀器都有校準(zhǔn)，但沒有校準(zhǔn)標(biāo)識 3所有儀器都有校準(zhǔn)加有貼校準(zhǔn)標(biāo)識 一4所有儀器都有校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)標(biāo)識加有文件規(guī)定校準(zhǔn)和保養(yǎng) 一5存?zhèn)}運(yùn)送防護(hù)5.1貨倉有無有效的溫/濕控制0無相關(guān)設(shè)施控制溫/濕度 1有一定的設(shè)施，但該設(shè)施難以有效控制溫/濕度 2有有效的設(shè)施，有溫/濕度記錄，但超出范圍時(shí)未作及時(shí)處理3有有效的設(shè)施，有溫/濕度記錄，偶爾超出范圍時(shí)能及時(shí)處理4有有效的設(shè)施，有溫/濕度記錄，溫/濕度從未超出控制范圍5.2物品的包裝是否足夠防護(hù)0完全沒有防護(hù)或者物品的包裝方法不佳，極易造成物品的損痕1物品的包裝有一定的防護(hù)作用，但無明確的產(chǎn)品包裝方法 2有明確的產(chǎn)品包裝方法，但對包裝方法未進(jìn)行相關(guān)可靠性試驗(yàn)3有明確的產(chǎn)品包裝方法，加作過相關(guān)可靠性試驗(yàn) 一4有明確的包裝方法，作過可靠性試驗(yàn)，可有效地防水/孩潮/孩靜電等0不同的物品存放在一起且無任何的標(biāo)識 一文件名稱供方管理評估標(biāo)準(zhǔn)文件編號BY/QR/CG-006審核碼版次O 一5.3物品標(biāo)識隔是否恰當(dāng)1部分物品有標(biāo)識和隔離 2物品均有標(biāo)識/隔離，但方法欠佳，有混料的可 一3物品均有標(biāo)識加分區(qū)進(jìn)行隔離 4有明確的標(biāo)識和良好的隔離，基本上沒有混料的可能性 評審項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評分標(biāo)準(zhǔn)6交期管理6.1是否確保交期要點(diǎn)（事前規(guī)劃）0交期無法按時(shí)完成，長期合作出現(xiàn)交期延誤 1部分可完成，有制定合理的原材料供應(yīng)時(shí)間 2有清楚了解生產(chǎn)設(shè)備的利用率 3有提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃 一4能確保交貨日期及數(shù)量6.2是否確保交期要點(diǎn)（事中執(zhí)行）0指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)，技術(shù)資料交接不充分 一1能及時(shí)了解生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況 2交期及數(shù)量變更能及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知 3能盡量避免規(guī)格變更 4加強(qiáng)交貨前的稽催工作 一6.3是否確保交期要點(diǎn)（事后跟進(jìn)）0無跟進(jìn)交貨后的具體事項(xiàng) 1有分析及更正交期延誤的要點(diǎn) 2有對供應(yīng)商進(jìn)行考核評鑒 3有檢討是否更換供應(yīng)商 4有執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法7價(jià)格管理7.1報(bào)價(jià)依據(jù)及審核0無詢、比、議、審價(jià)格及相關(guān)記錄1接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單 2挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù) 3部門主管審價(jià)，應(yīng)市場行情提出報(bào)價(jià)4副總、總經(jīng)理均可視需要進(jìn)行放寬條件7.2價(jià)格調(diào)查0無進(jìn)行市場行情價(jià)格調(diào)查 1已核定之材料，必須分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)2各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利比價(jià)參考 一3單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程 一4數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)適當(dāng)降低單價(jià) 7.3價(jià)格成本分析0無運(yùn)用任何工具進(jìn)行成本分析 1有利用成本分析項(xiàng)目進(jìn)行成本分析 2新材料無采購經(jīng)驗(yàn)、底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)有利用成本分析工具進(jìn)行核算3就原材料市場行情、制造費(fèi)用加以最低成本壓縮 文件名稱供方