產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------企業(yè)管理制度ES/C-G12版本：B/02受控狀態(tài)發(fā)放編號：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度2012-07-18發(fā)布2012-07-18實(shí)施xxxxxx設(shè)備有限公司xxxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第1頁1、目的為了確保預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器（以下統(tǒng)稱產(chǎn)品）所有材料的質(zhì)量和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)景要求。2、范圍本文件規(guī)定了所采購的材料質(zhì)量檢驗恃理辦法，產(chǎn)品生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢驗管理辦法，產(chǎn)品出廠(入庫〉檢驗和型式檢驗管理辦法，規(guī)定了從檢驗人員的管理辦法，檢驗和試驗設(shè)備及檢驗所使用的計量器具（以下統(tǒng)稱檢驗設(shè)備）管理辦法，檢驗作業(yè)環(huán)境管理辦法。3、管理職責(zé)3.1生技部負(fù)貴提出產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，試驗范圍，生產(chǎn)工藝文件并對其正確性負(fù)責(zé)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、試驗規(guī)范和生產(chǎn)工藝文件，對所有材料、外包外購件進(jìn)行的檢驗，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工序和產(chǎn)品入庫（出廠〉進(jìn)行檢驗，并對所檢質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)檢驗所使用檢驗設(shè)備管理。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)按采購計劃要求采購，并向質(zhì)檢部提出待檢申請，負(fù)責(zé)不合格物質(zhì)的退貨。3.4行政部負(fù)責(zé)對已入庫的材料、外包件、外購件和產(chǎn)品的標(biāo)識、保管、儲存和發(fā)放，負(fù)貴對檢驗人員的考核獎懲管理。3.5各車間負(fù)責(zé)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣和生產(chǎn)工藝文件進(jìn)行加工，對整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制進(jìn)行管理，使產(chǎn)品滿足設(shè)計要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)。4、檢驗人員管理規(guī)定4.1檢驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并取得上崗證。無損探傷、理化檢驗員和計量人員應(yīng)取得因家認(rèn)可的資格證書。4.2檢驗人員應(yīng)100%持證上崗。xxxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第2頁4.3檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝進(jìn)行檢驗。4.4檢驗人員必須有高度責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎，不能弄虛作假，否則按公司規(guī)定處罰。4.5檢驗人員對每次檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝規(guī)定如實(shí)填寫檢驗憑證，填寫的文字和數(shù)據(jù)應(yīng)正確、準(zhǔn)確，不能隨意更改，若確需更改，應(yīng)采用畫改并簽姓名認(rèn)可。4.6檢驗憑證應(yīng)簽署檢驗人員姓名，作為責(zé)任依據(jù)。5、檢驗設(shè)備管理規(guī)定5.1檢驗和試驗設(shè)備、計量器具的初次檢定。5.1.1新購買的檢驗和試驗設(shè)備、計量器具，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對其精確度狀況進(jìn)行校準(zhǔn)和使用功能復(fù)查，若需送國家法定計量部門進(jìn)行檢定的，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送檢。5.1.2經(jīng)5.1.1初次檢定合格后由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該檢驗設(shè)備統(tǒng)編號管理，貼上表明其狀態(tài)唯一標(biāo)志，方可發(fā)放使用。5.2周期檢定5.2.1檢驗設(shè)備檢定周期按國家相關(guān)文件規(guī)定，未作規(guī)定的，可由質(zhì)檢部確定檢定周期。5.2.2需外校外檢的，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國家法定汁量部門檢定，并出具檢定報告或檢定證書。5.2.3內(nèi)部自校的，由質(zhì)檢部按島校標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定，并做好檢定記錄。5.2.4上述5.2.2和5.2.3檢定報告和檢定記錄由質(zhì)檢部存檔長期保存，該檢驗設(shè)備報廢后還應(yīng)繼續(xù)存檔保存。5.2.5檢定合格的檢驗設(shè)備，由校準(zhǔn)人員在合格證上注明有效期，合格證貼在檢驗設(shè)備上，對不便貼標(biāo)簽的，合格證可貼在包裝盒上或由使用者妥善保存。xxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第3頁5.3使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲存規(guī)定5.3.1檢驗設(shè)備在使用前,應(yīng)按照規(guī)定檢奮其是否能正常，是否在檢定有效期內(nèi)。使用時，使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程，確保檢驗設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求一致。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。5.4偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制規(guī)定5.4.1發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門對故障進(jìn)行分析，維護(hù)并重新校準(zhǔn)。5.4.2對無法修復(fù)的，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。5.5自制的工裝、夾具、樣板、量具、檢具等，都應(yīng)有相關(guān)的標(biāo)號，并按期校準(zhǔn)。5.6計量器具管理按《計量管理制度》。6、材料進(jìn)廠檢驗管理6.1A類物資即用于加工錨具、夾具和連接器的鋼材，包括圓鋼、扁鋼、條鋼、管鋼等，進(jìn)廠檢驗規(guī)定。6.1.1鋼材進(jìn)廠后，由供應(yīng)部填寫檢驗委托單交質(zhì)檢部。6.1.2質(zhì)檢部收到檢驗委托單后，材料檢驗員應(yīng)及時依據(jù)采購合同規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行以下項目的檢查：a包裝、合格證名稱、規(guī)格、材質(zhì)（牌號）標(biāo)志是否與要求符；b機(jī)械性能和化學(xué)成分合格證明書、質(zhì)量保證書是否齊全；c對幾何尺寸和外觀質(zhì)量進(jìn)行抽檢，應(yīng)符合合同規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，抽檢比例為每爐號至少一根，若不合格，再抽檢2根，又發(fā)現(xiàn)不合格則全檢。6.1.3探傷人員應(yīng)及時按“預(yù)應(yīng)力筋用、夾具和連接器用鋼材超聲波探傷作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)行探傷?；瀱T應(yīng)及時按“鋼材化學(xué)成分化驗分析規(guī)程”進(jìn)行鋼材成分分析，及時按“預(yù)xxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第4頁應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器用鋼金相化檢驗規(guī)格”進(jìn)行金相分析。6.1.3.1超聲波探傷應(yīng)按爐號進(jìn)行，圓鋼直徑≥100mm,鋼管外徑≥100mm,扁鋼及條鋼厚度≥50mm,須逐根100%探傷。化學(xué)成分分析和金相分析，應(yīng)按爐號進(jìn)行，每爐不少于1根取樣。6.1.3.2完成（6.1.3.1)項目檢驗后，探傷人員和化驗人員應(yīng)及時填寫探傷報告，化學(xué)分析報告和金相分析報告。以上報告一式四份，交供應(yīng)部、統(tǒng)計員、生技部各一份，質(zhì)檢部存檔一份。6.1.4按6.1.1-6.1.3進(jìn)行檢驗不合格的，供應(yīng)部接到（6.1.3.2)報告后負(fù)責(zé)辦理退貨。6.1.5按6.1.1-6.1.3進(jìn)行檢驗合格的鋼材，統(tǒng)計員填寫“物資入庫驗收記錄”并辦理入庫。6.1.6對材料若有其他檢驗要求，應(yīng)由生技部提出，質(zhì)檢部編制相應(yīng)檢驗規(guī)程經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.7材料檢驗憑證保存。6.1.7.1由供方提供的鋼材機(jī)械性能和化學(xué)成分分析合格證書，質(zhì)量保證書或檢驗報苫，由行政部存檔，我方檢驗憑證，由質(zhì)檢部存檔。6.1.7.2材料檢驗憑證應(yīng)長期保存。6.2一般鋼材進(jìn)廠檢驗規(guī)定6.2.1一般材料進(jìn)廠后，由材料檢驗員依據(jù)相應(yīng)材料的制造標(biāo)準(zhǔn)，查驗其質(zhì)量保證書或檢驗報告，檢查材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格，按規(guī)定比例抽檢幾何尺寸，外觀質(zhì)量是否合格。上述項目合格后，辦理入庫，不合格的供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨。注：規(guī)定比例：首檢抽檢總根數(shù)5%,若發(fā)現(xiàn)不合格，再抽檢總根數(shù)10%，又發(fā)現(xiàn)不合格則全檢。6.3新產(chǎn)品試制材料進(jìn)廠檢驗規(guī)定xxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第5頁6.3.1新產(chǎn)品試制用的新材料，經(jīng)上述檢驗合格后，應(yīng)經(jīng)總工程師審核確認(rèn)。6.3.2檢驗不合格材料由供應(yīng)部退貨。6.4入庫后的鋼材，必須分材質(zhì)、規(guī)格、爐號進(jìn)行存放，并明確標(biāo)識，防止混放。7、外包加工件、外購配件、專用器材和輔助材料進(jìn)廠檢驗管理規(guī)定。7.1外包加工件、外購配件、專用器材和輔助材料進(jìn)廠后，由供應(yīng)部通知質(zhì)檢部，相關(guān)的檢驗人員到現(xiàn)場進(jìn)行檢驗。7.1.1檢驗項目包括a.名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否符合；b.合格證、質(zhì)量保證書或檢驗報告是否齊全、正確；c.符合a和b后，對外觀和規(guī)定幾何尺寸抽檢，抽檢比例5%總根數(shù)，若發(fā)現(xiàn)不合格，再抽檢10%，仍有不合格件則全檢。d.設(shè)計、工藝規(guī)定的其他檢驗項目7.2、錨幫板進(jìn)廠檢驗項目委托外單位生產(chǎn)的錨墊板，進(jìn)廠檢驗除了（6.1.1)a、b之外，還應(yīng)包括：7.2.1委托外單位生產(chǎn)的錨墊板，應(yīng)有質(zhì)量合格證，質(zhì)量合格證內(nèi)容應(yīng)包括：表面質(zhì)量、幾何尺寸、抗拉強(qiáng)度和化學(xué)成分分析等。7.2.2錨墊板其他進(jìn)廠檢驗項目合格標(biāo)準(zhǔn)和抽檢比例Q/BJ01-2001《預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器》規(guī)定.7.2.3錨墊板進(jìn)廠檢驗應(yīng)填寫《錨墊板進(jìn)廠檢驗記錄》由質(zhì)檢部歸檔長期保存。7.2.4經(jīng)檢驗合格的錨墊方可辦理入庫，并按規(guī)格、型號歸類存放并加以標(biāo)識。7.2.5不合格錨墊板供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理退貨。7.3、輔助材料進(jìn)廠檢驗項目xxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第6頁7.3.1輔助材料進(jìn)廠檢驗項目除了6.1.la-b之外，還應(yīng)包括：a.包裝足否完整，附件是否齊全；b.使用說明書。7.4、檢驗記錄管理規(guī)定7.4.1外包加工件、外購配件、專用材料和輔助材料進(jìn)廠檢驗應(yīng)如實(shí)填寫檢驗記錄。7.4.1.1錨墊板進(jìn)廠檢驗按《錨墊板進(jìn)廠檢驗記錄》填寫。外購配件、專用器材和輔助材料進(jìn)廠檢驗按《配件輔助材料進(jìn)廠檢驗記錄》填寫。7.4.2進(jìn)廠記錄表格由質(zhì)檢部存檔，長期保存。7.5、檢驗人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)廠的外包加工件、外購配件及專用器材進(jìn)行檢驗，不得隨意更改或降低標(biāo)準(zhǔn)。7.6檢驗人員必須及時對進(jìn)廠的外包加工件、外購配件及專用器材進(jìn)行檢驗，延緩入庫，影響生產(chǎn)的由行政部按規(guī)定給予處罰.7.7進(jìn)廠的外包加工件、外購配件、專用器材和輔助材料，如果技術(shù)資料不齊全，檢驗人員應(yīng)拒絕驗收，由此造成的損失由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，如有錯檢、漏檢則由檢驗人員負(fù)責(zé)。7.8檢驗人員不能弄虛作假，若出現(xiàn)質(zhì)量不合格而入庫的，發(fā)現(xiàn)后由行政部按規(guī)定給予處罰。7.9凡進(jìn)廠檢驗合格的，在入庫單上由檢驗員簽字或蓋章認(rèn)可方可入庫。8、產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗管理規(guī)定8.1產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量檢驗是指對生技部編制的該產(chǎn)品《零件加工工藝卡片》中規(guī)定的各工序的“要求尺寸”檢驗人員按工藝卡片規(guī)定的量具進(jìn)行檢驗。8.2生產(chǎn)過程質(zhì)量控制應(yīng)做至“四不”：不合格材料不投料、不合格的在制品不轉(zhuǎn)入下道工序、不合格零件不組裝、不合格成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴(kuò)大損xxxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第7頁失。8.3工序質(zhì)量檢驗要嚴(yán)格實(shí)施：自檢、首檢、互檢、巡檢和專檢。a自檢：由操作者按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對自己加工制品在加工過程中進(jìn)行質(zhì)量檢驗。b首檢：檢驗員對當(dāng)班操作者加工的第1、2、3件制品進(jìn)行檢驗。c互檢：指下道工序在加工過程中發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格。d巡檢：檢驗員對加工的零件進(jìn)行巡回檢驗，監(jiān)視制造中的產(chǎn)品質(zhì)量。e專檢：由檢驗員按產(chǎn)品圖樣、加工工藝，依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)文件規(guī)定的檢驗比例進(jìn)行制品質(zhì)量檢驗。8.4、下道工序加工過程中若發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品，應(yīng)通知上道工序檢驗人員，重新對該批制品進(jìn)行檢驗，并在《工序質(zhì)量檢驗記錄》中注明。8.5、每道工序質(zhì)量檢驗，應(yīng)按檢驗結(jié)果分“合格品”、“不合格品”、“待檢品”分開堆放，并用標(biāo)志牌明示。8.6、每次工序質(zhì)量檢驗，質(zhì)檢員應(yīng)填寫《工序質(zhì)量檢驗記錄》，檢驗基數(shù)、檢驗比例、檢驗數(shù)量、實(shí)測值，不合格數(shù)量及其原因等逐項記錄。8.7、每次工序質(zhì)量檢驗出的不合格件應(yīng)及時通知質(zhì)檢部和生技部主管到現(xiàn)場進(jìn)行分析、評審，并提出處置意見。質(zhì)檢部每月填寫《月份不合格品報廢匯總表》，每月在質(zhì)量分析會議上根據(jù)檢驗員檢驗結(jié)果和質(zhì)檢部、生技部主管對不合格件處置意見，再次對當(dāng)月不合格品進(jìn)行分析、評審，作出最終處置。質(zhì)檢部根據(jù)會議的處置意見，填寫《不合格品評審處置記錄》，報總工程師批準(zhǔn)。8.8、按廢品處置的制品,送廢品庫隔離。8.9、工序質(zhì)量檢驗憑證的管理8.9.1各道工序質(zhì)量檢驗都應(yīng)如實(shí)及時填寫《工序質(zhì)量檢驗記錄》表格，表格填寫完整、xxxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第8頁正確并符合以下原則：a.按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝的三按原則，b.文字表述解釋唯一性原則，c.文字、數(shù)據(jù)書寫易辯認(rèn)原則，d.文字、數(shù)據(jù)更改規(guī)范性原則，即只能用畫改并由檢驗員簽署姓名。8.9.2若表格填寫存在錯誤，由質(zhì)檢部每月上報行政部按規(guī)定處罰。8.9.3《工序質(zhì)量檢驗記錄》由質(zhì)檢部歸檔長期保存。8.10、異常情況發(fā)生的處理規(guī)定8.10.1各車間在制造過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停止加工，待找出異常原因并加以處理確認(rèn)，正常后方可繼續(xù)加工。8.10.2檢驗員在質(zhì)量檢測中發(fā)現(xiàn)異常時，有權(quán)責(zé)令停止加工，待問題解決后方可繼續(xù)加工。8.10.3異常原因與相關(guān)部門有關(guān)聯(lián)時（如材料問題屬供應(yīng)部，設(shè)備故障、工藝問題屬生技部等),車間應(yīng)及時通知各相關(guān)部門，及時給予解決。8.10.4重大質(zhì)量事故發(fā)生，應(yīng)及時上報總工程師或總經(jīng)理予以處理。9、加工過程產(chǎn)生不合格品處罰規(guī)定9.1.1因操作者失誤造成不合格品，超出公司規(guī)定指標(biāo)時，按公司相關(guān)規(guī)定由行政部處罰。9.2、檢驗員在工序質(zhì)量檢驗時，如果發(fā)生漏檢或錯檢，被發(fā)現(xiàn)，由行政部對檢驗員進(jìn)行處罰。10、產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格，被用戶退貨，應(yīng)分析原因，對責(zé)任人處罰。11、檢驗員或其他職工能及時發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)操作，避免不合格品發(fā)生，應(yīng)給予表xxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第9頁揚(yáng)，避免重大質(zhì)量事故發(fā)生的應(yīng)給于獎勵。12、產(chǎn)品入庫（出廠）檢驗和型式檢驗管理規(guī)定12.1產(chǎn)品入庫（出廠）前，應(yīng)按TB/T3193-2008《鐵路工程預(yù)應(yīng)力筋用夾片式錨具、夾具和連接器技術(shù)條件》進(jìn)行檢驗和試驗。12.2產(chǎn)品入庫（出廠）檢驗和型式檢驗項目，抽檢比例，檢驗結(jié)果判定桉GB/T14370-2007和TB/T3193-2008規(guī)定。12.3入庫（出廠）檢驗和型式檢驗記錄憑證管理規(guī)定12.3.1需委托外單位檢驗的項目，由生技部聯(lián)系有國家認(rèn)可資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗。產(chǎn)品檢驗后應(yīng)有相關(guān)項目檢驗記錄或合格證書，檢驗記錄或合格證書由行政部歸檔長期保存。12.3.2由本公司檢驗的項目，每次檢驗后，應(yīng)填寫相應(yīng)的檢驗記錄，由質(zhì)檢部歸檔長期保存。13、產(chǎn)品包裝檢驗管理規(guī)定13.1產(chǎn)品包裝應(yīng)牢固，確保包裝箱運(yùn)輸過程不破損，13.2產(chǎn)品包裝檢驗項目按相關(guān)的技術(shù)文件規(guī)定。13.3產(chǎn)品包裝檢驗合格后，檢驗員及時填寫《包裝檢驗記錄》由質(zhì)檢部歸檔長期保存.14、檢驗作業(yè)環(huán)境管理規(guī)定14.1毎種檢驗應(yīng)有適合該項檢驗的作業(yè)場地，14.2對作業(yè)環(huán)境有特殊要求的如化學(xué)分析，金相檢驗、強(qiáng)度試驗等，作業(yè)場地應(yīng)符合該項目的要求，確保該項目檢驗結(jié)果可靠性，14.3作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合生產(chǎn)安全原則。15、本制度于2011年11月10 日頒發(fā)并實(shí)施，自實(shí)施之日起代替第1次修訂本、并代替xxxxxx設(shè)備有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度文件編號ES/C-G12版本/修改第二版/第2次修訂頁碼共10頁第10頁成品檢驗管理制度ES/C-G13(第二版第2次修訂）、半成品檢驗及管理制度ES/C-G14(第二版第1次修訂）、不合格品處置制度ES/C-G15(第二版第1次修訂）、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度ES/C-G42(第二版第0次修改）。編制：審核：批準(zhǔn)