新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)審表格概要

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)第一階段審核表〔打算和確定工程〕工程編號(hào)：審查日期：第頁(yè)工程描述：共頁(yè)工程是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期市場(chǎng)調(diào)查表市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)查表市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告√√產(chǎn)品建議書(shū)√市場(chǎng)營(yíng)銷打算立項(xiàng)會(huì)議記錄①工程負(fù)責(zé)人任命書(shū)工程開(kāi)發(fā)時(shí)間進(jìn)度表工程成員職責(zé)安排表產(chǎn)品責(zé)任書(shū)牢靠性和質(zhì)量目標(biāo)初始材料清單價(jià)格表初始零件清單價(jià)格表√√√√√√√√√不需要，該產(chǎn)品為顧客直接供給的選購(gòu)訂單/合同/圖紙。第一階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)〔等內(nèi)容：1、工作總結(jié)：從2010-10-15日接收到顧客的選購(gòu)訂單/合同/2010-11-05日共計(jì)2020天里本階段主要完成的工作事項(xiàng)為：進(jìn)展了合同/訂單評(píng)審、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析，組建了工程小組并確定了小組成員工作職責(zé)，編制了工程開(kāi)發(fā)打算、工程人力資源打算、工程溝通打算，確定了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)清單和報(bào)價(jià)清單等。質(zhì)量:數(shù)據(jù)資料。風(fēng)險(xiǎn)：險(xiǎn)分析報(bào)告〔工藝制造風(fēng)險(xiǎn)》和《風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告〔人員風(fēng)險(xiǎn)本錢(包括：開(kāi)發(fā)本錢和質(zhì)量本錢)：前置時(shí)間：本階段的前置時(shí)間為：2010-10-15日到2010-11-05日共計(jì)20天。該前置時(shí)間在工程打算中的時(shí)間和進(jìn)度范圍內(nèi)，沒(méi)有影響到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和交付要求。關(guān)鍵路徑：本階段的關(guān)鍵路徑為：公司高階治理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：從顧客要求的時(shí)間和交付日期中看出，顧客的交付時(shí)間還是格外緊的，所以，工程組成員對(duì)工程開(kāi)發(fā)打算中的規(guī)定的時(shí)間安排必需如期按時(shí)完成，以確保滿足顧客的交付要求?？偨?jīng)理/治理者代表：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)其次階段審核表〔產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〕工程編號(hào)：審查日期：第頁(yè)工程描述：共頁(yè)工程是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期工程開(kāi)發(fā)培訓(xùn)方案樣件-掌握打算〔ControlPlan〕樣件-顧客樣品評(píng)審確認(rèn)書(shū)技術(shù)協(xié)議工程標(biāo)準(zhǔn)材料標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審設(shè)計(jì)信息檢查表設(shè)備需求表工裝需求表設(shè)備工裝配置打算設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單工裝夾治具驗(yàn)收單量具試驗(yàn)裝備要求報(bào)價(jià)治理表合同評(píng)審記錄表合同評(píng)審會(huì)議記錄DFEMA其次階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：公司高階治理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/治理者代表：工程編號(hào)：工程編號(hào)：審查日期：第頁(yè)工程描述： 共 頁(yè)工程樣件-制造打算樣件-生產(chǎn)質(zhì)量記錄樣件-狀況確認(rèn)記錄樣件-全尺寸報(bào)告樣件-性能測(cè)試報(bào)告樣件-材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告樣件-提交顧客認(rèn)可包裝標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格制訂產(chǎn)品程質(zhì)量檢查表過(guò)程流程圖過(guò)程流程圖檢查表場(chǎng)地平面布置圖平面布置圖檢查表PFMEAPFMEA檢查表

是 否 所要求的意見(jiàn)/措施

負(fù)責(zé)人 完成日期SOP/SIP-會(huì)議產(chǎn)品試驗(yàn)工程清單產(chǎn)品型式試驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量裝置量檢具清單MSA分析打算Ppk分析打算包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第三階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：總經(jīng)理總經(jīng)理/治理者代表：時(shí)間/日期：工程小組會(huì)簽工程組長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)展第四階段(產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn))：□暫?！跞∠麄渥a(chǎn)品開(kāi)發(fā)第四階段審核表〔產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)〕工程編號(hào)：審查日期：第頁(yè)工程描述：共頁(yè)工程試生產(chǎn)-制造打算是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期試生產(chǎn)-質(zhì)量記錄試生產(chǎn)-確認(rèn)記錄工作時(shí)間測(cè)算表尺寸結(jié)果報(bào)告材料試驗(yàn)報(bào)告性能試驗(yàn)報(bào)告R&R、Linearity報(bào)告Ppk分析報(bào)告包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表生產(chǎn)-掌握打算生產(chǎn)-掌握打算檢查表生產(chǎn)運(yùn)行鑒定表第四階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：公司高階治理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/治理者代表：時(shí)間/日期：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)第五階段審核表〔反響、評(píng)定和訂正措施〕工程編號(hào)：審查日期：第頁(yè)工程描述：共頁(yè)工程是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期制造過(guò)程質(zhì)量記錄掌握打算k分析報(bào)告持續(xù)的循環(huán)改進(jìn)過(guò)程顧客質(zhì)量反響單顧客滿足度調(diào)查表供貨質(zhì)量PPM統(tǒng)計(jì)表FMEA預(yù)防措施顧客訪問(wèn)報(bào)告年度效勞報(bào)告產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報(bào)告書(shū)第四階段的實(shí)施和執(zhí)行工作總結(jié)：公司高階治理層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理/治理者代表：時(shí)間/日期：A—1 FMEA檢查表問(wèn)題問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期12345678和是否已對(duì)過(guò)去已發(fā)生大事的保修數(shù)據(jù)進(jìn)展了評(píng)審？DFMEAs？SFMEA和平/DFMEA是否識(shí)別特別特性？當(dāng)訂正措施實(shí)施完成并閱歷證后，風(fēng)險(xiǎn)挨次數(shù)是否正得到修正？修訂日期

11頁(yè)制定人：A—2 設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期A．一般狀況：設(shè)計(jì)是否需要材料特別工裝是否已經(jīng)考慮了裝配變差的分析？是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？對(duì)樣件是否已有打算？DFMEA？DFMA？是否已考慮了有關(guān)效勞和修理性的問(wèn)題？是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證打算？假設(shè)是，是由橫向職能小組完成的嗎？了解？是否已選擇特別特性？修訂日期1頁(yè),4頁(yè)A—2 設(shè)計(jì)信息檢查表〔續(xù)〕問(wèn)題是問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期13是否完成了材料清單?則特別特性是否已正確文件化?B．工程圖樣對(duì)于影響協(xié)作、功能和耐久性的尺寸是否已明確？為最大限度削減全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的掌握點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？1819公差是否和被承受的制造標(biāo)準(zhǔn)相全都？使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？C．工程性能標(biāo)準(zhǔn)是否已識(shí)別全部的特別特性？是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足全部條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用是否已對(duì)在最小和最大標(biāo)準(zhǔn)下生產(chǎn)的零件進(jìn)展試驗(yàn)？如反響打算要求,能否對(duì)額外的樣品進(jìn)展試驗(yàn)并且仍能進(jìn)展正常打算的過(guò)程試驗(yàn)?全部的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)展?如不是,是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)展?制定人：

修訂日期24頁(yè)A—2 設(shè)計(jì)信息檢查表〔續(xù)〕問(wèn)題問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D．材料標(biāo)準(zhǔn)是否明確材料特別特性？要求相全都？先遣的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？是否要求材料供方對(duì)每一批貨供給檢驗(yàn)證明？是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？假設(shè)是，則：·特性將在廠內(nèi)進(jìn)展檢驗(yàn)嗎？·具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？·為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？將使用外部試驗(yàn)室嗎？全部被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可嗎〔如要求〕？修訂日期3頁(yè),4頁(yè)制定人：A—2 設(shè)計(jì)信息檢查表〔續(xù)〕問(wèn)題問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期D．材料標(biāo)準(zhǔn)〔續(xù)〕是否已考慮以下材料要求；38·搬運(yùn)？39·貯存？40·環(huán)境？制定人：

修訂日期44頁(yè)A—3 設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期·柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？·快速更換工裝？·產(chǎn)量波動(dòng)？·防錯(cuò)？是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：·設(shè)備？·工裝？·試驗(yàn)設(shè)備？對(duì)以下內(nèi)容的承受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成全都意見(jiàn)：·設(shè)備？·工裝？·試驗(yàn)設(shè)備？在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)展初始力量爭(zhēng)論？是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)打算？設(shè)備和工裝的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否完整并且清楚易懂？制定人：

12頁(yè)A—3 設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表〔續(xù)〕問(wèn)題問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)展初始過(guò)程力量爭(zhēng)論的量具?16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)展初始過(guò)程力量爭(zhēng)論?17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特別特性的過(guò)程特性?18在確定承受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特別特性?19制造設(shè)備能否滿足推測(cè)的生產(chǎn)與效勞量要求?20是否有足夠的試驗(yàn)力量?顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期在制定或協(xié)調(diào)打算時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門(mén)的幫助？供方是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？供方是否已確定誰(shuí)將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？評(píng)定？如下方面是否已明確足夠的人員：·掌握打算要求？·全尺寸檢驗(yàn)？·工程性能試驗(yàn)？·問(wèn)題解決的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)打算：·包括全部的雇員？·列出被培訓(xùn)人員名單？·提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)：·統(tǒng)計(jì)過(guò)程掌握？

修訂日期

14頁(yè)A—4 /過(guò)程質(zhì)量檢查表〔續(xù)〕顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)〔續(xù)〕顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)〔續(xù)〕·力量爭(zhēng)論？·問(wèn)題的解決？·防錯(cuò)？·被識(shí)別的其它工程？題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1314151617181920212223242526對(duì)每一個(gè)對(duì)掌握打算來(lái)說(shuō)格外關(guān)鍵的操作是否供給過(guò)程指導(dǎo)書(shū)？每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書(shū)？操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書(shū)的制定工作？·簡(jiǎn)潔理解的工程性能標(biāo)準(zhǔn)？·試驗(yàn)頻率？·樣本容量？·反響打算？目測(cè)輔具·是否簡(jiǎn)潔理解？·是否適用？24頁(yè)A—4 /過(guò)程質(zhì)量檢查表〔續(xù)〕顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn) 題目測(cè)輔具〔續(xù)〕

是 否 所要求的意見(jiàn)/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期·可接近性？·是否被批準(zhǔn)？·注明日期并是現(xiàn)行的？對(duì)于統(tǒng)計(jì)掌握?qǐng)D表，是否有實(shí)施、保持和制定及反響打算的程序？是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本緣由分析系統(tǒng)？是否已規(guī)定將最的圖樣和標(biāo)準(zhǔn)置于檢測(cè)點(diǎn)？記錄體驗(yàn)結(jié)果的適宜人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否供給地方放置以下物品：·檢測(cè)量具？·量具指導(dǎo)書(shū)？·參考樣品？·檢驗(yàn)記錄？所要求的測(cè)量系統(tǒng)力量爭(zhēng)論是否已完成？

34頁(yè)A—4 /過(guò)程質(zhì)量檢查表〔續(xù)〕顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期可承受？否充分？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品掌握程序，以明確：·被檢驗(yàn)的特性？·檢驗(yàn)頻率？·樣本容量？·批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？·對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？是否有識(shí)別、隔離和掌握不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？是否具有返工/返修程序？是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？是否有適宜的批次追溯性系統(tǒng)？是否打算并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？是否打算并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？顧客是否已批準(zhǔn)了包裝標(biāo)準(zhǔn)？

44頁(yè)A—5 車間平面布置檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期平面布置圖是否明確了全部要求的過(guò)程和檢測(cè)點(diǎn)？是否已考慮對(duì)每一操作中全部材料、工裝和設(shè)備清楚地標(biāo)識(shí)區(qū)域？過(guò)程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：·足夠的尺寸？·足夠的照明？是否有足夠的：·中間整備區(qū)域？·貯備區(qū)域？為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)？〔包括外部工藝〕誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了掌握措施？是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染？12頁(yè)制定人：A—5 車間平面布置檢查表〔續(xù)〕顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1213是否有足夠的掌握以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？22頁(yè)制定人：A—6 過(guò)程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1234567流程圖是否說(shuō)明白生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的挨次？是否具備全部適宜的FMEA〔SFMEA，DFMEA程圖？流程圖是否與掌握打算中的產(chǎn)品和過(guò)程檢查相全都？該過(guò)程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？由于搬運(yùn)和外部過(guò)程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問(wèn)題是否已被識(shí)別并被訂正？11頁(yè)制定人：A—7 FMEA檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期12345678910111213FMEA？挨次列出？FMEA？是否對(duì)已發(fā)生大事和保修數(shù)據(jù)進(jìn)展了評(píng)審？對(duì)嚴(yán)峻度數(shù)高的工程是否已打算并實(shí)行了適當(dāng)?shù)挠喺胧?？?dāng)訂正措施完成后，風(fēng)險(xiǎn)挨次數(shù)是否作了修改？當(dāng)完成設(shè)計(jì)更改時(shí)，是否修改了高嚴(yán)峻度數(shù)？FMEA時(shí)，是否借助于保修信息？FMEA時(shí)，是否借助于顧客工廠的問(wèn)題？是否已將緣由描述為能固定成