廣安市教育考試院

廣安市教育考試院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明目錄TOC\o"1-2"\h\u251945441一、基本職能及主要工作 一、基本職能及主要工作（一）市教育考試院職能簡(jiǎn)介廣安市教育考試院是廣安市教育和體育局的直屬事業(yè)單位，是市財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。1.負(fù)責(zé)全國(guó)普通高等學(xué)校招生的宣傳、報(bào)名、資格審查、體檢、建檔、考試、錄取等工作（含職教師資、體育院校、藝術(shù)院校、空軍飛行學(xué)院和港澳院校、保送預(yù)備生招生工作）。2.負(fù)責(zé)全國(guó)各成人高校、成人中專招生的宣傳、報(bào)名、資格審查、信息采集、考試、錄取等工作。3.負(fù)責(zé)高等教育自學(xué)考試的宣傳、報(bào)名、考試、學(xué)籍檔案管理和辦理考生畢業(yè)證書及專業(yè)證書等工作。4.負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試、書法水平測(cè)試等工作。5.負(fù)責(zé)全市高中階段教育學(xué)校招生的宣傳、報(bào)名、信息采集、錄取等工作。6.負(fù)責(zé)教師資格考試的宣傳、報(bào)名、考試等工作。7.負(fù)責(zé)全市高中學(xué)業(yè)水平考試工作。8.負(fù)責(zé)全國(guó)碩士研究生招生考試宣傳、報(bào)名、考試等工作。（二）市教育考試院2022年重點(diǎn)工作一是組織2022年自學(xué)考試；二是組織2022年普通高考工作；三是協(xié)助省教育考試院做好2022年高考錄取工作，指導(dǎo)我市考生填好高考志愿；四是做好2022年成人高考報(bào)名、信息采集、考試、錄取工作；五是做好2023年普通高考的宣傳、報(bào)名、信息采集工作，并組織好2023年藝體考生的專業(yè)報(bào)名考試工作；六是做好2022年全市高中階段教育學(xué)校招生的宣傳、報(bào)名、信息采集、錄取等工作；七是做好2022年的計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、教師資格考試、特殊學(xué)歷考試工作；八是做好2022年的碩士研究生招生考試和2023年碩士研究生招生宣傳工作；二、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況市教育考試院下設(shè)四個(gè)科室：綜合科、招生科、自考科、信息科。綜合科負(fù)責(zé)文秘、文件收發(fā)、電話轉(zhuǎn)接、信訪紀(jì)檢、宣傳、保密、微機(jī)、小車、財(cái)務(wù)、檔案管理、后勤服務(wù)、年度總結(jié)及考評(píng)，指導(dǎo)全市招生自考系統(tǒng)文書檔案管理、調(diào)研全市招生、自考工作；招生科負(fù)責(zé)普通高校（含職教師資、體育院校、藝術(shù)院校、空軍飛行學(xué)院、港澳院校、保送預(yù)備生）、成人高校、高中階段教育學(xué)校招生的宣傳、報(bào)名、資格審查、體檢、考試、錄取等工作；自考科負(fù)責(zé)高等教育自學(xué)考試的宣傳、報(bào)名、信息采集、考試、登分、發(fā)放成績(jī)、檔案管理、學(xué)籍管理等工作，全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、英語(yǔ)四、六級(jí)考試等工作；信息科負(fù)責(zé)國(guó)家教育考試各類基礎(chǔ)信息的收集、審核、上報(bào)和各類招生考試數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，負(fù)責(zé)招生考試網(wǎng)站建設(shè)和管理，指導(dǎo)區(qū)市縣完成網(wǎng)上報(bào)名和網(wǎng)上填報(bào)志愿的各項(xiàng)工作。市教育考試院人員編制數(shù)為11個(gè)，在編人員8個(gè)，全部為財(cái)政全額撥款人員。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，市教育考試院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入112.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元；支出包括：教育支出96.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.77萬(wàn)元。市教育考試院2022年收支總預(yù)算112.46萬(wàn)元，比2021年收支總預(yù)算總數(shù)減少16.69萬(wàn)元，減少主要原因是人員減少。（一）收入預(yù)算情況市教育考試院2022年收入預(yù)算112.46萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入112.46萬(wàn)元，占100%。（二）支出預(yù)算情況市教育考試院2022年支出預(yù)算112.46萬(wàn)元，其中：基本支出102.46萬(wàn)元，占91.1%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占8.9%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況市教育考試院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算112.46萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少16.69萬(wàn)元，主要原因是人員減少2個(gè)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入112.46萬(wàn)元；支出包括：教育支出96.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.77萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況市教育考試院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款112.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少16.69萬(wàn)元，減少12.9%，減少主要原因是人員減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況教育支出96.56萬(wàn)元，占85.8%；事業(yè)單位醫(yī)療支出5.77萬(wàn)元，占5.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.13萬(wàn)元，占9.1%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況1.教育支出教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為96.56萬(wàn)元，主要用于教育管理事務(wù)方面的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為9.53萬(wàn)元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，本單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出單位部分。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。3.衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為本單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等單位部分支出。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為1.9萬(wàn)元，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明市教育考試院2022年一般公共預(yù)算基本支出102.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)26.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元，主要是單位職工獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明市教育考試院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.35萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.39萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算，與2022年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.7%，主要原因是本年接待計(jì)劃較2021年增加。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于我單位各項(xiàng)考試期間上級(jí)來(lái)我單位視察工作使用。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：試卷運(yùn)送商務(wù)車一輛。2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障國(guó)家教育考試、運(yùn)送試卷、參加搶險(xiǎn)救災(zāi)、處置突發(fā)事件，辦理涉及國(guó)家安全、保密、機(jī)要通信等公務(wù)活動(dòng)。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明市教育考試院2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明市教育考試院2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)市教育考試院是廣安市教育和體育局下屬事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況市教育考試院2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，市教育考試院共有車輛1輛，其中，試卷運(yùn)送商務(wù)車一輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2022年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績(jī)效情況2022年市教育考試院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)考點(diǎn)系統(tǒng)維修維護(hù)涉及預(yù)算10萬(wàn)元。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。7.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。8.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。9.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。10.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。11.教育支出：教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除教育行政運(yùn)行、教育一般行政管理事務(wù)、教育機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出；12.社會(huì)保障和就業(yè)支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。13.衛(wèi)生健康支出：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。附件：表1單位收支總表表1-1單位收入總表表1-2單位支出總表表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1財(cái)政撥款支出