環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核指導(dǎo)要求

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核指導(dǎo)要求,,,,,,,,,

序號(hào),要素及占比,,占比,實(shí)施要點(diǎn),工作要求,責(zé)任處室,見(jiàn)證性材料,形成的文件清單,相關(guān)制度

1,環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,,2%,1、對(duì)公司的職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方針進(jìn)行宣傳；,形成培訓(xùn)見(jiàn)證性材料，全員進(jìn)行培訓(xùn)，每年一次培訓(xùn)。,辦公室,,,《質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》

,,,,2、確保全員熟悉公司的職業(yè)健康安全及環(huán)境方針。,培訓(xùn)效果驗(yàn)證。,辦公室、各處室,,,

2,法律法規(guī)收集及合規(guī)性評(píng)價(jià),,4%,1、獲取到所適用的所有法律法規(guī)，并對(duì)法律法規(guī)的適用條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出內(nèi)部使用的崗位或部門；,,辦公室、各處室,,,集團(tuán)《其他要求管理辦法》

,,,,2、將法律法規(guī)傳達(dá)到適用的崗位，并按照法律法規(guī)的相關(guān)要求實(shí)施管理；,對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。形成見(jiàn)證性材料,辦公室、各處室,,,

,,,,—現(xiàn)場(chǎng)的工藝規(guī)程及管理文件符合所有的法律法規(guī)的要求；,,品保,,,

,,,,—現(xiàn)場(chǎng)有充分的數(shù)據(jù)說(shuō)明實(shí)施情況完全符合法律法規(guī)要求。,,品保,,,

,,,,3、在內(nèi)部針對(duì)新頒布的或更新的法律法規(guī)進(jìn)行宣貫。,隨時(shí)進(jìn)行法律、法規(guī)清單的更新，每季度進(jìn)行即可。,辦公室,,,

3,環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,,5%,1、每年對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并形成識(shí)別記錄；,危險(xiǎn)源識(shí)別表，需要一些現(xiàn)場(chǎng)紙版的文件，由評(píng)審人員簽字確定。,辦公室,,,《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制管理制度》

,,,,2、識(shí)別過(guò)程中相關(guān)負(fù)責(zé)人員、相關(guān)崗位的人員參與；,在識(shí)別方案當(dāng)中，明確需要評(píng)審的一些人員名單。組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分工。,各處室,,,

,,,,3、識(shí)別的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素不出現(xiàn)漏項(xiàng)；,,各處室,,,

,,,,4、對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)，確定處室重點(diǎn)危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素。,,各處室,,,《危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制管理制度》

4,目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案,,5%,1、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與公司的方針保持一致的基礎(chǔ)上與部門的實(shí)際情況相符；,,辦公室,,,

,,,,2、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與重點(diǎn)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源相對(duì)應(yīng)，經(jīng)過(guò)部門內(nèi)各層次討論，并經(jīng)第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；,,辦公室,,,

,,,,3、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)在部門內(nèi)各個(gè)層次得到貫徹；,班組內(nèi)部進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。或者是車間現(xiàn)場(chǎng)張貼相關(guān)內(nèi)容。,各處室,,,

,,,,4、有明確的為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案，及為完成環(huán)境、健康、安全目標(biāo)所需的人力、物力、材料資源；,,辦公室、各處室,,,

,,,,5、方案按照排期執(zhí)行，并有人對(duì)方案的完成進(jìn)行驗(yàn)證監(jiān)督。,方案排期表，并且追蹤落實(shí)完成情況,辦公室,,,

5,資源、作用、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限,,2%,1、部門負(fù)責(zé)人頻繁參與環(huán)境、健康、安全管理工作，參與方式包括時(shí)間、資金、合作、配備人員、負(fù)責(zé)等；,,各處室,,,

,,,,2、各級(jí)機(jī)構(gòu)在執(zhí)行環(huán)境、健康、安全工作中作用明確、職責(zé)分明、并作出書(shū)面規(guī)定；,安全管理人員的組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé),各處室,,,

,,,,3、配備完善的管理機(jī)構(gòu)，從事環(huán)境、健康、安全管理工作。,組織機(jī)構(gòu)圖,辦公室,,,

6,能力、意識(shí)和培訓(xùn),,5%,能力：,,,,,

,,,,1、負(fù)責(zé)安全管理的人員具有相應(yīng)的力,相關(guān)資質(zhì)證明，安全員從業(yè)資格證。,辦公室,,,

,,,,2、從事特殊作業(yè)的人員具備相應(yīng)的能力,特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)。,各處室,,,

,,,,3、并且以上人員的能力要求能夠在相應(yīng)的管理文件中得到體現(xiàn),,辦公室、各處室,,,

,,,,4、建立了完善的培訓(xùn)管理系統(tǒng),,辦公室、各處室,,,

,,,,5、相關(guān)人員得到應(yīng)有的培訓(xùn)（包括員工、外來(lái)人員）,外來(lái)人員培訓(xùn)（施工隊(duì)、外來(lái)參觀人員、檢查人員以及有業(yè)務(wù)往來(lái)人員。）,各處室,,,

,,,,6、現(xiàn)場(chǎng)的人員都得到操作規(guī)程的培訓(xùn)并與有相應(yīng)的能力。,班組級(jí)教育時(shí)的，進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)。,各處室,,,

,,,,培訓(xùn)：,,,,,

,,,,1、對(duì)所有新入職員工實(shí)施三級(jí)教育，具體要求按照《三級(jí)教育卡》；,,辦公室、各處室,,,

,,,,2、制定本部門在職員工的安全培訓(xùn)矩陣，并按照培訓(xùn)矩陣實(shí)施培訓(xùn)；,,辦公室,,,

,,,,3、培訓(xùn)結(jié)束后要對(duì)被培訓(xùn)人的培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證，若仍未到達(dá)相應(yīng)的能力要求，則應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)。,,辦公室、各處室,,,

7,信息交流協(xié)商和溝通,,1%,1、目標(biāo)、管理方案及方案實(shí)施結(jié)果在內(nèi)部得到有效的溝通,,各處室,,,

,,,,2、建立有效的信息反饋系統(tǒng)，并對(duì)員工反饋的問(wèn)題作出有效反應(yīng),每月的安全合理化建議，回復(fù)給提出人員是否采納，形成相關(guān)材料。,各處室,,,

8,文件、文件控制、記錄控制,,1%,1、在使用現(xiàn)場(chǎng)能夠獲得管理的相關(guān)文件；,,各處室,,,文件制定符合《集團(tuán)文件資料管理辦法》《低溫本部標(biāo)準(zhǔn)化文件管理辦法》的要求；

,,,,2、各項(xiàng)工作記錄保存完成，需要時(shí)能夠方便查閱；,,各處室,,,

9,運(yùn)行控制,9.1工藝安全,5%,1、對(duì)所有裝置制定檢測(cè)計(jì)劃；,電機(jī)、叉車、壓力表、計(jì)量表、儲(chǔ)存罐、灌裝機(jī)、包裝機(jī)、庫(kù)房拉筋、消防設(shè)施、應(yīng)急物資等。,物流、生產(chǎn),,,

,,,,2、由具有相應(yīng)能力的人員按計(jì)劃實(shí)施檢測(cè)；,找相關(guān)方進(jìn)行檢測(cè)。,物流、生產(chǎn),,,

,,,,3、檢測(cè)方法遵循法律法規(guī)、公司規(guī)程的要求；,,物流、生產(chǎn),,,

,,,,4、檢測(cè)記錄說(shuō)明位置點(diǎn)、監(jiān)測(cè)結(jié)果和情況說(shuō)明；,監(jiān)督報(bào)告、,物流、生產(chǎn),,,

,,,,5、現(xiàn)場(chǎng)所有的安全裝置和設(shè)備維護(hù)良好，裝置上有清楚的標(biāo)簽或商標(biāo)；,,各處室,,,

,,,,6、安全裝置的故障、誤差和問(wèn)題能溝及時(shí)被發(fā)生并給予解決；,檢查記錄表，,各處室,,,

,,,,7、員工有良好的安全意識(shí)，規(guī)程和防護(hù)措施得到實(shí)施；,,各處室,,,

,,,,8、當(dāng)貯存和使用時(shí)，高壓氣瓶處于安全管理狀態(tài)，燃料氣瓶與氧化氣瓶隔離存放。,,設(shè)備、生產(chǎn),,,

,,9.2壓力容器及其它特種設(shè)備,5%,1、所有壓力容器包括租賃的容器有詳細(xì)的檢驗(yàn)計(jì)劃，檢查頻次及檢查方法符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)程的要求；,,設(shè)備、生產(chǎn),,,

,,,,2、檢查人員具備必要的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力；,,辦公室,,,

,,,,3、新容器在投入使用前是否經(jīng)過(guò)檢查；,投入使用前的安全檢測(cè)報(bào)告。,設(shè)備、生產(chǎn),,,

,,,,4、檢查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)、完整，說(shuō)明檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并糾正這些問(wèn)題，糾正及糾正措施及時(shí)完成；,,設(shè)備、生產(chǎn),,,

,,,,5、所有的維修和改動(dòng)遵照法律法規(guī)及公司規(guī)程的要求實(shí)施。,,設(shè)備、生產(chǎn),,,

,,9.3電氣安全,5%,1、所有的電力系統(tǒng)安全裝置和設(shè)備制定了檢驗(yàn)和測(cè)試計(jì)劃，各種裝置和設(shè)備包括各類中壓、低壓斷路開(kāi)關(guān)、保護(hù)繼電器、發(fā)電機(jī)、變壓器、配電盤、電機(jī)控制中心等；,,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,《低溫本部臨時(shí)用電管理制度》

,,,,2、根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司制度的要求，對(duì)測(cè)試、檢驗(yàn)及操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；,培訓(xùn)材料,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,

,,,,3、按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司規(guī)程的要求，對(duì)裝置和設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，檢驗(yàn)和測(cè)試方法以及頻次應(yīng)當(dāng)基于生產(chǎn)商的建議、基線數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)和公司的規(guī)程和經(jīng)驗(yàn)；,,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,

,,,,4、對(duì)采取的糾正措施效果跟蹤監(jiān)測(cè)，改正所發(fā)生的問(wèn)題；,建立電氣安全檢查問(wèn)題匯總表，并持續(xù)跟蹤糾正。,辦公室、各處室,,,

,,,,5、操作規(guī)程符合當(dāng)前的設(shè)備情況，包括電氣危險(xiǎn)、瞬間危險(xiǎn)、個(gè)人防護(hù)用品以及有關(guān)的服裝規(guī)定；,,各處室,,,

,,,,6、現(xiàn)場(chǎng)文件和研究應(yīng)包括生產(chǎn)商關(guān)于電力系統(tǒng)主要設(shè)備的技術(shù)規(guī)范數(shù)據(jù)和圖紙；,,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,

,,,,7、對(duì)安全裝置和電力系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行良好的維護(hù)，主要包括：標(biāo)簽清晰可辨、機(jī)電控制中心和其他設(shè)備干凈整潔、易于操作、接近高壓設(shè)備受到嚴(yán)格控制、設(shè)備連接清晰、緊密。,,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,

,,,,8、為電力系統(tǒng)配備了保護(hù)性維護(hù)系統(tǒng)；,,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,

,,,,9、對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)性維護(hù)，包括主要電力設(shè)備如發(fā)電機(jī)、變電站和開(kāi)關(guān)齒輪、還包括啟動(dòng)備用設(shè)備和保存閑置設(shè)備。,,設(shè)備、生產(chǎn)、物流,,,

,,9.4化學(xué)品管控,5%,1、形成詳細(xì)的化學(xué)品清單，包括所有的生產(chǎn)過(guò)程、維護(hù)、清洗和實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品；,,物流,,,《集團(tuán)工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品管理制度》；

,,,,2、化學(xué)品標(biāo)簽要求得到有效實(shí)施，標(biāo)簽應(yīng)包括：化學(xué)品名稱、危險(xiǎn)說(shuō)明等；,,物流,,,低溫本部《化學(xué)品安全管理制度》；

,,,,3、對(duì)接觸化學(xué)品的崗位進(jìn)行了關(guān)于化學(xué)品管理的培訓(xùn)；,,物流,,,《制冷系統(tǒng)加氨安全管理制度》；

,,,,4、使用、儲(chǔ)存化學(xué)品的場(chǎng)所可以獲得可用的MSDS；,,物流,,,

,,,,5、外來(lái)人員帶入現(xiàn)場(chǎng)的化學(xué)品得到有效控制。,,物流,,,

,,9.5高空作業(yè)管控,5%,1、從事高空作業(yè)的人員經(jīng)過(guò)高空作業(yè)管理制度的培訓(xùn)；,,各處室,,,《低溫本部高空作業(yè)管理制度》

,,,,2、高空作業(yè)是否經(jīng)過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；,,各處室,,,

,,,,3、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否正確使用墜落保護(hù)防護(hù)用品；,,各處室,,,

,,,,4、,,,,,

,,,,5、是否定期對(duì)墜落保護(hù)防護(hù)用品進(jìn)行檢查和維護(hù)，并保留相關(guān)記錄。,,各處室,,,

,,9.6限入空間,5%,1、限入空間是否有明顯的標(biāo)識(shí)；,,各處室,,,《低溫本部限入空間管理制度》

,,,,2、限入空間是否有詳細(xì)清單及布局圖；,,辦公室,,,

,,,,3、限入空間進(jìn)入及救援設(shè)備設(shè)施是否有檢查檢驗(yàn)計(jì)劃并按期執(zhí)行；,,辦公室、各處室,,,

,,,,4、限入空間作業(yè)必須得到許可；,,辦公室、各處室,,,

,,,,2、限入空間作業(yè)所涉及到的所有角色均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；,,辦公室、各處室,,,

,,,,3、明確限入空間作業(yè)各種角色的人員；,,各處室,,,

,,,,4、確保救助人員能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施救助。,,各處室,,,

,,9.7消防安全管理,5%,1、消防應(yīng)急設(shè)施配備是否齊全，包括消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、應(yīng)急疏散指示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急藥品等；,,辦公室、各處室,,,《低溫本部動(dòng)用明火管理制度》

,,,,2、動(dòng)火作業(yè)是否經(jīng)過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；,,辦公室、各處室,,,

,,,,3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備的滅火器等防護(hù)設(shè)施；,,各處室,,,

,,,,4、動(dòng)火人員是否具有相關(guān)的資質(zhì)（例如電焊工是否持證上崗）。,,各處室,,,

,,,,5、消防應(yīng)急設(shè)施是否有完善的檢測(cè)檢驗(yàn)維護(hù)計(jì)劃,,各處室,,,

,,,,6、消防應(yīng)急設(shè)施是否按檢測(cè)檢驗(yàn)維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行,,各處室,,,

,,9.8聽(tīng)力保護(hù),5%,1、現(xiàn)場(chǎng)噪音應(yīng)控制在85dB（A）以下，若不能控制，則必須采取行政控制手段及個(gè)人防護(hù)用品；,,各處室,,,《集團(tuán)職業(yè)病預(yù)防管理制度》《低溫事業(yè)本部職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理制度》

,,,,2、每年對(duì)工作場(chǎng)所的噪音進(jìn)行監(jiān)測(cè)、確定需要聽(tīng)力保護(hù)的區(qū)域及人員；,,辦公室,,,

,,,,噪音超標(biāo)區(qū)域有明顯的標(biāo)識(shí)（強(qiáng)制佩戴保護(hù)用品標(biāo)識(shí)）,,各處室,,,

,,,,3、對(duì)工作于噪音超標(biāo)區(qū)域的人員定期體檢；,,辦公室,,,

,,,,4、員工正確佩戴聽(tīng)力保護(hù)裝置；,,各處室,,,

,,,,5、噪音檢查設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及校正。,,辦公室、各處室,,,

,,9.9化學(xué)品接觸控制,5%,1、對(duì)新使用的化學(xué)品進(jìn)行定性與定量評(píng)估，并定期或在工藝發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行復(fù)查，確保員工接觸環(huán)境的安全性；,,物流、生產(chǎn),,,《低溫事業(yè)本部職業(yè)健康管控制度：

,,,,2、評(píng)估的方法滿足法律法規(guī)的要求；,,物流、生產(chǎn),,,《低溫事業(yè)本部勞動(dòng)防護(hù)用品使用制度》

,,,,3、對(duì)評(píng)估結(jié)果表明化學(xué)品的危害達(dá)到不可接受程度時(shí)，實(shí)施控制；,,物流、生產(chǎn),,,

,,,,4、安全淋浴和洗眼器的安裝符合設(shè)計(jì)要求；,,物流、生產(chǎn),,,

,,,,5、對(duì)安全淋浴和洗眼器進(jìn)行日常維護(hù)檢查；,,各處室,,,

,,,,6、給員工配備的有效的個(gè)人防護(hù)用品，并明確的防護(hù)用品的使用要求，按照使用要求實(shí)施,,各處室,,,

,,,,7、現(xiàn)場(chǎng)員工正確使用個(gè)人防護(hù)用品。,,各處室,,,

,,9.10污水控制,5%,1、廢水源（生產(chǎn)過(guò)程、公用設(shè)施、衛(wèi)生用水、雨水等廢水）已經(jīng)識(shí)別、對(duì)其影響進(jìn)行評(píng)價(jià)并做記錄；,,綜合管理部,,,集團(tuán)《環(huán)保綜合管理制度》

,,,,2、對(duì)污水的日常處理有完整的監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并根據(jù)監(jiān)測(cè)計(jì)劃實(shí)施；,,綜合管理部,,,

,,,,3、由符合技術(shù)要求的技術(shù)人員實(shí)施監(jiān)測(cè)；,,綜合管理部,,,

,,,,4、數(shù)據(jù)（監(jiān)測(cè)或計(jì)算結(jié)果）能夠證實(shí)排放物符合法律法規(guī)或公司閘口要求；,,綜合管理部,,,

,,,,5、污水管理人員的能力符合法律法規(guī)要求及公司相關(guān)要求；,,綜合管理部,,,

,,,,6、是否制定并執(zhí)行了污水管理系統(tǒng)和處理設(shè)備的當(dāng)前書(shū)面操作規(guī)程，包括正常和緊急情況下的操作規(guī)程；,,綜合管理部,,,

,,,,7、污水處理廠的操作人員是否具備該崗位所需的技能，并經(jīng)過(guò)了相關(guān)的培訓(xùn)；,,綜合管理部,,,

,,,,8、制定并實(shí)施有關(guān)維護(hù)、檢驗(yàn)/校準(zhǔn)計(jì)劃，確保污水管理、處理、監(jiān)測(cè)和采樣設(shè)備處于良好工作狀態(tài)；,,綜合管理部,,,

,,,,9、按照規(guī)定的頻次、使用正確的方法按時(shí)對(duì)所有環(huán)境設(shè)施進(jìn)行測(cè)試,,綜合管理部,,,

,,,,10、出現(xiàn)的所有故障、偏差和問(wèn)題及時(shí)糾正。,,綜合管理部,,,

,,9.11固廢物管控,5%,1、現(xiàn)場(chǎng)有詳細(xì)的，最新的固體廢棄物清單，包括廢棄物的產(chǎn)生和出處；,,辦公室,,,集團(tuán)《環(huán)保綜合管理制度》

,,,,2、有明確的、形成文件的固廢物處理具體操作標(biāo)準(zhǔn)；,,辦公室,,,《低溫事業(yè)本部固廢物管理制度》

,,,,3、固廢物的處理符合法律法規(guī)的要求；,,辦公室,,,

,,,,4、固廢物處理公司及處理設(shè)施滿足法律法規(guī)的要求；,,辦公室,,,

,,,,5、現(xiàn)場(chǎng)的固廢物按照指定的程序進(jìn)行處理；,,辦公室,,,

,,,,6、固廢物處理的記錄完整。,,辦公室,,,

,,9.12安全檢查,5%,"1、內(nèi)部有詳細(xì)的檢查計(jì)劃，并有完整的檢查記錄；

2、對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。",,辦公室、各處室,,,

10,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),,7%,1、根據(jù)各區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析，制定適用的應(yīng)急預(yù)案；,,辦公室、各處室,,,《應(yīng)急設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度》

,,,,2、配備完善的應(yīng)急物資，并對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行有效的管理,,各處室,,,

,,,,3、應(yīng)急救援組織中的相關(guān)人員具備相應(yīng)的能力，并且能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)；,,各處室,,,

,,,,4、現(xiàn)場(chǎng)人員都能熟練掌握應(yīng)急處理的相關(guān)要求；,,各處室,,,

,,,,5、針對(duì)預(yù)案全年至少進(jìn)行一次演習(xí)，并通過(guò)演習(xí)評(píng)審預(yù)案的可行性，必要時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行完善。,,辦公室、各處室,,,

11,績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量,,3%,安全數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)設(shè)備如：壓力表、電流表、噪聲監(jiān)測(cè)儀、氨