2019年武侯區(qū)紅十字會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2019年武侯區(qū)紅十字會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告為進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算管理改革，提高財(cái)政資金使用效率，如實(shí)體現(xiàn)2019年度武侯區(qū)紅十字會(huì)開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用的社會(huì)效益，根據(jù)武侯區(qū)財(cái)政局要求，現(xiàn)將2019年衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目資金評(píng)估的總體情況報(bào)告下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、堅(jiān)持“公益帶動(dòng)、宣傳促動(dòng)、保障質(zhì)量、拓展領(lǐng)域”工作方針，堅(jiān)持以普及衛(wèi)生知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)為工作重點(diǎn)，大力加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)培訓(xùn)工作，通過(guò)深入機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校、居民社區(qū)，積極組織開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及和急救員培訓(xùn)，每年由市紅十字會(huì)下發(fā)文件，各區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政拔款。區(qū)紅十字會(huì)根據(jù)市紅會(huì)要求結(jié)合我區(qū)的實(shí)際情況制定開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)的目標(biāo)。2、資金由區(qū)財(cái)政拔款，由我會(huì)根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)一開(kāi)支。資金支持的具體項(xiàng)目條件為：開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)所有費(fèi)用，資金范圍為：師資勞務(wù)費(fèi)（每次衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)配備2名師資，1名班主任）、材料費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)人體模具等。3、資金分配原則：開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)所需人體模具、材料和證書(shū)等由我會(huì)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，師資勞務(wù)費(fèi)為普及培訓(xùn)主講、輔講、班主任每人300元/次，急救員培訓(xùn)主講每人800元/次，輔講每人600元/次，班主任300元/次。（二）項(xiàng)目組織實(shí)施績(jī)效目標(biāo)1、項(xiàng)目的主要內(nèi)容：開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2019年預(yù)計(jì)完成應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)5000以上人次，急救員培訓(xùn)1500以上人次。3、分析評(píng)價(jià)：開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)分為普及型救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)和急救員培訓(xùn)。師資勞務(wù)費(fèi)和材料等費(fèi)用由區(qū)財(cái)政拔付經(jīng)費(fèi)。我會(huì)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金計(jì)劃情況開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目由財(cái)政安排預(yù)算20萬(wàn)元，成都市武侯區(qū)財(cái)政局于當(dāng)年2月全部到位；成都市紅十字會(huì)撥款4.55萬(wàn)元，于當(dāng)年11月到位；共計(jì)24.55萬(wàn)元。資金到位率100％。（二）項(xiàng)目資金使用情況各類(lèi)培訓(xùn)班148期，急救知識(shí)普及培訓(xùn)5963人次，急救員培訓(xùn)1841人次，完成全年目標(biāo)任務(wù)的120%。師資勞務(wù)費(fèi)普及培訓(xùn)為主講、輔講、班主任每人300元/次，急救員培訓(xùn)為主講每人800元/次，輔講每人600元/次，班主任300元/次。共支付師資勞務(wù)費(fèi)20.12萬(wàn)元；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)師資人員參加市紅十字會(huì)組織的2019年衛(wèi)生救護(hù)師資復(fù)訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0.2萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)人體模具3.99萬(wàn)元。實(shí)際支出24.55萬(wàn)元，衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)相關(guān)明細(xì)2019年急救員培訓(xùn)期數(shù)64期急救員培訓(xùn)人次1841人次應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)期數(shù)109期應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)人次5963人次師資勞務(wù)費(fèi)20.12萬(wàn)元衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)師資培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)0.24萬(wàn)元專(zhuān)用材料費(fèi)0.2萬(wàn)元人體模具3.99萬(wàn)元合計(jì)24.55萬(wàn)元（三）項(xiàng)目資金管理情況按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理和會(huì)計(jì)核算的要求，由財(cái)政支付中心，專(zhuān)款專(zhuān)用，統(tǒng)一核算。項(xiàng)目實(shí)施的管理情況1、項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程：市紅會(huì)——區(qū)紅十字會(huì)--由取得中國(guó)紅十字會(huì)《救護(hù)培訓(xùn)師資證書(shū)》的師資2、項(xiàng)目管理情況：培訓(xùn)單位和個(gè)人提供場(chǎng)地，區(qū)紅十字會(huì)賑災(zāi)科負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)培訓(xùn)事宜、資料整理錄入和證書(shū)的發(fā)放，師資負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作、。3、項(xiàng)目監(jiān)管情況：我會(huì)嚴(yán)格按照市紅會(huì)要求，每次衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)需向我會(huì)提供計(jì)劃表，培訓(xùn)結(jié)束后提供培訓(xùn)人員個(gè)人信息、理論考試試卷、報(bào)告表等資料。勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單需由受訓(xùn)單位蓋章簽字確認(rèn)，再由我會(huì)統(tǒng)一支付，對(duì)培訓(xùn)勞務(wù)費(fèi)的監(jiān)管到位，效果良好。四、項(xiàng)目完成情況目標(biāo)完成任務(wù)量：173期，急救知識(shí)普及培訓(xùn)5963人次，急救員培訓(xùn)1841人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的120%（二）目標(biāo)完成質(zhì)量：5963人次進(jìn)行普及培訓(xùn)，1841人次進(jìn)行急救員培訓(xùn)并考試合格發(fā)放急救員證，已較好的完成了預(yù)算目標(biāo)。（三）目標(biāo)完成進(jìn)度：培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)級(jí)相關(guān)部門(mén)和各街道，并已圓滿完成任務(wù)五、項(xiàng)目績(jī)效情況按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)及審核定論，包括：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指標(biāo)8個(gè)，三級(jí)指標(biāo)25個(gè)。項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)應(yīng)得分為96分，具體詳見(jiàn)附件。2019年成都市武侯區(qū)紅十字會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分（15分）

項(xiàng)目決策科學(xué)決策（10分）必要性（政策依據(jù)）55可行性（政策完善）55

績(jī)效目標(biāo)（5分）明確性33合理性22（15分）

項(xiàng)目管理投入管理（5分）預(yù)算執(zhí)行率55

財(cái)務(wù)管理（5分）財(cái)務(wù)管理制度健全性22財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性11資金使用規(guī)范性22項(xiàng)目管理（5分）業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目管理制度健全性22政府采購(gòu)規(guī)范性11合同管理完備性11項(xiàng)目質(zhì)量可控性11（70分）

績(jī)效項(xiàng)目項(xiàng)目完成（20分）

完成數(shù)量55完成質(zhì)量54完成時(shí)效55完成成本55項(xiàng)目效益（40分）

經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）10社會(huì)效益（可選項(xiàng)）18環(huán)境效益（可選項(xiàng)）滿意度9長(zhǎng)期影響力（10分）

長(zhǎng)效管理（可選項(xiàng)）5人力資源（可選項(xiàng)）5部門(mén)協(xié)助（可選項(xiàng)）配套措施（可選項(xiàng)）信息共享（可選項(xiàng)）合計(jì)100962019年開(kāi)展救護(hù)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分96分，其中項(xiàng)目決策15分，實(shí)際得分15分，項(xiàng)目管理15分，實(shí)際得分14分，績(jī)效項(xiàng)目70分，實(shí)際得分67分。從得分情況上看，項(xiàng)目資金的安排符合政策規(guī)定，實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，取得了預(yù)期的社會(huì)效益。六、項(xiàng)目效果情況積極開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)的“四進(jìn)”活動(dòng)。堅(jiān)持點(diǎn)位宣傳與活動(dòng)展示，師資隊(duì)伍培育與管理，需求與供給，線上與線下，精準(zhǔn)化對(duì)接與個(gè)性化運(yùn)維相結(jié)合，普及推廣應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能，提高群眾自救互救意識(shí)和能力。有效推進(jìn)“掌上急救課堂”（移動(dòng)APP）、“市民預(yù)約課堂”（周末公益課堂）、“健康教育課堂”（小學(xué)生培訓(xùn)課堂）、“師資培養(yǎng)課堂”及“院校選修課堂”、“行業(yè)定制課堂”等“六類(lèi)”應(yīng)急救護(hù)專(zhuān)業(yè)志愿服務(wù)課堂，增強(qiáng)培訓(xùn)的吸引力、專(zhuān)業(yè)性、實(shí)用性、參與性、針對(duì)性。2018年，區(qū)紅會(huì)被省人社廳、省紅十字會(huì)授予“四川省紅十字會(huì)先進(jìn)集體”稱(chēng)號(hào)，為成都中心城區(qū)唯一獲此殊榮的區(qū)縣。七、存在問(wèn)題及下一步建議和意見(jiàn)通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，發(fā)現(xiàn)了一些值得重視的問(wèn)題，主要體現(xiàn)在預(yù)算管理、制度建設(shè)、執(zhí)行管理和項(xiàng)目效果等方面，并根據(jù)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系酌情扣分。（一）培訓(xùn)的力度和廣度還有待進(jìn)一步提高。當(dāng)前我區(qū)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)的人數(shù)，尤其是重點(diǎn)人群和重點(diǎn)崗位從業(yè)人員中接受紅十字急救員培訓(xùn)人員的比例偏低。（二）培訓(xùn)工作發(fā)展不均衡。目前，我區(qū)各街道紅十字會(huì)都開(kāi)展了救護(hù)培訓(xùn)工作，但街道、社區(qū)間救護(hù)培訓(xùn)工作差異較大，少數(shù)社區(qū)和行業(yè)重視程度不夠，救護(hù)培訓(xùn)工作不能常態(tài)化，教學(xué)質(zhì)量有待提高。特別是有的高危行業(yè)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高，在參與和配合上有持應(yīng)付態(tài)度。（三）培訓(xùn)缺乏配合和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。目前，我區(qū)紅十字會(huì)在開(kāi)展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)普及工作中，與區(qū)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件管理部門(mén)還沒(méi)有形成相互配合、聯(lián)合行動(dòng)機(jī)制，特別是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作還沒(méi)有納入到全區(qū)應(yīng)急工作總體規(guī)劃之中。以上存在的問(wèn)題和不足，既有部門(mén)認(rèn)識(shí)問(wèn)題，也有公民意識(shí)問(wèn)題；有制度不健全的問(wèn)題，也有紅十字會(huì)主動(dòng)性不夠的問(wèn)題，對(duì)此