內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表問題與答案

第頁(yè)內(nèi)審檢查表受審核部門最高管理者編制日期2010.10.21審核依據(jù)4.05.06.07.08.0審核員審核方式問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1如何評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的相宜性和充分性？本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是經(jīng)過充分的探討而制定的，包括了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)了總體原則和框架，在每年的管理評(píng)審中評(píng)審質(zhì)量方針，保持其相宜性。2有沒有指定管理者代表？給予了何種職責(zé)？全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求和其它預(yù)期的要求3公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明是否及實(shí)際運(yùn)作相符？公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明及實(shí)際運(yùn)作相符。4為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過程？運(yùn)用了管理職責(zé),資源供應(yīng),產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),測(cè)量分析和改進(jìn)四大過程5公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來限制這幾個(gè)大的過程，以確保其有效運(yùn)行？采納了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。6如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？顧客不僅存在于組織外部，也存在及組織內(nèi)部，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”本質(zhì)是以顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，就是通過自己的產(chǎn)品去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。7公司是如何確定資源的需求？供應(yīng)了什么資源？公司依據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，供應(yīng)滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，配備了人力資源,資金,設(shè)施,生產(chǎn)設(shè)備等資源。8供應(yīng)的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？本公司產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求9通過什么方式來了解顧客的須要和期望？主要是通過及顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。10請(qǐng)問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件包括質(zhì)量手冊(cè),程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。11文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？取決于公司規(guī)模和公司人員素養(yǎng)及產(chǎn)品過程的困難性等。記錄編號(hào)：BG-117-01第1頁(yè)共10頁(yè)內(nèi)審檢查表受審核部門管理者代表編制日期審核依據(jù)4.15.15.66.17.18.28.38.48.5審核員審核方式問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1管理者代表都有哪些職責(zé)？組織建立質(zhì)量體系，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)實(shí)施狀況，提出改進(jìn)建議，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一些重大質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，促進(jìn)全體員工提高質(zhì)量意識(shí)，組織進(jìn)行內(nèi)審工作，確保質(zhì)量認(rèn)證工作的管理，就質(zhì)量問題及有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)系2請(qǐng)問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？包括質(zhì)量手冊(cè),程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。3如何組織策劃和實(shí)施QMS，如何在公司內(nèi)部提高員工滿足顧客要求的意識(shí)？使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)公司的質(zhì)量管理過程，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，贏得更多顧客的滿足。配備必要的資源。4如何對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行限制？從進(jìn)貨檢驗(yàn)到生產(chǎn)過程，都由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，不合格產(chǎn)品不能交到下一道工序。5對(duì)不合格產(chǎn)品是如何限制的？依據(jù)產(chǎn)品不合格程度的不同，實(shí)行返工,返修，并舉一反三，組織有關(guān)人員分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的緣由，實(shí)行訂正措施。6企業(yè)內(nèi)部審核是如何進(jìn)行的？目前，我們是聘請(qǐng)外部審核員幫助進(jìn)行，依據(jù)內(nèi)審要求，編制現(xiàn)場(chǎng)審核安排，成立審核組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，開據(jù)不合格報(bào)告，做出審核結(jié)論，監(jiān)督各部門不合格項(xiàng)的訂正，促進(jìn)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。7對(duì)滅火劑產(chǎn)品是如何限制的？檢查,監(jiān)督產(chǎn)品顧客滿足執(zhí)行狀況，向全體員工宣揚(yáng)產(chǎn)品顧客滿足管理是涉及國(guó)家法律,法規(guī),保證正值合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性。8滅火劑產(chǎn)品如有變更如何限制？滅火劑產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),工藝,關(guān)鍵原材料發(fā)生變化時(shí)，執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改和評(píng)審的要求規(guī)定。最終達(dá)到顧客滿足。9生產(chǎn)設(shè)備是如何限制的？全部運(yùn)用的設(shè)備都是從合格供方選購(gòu) ，質(zhì)量由供方按國(guó)家規(guī)定“三包”負(fù)責(zé)。10質(zhì)量體系如何保持持續(xù)改進(jìn)符合顧客滿足？做好公司的質(zhì)量評(píng)審和內(nèi)審工作持續(xù)改進(jìn)，用主動(dòng)檢測(cè),數(shù)據(jù)分析的方法限制不合格品的發(fā)生，做好不合格品的返修,返工等工作。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品不交付顧客。記錄編號(hào)：BG-117-02第2頁(yè)共10頁(yè)內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-03第3頁(yè)共10頁(yè)受審核部門辦公室編制日期審核依據(jù)4.2.24.34.45.4.15.5.16.26.36.47.18.2.2審核員審核方式提問和檢查記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容是什么？主要說明白質(zhì)量管理體系的范圍,質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2文件是如何進(jìn)行修改限制的？如何審批？請(qǐng)供應(yīng)修改通知單修改的文件經(jīng)過審批手續(xù)發(fā)放，有《文件修改記錄表》，依據(jù)《文件領(lǐng)用登記表》，收回舊的文件，發(fā)放新的文件。3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清晰，檢索是否便利？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)清晰，檢索便利。4質(zhì)量目標(biāo)是否具有測(cè)量性，測(cè)量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)具有測(cè)量性，測(cè)量方法明確。5文件管理是如何限制的？請(qǐng)供應(yīng)受控文件清單，是否有受控,作廢章？文件進(jìn)行分類。有受控文件,外來文件和公司內(nèi)部文件。有作廢章，受控章。6是否建立和保持文件化的文件和資料的限制程序？有受控文件清單，有文件發(fā)放登記表，有文件編號(hào)。可以依據(jù)發(fā)放登記保證文件限制，有《文件領(lǐng)用登記表》。7是否對(duì)人員實(shí)力的勝任狀況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足需求？對(duì)人員實(shí)力的勝任狀況進(jìn)行了考核。人員安排滿足需求。8是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？有培訓(xùn)記錄。9文件作廢如何處理？怎樣防止作廢文件的運(yùn)用？請(qǐng)供應(yīng)文件作廢申請(qǐng)單經(jīng)過審批集中銷毀，如有保留價(jià)值的加蓋“作廢”章，及有效文件區(qū)分。有《文件銷毀申請(qǐng)單》。10是否有相應(yīng)文件的有效版本？文件是否都有編號(hào)？質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了文件編號(hào)方法，保持文件編號(hào)的唯一性。11為使產(chǎn)品符合要求，供應(yīng)了哪些設(shè)施,設(shè)備？公司供應(yīng)了生產(chǎn)場(chǎng)所,生產(chǎn)設(shè)備,檢測(cè)設(shè)備,辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)備等。12組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？是否得到了管理？環(huán)境條件符合生產(chǎn)要求，得到了有效管理。13是否針對(duì)詳細(xì)產(chǎn)品,項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量安排？針對(duì)詳細(xì)產(chǎn)品,項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量安排14管理評(píng)審都做什么事？幫助管理者代表做文件化的工作。15是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果是否適合現(xiàn)狀？對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果適合現(xiàn)狀。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-4第4頁(yè)共10頁(yè)受審核部門技術(shù)部編制日期審核依據(jù)7.3審核員審核方式問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)是否進(jìn)行了策劃，策劃階段是否符合產(chǎn)品特點(diǎn)？滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)進(jìn)行了策劃，策劃階段符合產(chǎn)品特點(diǎn)。2滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)輸入及輸出都須要什么樣的文件？滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)須要符合國(guó)家有關(guān)的法規(guī),法律和生產(chǎn)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客合同需求，有《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入單》；輸出須要依據(jù)產(chǎn)品編制工藝文件,作業(yè)指導(dǎo)書,各類規(guī)程。有《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出單》。3是否對(duì)產(chǎn)品的特別特性和過程參數(shù)的特別特性進(jìn)行了識(shí)別？對(duì)產(chǎn)品的特別特性和過程參數(shù)的特別特性進(jìn)行了識(shí)別。4在滅火劑開發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評(píng)審？請(qǐng)供應(yīng)記錄按滅火劑產(chǎn)品工藝要求分階段進(jìn)行評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,立項(xiàng),試制,驗(yàn)證,確認(rèn)等。有各階段的《設(shè)計(jì),開發(fā)評(píng)審報(bào)告》。5滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)過程如何進(jìn)行修改及驗(yàn)證？產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)的修改，每個(gè)過程都要進(jìn)行評(píng)審，有《設(shè)計(jì),開發(fā)修改單》,《項(xiàng)目變更審請(qǐng)單》；新產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)小批量試生產(chǎn)，會(huì)聘請(qǐng)專家對(duì)試樣進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見。有《設(shè)計(jì),開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》。6技術(shù)部是透過哪些方式來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn)品特性,過程參數(shù),價(jià)格,服務(wù)等？技術(shù)部通過新產(chǎn)品研制,現(xiàn)有產(chǎn)品改善,工藝改進(jìn)和管理改進(jìn)等方式來進(jìn)行持續(xù)改善，取得了顯著效果。持續(xù)改進(jìn)包含了產(chǎn)品特性,過程參數(shù),價(jià)格服務(wù)等方面。7是否對(duì)產(chǎn)品的特別特性和過程參數(shù)的特別特性進(jìn)行了識(shí)別？對(duì)產(chǎn)品的特別特性和過程參數(shù)的特別特性進(jìn)行了識(shí)別。8滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì),開發(fā)是否通過相關(guān)部門檢驗(yàn)？是否合格？通過了中國(guó)環(huán)境標(biāo)記產(chǎn)品認(rèn)證,國(guó)家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn),中國(guó)疾控中心檢驗(yàn)和國(guó)家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心等。均合格。內(nèi)審檢查表受審核部門技術(shù)部編制日期審核依據(jù)5.4.15.5.17.17.57.5.1審核員審核方式提問和現(xiàn)場(chǎng)審核序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，都制定了哪些技術(shù)文件？請(qǐng)供應(yīng)技術(shù)文件清單滅火劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,滅火劑原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)細(xì)則,滅火劑出廠檢驗(yàn)細(xì)則等2檢驗(yàn)時(shí)抽樣依據(jù)是什么，實(shí)際已運(yùn)作及文件是否相符？檢驗(yàn)時(shí)抽樣依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際運(yùn)作及文件相符。3產(chǎn)品檢驗(yàn)都分幾個(gè)階段？是否有檢驗(yàn)規(guī)程？產(chǎn)品檢驗(yàn)分2個(gè)階段：生產(chǎn)過程中及生產(chǎn)完成后，有滅火劑檢驗(yàn)記錄及滅火劑出廠檢驗(yàn)登記表。4生產(chǎn)環(huán)境是否滿足標(biāo)記規(guī)定要求？請(qǐng)供應(yīng)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄生產(chǎn)環(huán)境滿足標(biāo)記規(guī)定要求，有衛(wèi)生檢查記錄。5如何對(duì)生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不能低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程中規(guī)定各關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)。6對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是如何管理的？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)都有登記，例如顧客供應(yīng)的圖紙,作業(yè)指導(dǎo)書等，假如領(lǐng)用，按受控文件管理。有《顧客財(cái)產(chǎn)狀況報(bào)告》。7當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)有記錄，會(huì)向顧客報(bào)告。8運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行,交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？產(chǎn)品的放行,交付和交付后的服務(wù)符合規(guī)定的要求。9對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是怎么樣管理的？我公司大量運(yùn)用的是選購(gòu) 包裝成品，都由合格供方按指定的地點(diǎn)送到。產(chǎn)品交付顧客后，最終達(dá)到顧客滿足為止。10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是如何管理的，產(chǎn)品堆放是否符合規(guī)定？在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分備料區(qū),成品區(qū),生產(chǎn)區(qū)和不合格品區(qū)。產(chǎn)品堆放符合國(guó)標(biāo)及企標(biāo)規(guī)定。11是否明確了為滿足顧客要求所必要進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測(cè)量和監(jiān)控方法？我公司明確了為滿足顧客要求進(jìn)行必要的測(cè)量及監(jiān)控方法。記錄編號(hào)：BG-117-5第5頁(yè)共10頁(yè)內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-06第6頁(yè)共10頁(yè)受審核部門供銷部編制日期審核依據(jù)5.4.15.5.17.27.5.58.2.18.3.2審核員審核方式問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1如何做好售后服務(wù)工作？建立顧客檔案，按保修期，無償為顧客供應(yīng)保修服務(wù)。有《顧客溝通記錄單》。2如何確定顧客的要求以及征求顧客對(duì)產(chǎn)品的意見？通過及客戶進(jìn)行口頭及書面溝通來了解客戶要求及其對(duì)產(chǎn)品意見。3選購(gòu) 安排是否明確質(zhì)量要求,驗(yàn)收依據(jù)等？經(jīng)查有相關(guān)選購(gòu) 安排，但是主要原材料的質(zhì)量要求,驗(yàn)收依據(jù)不明確?！?對(duì)顧客滿足程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析的方法？這些方法是否適用？收集顧客滿足信息的渠道有書面和口頭兩種方式，有“顧客滿足度調(diào)查表”及相應(yīng)的調(diào)查結(jié)果和分析報(bào)告，這些方法能夠適用。5對(duì)顧客滿足程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？對(duì)顧客滿足程度的分析結(jié)果促進(jìn)了改進(jìn)，。6公司對(duì)顧客合同是如何限制的，是否分類？顧客的合同要求就是對(duì)我公司的最高要求，各部門主動(dòng)協(xié)作，努力滿足顧客的要求和期望值。我公司及顧客的合同項(xiàng)目都比較大，都是通過招標(biāo),競(jìng)標(biāo)才最終簽定。7對(duì)合同是否進(jìn)行了評(píng)審？每次都由銷售部召集有關(guān)的部門：設(shè)計(jì)生產(chǎn)部,選購(gòu) 部,質(zhì)檢部等部門對(duì)顧客的要求進(jìn)行了評(píng)審，有《合同評(píng)審表》。8合同假如須要修改是如何限制的？我們的合同項(xiàng)目都很大，假如有修改，就要及顧客簽定補(bǔ)充合同，雙方認(rèn)可。9合同修改后是如何限制的？補(bǔ)充合同由顧客簽字確定，銷售部召集有關(guān)的部門對(duì)補(bǔ)充合同再次進(jìn)行評(píng)審，有《合同評(píng)審表》。10是否有國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)？公司已有了企業(yè)必需的公司法,合同法,會(huì)計(jì)法，還沒有產(chǎn)品質(zhì)量法,標(biāo)準(zhǔn)化法,反不正值競(jìng)爭(zhēng)法等。11是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了訂正措施？訂正措施是否有效？我們以顧客為上帝，每次服務(wù)都非常重視，做了充分打算，沒有不合格服務(wù)發(fā)生。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-07第7頁(yè)共10頁(yè)受審核部門供銷部編制日期審核依據(jù)7.47.5.58.2.18.3.28.4審核員審核方式提問和現(xiàn)場(chǎng)審核序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1對(duì)選購(gòu) 的產(chǎn)品是如何限制的，對(duì)A類產(chǎn)品的供方是否按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)？對(duì)選購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)行了分類，A類：主要影響產(chǎn)品質(zhì)量的原料，B類：間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的，辦公用品，有《選購(gòu) 申請(qǐng)單》。對(duì)A類產(chǎn)品的供方按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)。2是否制定了對(duì)供應(yīng)商選擇,評(píng)定，日常管理的限制程序？是否有記錄？請(qǐng)供應(yīng)合格供方名錄制定了對(duì)供應(yīng)商選擇,評(píng)定，日常管理的限制程序和進(jìn)料檢測(cè)規(guī)程等限制文件。有《合格供方名錄》，都有記錄。3對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方是如何進(jìn)行評(píng)比的？請(qǐng)供應(yīng)評(píng)比表現(xiàn)在是買方市場(chǎng)，同樣產(chǎn)品有很多供應(yīng)商，我們基本上是按“三選一”來進(jìn)行評(píng)比，有《供方評(píng)審表》。4評(píng)比都有哪些內(nèi)容？產(chǎn)品質(zhì)量,供貨實(shí)力,售后服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格，由相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)比后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方。5對(duì)倉(cāng)庫(kù)是如何管理的？有《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》要防潮,防過期等。6對(duì)合格供方如何限制？請(qǐng)供應(yīng)合格供方檔案建立合格供方檔案，索要：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,產(chǎn)品合格證,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,是否獲得質(zhì)量認(rèn)證,各項(xiàng)資質(zhì)證明，有《合格供方檔案》。7對(duì)供方供應(yīng)的產(chǎn)品如何限制？請(qǐng)供應(yīng)完整有效的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄選購(gòu) 的原材料按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，發(fā)覺不合格及時(shí)退換,索賠。年終對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，以確定下一年是否接著合作，有《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。8在選購(gòu) 中是否有不合格的產(chǎn)品？請(qǐng)供應(yīng)記錄？選購(gòu) 中A類產(chǎn)品一般沒有不合格現(xiàn)象，在B類中間或有發(fā)生，已及時(shí)解決。9對(duì)選購(gòu) 的原料是如何檢測(cè)的？請(qǐng)供應(yīng)檢驗(yàn)紀(jì)錄依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn),只要是外包裝,重量和件數(shù)的檢驗(yàn)，有紀(jì)錄。10是否運(yùn)用指定的貯存場(chǎng)所，產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？公司產(chǎn)品及原料運(yùn)用指定的貯存場(chǎng)所，產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合要求，有效。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-08第8頁(yè)共10頁(yè)受審核部門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審核依據(jù)6.36.47.58.38.4審核員審核方式問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1生產(chǎn)中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是如何限制的？請(qǐng)供應(yīng)設(shè)備臺(tái)帳每年編制“設(shè)備修理安排”，在生產(chǎn)淡季時(shí)對(duì)滅火劑產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行修理。有《設(shè)備(工裝)臺(tái)帳》。（供應(yīng)）2設(shè)備日常是如何保養(yǎng),修理的？請(qǐng)供應(yīng)保養(yǎng),修理記錄每個(gè)班組班前開機(jī)預(yù)熱，下班后打掃清潔。有《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)安排》。（供應(yīng)）3為愛護(hù)員工身心健康,安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并實(shí)行措施消退工作過程中的有害因素？為愛護(hù)員工身心健康,安全，確保工作質(zhì)量和效率，通過標(biāo)識(shí)等措施消退工作過程中的有害因素。4設(shè)備,設(shè)施的參數(shù)和實(shí)力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求？設(shè)備,設(shè)施的參數(shù)和實(shí)力符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求。5對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)是如何限制的？請(qǐng)供應(yīng)“生產(chǎn)安排表”由技術(shù)生產(chǎn)部下達(dá)滅火劑產(chǎn)品安排，車間安排滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)，有生產(chǎn)安排書。6是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？請(qǐng)供應(yīng)各階段工藝作業(yè)指導(dǎo)書確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程，編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書。（供應(yīng)各階段工藝作業(yè)指導(dǎo)書）7對(duì)滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都進(jìn)行哪些階段檢測(cè)？請(qǐng)供應(yīng)檢測(cè)記錄對(duì)滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程分階段進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，有過程檢測(cè)和最終檢測(cè)記錄。8如何在滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量？由質(zhì)檢部依據(jù)滅火劑產(chǎn)品重量\溫度\時(shí)間每個(gè)階段的檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行，不合格產(chǎn)品不允許進(jìn)入到下一道工序。14員工的質(zhì)量意識(shí)如何？抽查部分員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程了解程度通過培訓(xùn)等方式員工均具有良好的質(zhì)量意識(shí)。經(jīng)抽查員工嫻熟駕馭標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程。15請(qǐng)談?wù)剬?duì)不合格品如何識(shí)別和限制？經(jīng)過質(zhì)檢檢測(cè)來發(fā)覺不合格品。不合格品依據(jù)其不合格程度的不同，實(shí)行返工,返修，并舉一反三，組織有關(guān)人員分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的緣由，實(shí)行訂正措施。內(nèi)審檢查表記錄編號(hào)：BG-117-09第9頁(yè)共10頁(yè)受審核部門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審核依據(jù)7.57.5.17.5.27.5.37.5.57.68.28.38.48.5審核員審核方式問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1對(duì)不合格品進(jìn)行返工后是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄不合格品進(jìn)行返工后須要重新檢驗(yàn)（供應(yīng)檢驗(yàn)記錄）。2產(chǎn)品從開始到出廠，如何對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量限制，產(chǎn)品是否建立可追溯性，遇到問題時(shí)怎樣進(jìn)行追溯產(chǎn)品從開始到出廠要經(jīng)過：過程檢測(cè)和最終檢測(cè)來進(jìn)行產(chǎn)品限制，產(chǎn)品具有可追溯性。在滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，稱重,調(diào)配,比例合成都進(jìn)行階段記錄，落實(shí)到詳細(xì)的人和時(shí)間階段，進(jìn)行登記可追溯。3生產(chǎn)過程如何限制標(biāo)識(shí)區(qū)域管理？在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分備料區(qū),成品區(qū),生產(chǎn)區(qū)和不合格品區(qū)。4產(chǎn)品檢驗(yàn)都分幾個(gè)階段？是否有檢驗(yàn)規(guī)程？產(chǎn)品檢驗(yàn)分：進(jìn)料檢驗(yàn),重量檢驗(yàn),溫度檢驗(yàn),時(shí)間限制和最終檢驗(yàn)。均有相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程。5是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門，讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？公司明確了讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門，讓步處理時(shí)須要向顧客和有關(guān)部門報(bào)告。6采納了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？請(qǐng)供應(yīng)記錄對(duì)不合格進(jìn)行因果圖分析，找出產(chǎn)生不合格的緣由，實(shí)行訂正措施，讓不合格現(xiàn)象不再發(fā)生。有因果圖。7如何對(duì)生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不能低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程中規(guī)定各關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)。8策劃了那些持續(xù)改進(jìn)的過程？通過企業(yè)的內(nèi)審,管理評(píng)審，發(fā)覺問