綜合項目工程綜合項目施工改造作業(yè)流程

步驟編號：世貿(mào)商城施工改造工作步驟一、步驟敘述為規(guī)范世貿(mào)商城在建項目及施工改造項目特制訂該步驟，方便在實施時具體實施人員能更清楚明了。1、該步驟依次從方案提出、設(shè)計、確定、招投標(biāo)管理、材料采購、施工管理、工程驗收、工程結(jié)算等過程均進(jìn)行了有效控制，并對整體方案進(jìn)行統(tǒng)計備檔。該步驟包含項目有：商場改造、增加（拆除）鋪位、公共區(qū)域裝飾裝修、鋪位合并和拆分、頂棚（墻面、地面）維修、廣告位改造、設(shè)備維修等（包含但不限于）。該步驟包含以往企業(yè)下發(fā)通知/文件內(nèi)容時（如：工程結(jié)算、材料采購、招投標(biāo)管理等），仍堅持原通知/文件標(biāo)準(zhǔn)性內(nèi)容，僅對部分通知/文件內(nèi)容進(jìn)行了優(yōu)化。4、該步驟和計核督查中心下發(fā)（KTIG014通知）《相關(guān)已交付項目后期改造管理步驟補(bǔ)充通知》內(nèi)容不沖突。（KTIG014通知）關(guān)鍵針對工程結(jié)算過程進(jìn)行控制，而該步驟是對整個項目標(biāo)事前、事中、事后等三個階段分別進(jìn)行控制。二、步驟框圖起草人：部門責(zé)任人：步驟框圖1：世貿(mào)商城施工改造管理步驟圖立項及審批立項及審批施工方案審批施工方案審批施工單位選定施工單位選定施工及監(jiān)理施工及監(jiān)理工程完工及驗收工程完工及驗收工程結(jié)算工程結(jié)算工程信息匯總工程信息匯總步驟框圖2：世貿(mào)商城改造工程施工方案審批步驟圖企業(yè)下達(dá)施工任務(wù)立項企業(yè)下達(dá)施工任務(wù)立項同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門提出裝修、改造意見及方案同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門提出裝修、改造意見及方案同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門進(jìn)行改造、裝修前后經(jīng)營成本分析制訂施工方案和成本核實同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)各中心、部門進(jìn)行改造、裝修前后經(jīng)營成本分析制訂施工方案和成本核實技術(shù)組編制施工方案、繪制施工圖紙、制訂施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)組編制施工方案、繪制施工圖紙、制訂施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等施工組依據(jù)方案、資料等進(jìn)行成本核實，確定施工工期施工組依據(jù)方案、資料等進(jìn)行成本核實，確定施工工期同盈世貿(mào)管理委員會討論，分析項目標(biāo)經(jīng)濟(jì)可行性同盈世貿(mào)管理委員會討論，分析項目標(biāo)經(jīng)濟(jì)可行性報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批實施并報督查處立案實施并報督查處立案步驟框圖3：施工單位選定步驟圖招標(biāo)或邀請報價由同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)或各中心下達(dá)施工任務(wù)招標(biāo)或邀請報價由同盈世貿(mào)管理機(jī)構(gòu)或各中心下達(dá)施工任務(wù)由施工組對施工內(nèi)容、施工方案及工藝要求等向施工單位發(fā)放招標(biāo)文件或邀請報價由施工組對施工內(nèi)容、施工方案及工藝要求等向施工單位發(fā)放招標(biāo)文件或邀請報價擬投標(biāo)施工隊伍按要求格式進(jìn)行投標(biāo)報價擬投標(biāo)施工隊伍按要求格式進(jìn)行投標(biāo)報價評標(biāo)確定施工單位由施工組對施工單位報價內(nèi)容核實、對比、并制表評標(biāo)確定施工單位由施工組對施工單位報價內(nèi)容核實、對比、并制表由施工組負(fù)責(zé)組織管理委員會、技術(shù)組（最少應(yīng)有3人參與）采取單價對比法、綜合報價對比法及綜合評定法對各單位報價進(jìn)行評價，擇優(yōu)確定施工單位由施工組負(fù)責(zé)組織管理委員會、技術(shù)組（最少應(yīng)有3人參與）采取單價對比法、綜合報價對比法及綜合評定法對各單位報價進(jìn)行評價，擇優(yōu)確定施工單位施工組確定施工協(xié)議，并填寫協(xié)議簽署申請表辦理協(xié)議簽署手續(xù)并分發(fā)施工組確定施工協(xié)議，并填寫協(xié)議簽署申請表辦理協(xié)議簽署手續(xù)并分發(fā)協(xié)議簽署協(xié)議簽署開始施工并報督查處立案開始施工并報督查處立案注：近期在做項目及近六個月內(nèi)實施過項目單價或有正在合作施工單位時，可不實施招標(biāo)程序，由施工組向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報后可直接簽署施工協(xié)議。對于部分常常性、工程量較少、單項工程造價不足1000.00元時，施工組可和施工單位簽署期限不超過1年長久合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項目。步驟框圖4：零星施工及結(jié)算步驟圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。 商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批協(xié)調(diào)單后，施工員依據(jù)改造項目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于零星工程。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批協(xié)調(diào)單后，施工員依據(jù)改造項目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于零星工程。如確定為零星工程，施工員及施工責(zé)任人篩選施工隊，簽發(fā)零星工程派工單。派工單一式三份，派工方、施工隊、計核部各留存一份。 如確定為零星工程，施工員及施工責(zé)任人篩選施工隊，簽發(fā)零星工程派工單。派工單一式三份，派工方、施工隊、計核部各留存一份。 施工隊接到派工單后，根據(jù)派工單要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計。 施工隊接到派工單后，根據(jù)派工單要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計。 工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，會計部、計核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，會計部、計核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。 零星工程派工單及工程量清單匯總表每七天上報集團(tuán)企業(yè)總工審閱，零星工程派工單及工程量清單每七天交付計核部立案，計核部每個月依據(jù)派工單及工程量清單匯總結(jié)算。零星工程派工單及工程量清單匯總表每七天上報集團(tuán)企業(yè)總工審閱，零星工程派工單及工程量清單每七天交付計核部立案，計核部每個月依據(jù)派工單及工程量清單匯總結(jié)算。 工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計核部形成工程施工檔案給予留存立案工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計核部形成工程施工檔案給予留存立案 步驟框圖5：項目改造施工及結(jié)算步驟圖商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。商場管理部門提出改造要求，以書面形式提交物業(yè)管理中心。 物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批改造通知后，施工員依據(jù)改造項目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于項目改造。物業(yè)管理中心收到經(jīng)審批改造通知后，施工員依據(jù)改造項目具體情況進(jìn)行判定，是否屬于項目改造。如確定為項目改造，物業(yè)管理中心工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草工程施工計劃及施工預(yù)算方案。經(jīng)部門責(zé)任人審批后報世貿(mào)總經(jīng)理審核。如確定為項目改造，物業(yè)管理中心工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草工程施工計劃及施工預(yù)算方案。經(jīng)部門責(zé)任人審批后報世貿(mào)總經(jīng)理審核。 報集團(tuán)企業(yè)總工審核施工計劃及預(yù)算方案。集團(tuán)總工審核無誤后，施工方案及預(yù)算方案計核部留存一份立案，作為簽署協(xié)議依據(jù)。 報集團(tuán)企業(yè)總工審核施工計劃及預(yù)算方案。集團(tuán)總工審核無誤后，施工方案及預(yù)算方案計核部留存一份立案，作為簽署協(xié)議依據(jù)。物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)篩選施工隊，并簽署施工協(xié)議。施工協(xié)議經(jīng)部門責(zé)任人審批后報世貿(mào)總經(jīng)理審核。物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)篩選施工隊，并簽署施工協(xié)議。施工協(xié)議經(jīng)部門責(zé)任人審批后報世貿(mào)總經(jīng)理審核。報集團(tuán)總工審批協(xié)議，協(xié)議審核無誤后交計核部簽章立案。協(xié)議簽署后，安排施工隊進(jìn)場施工。報集團(tuán)總工審批協(xié)議，協(xié)議審核無誤后交計核部簽章立案。協(xié)議簽署后，安排施工隊進(jìn)場施工。施工隊接到施工指令后，根據(jù)協(xié)議要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計。施工隊接到施工指令后，根據(jù)協(xié)議要求進(jìn)行施工，施工員做好施工統(tǒng)計。工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，會計部、計核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。工程施工完成，由派工人以外技術(shù)人員進(jìn)行驗收，填寫工程量清單并經(jīng)施工隊確定。工程量清單一式三份，派工方留存?zhèn)洳?，會計部、計核部各留存一份作為工程結(jié)算依據(jù)。 工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計核部形成工程施工檔案給予留存立案工程結(jié)算根據(jù)企業(yè)既定結(jié)算步驟辦理。計核部形成工程施工檔案給予留存立案三、附件（包含表格）附件1：施工方案審批步驟表日期：年月日編號：部門提出提議人員或部門部門責(zé)任人項目名稱技術(shù)人員施工部位及內(nèi)容施工方案及施工要求改造原因工期要求成本核實改造前后經(jīng)營成本分析：經(jīng)手人：工程成本元經(jīng)手人管理委員會意見世貿(mào)商城總經(jīng)理意見審批人督查處立案接收部門簽字備注注：如有圖紙及其它施工資料，需隨同該步驟表一同審批，并在備注中說明，本表由技術(shù)人員幫助填寫并簽字。鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項目可不經(jīng)管理委員會討論。該表由提出提議人員或部門填寫，一式伍份，提議人或部門、督查處、技術(shù)組、施工組、計核部各留1份，其中計核部由施工組報協(xié)議一同提供該表。附件2：肯同企業(yè)集團(tuán)協(xié)議簽署申請表日期：年月日協(xié)議編號：協(xié)議名稱協(xié)議主體甲方：乙方：經(jīng)辦部門經(jīng)辦人協(xié)議關(guān)鍵內(nèi)容承包范圍:承包價格及付款方法：付款方法：復(fù)核中心/部門責(zé)任人世貿(mào)總經(jīng)理計核部立案審批人備注一式（肆）份注：該表由施工組填寫一式肆份，計該部、技術(shù)組、施工組各留1份。附件3：世貿(mào)商城改造材料計劃單申購部門擬用日期類別序號材料、設(shè)備名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量擬使用位置備注申購理由用途及要求申購人：復(fù)核人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填寫日期：年月日世貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)意見注：該表由施工組填寫一式叁份，原件留存計核部，技術(shù)組、施工組留存復(fù)印件附件4：建筑裝飾（安裝）工程驗收表項目名稱：報驗日期：年月日施工單位名稱協(xié)議工期實際完成日期責(zé)任人致：我單位已完成（部位）施工任務(wù)，質(zhì)量、工期及安全文明施工等均符合相關(guān)要求，且已自檢合格，請給審查和驗收。施工單位：現(xiàn)場責(zé)任人簽章：日期：年月日驗收內(nèi)容：甲方責(zé)任人簽字：日期：年月日消防科物質(zhì)科督查處主管領(lǐng)導(dǎo)意見督查處立案注：消防科意見即綜合考慮施工中安全用電情況及其它安全隱患檢驗情況。物質(zhì)科意見即考慮施工中材料浪費情況，施工隊伍自購材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及防火要求等是否符合甲方要求等，領(lǐng)借用材料或工具是否損壞、歸還情況等給確定。若施工單位未從倉庫領(lǐng)取材料時物質(zhì)科不用簽字，但施工組應(yīng)注明。工程全部施工完成，且無質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工、材料浪費等問題方可進(jìn)行工程結(jié)算階段。該表由參與施工施工單位填寫一式肆份，督查處、計核部、技術(shù)組、施工組各留1份。附件5：施工質(zhì)量整改通知書編號：工程名稱施工班組分項名稱接收人整改期限自年月日至年月日止共天關(guān)鍵整改內(nèi)容整改要求檢驗人通知書發(fā)出時間：年月日復(fù)查記錄復(fù)查人：年月日一式兩份：檢驗人、施工單位各留一份。附件6：工程計劃預(yù)算表工程名稱：時間：年月日編號：施工部位工程承包范圍及概況工程項目名稱單位數(shù)量單價累計金額累計制表：復(fù)核：注：此表由施工員填寫，作為簽署協(xié)議費用依據(jù)。各簽批人簽批后交至計核部立案。此表一式兩聯(lián)，全部簽署完成，計核部、物業(yè)管理中心各留一份，其它部門需要可復(fù)印。附件7：各施工單位報價匯總工程名稱：日期：年月日施工單位名稱資質(zhì)等級責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方法原始報價（元）調(diào)整后合價（元）報價調(diào)整說明報價評價已知做過項目備注會議討論結(jié)果參會人員會簽欄備注制表：復(fù)核：注：該表由具體實施人員填寫匯總，并在評價欄中寫上本人提議或意向，并分發(fā)至參會人員，議標(biāo)確定（參會人員不得少于3人，總?cè)藬?shù)應(yīng)為單數(shù)），施工單位確定后督查處、技術(shù)組、施工組各留1份。近期在做項目及近六個月內(nèi)實施過項目有單價或有正在合作施工單位時，可不實施招標(biāo)程序，由施工組向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報后可直接簽署施工協(xié)議。對于部分常常性、工程量較少、單項工程造價不足1000.00元時，施工組可和施工單位簽署期限不超出1年長久合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復(fù)、設(shè)備維修等項目。附件8：工程報價單施工單位名稱責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方法工程名稱企業(yè)資質(zhì)等級日期序號項目名稱單位數(shù)量綜合單價組成（元）綜合單價（元）合價（元）備注人工主材輔材小計工程造價項目計算方法費率%工程直接費a————工程管理費bb=a×費率企業(yè)所得稅cc=a×費率利潤dd=（a+b+c）×費率稅金ee=（a+b+c+d）×費率工程總造價ff=a+b+c+d+e——施工單位簽章備注注：該表由參與招標(biāo)報價施工單位填寫正本1份，副本2份，由施工組分發(fā)至督查處、技術(shù)組。附件9：零星工程派工單時間：年月日編號：派工地點施工地點施工內(nèi)容預(yù)算金額估計完成時間注：本單僅限于零星工程使用，每單預(yù)算金額在100.00元以下。本單一式三分，派工部門、施工方、計核部各執(zhí)一份。預(yù)算金額欄須填寫工程量及預(yù)算單價等信息。部門責(zé)任人：派工人：施工方：附件10：工程量結(jié)算單工程名稱：施工單位名稱：簽發(fā)日期：年月日序號分部工程名稱分項工程名稱工程量單位已結(jié)算百分比此次結(jié)算百分比工程量計算規(guī)則說明備注第×聯(lián)財務(wù)部、計核部、施工員各留一份累計大寫：注：協(xié)議內(nèi)工程內(nèi)容全部完成出具此單時，需在此單備注中給予說明完成后全部工程量情況。如最終止算實際工程量超出協(xié)議工程量20%，需隨此單出具工程量確定書。此單一式叁聯(lián)，簽署完成，會計部、計核部、物業(yè)管理中心各留存一聯(lián)，其它部門需要可復(fù)印。施工單位簽字：施工員簽字：部門責(zé)任人：復(fù)核：附件11：物業(yè)管理中心“世貿(mào)商城改造施工管理”登記臺帳（月份）項目編號項目名稱協(xié)議編號協(xié)議工期施工方施工方責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方法施工篩選方法質(zhì)保對接人及聯(lián)絡(luò)方法質(zhì)保期限施工管理過程控制完工驗收工程結(jié)算責(zé)任人：質(zhì)量監(jiān)督：責(zé)任人：經(jīng)手人：施工內(nèi)容及具體情況已完成形象進(jìn)度計劃完成日期存在問題（下達(dá)通知次）整改情況協(xié)議（或預(yù)算）金